門店盤點(diǎn)前后的各項(xiàng)工作內(nèi)容盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)處理辦法說明

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔門店盤點(diǎn)前后數(shù)據(jù)管理相關(guān)工作盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不正常是店長(zhǎng)們最頭痛的事，而身為店長(zhǎng)最主要的是責(zé)任心,首先我們對(duì)數(shù)據(jù)要有一定敏感度，對(duì)門店任何一個(gè)發(fā)生的數(shù)據(jù)都要清清楚楚，對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)的來源都要清晰，對(duì)每一個(gè)數(shù)據(jù)的差異都要跟蹤處理及時(shí)。盤點(diǎn)周期:成藥,參茸舊店每60天盤一次,新開店每30天盤一次,中藥120天盤一次,正負(fù)不超過5天,活動(dòng)商品(贈(zèng)品)每個(gè)月的最后一天盤,凡是盤點(diǎn)的都要在交班提交數(shù)據(jù)后第一時(shí)間發(fā)當(dāng)天總額到盤點(diǎn)專員以供建立盤點(diǎn)表用.盤點(diǎn)一般選在非營(yíng)業(yè)時(shí)間進(jìn)行.做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作1．整理：盤點(diǎn)前5天開始把所有的商品都整理好,保證沒有竄柜現(xiàn)象,并且每個(gè)商品對(duì)應(yīng)一個(gè)正確的價(jià)碼標(biāo)簽。對(duì)有質(zhì)量問題及過期未處理報(bào)損的商品，退貨未沖單、來貨未打單、差錯(cuò)未處理的商品全部處理完畢。不能及時(shí)處理的將其商品抄上盤點(diǎn)表并注明原因時(shí)空錄入，跟盤點(diǎn)表一起上交盤點(diǎn)專員。2．抄表：盤點(diǎn)前4日起由店長(zhǎng)按商品柜組分類寫好盤點(diǎn)表單頭及編碼(以免對(duì)柜組抄漏盤漏)，然后分發(fā)給員工進(jìn)行一式三份的手工抄表。以S型(S是從貨架由上而下抄寫,從第一行左起第一個(gè)商品至最后一個(gè)商品,第二行從右起第一個(gè)商品至最后一個(gè)商品,如此類推)抄盤點(diǎn)表時(shí)一定要不同分類的商品分開起頁再抄.抄寫字體三聯(lián)要清晰,特別是數(shù)字不能含糊不清(錄入盤點(diǎn)表以編碼為主)安排好一個(gè)員工從起到止抄完盤點(diǎn)表后不用交接班并且個(gè)人要簽名.復(fù)核：盤點(diǎn)前一天對(duì)已抄完的盤點(diǎn)表進(jìn)行一次全面的核對(duì),將新增的、漏的將此部分商品轉(zhuǎn)放在此類別的最后邊并在該分類的盤點(diǎn)表上補(bǔ)在最后面，保證沒有抄錯(cuò)抄漏(包括商品名稱、規(guī)格、編碼一定要正確。)歸位：盤點(diǎn)當(dāng)天將所有商品歸回應(yīng)在位置。支援門店要做好配合工作,在支援盤點(diǎn)當(dāng)天上午10:00前發(fā)名單,簡(jiǎn)單寫明支援人員情況,例:是否新員工,在店內(nèi)最熟悉崗位,便于門店合理安排配對(duì).盤點(diǎn)分組:店長(zhǎng)對(duì)本店的貨架進(jìn)行分組,每?jī)扇藶橐唤M盡可能安排每組人員中有一人是本店人員,盡量為自己衛(wèi)生區(qū),便于對(duì)商品熟悉了解,并且此員工來點(diǎn)數(shù)實(shí)物,基本按:老員工搭配新員工,本店配外店.盤點(diǎn)當(dāng)晚,庫存量大的可先打包入箱,但必須貼上標(biāo)簽,注明”已盤不要?jiǎng)印辈⒔y(tǒng)一存放在一個(gè)位置,店長(zhǎng)將各分組的貨架要有明顯編組標(biāo)識(shí),如:ABC或第一.二組之類的,店長(zhǎng)組織班長(zhǎng)及員工從新整理貨架上的商品.檢查中小包裝是否滿合,贈(zèng)品是否撤離貨架,拆零商品是否歸位,價(jià)碼牌與商品是否對(duì)應(yīng).每次盤點(diǎn)前店長(zhǎng)必須對(duì)本店員工進(jìn)行盤點(diǎn)前小型培訓(xùn),講解盤點(diǎn)中要注意事項(xiàng),確保每位參盤人員熟悉盤點(diǎn)程序,了解自己職責(zé)與任務(wù),每個(gè)新員工入職一周內(nèi)必須要進(jìn)行一對(duì)一的盤點(diǎn)培訓(xùn).做好盤點(diǎn)中各項(xiàng)工作盤點(diǎn)時(shí)認(rèn)真細(xì)心核對(duì)清點(diǎn)實(shí)物，特別是同種藥品不同廠家、同種藥品不同規(guī)格的要區(qū)分清楚，贈(zèng)品不能當(dāng)商品盤。