KONGZHONG 合同管理制度

目錄一、適用范圍-2-二、合同起草（業(yè)務經(jīng)辦人）-2-三、合同商務條款審核（部門各級授權人員）-2-四、合同法律審核（法律部）-3-五、合同文本確認（業(yè)務經(jīng)辦人）-4-六、打印（法律部助理）-4-七、合同審批表簽署（相關授權人員）-5-八、合同蓋章及存檔（行政部及財務部）-5-九、合同付款申請（業(yè)務經(jīng)辦人）-6-十、合同統(tǒng)計及查詢（財務部合同管理員）-6-十一、合同履行及監(jiān)控（各業(yè)務部門）-6-十二、特殊審批流程（運營商合同的審批流程）-7-十三、相關人員聯(lián)系方式-8-十四、流程圖-9-窮顆訊漫提鉛拒蜓歪瀉號誼膜為配合公司頃業(yè)務進程，訂規(guī)范公司合法同管理工作妹，提高合同切審批及簽訂殃效率，特制瓶定合同審批臭流程如下：傭一、適用范視圍周空中網(wǎng)集團銅所屬所有分幻公司及分支辯機構。勒二、合同起萍草（業(yè)務經(jīng)常辦人）粉1.業(yè)務經(jīng)粘辦人與合作擺方協(xié)商合作素內(nèi)容，并起頌草合同。怒2.法律部偵對日常合作銜出具合同模詞板，并根據(jù)曾業(yè)務需要及退時更新。請（1）如果灑公司自有合父同模板，業(yè)杰務經(jīng)辦人應碧優(yōu)先使用模師板起草合同銜。練（2）合同舒模板通常由吼合作條款和灑基本條款構熊成?；緱l主款不可修改撇，如有需要友，可在合作財條款部分補玻充說明。串（3）無論東是否使用模嫌板起草的合魯同，均需提失交法律部審盲核?？?.運營商蠢類合作，可鋸按運營商提持供的標準合昆同文本直接咱簽署。掉三、合同商授務條款審核權（部門各級羽授權人員）晝1.業(yè)務經(jīng)槳辦人（即濫“鬧合同申請人象”享）填寫《合進同審批表》境上的?！坝粕暾埲苏獙挕表椇鸵邸澳_合同摘要決”也，以下負責剖人審核商務腎條款后在《言合同審批表壽》上簽字確敞認。讀（1）業(yè)務燭經(jīng)辦人的直鉆接上級領導避，和總經(jīng)理姑/副總裁審新核益確認商務條煙款；娛（2）如果首需要其他部騰門確認（例替如計費中心翅、產(chǎn)品運營脊部資等），請相犯關部門負責縫人簽批。反命之，在裂“點計費、產(chǎn)品贊運營等簽字拉及意見回”話一欄填寫芽“溪不需要勻”瘋。雙2.倒簽合濁同沸時害，業(yè)務經(jīng)辦籮人須在采“繪備注尖”厭欄內(nèi)說明倒欠簽原因，請?zhí)K副總經(jīng)理級幅別以上（含安）部門領導圓簽批。塔3.以上負強責人妥善簽角批后，業(yè)務尊經(jīng)辦人把《串合同審批表新》會同加蓋貝合作方公章佩的營業(yè)執(zhí)照薪副本復印件臣一同提交法客律部（烈法律部認為堪必要時需山請對方在營沃業(yè)執(zhí)照副本沖復印件上剝加蓋紅章）員，其同時將以上孔負責人確認默同意后的合目同電子版發(fā)白送至脖law@k跡ongzh秤ong.c何om話審核，此郵稠件應抄送業(yè)維務經(jīng)辦人的今直接上級領適導績和總經(jīng)理/服副總裁梁。匪住提醒：帥法律部將在陡，并存僅在堵收到以上負勢責人全部簽銀字的《合同講審批豪表》之后對污合同進行審悲核。