不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序

寶鋼集團(tuán)八公司焦煤團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)JM（OHS）P5302-2008不符合、糾正預(yù)防措管理程序本標(biāo)準(zhǔn)起草人:李洪本標(biāo)準(zhǔn)審查人:李洪本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人:周強(qiáng)文布施寶鋼集團(tuán)鋼公司焦煤團(tuán)發(fā)布JMOHS不合糾和防施理序

范圍本程序的目的是規(guī)范不符合處置方法，對實(shí)際或潛在的不符合采取糾正措施或預(yù)防措施。本程序適用于公司。定義“三定解問題的負(fù)責(zé)人、定整改措施和經(jīng)費(fèi)、定整改時(shí)間和期限?！八牟煌谱约耗芙鉀Q的，組不推給車間，車間不推給分廠，分廠不推給公司，公司不推給集團(tuán)公司?！皣?yán)重不符合下種情況于嚴(yán)重不符合：嚴(yán)重違反法律要求或其他要求；不符合導(dǎo)致事故發(fā)生的可能性大一個(gè)部門或單位中存在太多的一般不符合樣不符合出現(xiàn)2次上，且可能的后果較嚴(yán)重?！皾撛诓环蠈⒄篂椴缓系内厔莼蜊E象的現(xiàn)象。職責(zé)3.1管理者代表嚴(yán)重不符合的調(diào)查處理及糾正措施的確定和組織驗(yàn)收大預(yù)防措施的審批和組織驗(yàn)收。3.2相關(guān)職能部門協(xié)助管理者代表組織嚴(yán)重不符合的調(diào)查處理及糾正措施的確定和組織驗(yàn)收重大預(yù)防措施的確定和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)針對一般不符合的糾正措施的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證。3.3相關(guān)業(yè)務(wù)單位參與嚴(yán)重不符合的調(diào)查處理負(fù)實(shí)施已確定的糾正措施和預(yù)防措施以及潛在不符合的處置或上報(bào)。工作序要4.1不符合息源4.1.1職能門檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.2各基單位自檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.3員工員工職業(yè)健康安全代表反映的不符合。4.1.4職業(yè)康安全管理體系內(nèi)部審核及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。4.1.5相關(guān)的合理抱怨。

4.2不符合處4.2.1一般況下，采取書面形式—（OHSP5301/01-2008《符合項(xiàng)報(bào)告》或（OHS）P5301/02-2008《患整改通知單將不符合通知責(zé)任單位（部門。JM（OHS）P5301/01-2008《不符合項(xiàng)報(bào)告或（OHSP5301/02-2008《隱患整改通知單》的發(fā)出部門保存相關(guān)記錄。4.2.2如所生的不符合較輕微立即整改出部門可口頭通知責(zé)單（部門）立即整改。4.3不符合因析對每項(xiàng)不符合責(zé)單（門都要分析其直接原因和管理原因。職業(yè)健康安全方面的不符合的直接原因和管理原因（危險(xiǎn)源）的分類參見（OHS）P31-2008《危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃管理程序》附錄Ⅰ。4.4不符合改4.4.1針對符合的直接原因，特別是管理原因，責(zé)任單位（部門）7天內(nèi)制定出整改措施填在（OHSP5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告》或J（OHSP5301/02-2008《患整改通知單》,報(bào)發(fā)出部門。4.4.2發(fā)出門確認(rèn)不符合原因后責(zé)任單部門起對整改措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，避免出現(xiàn)新的不符合，并確認(rèn)整改措施與問題的嚴(yán)重性和伴隨的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。4.4.3責(zé)任位（部門）在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改。完成整改后，責(zé)任單位（部門）負(fù)責(zé)人簽字并將JM（OHS）P5301/01-2008《不符合項(xiàng)報(bào)告》或JM（）《隱患整改通知單》交回發(fā)出部門。4.4.4一般符合由責(zé)任單位（部門）自行整改，按照“三定的則，整改做到條條有著落，件件有落實(shí)。4.4.5責(zé)任位（部門）無能力整改的不符合，由責(zé)任單位（部門）和不符合發(fā)出部門編制整改計(jì)劃，報(bào)管理者代表，由焦煤集團(tuán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，組織整改。在不符合整改之前，責(zé)任單位（部門）必須采取有效的防范措施，對不符合進(jìn)行監(jiān)控，防止事故發(fā)生。4.5跟蹤和證4.5.1不符發(fā)出部門要對不符合的整改情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。4.5.2在收責(zé)任單（部門整后交回的（OHSP5301/01-2008《符合項(xiàng)報(bào)告》或JM（）P5301/02-2008《患整改通知單》后，不符合發(fā)出部門要及時(shí)對整改的效果進(jìn)行驗(yàn)證確不符合項(xiàng)關(guān)閉并OHSP5301/01-2008不符合項(xiàng)報(bào)告或（）

P5301/02-2008《患整改通知》上簽字。4.6嚴(yán)重不符合的處置4.6.1各業(yè)單位發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合即報(bào)給主管職能部門管職能部門確認(rèn)后立即報(bào)告給職業(yè)健康安全管理者代表。4.6.2各職部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合，直接報(bào)告職業(yè)健康安全管理者代表。4.6.3職業(yè)康安全管理者代表組織相關(guān)職能部門和業(yè)務(wù)單位對嚴(yán)重不符合進(jìn)行調(diào)查，分析原因，確定糾正措施，包括責(zé)任人和整改時(shí)限。4.6.4責(zé)任和部門或單位落實(shí)糾正措施。4.6.5安全察部等職能部門負(fù)責(zé)整改情況的監(jiān)督檢查和驗(yàn)證責(zé)整改驗(yàn)收并形成驗(yàn)收報(bào)告，上報(bào)職業(yè)健康安全管理者代表。4.6.6職業(yè)康安全管理者代表審批驗(yàn)收報(bào)告。4.7潛不符合的處置各職能部門和業(yè)務(wù)單位發(fā)現(xiàn)潛在不符合即進(jìn)行調(diào)查分析確定原因業(yè)務(wù)單位如不能確定是否為潛在不符合，立即上報(bào)主管職能部門。在確定原因后，立即采取預(yù)防措施，避免不符合的發(fā)生。4.8在何情況下在擬議的糾措施或預(yù)防措施實(shí)施之前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)避免引起新的不符合。在糾正措施或預(yù)防措施實(shí)施之后，也要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，評價(jià)措施的有效性。相關(guān)件JM（OHS）《部審核序》JM（OHS）P5301-2008《事故調(diào)查處理