盤點(diǎn)完實(shí)物，初盤人員與復(fù)盤人員對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行核對(duì)，對(duì)有差異的商品數(shù)量進(jìn)行復(fù)核，得出準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，抄上A份盤點(diǎn)表，并簽名確認(rèn)。盤點(diǎn)后進(jìn)行全面檢查，有無漏盤重盤現(xiàn)象，核對(duì)完后進(jìn)行進(jìn)行商品整理歸位。盤點(diǎn)表的錄入：在時(shí)空上使用﹤盤點(diǎn)錄入累加﹥功能店長(zhǎng)安排人員錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)一定要兩個(gè)人為一組，一人錄入一人監(jiān)督并要復(fù)核錄入商品的編碼、名稱、數(shù)量是否正確。錄入完一張后就入帳并統(tǒng)一在盤點(diǎn)表的右上角抄上電腦單據(jù)編號(hào)（盤點(diǎn)表的錄入時(shí)間必須在盤點(diǎn)后第二天中午18點(diǎn)前全部正確錄入完畢）如發(fā)現(xiàn)錄入錯(cuò)誤:例101001熱炎寧一開始錄入100合但實(shí)際為10合就可以再錄入一次(－90)這樣兩次錄入的總數(shù)是100+(－90)＝10合查找盤點(diǎn)差異:盤點(diǎn)表錄完當(dāng)天20點(diǎn)后審核盤點(diǎn)表生成盤點(diǎn)差異,必須在第五日9:30點(diǎn)前傳真差異更正表到專管員處審核更正。中藥盤點(diǎn)，抄好盤點(diǎn)表一式兩份，以KG為單位，盤完點(diǎn)后要統(tǒng)計(jì)好總額，本月到盤點(diǎn)日為止的進(jìn)貨數(shù)及銷售數(shù)5日之內(nèi)到財(cái)務(wù)出盤點(diǎn)報(bào)告做好盤點(diǎn)后的數(shù)據(jù)管理盤點(diǎn)記帳完后第一天起每天早上在時(shí)空庫存查詢中過濾一個(gè)類別（如：101、102、103等等或者以金額的面值從多到小排列）將此部分商品用盤點(diǎn)表從新抄出來讓員工去盤實(shí)物數(shù)，盤完后同帳面庫存數(shù)作對(duì)比，如果發(fā)現(xiàn)有差異的數(shù)據(jù)，就要尋找差異的原因，看是收款出錯(cuò)，還是來貨差錯(cuò)沒發(fā)現(xiàn)，或是被盜等原因，或者漏盤錄入情況,再跟據(jù)相應(yīng)的實(shí)在原因用(商品庫存差異處理更正表)抄出編碼,品名,規(guī)格,產(chǎn)地。與信息員取得聯(lián)系看一下什么時(shí)侯方便調(diào),確定時(shí)間之后的前一晚22:30之后對(duì)此部分商品進(jìn)行盤點(diǎn),第二日早上9:00鐘之前查出現(xiàn)時(shí)的店電腦庫存數(shù)再存真到財(cái)務(wù)室。（如果找不出原因的一律當(dāng)被盜處理，當(dāng)班人員承擔(dān)所有責(zé)任，并當(dāng)天在前臺(tái)出數(shù)處理完畢。如是收款出錯(cuò)，則可用平時(shí)長(zhǎng)款或店經(jīng)費(fèi)作沖正差額補(bǔ)足。）門店應(yīng)建立差異及處理登記簿和長(zhǎng)款登記簿以備查。對(duì)負(fù)庫存商品的跟蹤。(學(xué)習(xí)公司下發(fā)的店班長(zhǎng)流程,有詳細(xì)的操作說明)每天要對(duì)電腦時(shí)空中的負(fù)庫存造成原因進(jìn)行分晰，并每周一用(商品庫存差異處理更正表)傳到財(cái)務(wù)室審核后由信息員調(diào)整，使實(shí)物與電腦庫存數(shù)相一致，及時(shí)做好登記并制定相對(duì)應(yīng)的預(yù)防措施。(有部分商品價(jià)格不到致由收款員收錯(cuò)的,要補(bǔ)相應(yīng)的差異額)來貨驗(yàn)收，調(diào)拔出入庫及退貨商品的管理。設(shè)立專人負(fù)責(zé)，對(duì)來貨的商品一定要跟據(jù)來貨清單一個(gè)一個(gè)核對(duì)，保證商品及數(shù)量無差錯(cuò)。對(duì)每個(gè)調(diào)出調(diào)入的商品一定要制好調(diào)拔單及入帳，數(shù)量及金額一定要清楚及準(zhǔn)確，并做好登記，班、店長(zhǎng)每天對(duì)出入庫商品進(jìn)行復(fù)核及確認(rèn)。（1）來貨驗(yàn)收:最主要是差錯(cuò)有以下幾種情況:有單無貨;有貨無單;貨與單數(shù)量不相符;驗(yàn)收時(shí)要注意看清楚同品牌同包裝但不同規(guī)格的商品和同商品名稱但不同產(chǎn)家.