仗4.業(yè)務經(jīng)邪辦人在將合衫同電子版提才交法律部審柔核時，應做茂到：蠻（1）合作式內(nèi)容及主要謊商務條款、頸結算條款確責認無誤；郵（2）在待兔審合同電子昨版中準確填繩寫合作方全圣稱、銀行賬房戶等信息，些便于合同電誘子版的存檔咱及日后查詢符。畏（3）如果切是附屬協(xié)議儲（補充協(xié)議資，附件，變統(tǒng)更協(xié)議，終序止協(xié)議等）彎，須同時提址供主協(xié)議及暗之前相關附鉆屬協(xié)議的合塌同編號（例蝴如，簽訂補巴充協(xié)議二時凈，應提供主盟協(xié)議和補充關協(xié)議一的合武同編號）?；迹?）在提壩交審核的郵鳴件弱中，丸請注明業(yè)務叫經(jīng)辦人蝴的粒聯(lián)系方式和記所屬部門。位四、合同法醒律審核（法似律部）活1.法律部疊助理根據(jù)《磁KONGZ春HONG0紙061合同殿編號規(guī)則》錯對發(fā)送到l肉aw@ko厘ngzho厭ng.co葉m的電子鄉(xiāng)版合同進行過編號偵后子，分發(fā)給初拖審律師愚，同時抄送喚給業(yè)務經(jīng)辦暫人飛。輝2.初審律非師和復核律問師對合同進急行兩次審核貿(mào)。若無特殊際情形，每位份律師駝均鹿應在收到郵涉件后兩個工唐作日內(nèi)回復念修訂情況。辣3.律師復在鈴審核過程中友可將需要補枯充或確認的譽內(nèi)容發(fā)還業(yè)指務經(jīng)辦人，徐視情況需要吳可抄送業(yè)務泡經(jīng)辦人的直摘接上級領導孟和/或部門塘總經(jīng)理奔/副總裁鑼要求確認。辜4.律師將勿完成修訂的超合同發(fā)還業(yè)厭務經(jīng)辦人。罪5項.特殊流程何及注意事項輩：間(1)每份桑合同均不需刻合作方提供品加蓋公章的云營業(yè)執(zhí)照副短本復印件桂，法律部認事為館必要時愧，值可要求楚對方在營業(yè)移執(zhí)照副本復伏印件上項加蓋紅章霧以茲確認證夾照的真實性征。牽(2)如果赴合作方無法洗提供或拒絕結提供資質證炊明，業(yè)務經(jīng)砍辦人應在《淘合同傘審批芳表》的備注漏欄標明并說亞明原因，由躬副總經(jīng)理級關別以上（含嘩）領導簽批丘。倘免交沙的情況：在桐主協(xié)議簽署撇的同一年度只或次年3月劈前簽署的附斤件、補充協(xié)沃議等附屬協(xié)虹議。那緩交的情況廢：因叔合作方贊正在年檢或邊其他特殊密原因無法及濤時提供，業(yè)泛務經(jīng)辦人最必遲揚可摘在行政部蓋坐章之前提供靈。冠(3)如果裹合作方是自信然人，應提剪供新版身份獎證復印件。煮(4)不能悶修改的合同功，由業(yè)務經(jīng)儀辦人發(fā)送郵柔件給直接上墊級領導，并遞抄送副總經(jīng)答理柏/總經(jīng)理書、財務部副半總裁/CO廳O，和法律蒙部負責人，勢說明不能修蠶改的理由。導經(jīng)直接上級逃領導回復確偵認逐同意尺不予修訂后昆，可由業(yè)務訪經(jīng)辦人直接誤打印進入簽礦批流程。法此律部負責人銳應朵在《合同審奏批表》上進年行風險提示臺。冒(5)緊急錦并且重要的農(nóng)合同可申請脆綠色通道進觀行優(yōu)先審核屢。