倉庫作業(yè)控制程序簡介

倉庫作業(yè)把握程序簡介（共15頁)PAGEPAGE1————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:?1.０目的:規(guī)定倉庫產品進收、搬(轉）運、貯存、裝卸和管理的作業(yè)規(guī)范，確保庫存產品在良好庫存環(huán)境下的質量完好和數量完整。２．０范圍：適用于全公司與生產有關的全部原材料、幫助材料、過程產品、最終成品的庫存管理。3.０定義:選購產品—指通過選購活動所購買的主要材料、幫助材料、五金配件等呆滯材料—指連續(xù)６個月未使用或者極少使用的庫存材料。呆滯成品—指連續(xù)6個月積壓于倉庫而又無客戶訂貨的庫成品。4．0職責:４.1財務部長負責公司全部倉庫的總體規(guī)劃、管理和對人員的培訓教育4．2各倉庫主管負責管轄倉庫的庫容布置、規(guī)劃和對倉庫管理的監(jiān)督并負責材料的收發(fā)、轉運、整理、保管與倉庫環(huán)境的清潔維護4.3成品倉管員負責成品入庫、轉運、出貨、整理、保管與倉庫環(huán)境的清潔維護4.4記帳人員負責材料或成品的進出帳務處理、庫存報表與虧贏分析４.５搬運人員負責按規(guī)定進行材料或者成品的卸載和配裝4．6品管部負責進貨材料的檢驗和在庫材料或成品的質量驗收、監(jiān)察與判定4．8供應部負責協(xié)同協(xié)作供應商不良品的退貨處理。4.9車間或者生產線主管負責將不良品或其他臨時不需要的材料退入倉庫5.0流程：５．1選購產品倉儲作業(yè)流程５.２成品倉儲作業(yè)流程5.１選購產品倉儲作業(yè)流程參考文件權責單位/人表單記錄供應商送貨選購單供應商送貨單供應商送貨初步驗收初步驗收送貨單倉管員通知質檢部選購單通知質檢部送貨單倉管員進貨驗收通知單質量檢驗質量檢驗辦理退貨手續(xù)送貨單質檢員檢驗記錄或報告辦理退貨手續(xù)辦理入庫手續(xù)檢驗記錄或報告?zhèn)}管員退貨單辦理入庫手續(xù)現場退料檢驗記錄或報告?zhèn)}管員選購產品入庫單現場退料歸位、上卡入帳車間退料單歸位、上卡入帳選購產品入庫單倉管員帳本生產備發(fā)料物料卡生產備發(fā)料生產配料單倉管員領料單下卡下帳領料單倉管員/帳務員帳本下卡下帳物料卡缺料提報生產配料單倉管員缺料追蹤表缺料提報平安庫存?zhèn)}管員庫容整理與質量監(jiān)視倉管員庫容整理與質量監(jiān)視倉庫盤點不合格品提報檢驗記錄或報告?zhèn)}管員不合格品評審記錄倉庫盤點不合格品提報呆滯料提報倉管員庫存盤點表呆滯料提報物料卡倉管員庫存呆滯料提報表呆滯料續(xù)存呆滯料處置庫存呆滯料提報表倉管員呆料處置申請單呆滯料續(xù)存呆滯料處置5．2成品倉儲作業(yè)流程參考文件權責單位／人表單記錄車間成品入庫成品檢驗記錄生產車間／班組成品入庫單車間成品入庫初步驗收初步驗收成品入庫單倉管員辦理成品入庫手續(xù)辦理成品入庫手續(xù)客戶退貨成品入庫單倉管員成品入庫日報表客戶退貨歸位、上卡入帳客戶退貨明細倉管員卡、帳本歸位、上卡入帳倉管員卡、帳本車間成品轉運車間成品轉運成品轉運申請單倉管員產品轉運單成品入庫成品入庫產品轉運單倉管員卡、帳本成品出貨配裝市內產品配送優(yōu)化表倉管員成品出貨配裝出貨單?搬運工出貨日報表下卡下帳貨運協(xié)議下卡下帳出貨單？倉管員卡、帳成品匱缺提報卡、帳本倉管員成品匱缺報表成品匱缺提報質檢員庫容整理與質量監(jiān)視倉管員庫容整理與質量監(jiān)視不合格提報檢驗記錄倉管員不合格品評審記錄不合格提報成品盤點倉管員成品庫存盤點表成品盤點呆滯成品提報呆滯成品提報倉管員庫存呆滯成品提報表呆滯成品續(xù)存呆滯成品處置庫存呆滯成品提報表倉管員呆成品處置申請單呆滯成品續(xù)存呆滯成品處置6.0選購產品倉儲作業(yè)程序６．