(2)門店間的調(diào)撥,調(diào)出實(shí)物A貨在電腦上制單為同類B貨的編碼,或調(diào)出不制單(現(xiàn)杜絕借貨),還有門店入帳不對(duì)單,以致入貨與電腦單據(jù)的數(shù)量不相符(3)退貨:要在盤點(diǎn)前將所有退貨商品及通知下架的商品整理好,無退回倉庫的要寫入盤點(diǎn)表,如果貨在門店膽電腦子有制單的商品不用再盤點(diǎn)貴細(xì)商品登記交接管理，嚴(yán)防內(nèi)盜外盜。員工進(jìn)出自清自查，班店長(zhǎng)及防損做好監(jiān)督。特別要提高防盜意識(shí)，對(duì)每個(gè)入店的人自己認(rèn)為可疑的要打醒十二分精神。凡是50元以上的商品都要每日清點(diǎn)交班,如有發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對(duì)即查原因,如果查不到的分清責(zé)任當(dāng)日要處理,到盤點(diǎn)的時(shí)侯發(fā)現(xiàn)此部分商品數(shù)目不對(duì)又查不到原因的一律要本店負(fù)責(zé)之后再出盤點(diǎn)報(bào)告.收款員對(duì)商品要相當(dāng)熟識(shí)，兩個(gè)班的收款員要經(jīng)常對(duì)商品知識(shí)及相同條碼商品的區(qū)分作培訓(xùn)。門店對(duì)來貨或在收款過程中發(fā)現(xiàn)相同條碼及易出錯(cuò)的商品，要用打碼機(jī)把商品的編碼打上去，這樣可保證收款員的準(zhǔn)確性。經(jīng)常由收款出錯(cuò)引導(dǎo)致盤虧的商品所占的比例較大.例通心絡(luò)膠囊編碼202239早就銷完撤牌了會(huì)員價(jià)為19.80元,編碼202700的會(huì)員價(jià)24.00元,但從化西寧中店及花都建設(shè)店都有銷售錯(cuò)誤,還有部分商品銷售無會(huì)員價(jià)的情況.如果大家能認(rèn)真做好以上幾項(xiàng)工作，積極做好防盜工作并積極配合好班店長(zhǎng)的各項(xiàng)日常管理工作，我想盤點(diǎn)出來的結(jié)果都會(huì)比較理想的。盤點(diǎn)報(bào)告要在盤點(diǎn)后的第五天到財(cái)務(wù)出數(shù)據(jù),凡是盈虧超過3000元以上的店長(zhǎng)必須要附一份盤點(diǎn)盈虧原因的詳細(xì)分析報(bào)告及盈虧商品明細(xì)表.如果發(fā)生盤虧,盤虧月份(兩次盤點(diǎn)之間)的銷售總額的1‰新店為3‰新開店是三次盤點(diǎn)的中和數(shù),作為合理虧損.盤虧總數(shù)－合理損耗＝實(shí)虧數(shù)χ70％＝店實(shí)賠數(shù)χ個(gè)人承擔(dān)系數(shù)＝個(gè)人實(shí)賠數(shù),公司負(fù)擔(dān)30％，門店負(fù)擔(dān)70％，承擔(dān)系數(shù)店長(zhǎng)1.5χ,班長(zhǎng)及防損1.15χ,班員及收款員1χ實(shí)習(xí)員工及促銷員0.8χ.(活動(dòng)商品盤虧由門店負(fù)全部責(zé)任)花都盤點(diǎn)專管2021年4月28日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔盤點(diǎn)程序目的：為規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)和及時(shí)快捷地了解公司資產(chǎn)狀況，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，特制定本程序。范圍：所有權(quán)屬公司的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品，具體范圍見下述（客供物料除外）。職責(zé)：財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)本程序統(tǒng)籌，整個(gè)盤點(diǎn)計(jì)劃的制定和確立盤點(diǎn)日程、方式、要求、部門責(zé)任規(guī)劃。盤點(diǎn)過程的監(jiān)督、抽查以及數(shù)據(jù)的匯總、分析。行政部門主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點(diǎn)工作組織、督導(dǎo)。生產(chǎn)部及倉務(wù)部門主要負(fù)責(zé)本程序在本部的實(shí)施及進(jìn)度的跟進(jìn)。各部門主管/經(jīng)理是保障本程序在本部門順利開展、協(xié)調(diào)配合和正確實(shí)施的第一責(zé)任人。