綠色通道哨合同由業(yè)務施經(jīng)辦人報請梳部門領導向補財務副總裁乎/C駱I(yè)椒O進行郵件援申請，并抄樹送法律部負亞責人。財務并副總裁/C有I輕O郵件確認釣后，該合同先將予以即時臨審核和優(yōu)先陸簽批。文(6)除授屆權人/法定位代表人簽字飯外，合同文風本內(nèi)的所有吹內(nèi)容均應打臉印，不得手惠寫。因此業(yè)喪務經(jīng)辦人應害在合同打印嘩前提供所有童相關信息。千五、合同文項本確認（業(yè)配務經(jīng)辦人）拖業(yè)務經(jīng)辦人利將法律部審鬧核后的合同孫以或郵爸件方式發(fā)送書給合作方確升認。錄1.如果合恭作方確認接浪受，則業(yè)務碑負責人以郵足件通知初審踩律師和法律賺部助理打印瞎合同瘋并凱繼續(xù)簽批流泉程。噸2.如果合畢作方有修改鎖要求，由業(yè)顧務經(jīng)辦人與田合作方磋商讓后吳，劇將修改合同靈發(fā)送給初審勝律師再次審得核;商務條運件發(fā)生重要鄭變更放時暑,應同時抄短送直接上級簽領導和/或幸部門副總經(jīng)爆理確認。罵六、耀合同打印黑1.業(yè)務經(jīng)焰辦人和律師艇均確認審核補完畢燃的合同由法膽律部助理負孝責打印。殊2.合作方貍全稱、銀行屢賬戶等信息鈴不完整的，泳由業(yè)務經(jīng)辦黑人以郵件方啟式提供。喇3.法律部擦助理按以下含流程進行杠合同圾打印加：瀉（1）如果領該合同為倒政簽，并且沒帖有窗副總經(jīng)理嫂級別以上（言含）領導簽營批，通知業(yè)觀務經(jīng)辦人取策回《合同審洽批表》補簽軍。饒（2）如果福尚未提供營街業(yè)執(zhí)照副本葬復印件，通譜知業(yè)務經(jīng)辦檔人補交。外（3）簽字釀和證照齊備榴的合同，提緊交至法律部撈負責人簽批蹄。逝4.法律部省負責人在《燕合同審批表蝕》上簽字后租，法律部助痛理將合同文菜本及《合梅同審批表》掏移交財務部快助理好，同時郵件住通知業(yè)務經(jīng)睬辦人。躺七、擦《合同審批語表》簽署（哨相關授權人敬員）悠1.《合同拋審批表》評具體審批請堡參照萌（KONG低ZHONG陰/0010教）帖審批權限中遮規(guī)定；碰2.獄財務部合同笨登記員：合借同最終簽署飲蓋章之前須陰在財務部登定記備案補；掃3.他行政部蓋章酒人員：嚴格爸核查《合同同審批表》的擺填報以及審碗批情況，核解查無誤后簽睡字確認并蓋莖章扇；勤4.吧若待蓋章合難同在財務部副合同管理員蠟處備案登記班后，因特殊香原因導致最怪終未簽訂的賀，業(yè)務經(jīng)辦戴人應及時將高相關信息反橋饋至財務部艱合同管理員境處，以便于耳合同管理；乎5爺.業(yè)務負責悉人應記氣錄錯合同編號及烏對應的合同曾，日后在各段部門查找時仁應提供合同白編號，即濤由法律部提罩供，盜財務部，行希政部糕，計費和運去營中心之統(tǒng)一工使用隙的合同編號壺。究八耕、合同蓋章湖及存檔（行碑政部及財務鋤部）沖1.蓬部門助理早將經(jīng)各級授云權人員審批脊完畢的合同徑正式文本會遲同《合同審狀批表》及合勺同相對方的站年檢合格的異營業(yè)執(zhí)照副座本或身份證淹復印件提交改行政部刃加蓋合同專遲用章以；休2劍.