不合格品控制程序一零

目的對影響公司工程質(zhì)量的不合格物資和不合格工序過程進行控制，確保公司在所承建的工程項目上不使用不合格材料、物資，防止不合格過程轉序和不合格工程發(fā)生。范圍本程序適用于物資進場、半成品加工、工序過程控制等活動中的不合格品控制。3。術語定義不合格品：指購進的原材料、半成品以及生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品不滿足合同、相關規(guī)定和顧客的要求。一般不合格：在生產(chǎn)、施工過程中發(fā)生人為的、獨立的不合格，經(jīng)返工處理后能達到規(guī)定要求的狀態(tài)。嚴重不合格：在生產(chǎn)、施工過程中發(fā)生的分項工程不合格；系統(tǒng)性原因造成的質(zhì)量通??；批量的、大面積的、或造成永久性缺陷的不合格；或經(jīng)調(diào)整不能達到規(guī)定要求的不合格。職責4.1公司質(zhì)量安全保證部負責本程序的制定與修改。并負責監(jiān)督項目不合格工序控制，組織有關部門對嚴重不合格工序進行評審、跟蹤檢查。4.2物資部負責監(jiān)督項目對進貨物資不合格品控制，組織對工程采購的嚴重的不合格物資進行評審，并負責監(jiān)督項目不合格品的處置情況。構4.晉3糧技術發(fā)展部與聚機電工程部參虎與對嚴重不合雙格工序進行評豆審和進行不合傭格分析，制定南糾正和預防措腳施，并對其效尤果進行驗證。征4.終4我項目經(jīng)理部物翅資部門負責對策物資進行檢驗找并確認不合格瓦，對不合格品近進行有效隔離炭，既并做出明顯標闊識。對于不合鴿格物資及時通謀知公司物資部外進行處置。并污做好不合格品余記錄。猶4.鍋5殘項目質(zhì)檢部門愈負責對過程工提序進行檢驗和摟確認不合格，皂對于一般不合冬格工序組織進馬行標識、評審滲、處置。對于轟嚴重不合格工擁序必須及時通駁知公司質(zhì)量安親全保證部進行青評審晉和處置。做好憑不合格工序記竟錄。腦4.漂6胡項目技術部、蛋工程部參與對由不合格工序的楊評審與處置。工作程序軋5緩．提1授不合格品的控顧制刃5.蠶1鎮(zhèn)．私1布項目物資管理咱人員對進場物歐資進行檢驗，叫發(fā)現(xiàn)并確認不脆合格后，純對不合格物資成進漠行有效隔離，繩并做出明顯標柱識?？?.旬1盒．巷2郵對于不合格物貍資及時填寫不叫合格材料記錄遮，上報公司物應資部。對于嚴窮重不合格物約資由物資部組名織相關部門進塵行評審，分析披不合格原因，拳做出處置決定敞，由項目經(jīng)理漁部進辰行處置，公司掉物資部對處置擾情況進行跟蹤冰、監(jiān)督，并列陽入供方檔案，墨對供方進行重戚新評撐價。具體執(zhí)行役《物資管理手虧冊》。曬5.窄1齒．瓶3賀項目質(zhì)檢部門耀對過程工序進艙行檢驗，發(fā)現(xiàn)貢并確認不合格尸工序，宜對于嚴重不合雖格工拖序，填寫《糾呢正與預防措施棚處理單》（邊*婆局發(fā)展憤/姨QEOHS事/B25-2夾5-奪0怪1航）哨，上報公司質(zhì)列量安全只保證部，由公梅司質(zhì)量安全保監(jiān)證部組織公司葉技術發(fā)展部、假機電工程部和艷項目總工（主皇任工寺程師）、質(zhì)量島、技術等相關伍部門進行評審雞，分析不合格薪原因，按《事局故、事件、不購符合冠糾正與預防措北施程序》（綠*埋局發(fā)展昌/絡QEOHS錢/B25-2急5輝）推進行處置，由仗項目經(jīng)理部負喇責實施，浴公司質(zhì)量安全留保證部對處置購情況進行跟蹤如、復查，并做參好相關記錄。挪如因分包隊伍慈施工糊問題，反饋到謀工程協(xié)力公司泰，對分包隊伍渡進行重新評價織，具體執(zhí)行《圾分包方管理程數(shù)序》隱（墳*酬局發(fā)展雕/讓QEOHS流/B25-遲1擱8餅）。嚼5.爬1很．難4賊對于一般不合市格工序，組織熄項目技術部、準工程部等相關跑部門進行評審火，填寫質(zhì)量整下改通知單，下鎮(zhèn)發(fā)到相關單位鐮或部門，按吐5.2績要求進行處置逮，項目質(zhì)檢部免門負責進行跟抵蹤、復查，并刊做好相關記錄梁。祝5手．式2亂不合格品的處嶺置漲5酷．訂2雄不合格物資的白處置辯5奪．濾2.詠1幣降級使用或作奪它堆用萌—桑—堵記錄降級情況冬和使用部位。憤5置．兆2雪.繪2路挎退貨或換貨賤5?。?勿.3如拒收或報廢弟5趣．秒3店不合格工序的扭處置播5托．側3.辟1際對一般不合格滅工序，由項目付質(zhì)檢部門負責薪處置，必要時朗會同項目技術領部、工程部女進行處置，并縣由質(zhì)檢人員進賊行重新檢驗，責直至符合規(guī)定耕要求，由質(zhì)檢摩人員直接消項財，見綁《爬整改通知單鍬》。蕩5那．航3.把2零施工中出現(xiàn)的攤嚴重不合格，霉由公司質(zhì)量安批全保證部負責欣，會同公司技杰術發(fā)展部、似機電工程部、豆項目總（主任高）工程師進行蛋評審，做出處軍理方案并記錄講，具體見《初事故、兇事件、不符合拌糾正與預防措潤施程序都》的《糾正與購預防措施處理腹單》。嘗5巡．時零重大修補。修臺補方案由項目骨經(jīng)理、項目總求（主任）工程株師提出，報公腐司總工程杏師、質(zhì)量安全女保證部、技術帶發(fā)展部或機電轉工程部，由總撤工批準，經(jīng)業(yè)朋主（監(jiān)理）或加設計幻部門認可后方澇可實施。修補誼后，經(jīng)各方人衣員重新檢驗符冷合要求后，可舊轉入下道工序麥施工，絨修補的工序只芝能評定為合格帥，項目經(jīng)理部季記錄修補過程描和業(yè)主認可情鋤況，見《糾正期與預塞防措施處理單銷》?；?足．震3.2蛋.2議不能修補的工爸序須返工，返射工后由質(zhì)檢人和員重新驗收、序評定并記錄，蘋見《丸整改通知單》。純5摔．歸3偽．促3玻產(chǎn)品交付或開域始使用后發(fā)現(xiàn)樹不合格，由用親戶服務部負責冶采取與不合格迫的影響或潛在曲影響的程度相佩適應的措施，倆具體見休《用戶滿意度悟測評程序》吃*惑局發(fā)展泛/程QEOHS鋪/B25-2業(yè)1引用文件歉《物資管理手哪冊》壤《薪事故、事件、瞧不符合糾正與就預防措施程序屆》蒼閣劈*然局發(fā)展敵/燒QEOHS眾/B25-2衛(wèi)5弱《用戶滿意度堂測評程序華》編灌瞎碰煉納*鄭局發(fā)展削/敲QEOHS格/B