程序：一、盤點(diǎn)職能分配1.1、義烏盤點(diǎn)總指揮----------義烏副總指揮---------金華盤點(diǎn)總指揮---------盤點(diǎn)總統(tǒng)籌---------1.2、盤點(diǎn)各級(jí)負(fù)責(zé)人：如表盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)區(qū)域盤點(diǎn)人總負(fù)責(zé)人抽查復(fù)核人備注待定一樓倉庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員一樓車間倉庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員二樓倉庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員二樓紙箱庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員三樓1號(hào)庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員三樓2號(hào)庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員三樓3號(hào)庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員四樓成品庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員六樓1號(hào)庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員六樓2號(hào)庫倉管員倉庫負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員裁剪車間車間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車間主管財(cái)務(wù)人員平車車間車間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車間主管財(cái)務(wù)人員拷邊車間車間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車間主管財(cái)務(wù)人員包裝車間車間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車間主管財(cái)務(wù)人員電壓車間車間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車間主管財(cái)務(wù)人員織造車間車間統(tǒng)計(jì)，班組長(zhǎng)車間主管財(cái)務(wù)人員外協(xié)織造采購員采購部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員外協(xié)染整采購員采購部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員其它外協(xié)采購員采購部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)人員事業(yè)二部義烏財(cái)務(wù)人員二、盤點(diǎn)范圍1、倉庫存儲(chǔ)的所有存貨包括原料、輔料、半成品、成品。2、車間暫存的任何上述物質(zhì)；3、委托加工未完工收回而存放在加工商那里的原料、輔料、半成品、成品。4、公司內(nèi)所有價(jià)值在2000元以上的生產(chǎn)、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)（以財(cái)務(wù)賬面數(shù)為依據(jù)進(jìn)行）。5、公司內(nèi)所有價(jià)值在50元以上的辦公用品如U盤以及工、卡、量具/模具等生產(chǎn)輔助器材等流動(dòng)資產(chǎn)（因低值易耗品在領(lǐng)用時(shí)是一次性記入費(fèi)用，建議對(duì)相應(yīng)低值易耗品建立管理制度如申購、審批、購買、使用年限、未達(dá)使用年限的折耗處理、異動(dòng)、報(bào)廢等。在領(lǐng)用時(shí)由行政部審批、登記備案并負(fù)責(zé)監(jiān)督該項(xiàng)資產(chǎn)的自申購到使用到注銷的全過程）。6、非物質(zhì)類流動(dòng)資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)等的盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部自行安排，在此不作闡述。(備注：每月盤點(diǎn)僅限于前述1、2、3項(xiàng)，4、5兩項(xiàng)每年盤點(diǎn)一次)三、盤點(diǎn)日期安排大盤點(diǎn)：每年六月二十九日、三十日/十二月三十日、三十一日兩天。(原則上停產(chǎn)兩天)小盤點(diǎn)：每月底三十日或三十一日一天。