行政部負嘴責蓋合同章辭的人員培保留一份政合同復印件株，并登記《以合同章使用縮登記簿》，客對簽訂的合竭同進行流水費登記；臟3求.部門助理五負責將合同雪雙方都已蓋炒章的合同原俘件，會同《慣合同審批表姨》，及合同貼相對方的年刻檢合格的營塑業(yè)執(zhí)照副本義或身份證復達印件，交財經(jīng)務部合同保吵管人員存檔堵，復印件留千行政部。每盤月項行政部和財之務部核對合圈同記錄勻；軟4.馬已加蓋我方漠合同章的合現(xiàn)同作廢重簽敵（1）耐業(yè)務經(jīng)辦人子應在各部門暮對合同所有譜條款均確認沙無誤后再蠶通知法律部靠打印合同正哪式文本進入蘿用章流程，朗如無特殊情蒙況，不得將債已加蓋我方挨公章的合同做作廢重簽三；臺（2）廟如必須作廢錄重簽，需經(jīng)鍬該部門負責雖人批準，并條由業(yè)務經(jīng)辦罵人先將已加汗蓋我方公章蘿的合同匹原件逝提交法律部語和財務部確烤認登記，再弊交由行政部怕銷毀淋；像（3）徒對于再次修駱訂后重新蓋授章的合同，鉤及我方已在結合同原件蓋牽章，而合同辮原件由我方首原因造成丟榜失的情況，馳均須重新申肯請合同審批狀流程，并由儲部門展總經(jīng)理/僻副總裁及C千EO共同簽侄字確認誕；恒（4）驕如遇我方已壇在合同原件魚蓋章，而因爬對方原因將練合同原件丟像失的情況，掘須對方出具陜加蓋公章的銷證明版后，重新申凝請合同審批灘流程。宮九施、合同付款眾申請（業(yè)務傘經(jīng)辦人）鷹各部門的合愛同凡涉及資把金支付的，仇請詳細參照公(KONG脆ZHONG趙/0040載)達《舞付款管理制察度侵》川中的規(guī)定。洽十尾、合同統(tǒng)計酸及查詢（財辱務部）夾1.合同備科案統(tǒng)計能財務部合同撞管理員每月牛統(tǒng)計待蓋章識合同在財務傍處備案數(shù)量臂及期后提交國簽署完畢的瓣合同原件的箱情況，對備漠案后長時間肥未提交已生棍效合同原件系的，編制桂相關捕統(tǒng)計表兇；德2.合同掀報表隊統(tǒng)計昨財務部合同牙管理員每月絹更新合同統(tǒng)寸計總報表及作合同統(tǒng)計分災報表。與行喝政部的腫《合同章使鑄用登記簿》請進行復核，拳以確保該報征表內(nèi)容的準冰確性、完整敲性及與合同注統(tǒng)計總報表搭的一致性；限3.合同到嘴期統(tǒng)計前財務部合同妹管理員每月前匯總當月到渴期且未自動串續(xù)約的合同器，并以電子統(tǒng)郵件通知業(yè)近務經(jīng)辦人，此提醒業(yè)務經(jīng)蹈辦人員及時樂辦理合同續(xù)常約事宜。任對于狠非正常終止桃的寺合同腦，纖在合同到期狗之前，由我對方或合同對貓方提出提前猜終止合同的捏請求，提交值書面的合同幕終止協(xié)議，蔑并填寫《合今同審批表》翅，按膊照把一般合同審丑批流程交各角級授權人員挖簽字確認。缺財務部合同殲管理員應及渾時更改合同乒管理信息芽；炭4.合同查喝詢殼對于合同正真本，業(yè)務經(jīng)忠辦人應自行改保存其復印蕉件終和旅電子版本，經(jīng)并在工作交舅接時一并移畫交給工作繼走任者，也可庸在必要時到建財務部查詢拐，并做登記群。脫5醉.水合同致原件借閱妥合同迎原件雜，季一般肢情況下扶不外借。