生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序

生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1.目的對公司生產(chǎn)和服務(wù)運行過程進(jìn)行策劃和控制，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，保證生產(chǎn)正常運行和產(chǎn)品訂單的及時交付。2.適用范圍適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)運行過程的的控制管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口管理；3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的實施管理；3.3動力車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和校準(zhǔn)管理；3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝運行的監(jiān)督管理；3.5質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)實現(xiàn)的檢驗和質(zhì)量管理。4.工作程序4.1生產(chǎn)訂單4.1.1生產(chǎn)訂單：經(jīng)營部根據(jù)顧客需要，通過OA發(fā)布信息傳遞單，調(diào)度員根據(jù)傳送的信息結(jié)合生產(chǎn)實際將訂單分配給相應(yīng)的生產(chǎn)車間；車間主任根據(jù)信息傳遞單安排生產(chǎn)，調(diào)度員跟進(jìn)車間完成情況。4.2工藝文件和配方管理技術(shù)部制定工藝規(guī)程，確定發(fā)放范圍，經(jīng)分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)布執(zhí)行，生產(chǎn)部文件管理員組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間工藝文件發(fā)放；生產(chǎn)車間組織實施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。4.3生產(chǎn)計劃4.3.1生產(chǎn)計劃由調(diào)度員負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)總監(jiān)審核，生產(chǎn)副總審批后發(fā)布執(zhí)行。并通過OA分發(fā)給經(jīng)營部、財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)部各車間等部門。4.3.2月度生產(chǎn)計劃編制。生產(chǎn)部按照公司經(jīng)營目標(biāo)，根據(jù)經(jīng)營部的月份實際銷售情況，于每月28日制定發(fā)布下月月度生產(chǎn)計劃。月度生產(chǎn)計劃由調(diào)度員負(fù)責(zé)編制，生產(chǎn)總監(jiān)審核，生產(chǎn)副總審批后發(fā)布執(zhí)行。并通過OA分發(fā)給經(jīng)營部、財務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部及各車間；4.3.3車間生產(chǎn)計劃的編制。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)計劃，由車間主任負(fù)責(zé)編制車間生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)總監(jiān)審批后，通過OA發(fā)布給調(diào)度員、工藝安全員車間各班班長，并監(jiān)督各班組實施。4.4過程控制4.4.1生產(chǎn)過程分類本公司的生產(chǎn)過程分關(guān)鍵過程、特殊過程和一般過程：a.關(guān)鍵過程：抗氧劑系列產(chǎn)品的投料過程為關(guān)鍵過程；b.特殊過程：加成反應(yīng)過程、酯交換反應(yīng)過程、酯化反應(yīng)過程、烷化反應(yīng)過程；c.其他過程為一般過程。4.4.2過程控制要求a.有表述特性要求、工藝參數(shù)要求等內(nèi)容的《工藝規(guī)程》；b.使用適宜的設(shè)備并定期維修保養(yǎng)，確保過程能力，測量設(shè)備經(jīng)校準(zhǔn)合格；c.操作人員、生產(chǎn)管理人員經(jīng)過技能培訓(xùn)，考試合格；d.特種作業(yè)、特種設(shè)備、工藝人員經(jīng)過必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書；e.操作人員嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程進(jìn)行工藝參數(shù)監(jiān)視和測量，依據(jù)有關(guān)規(guī)定認(rèn)真填寫操作記錄，發(fā)現(xiàn)導(dǎo)常問題及時處理并上報車間管理人員；f.操作人員、車間管理人員依據(jù)復(fù)核制度對操作過程中復(fù)核項進(jìn)行復(fù)核、確認(rèn)；g.技術(shù)部、生產(chǎn)部工藝安全員定期對車間工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工藝規(guī)程有效的執(zhí)行。4.4.3關(guān)鍵過程控制除了滿足以上要求，還要滿足以下兩點：a.工藝規(guī)程文件中應(yīng)加有“關(guān)鍵過程”標(biāo)識；b.定人定工藝；投料時，管理人員、操作人員應(yīng)同時在場。檢驗人員首先驗證所有使用產(chǎn)品是否合格，確認(rèn)合格后管理人員依據(jù)工藝規(guī)程規(guī)定的投料量，準(zhǔn)確稱量，操作人員按要求投料，并作好記錄。4.4.4生產(chǎn)部對特殊過程應(yīng)進(jìn)行能力確認(rèn)，滿足下列要求時方能持續(xù)運行：a.工藝參數(shù)由技術(shù)部評審，制定相關(guān)工藝規(guī)程；b.運行期間，每月對特殊過程設(shè)備進(jìn)行保壓試驗，測量合格并由車間主任批準(zhǔn)；c.