(原則上停產(chǎn)一天)四、盤點(diǎn)前各部的準(zhǔn)備工作1、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，每年六、十二月份底都將進(jìn)行兩次全公司的大盤點(diǎn)時(shí)，由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體盤點(diǎn)計(jì)劃、日程安排的制定，并在正式盤點(diǎn)前十天，將盤點(diǎn)計(jì)劃、日程、方式、注意事項(xiàng)、財(cái)務(wù)人員安排等情況通報(bào)給公司各職能部門。2、采購部應(yīng)根據(jù)公司的盤點(diǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整本部的采購計(jì)劃。及時(shí)采購本月末和下月初所需物料。對(duì)于一些臨時(shí)性的物料采購或緊急物料，采購部的采購員應(yīng)盡量在正式盤點(diǎn)前完成物料入庫手續(xù)。對(duì)部分未能及時(shí)入庫的物料，倉庫可以在物料上加貼有關(guān)標(biāo)明物料歸屬的說明書。(如：不在本月盤點(diǎn)，轉(zhuǎn)入下月入庫。)生產(chǎn)計(jì)劃部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)各車間的生產(chǎn)任務(wù)作相應(yīng)地調(diào)整，盡量保持緊急訂單生產(chǎn)的持續(xù)性。物控部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門的生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)制定物料需求計(jì)劃，保證緊急物料在停產(chǎn)盤點(diǎn)前的供應(yīng)。5點(diǎn)前必須將已完工的成品及時(shí)辦理入庫手續(xù)，盤點(diǎn)期間不允許車間存放已完工未入庫的成品。、所有負(fù)責(zé)K3數(shù)據(jù)錄入的部門必須在盤點(diǎn)實(shí)施前，按盤點(diǎn)日程安排，及時(shí)完成本部本月的各項(xiàng)數(shù)據(jù)輸入，數(shù)據(jù)錄入完畢后財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)K3供應(yīng)鏈各模塊的關(guān)賬，并在盤點(diǎn)前一天進(jìn)行期末賬面結(jié)余匯總，按照K3系統(tǒng)盤點(diǎn)報(bào)告表的格式（物料編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位等）分別各倉庫打印一份出來，車間也參照此格式作為車間盤點(diǎn)數(shù)據(jù)登記的報(bào)告表（該盤點(diǎn)報(bào)告表不需要購買）。盤點(diǎn)報(bào)告表的填制必須規(guī)范，特別是車間的盤點(diǎn)報(bào)告表需要按照K3系統(tǒng)的編碼將相應(yīng)物料的編碼補(bǔ)填入表中。各車間退料、領(lǐng)料、補(bǔ)料都應(yīng)在盤點(diǎn)日程規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，完成各項(xiàng)工作；進(jìn)入正式盤點(diǎn)開始時(shí)，一律杜絕各類形式的退、領(lǐng)、補(bǔ)料工作。各車間在盤業(yè)務(wù)部門出貨計(jì)劃也應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃調(diào)整當(dāng)月的出貨排期，盡量不在復(fù)點(diǎn)期安排發(fā)貨，對(duì)于確定的不容更改的交貨期產(chǎn)品，倉庫仍然按期發(fā)貨，發(fā)貨后，以權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則來確定成品的歸屬期。8、各部門的退、領(lǐng)、補(bǔ)料單據(jù)必須在當(dāng)日截止日期的下午四點(diǎn)前，全部上交電腦記賬員。當(dāng)記賬員完成電腦數(shù)據(jù)錄入/審核后，全部不容再更改。同時(shí)由記賬員或會(huì)計(jì)員出據(jù)月末倉庫/賬務(wù)各類報(bào)表。9、各部門必須在當(dāng)月十五號(hào)，統(tǒng)籌出本部門所需的<固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表>（財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表格式的設(shè)計(jì)）申購數(shù)量。并開聯(lián)絡(luò)單統(tǒng)一上繳財(cái)務(wù)部，由其交采購部采購。