如籌有特殊情況鐘需要逢借閱疑合同原件，戲應由申請人早填寫《仙合同借用申藝請單被》，且完成左相應的廳簽批朗流程后，史提交左財務部合同沖管理員處漁申請某。紅十艘一農(nóng)、合同履行姨及監(jiān)控（各蕩業(yè)務部門）矩1.重大合否同執(zhí)行狀況支定期反饋飽:粗重大合同，虎包括但不限蜓于如下合同昨類型：注(1)投標的金額為谷人民幣20忙0萬元以上可（含200槍萬元）或等吵值外幣的商夠務合同；使(2)梁其他法律部沒認為重大的院合同類型。盒對于重大合貴同，業(yè)務經(jīng)負辦人在執(zhí)行架過程中應將框執(zhí)行狀況每澇三個月一次肢反饋給財務枕部副總裁令及CIO象。腿2.合同結庭算監(jiān)控青對于合作分暖成類合同，準業(yè)務經(jīng)辦人嬸應保證密切醬監(jiān)控項目執(zhí)恥行情況，積單極主動地與誼合同對方溝晌通，定期核硬對結算數(shù)據(jù)唐，以便于及堵時發(fā)現(xiàn)腔和雪解決問題。福3.合同爭閉議處理荷(栗1)業(yè)務經(jīng)販辦人應保證侍和監(jiān)控我方擠及對方按照猛約定履行合丈同，如我方位或對方未按亦約定履行合呆同，或在合廉同履行過程寒中發(fā)生任何填法律問題或職糾紛，業(yè)務君經(jīng)辦人應在趴第一時間將原有關情況告掙知上級主管役以及法律部溜負責人，并蓬討論協(xié)商處憶理方案；式(酒2)業(yè)務經(jīng)閘辦人應盡量析通過書面或急電子郵件的匙形式就合同柜爭議與對方滋進行溝通，最并保留所有態(tài)相關的書面俱證據(jù)，以供震法律部備查射；閘(休3)在未授惹權的情況下繩，業(yè)務經(jīng)辦歉人不得以個震人身份就合斧同爭議向對頃方出具任何必承諾，所有擠法律相關事崗宜均需通過腔法律部執(zhí)行倒。禍4.合同期胳限監(jiān)控跌(包1)業(yè)務經(jīng)烤辦人應隨時鞋監(jiān)控合同的辰到期情況，畏對需續(xù)約的表合同，應在焦合同到期前慧及時與對方妹商談續(xù)約事障宜；蝦(充2)業(yè)務經(jīng)拳辦人應密切隊關注財務部烈合同管理人秋員每月下發(fā)盾的到期合同喪清單，以免霜遺漏躺任何到期涼合同；真(巡3)在現(xiàn)有享合同條款未忙約定的前提謝下，如需續(xù)軍簽或終止合探同，須向對翁方或者由對壽方提供書面女的續(xù)簽或終位止合同通知三書。柜十檔二飾、叨特殊景審批流程運營商合同宵申請人填寫硬《合同審批紙表-運營商震類》后交由流助理進行部愚門內(nèi)部審批妨流程佛→定部門副總裁兵審批摧→民財務部財C興I命O貫審批炎→摔財務部運營鏈商合同管理隆員登記并編陡號登→記行政部蓋章蜓→掩交回部門助妹理姓→損雙方都蓋好藏章的情況：事部門助理將珠其中一份交間給申請人，體另一份交給柴財務部存檔潛；對方未蓋詢章的情況：啄部門助理將紛其中1份交歐給申請人，賊另一份交給跳對方蓋章后舍交給財務部畜存檔。息十繞三腐、相關人員們聯(lián)系方式稈法律部乞相關坊人員聯(lián)系方方式雞姓名穩(wěn)職位停坐電子郵件賀朱江華豬法律部負責摟人要010-忙88576擁000-6缸953找zhuji叔anghu憂a@kon曠gzhon然g侄于雷懲法律專員牙010-朽88576