操作人員經(jīng)過公司組織的特殊過程技能培訓(xùn)考試合格取得資格，持證上崗；d.過程控制形成了相應(yīng)的記錄。4.4.5特殊過程再確認(rèn)的時機每年或當(dāng)出現(xiàn)原材料變更、設(shè)備大修、人員變動、產(chǎn)品參數(shù)變更時應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)。4.5生產(chǎn)分析4.5.1生產(chǎn)部制定各個車間年度、月度質(zhì)量目標(biāo)；4.5.2各車間編制車間管理制度，并每月對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全職業(yè)健康管理、生產(chǎn)計劃、節(jié)能降耗、設(shè)備運行、人員管理等工作做全面分析；4.5.3生產(chǎn)部制定與生產(chǎn)運行有關(guān)的管理規(guī)定，并每月對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、安全職業(yè)健康管理、生產(chǎn)計劃、節(jié)能降耗、設(shè)備運行、人員管理等工作做全面分析；4.5.4質(zhì)檢部及時分析產(chǎn)品的質(zhì)量，并將結(jié)果及時錄入ERP系統(tǒng)，以便相關(guān)部門查閱。4.5.5當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，質(zhì)檢部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評審，生產(chǎn)部、技術(shù)部、各車間負(fù)責(zé)針對不符合進(jìn)行全面分析，制定整改方案消除不符合。4.6生產(chǎn)設(shè)備的配備4.6.1根據(jù)生產(chǎn)能力配備適宜充分的生產(chǎn)裝置；4.6.2新建項目由建設(shè)部編制設(shè)備采購計劃，經(jīng)生產(chǎn)部、動力車間等相關(guān)部門審核后，由總工、分管副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)營部組織采購；設(shè)備到貨由建設(shè)部、生產(chǎn)部、動力車間共同驗收；4.6.3日常生產(chǎn)、檢修需要采購設(shè)備，動力車間負(fù)責(zé)按工藝要求選擇配置申購適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備管理按照設(shè)備管理制度相關(guān)規(guī)定制定；4.6.4并制定設(shè)備月、年度檢、維修計劃，對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，以保證持續(xù)的生產(chǎn)能力，同時做好設(shè)備檢查及維修保養(yǎng)記錄；4.7監(jiān)視、測量設(shè)備的配備4.7.1動力車間依據(jù)安全生產(chǎn)要求、工藝控制要求，申購適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備；4.7.2質(zhì)檢部依據(jù)產(chǎn)品檢測要求，配備適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備；4.7.3監(jiān)視和測量設(shè)備的管理、購買、維護(hù)、使用、校準(zhǔn)按監(jiān)視和測量按照測量設(shè)備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.8產(chǎn)品標(biāo)識4.8.1技術(shù)部負(fù)責(zé)策劃產(chǎn)品標(biāo)識使其具和可追溯性及其狀態(tài)標(biāo)識，并監(jiān)督執(zhí)行；4.8.2質(zhì)檢部依據(jù)產(chǎn)品特點及其狀態(tài)，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行分類標(biāo)識。4.8.3車間負(fù)責(zé)對領(lǐng)用、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的產(chǎn)品、物資進(jìn)行分類標(biāo)識，并將其存放于指定位置。4.8.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的標(biāo)識的使用及管理4.8.5產(chǎn)品標(biāo)識的分類及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。4.9產(chǎn)品防護(hù)在生產(chǎn)活動過程中，產(chǎn)品需要搬運、貯存時，各部門采用適宜的工具，同時做好相應(yīng)的產(chǎn)品分類、標(biāo)識、包裝，根據(jù)天氣進(jìn)行遮蓋等防護(hù)措施，并貯存在規(guī)定位置。4.10產(chǎn)品的放行、交付4.10.1質(zhì)檢部對主要生產(chǎn)領(lǐng)用原料、半成品、產(chǎn)品干燥前、成品入庫前分別進(jìn)行檢驗或驗證，合格的通知轉(zhuǎn)序，不合格的按《不合格品控制》程序執(zhí)行。并做好過程標(biāo)識記錄。4.10.2產(chǎn)品交付前，經(jīng)營部依據(jù)合同要求，提前通知質(zhì)檢人員和倉庫人員對庫存產(chǎn)品進(jìn)行驗證。倉庫人員依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)貨，經(jīng)營部應(yīng)按合同規(guī)定期限按時交付產(chǎn)品。4.10.3產(chǎn)品交付后，經(jīng)營部隨時與顧客溝通，了解顧客要求，并做好相關(guān)記錄。4.10.4用于周轉(zhuǎn)的單劑產(chǎn)品，嚴(yán)格執(zhí)行入庫程序，使用車間按規(guī)定領(lǐng)用、標(biāo)識、使用；4.10.5轉(zhuǎn)車間用的甲醇、甲苯等溶劑，質(zhì)檢部質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗或驗證，合格的通知轉(zhuǎn)序；4.11更改控制4.11.1生產(chǎn)工藝和設(shè)備變更管理見《變更管理控制程序》。4.11.2人員變更人員變更后，由