10、對(duì)于委托加工的物料（包括原輔料、未收回的成品），在盤點(diǎn)開始10日前由采購部與加工商進(jìn)行充分的溝通協(xié)調(diào)，會(huì)同財(cái)務(wù)部分別加工商做好按照加工協(xié)議計(jì)算出的應(yīng)結(jié)存數(shù)明細(xì)清單準(zhǔn)備工作，盤點(diǎn)開始時(shí)，需就物料名稱、數(shù)量等內(nèi)容逐一核對(duì)，由加工商簽名蓋章確認(rèn)。并將原件交財(cái)務(wù)部保存。11、因各部門的盤點(diǎn)進(jìn)度不一，有的可能會(huì)在月末截止期間前就完成盤點(diǎn)工作，但因核算要求，盤點(diǎn)結(jié)束后，所有發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只能記入下一期間。五、盤點(diǎn)期間的工作安排一)、倉庫物料整理及盤點(diǎn)倉庫接到盤點(diǎn)通知后，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)做好本部門周密的盤點(diǎn)計(jì)劃安排。包括時(shí)間進(jìn)度，人員職責(zé)劃分、盤點(diǎn)方案、重要注意事項(xiàng)等。在盤點(diǎn)前要做好充分的現(xiàn)有庫存整理，整頓工作。首先整理呆滯在庫的物料，根據(jù)物料特性，分門別類地將其清點(diǎn)好數(shù)量，按標(biāo)準(zhǔn)的包裝方式，打上包裝。對(duì)照K3，對(duì)清理出來的無賬面數(shù)據(jù)的廢棄的、變質(zhì)的物料作適當(dāng)?shù)胤诸悾蟀搭悇e將其送往廢品庫。對(duì)清理出來的有賬面余額的變質(zhì)物料，必須由品管員簽名確認(rèn)后，再開報(bào)廢單申請(qǐng)報(bào)廢。物料處置同第3條相同。對(duì)清理好的有賬有數(shù)的庫存物料，在其外包裝上貼上<物料盤點(diǎn)明細(xì)表>（由供應(yīng)商統(tǒng)一印制）。即寫明物料的編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，包裝方式等。呆滯料清理完畢后，倉管員應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)進(jìn)度，陸續(xù)對(duì)常態(tài)物料進(jìn)行整理、整頓和盤點(diǎn)。方法如上所述。二)、車間物料的整理、整頓和盤點(diǎn)工作。各車間應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)部的盤點(diǎn)日程，制定本部門的盤點(diǎn)計(jì)劃和人員安排。各車間首先應(yīng)如倉庫做法，先將各類品質(zhì)異常、呆滯的、無訂單需求的物料分門別類地整理好，將其擺放至其適當(dāng)?shù)奈恢谩⑶謇沓鰜淼钠焚|(zhì)異常物料，開好報(bào)廢單，送至廢品庫入庫。呆滯在車間的物料整理出來后，打好包裝，開退料單，送到相關(guān)倉庫入庫。最后開始整理有訂單的物料，整理完畢后，清點(diǎn)好數(shù)量，寫好<<物料盤點(diǎn)明細(xì)表>貼在物料的顯眼處。三)、固定資產(chǎn)/低值易耗品的盤點(diǎn)1、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)，由財(cái)務(wù)部自K3系統(tǒng)中導(dǎo)出各部門詳細(xì)的固定資產(chǎn)卡片信息（編號(hào)、名稱、規(guī)格、數(shù)量、購買日期、投入使用日期、使用部門、存放地點(diǎn)），打印并分發(fā)給各部門，固定資產(chǎn)所在的相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)對(duì)所屬的固定資產(chǎn)進(jìn)行清查、核對(duì)。完畢后，在固定資產(chǎn)所處位置貼上其《固定資產(chǎn)登記卡》（登記卡的內(nèi)容包括固定資產(chǎn)名稱、編號(hào)、登記日期、使用部門、使用狀況、投入使用的日期、備注）（固定資產(chǎn)登記卡由供應(yīng)商統(tǒng)一印制）。2、對(duì)于盤點(diǎn)前需轉(zhuǎn)移的固定資產(chǎn)，在月末正式盤點(diǎn)前一天，必須完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。3、在正式盤點(diǎn)前，如有固定資產(chǎn)報(bào)廢或購入時(shí)，必須在前一天完成入庫或轉(zhuǎn)移手續(xù)。如果是已付款的在途固定資產(chǎn)，原則上可以作為本期資產(chǎn)入庫。但必須要有相關(guān)單據(jù)作依據(jù)。