1倉庫規(guī)劃與庫容整理財務部長應當對公司倉庫進行總體規(guī)劃，同時要求各倉庫主管對各自的倉庫進行具體有用的規(guī)劃倉庫規(guī)劃應當分為:幫助材料區(qū)、紙板紙箱區(qū)、成品區(qū)、倉管辦公室區(qū),每一庫區(qū)應當依據材料的性質、功能或者品項進行分區(qū)管理必需做到對不同狀態(tài)的材料或者幫助材料，對易燃易爆的物品,對于會相互影響質量的材料必需徹底隔離存儲必需做到防火、防盜、防潮,在倉庫明顯的位置必需有禁止煙火的標識和配置消防設施，防潮的的產品必需與地面、墻壁分別;6．１.5不同的倉庫或者不同的區(qū)域必需賜予格外明確的標識產品存儲要盡量利用倉庫空間,削減倉庫平面的占用在庫的產品必需堆碼整齊、標識清楚、衛(wèi)生潔凈。６.2選購產品的進收作業(yè).1倉管人員接到供應商送貨到倉庫的信息后,應當依據供應商開立的“送貨單”和“施工單”復印件,對材料的品名、規(guī)格、數量進行初步驗收，并以“進貨驗收通知單”的方式通知品管部賜予質量檢驗或驗證。驗證后合格品卸貨入庫,不合格品通知供應商或供應部。.２假如初步驗收的時候發(fā)覺送貨與“選購單”、“送貨單”上的要求不全都的，倉管員應馬上告知供應部或供應商，待其處理后再進行初步驗收和通知質量部予以質量驗證或檢驗。.3質檢判定合格的產品,倉管員依據實際接收材料上的品名、規(guī)格、數量開立“選購產品入庫單”一式三聯,隨即進行卸貨、搬運、入庫。多余“選購單5％以外的材料與不合格品應賜予明確的標識,必要時存放于暫存區(qū)內,同時通知供應部或供應商做出相應的處理。依據實際收貨品名與數量在供應商的“送貨單”上簽字認可驗證不合格的批退產品和多余“選購單”5%的產品，直接通知供應商或供應部作退貨或其他處理,假如需要暫存的,則存放在規(guī)定的區(qū)域給以明確的標識。對于不行以讓步接收的不合格品或者不行以收貨的產品，倉管員應當開出“退貨單”,要求供應部通知供應商予以退回,以免長時間占用庫容．在選購產品入庫時，同一規(guī)格型號的產品假如重量差別或其他需要給出明確標識的產品，應在物料卡片上明確標示,以便發(fā)料時予以記錄和庫存盤點.在選購產品入庫堆碼時，同一品名不同規(guī)格或型號的產品,或者不同供應商必需分開堆碼,防止混料現象發(fā)生需要防潮的產品必需堆碼在具有防潮設施的存儲區(qū)域,小件產品按肯定挨次放在指定的貨架上材料入庫的搬運要盡量使用適當的搬運工具或設備,做到輕拿輕放,防止搬運不當給材料造成的損失和對質量的影響讓步接收的不合格品,要獨立區(qū)域存放,并且要必需給出明確的標識,以便發(fā)生狀況進行追溯.生產車間退料應依據“退料單”上顯示的產品質量狀態(tài)，把不良品放置在不良品區(qū)域中,合格的產品放置在相應材料的存儲區(qū)域中。選購產品在入庫堆碼時必需與原有在庫產品適當區(qū)分,以便在領發(fā)料時堅持“先進先出”的原則選購產品搬運入庫后,倉管員必需馬上將入庫的數量、產品的來源、入庫的時間、產品的結存等記錄在物料卡上?！斑x購產品入庫單”一式三聯,經倉庫主管審批后分發(fā)倉庫、財務、供應部各一聯6.3生產備料與領發(fā)料作業(yè)材料倉庫依據“施工單”進行主材、包裝材料備料，各生產線按“施工單”到倉庫領取材料。