4、對(duì)于固定資產(chǎn)的使用狀態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)必須在《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表》上注明有關(guān)事項(xiàng)。（如：完好/廢舊）5、低值易耗品的盤點(diǎn)如上述固定資產(chǎn)一樣操作，但不需要貼登記卡，而是由相應(yīng)使用人員在《低值易耗品盤點(diǎn)報(bào)告表》（行政部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表格式的設(shè)計(jì)）上簽名。四)、盤點(diǎn)報(bào)告表填制<盤點(diǎn)報(bào)告表>一式兩份，盤點(diǎn)人填制<盤點(diǎn)報(bào)告表>原件交財(cái)務(wù)部，自留復(fù)印件。倉庫和各盤點(diǎn)部門根據(jù)《盤點(diǎn)明細(xì)表》和存放位置的順序在《物料/固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表》上依次書寫被盤物料在<盤點(diǎn)明細(xì)表>中的序號(hào)、物料編號(hào)、名稱、單位、規(guī)格、盤點(diǎn)數(shù)量，最后在盤點(diǎn)人一欄中簽上名。（注意：復(fù)點(diǎn)數(shù)量欄不要填。）3、當(dāng)每張《盤點(diǎn)明細(xì)表》內(nèi)的物料盤點(diǎn)信息被確認(rèn)全部記錄在《盤點(diǎn)報(bào)告表》上后，盤點(diǎn)人必須復(fù)核一下所有一式二聯(lián)的<盤點(diǎn)報(bào)告表>的盤點(diǎn)人一欄是否全部簽好名，所有盤點(diǎn)報(bào)告表的原始記錄必須由參加盤點(diǎn)的人員、負(fù)責(zé)物料管理的部門、車間負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)復(fù)盤人簽名，復(fù)核完畢后，將<盤點(diǎn)報(bào)告表>交給財(cái)務(wù)部。五)、復(fù)點(diǎn)工作盤點(diǎn)前三日，由財(cái)務(wù)部牽頭成立盤點(diǎn)指揮中心。同時(shí)規(guī)劃本次盤點(diǎn)的復(fù)點(diǎn)、統(tǒng)籌人員的人數(shù)、每組人員負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)區(qū)域和期限。盤點(diǎn)當(dāng)日生產(chǎn)部停產(chǎn)兩天，由盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人即時(shí)部署盤點(diǎn)任務(wù)、完成時(shí)間以及說明盤點(diǎn)的有關(guān)注意事項(xiàng)。根據(jù)各復(fù)點(diǎn)人的盤點(diǎn)區(qū)域，配發(fā)該盤點(diǎn)區(qū)域的<物料盤點(diǎn)報(bào)告表>和<固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表>給復(fù)點(diǎn)小組長(zhǎng)。復(fù)點(diǎn)人復(fù)點(diǎn)時(shí)必須逐一地復(fù)點(diǎn)負(fù)責(zé)區(qū)域的物料，復(fù)點(diǎn)無訛時(shí)，即在復(fù)點(diǎn)人一欄中簽名。復(fù)點(diǎn)時(shí)，如發(fā)現(xiàn)所盤的倉庫或車間，盤點(diǎn)失誤率超出5%，復(fù)點(diǎn)人必須通知總統(tǒng)籌和總負(fù)責(zé)人，由其商議決定該倉庫或者車間是否需要重新盤點(diǎn)，只有得到總統(tǒng)籌和總負(fù)責(zé)人的決定后，復(fù)點(diǎn)人才可通知盤點(diǎn)人重盤或復(fù)點(diǎn)。6、盤點(diǎn)總負(fù)責(zé)人及地區(qū)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)/復(fù)點(diǎn)進(jìn)度的跟進(jìn)。7、復(fù)點(diǎn)員復(fù)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)按比例抽查物料的包裝箱，對(duì)于使用量大、使用頻繁、單位價(jià)值相對(duì)較大的物料應(yīng)重點(diǎn)復(fù)查，發(fā)現(xiàn)<盤點(diǎn)明細(xì)表>上書寫的數(shù)量與實(shí)物或《盤點(diǎn)報(bào)告表》不符時(shí)，經(jīng)倉庫/車間盤點(diǎn)人確認(rèn)后，用圓珠筆將票上數(shù)量畫上橫線，并在實(shí)盤數(shù)量欄中填上正確數(shù)量。六)、盤點(diǎn)報(bào)告表填制注意事項(xiàng)庫存物料整理完畢后，為避免遺漏，倉管員應(yīng)根據(jù)