倉管員每天應當將各生產線或機臺多次領取的材料在當天１7:0０-１9：００統(tǒng)一以“領料單”方式顯示出來,并經過倉庫主管認可后作為帳務處理的依據主材倉管員在當日發(fā)料時應考慮前一日有沒有超領材料的狀況,假如有超領倉管員在當日的發(fā)料過程中應賜予扣減,以便材料消耗把握和核算.假如是配料定額以外的主材料超領、包裝材料領取、幫助材料領取、備品備件的領取等一律由領料單位開立“領料單”,經過車間主管或班組長審批后方可從倉庫領取。庫倉管員在材料發(fā)放時應做到:認真核對“施工單”“領料單”的各項內容,凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放;發(fā)放時應認真核對實物的品名、型號和數量，符合領料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；避開發(fā)料錯誤的狀況發(fā)生。發(fā)放完畢,倉管員應對“施工單”“領料單”進行審核,單據應妥當保管。同一規(guī)格的全部原材料、幫助材料、備品備件或者成品應按“先進先出”的原則進行發(fā)放，杜絕因倉庫發(fā)料作業(yè)失誤給公司造成呆滯材料倉管員在按“施工單”、“領料單”備料時若發(fā)覺消滅缺料，或者庫存材料低于平安庫存的,應馬上以“缺料追蹤表”的方式向生產部、供應部反饋缺料信息,以便生產部、供應部或其他相關部門實行因應措施,凡因倉庫原材料低于平安庫存或材料沒有按時到位倉庫不提報的,將追究倉庫相關人員的責任。供應部在接受到庫管員所提報的“缺料追蹤表”后,應準時和生產部和倉庫取得聯系,并于4小時內將處理信息反饋給生產部與倉庫材料庫管員。6.3.11假如相關部門打算接受其他類似的材料替代,應先由技術部、質量部、生產部、供應部門等相關部共同評估,若可行則由生產部或技術部開立《材料代用通知單》,經過總經理或總經理助理審批后轉材料倉庫進行備料帳務處理.１倉管人員在當班次發(fā)完料后應將當班發(fā)出的材料以“領料單”的形式統(tǒng)一顯示出來,然后記錄在物料卡上,物料卡片填寫要求完善，相關數據必需和領料單全都。.２倉管員將當日發(fā)料的“領料單”經過倉庫主管認可后進行賬務處理。６.４庫容整理與質量監(jiān)視６．4．１假如應臨時需要必需占據其他物料位置的,應事先有明確的規(guī)劃,存放物料時必需標識臨時存放材料的品名、規(guī)格、數量、存放時間等,防止材料混放和誤用倉庫位置區(qū)分線假如變得模糊不清或者區(qū)域標識不清楚時必需重新劃線，保持區(qū)域劃分的明確性，以防止材料存放區(qū)域錯誤和保持通道的暢通(新廠適用)材料入庫或發(fā)出后，相關的倉管人員必需整理好材料存放環(huán)境,不得讓人有雜亂無章的感覺倉管人員必需隨時保持倉庫通道暢通、地面潔凈、材料標識清楚、工用具擺放整齊倉管人員必需隨時清掃材料或產品上的垃圾、灰塵,維護材料或產品表面的潔凈衛(wèi)生倉管人員必需隨時關注材料的數量平安與質量平安，檢查倉庫是否存在有不防盜、不防潮、不防火、不防蟲的擔憂全隱患,假如發(fā)覺有這些擔憂全的隱患必需馬上逐級向上報告,直到實行措施為止倉管人員必需隨時通過每日動態(tài)抽樣盤點的方式來監(jiān)視材料數量的狀況,假如發(fā)覺庫存實物數量與帳卡不全都,必需馬上查找緣由,必要時報告上級主管.倉管員必需監(jiān)視庫存材料或產品的質量狀況,一但發(fā)覺有質量問題必需馬上報告財務部,由財務部通知品管部進行質量檢驗或鑒定,假如發(fā)覺確為材料質量問題,應馬上搬運到不合格品區(qū),并由倉管員填寫“不合格品評審記錄表”,同時提交品管部、供應部、技術部、生產部或者其他相關部門進行評審,做出處理打算，經總經理或總經理助理批準后由儲運部進行處置。對價值高品項少的產品（Ａ類物資)必需實行定期質量檢驗或鑒定，防止質量變化給公司造成損失6．5倉庫庫存材料盤點倉管員應在每日交接班之前必需抽至少五種材料進行日盤點，并且要求實施滾動盤點，假如發(fā)覺材料實物數量與帳卡不全都,必需以“日盤點差異表”的方式告知接班的倉管人員,以便在下班中進行重點清查在月盤點的同時,倉管人員應當依據物料卡上材料的進貨時間和發(fā)出訪用的頻率,依據呆滯材料的概念,以“庫存呆滯材料提報表”的方式進行提報。每年不定期對在庫材料（包括備品備件）進行各一次停產靜態(tài)大盤點,盤點后應編制“庫存盤點表”,并進行對材料的盤點差異進行分析,并填寫“材料盈虧調整申請表”并報領導批準后準時進行帳務處理。每年靜態(tài)盤點時必需對在庫材料的呆滯料進行一次完整全面的提報，以期對其進行處理,達到削減庫存容量的目的.6.６呆滯料的處理每月和每年的靜態(tài)盤點提報的呆料，假如有部分或全部批準可以清除倉庫的材料,倉管人員或倉庫主管應編制“呆滯材料處置申請表”報總經理簽審，審批后再以適當的方式由相關部門進行處置假如要求續(xù)存?zhèn)}庫的呆滯材料,倉管人員應進行保存并進行維護,續(xù)存的呆滯材料必需給以明確的標識，可能時與正常使用的材料分開放置，防止誤用.6.6．3續(xù)存呆滯材料倉庫應編制明細表,分別分發(fā)給技術部、生產部、供應部，以便在今后的開發(fā)和生產中消耗假如由于新產品的開發(fā)緣由造成庫存材料呆滯材料的，倉庫主管必需準時提報總經理審批,以便盡快尋求消耗的機會．6.7成品倉儲作業(yè)6.７.1工廠.1包裝組包裝完成并經過檢驗合格的成品由包裝組長或其他人員填寫“成品入庫單”,由周轉工按“成品入庫單”上的品項、數量搬運到指定的成品倉庫,即將出貨的成品放置成品中轉通道上。.2合格成品搬運到指定倉庫或中轉通道后，包裝組應通知倉庫辦理成品入庫手續(xù)..３倉庫成品管理人員接到包裝組的成品入庫要求后,應準時到倉庫依據“成品入庫單”上的品項、數量進行清點,同時查看“成品入庫單”是否經過質量部相關人員認可.假如“成品入庫單”沒有經過品管部相關人員認可成品合格,則不行以辦理成品入庫手續(xù).４倉管人員確認成品品項、數量無誤后辦理入庫手續(xù),同時由周轉工將成品搬運到指定的倉儲位置．5成品搬運到指定位置后,倉管員必需馬上將成品記錄在材料卡片上。并編制“成品入庫日報表”．6倉管人員應將“成品入庫單”傳遞給帳務處理人員進行帳務處理。6.7.１．7工廠成品倉接到經銷商的退貨時，成品庫管員應準時對退貨的品項、數量、來源等進行核對，同時庫管員抽查后,由庫管員編制“客戶退貨明細表”.８倉管人員應將退貨依據品管部的鑒定或檢驗結論進行堆碼和存放,需要分揀的直接存放在生產部指定的地方．堆放在倉庫的退貨品必需賜予明確的標識。6．7.1．9成品庫容整理和質量監(jiān)視．１．在成品入庫堆碼時,不同品名的產品必需依據出貨的數量、頻次、目標客戶等因素區(qū)隔出不同的庫位進行存儲;同一品名不同規(guī)格或型號的產品必需分開堆碼,防止混放，影響出貨效率或消滅發(fā)錯貨的現象消滅。.2在成品入庫時,同一規(guī)格型號的產品假如由于存在專供市場、特殊用途等緣由需要給出明確標識的產品,應用物料碼單賜予明確顯示，以便出貨時予以區(qū)分和庫存盤點。.3成品入庫或發(fā)出后，相關的倉管人員必需整理好成品存放環(huán)境，不同的品項或者客戶的成品必需分開放置,不得讓人有倉庫管理混亂和雜亂無章的感覺.6．７．２.4倉管人員