第四屆人大常委會(huì)

PAGE1-第四屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議文件關(guān)于沈北新區(qū)2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告——在沈北新區(qū)第四屆人大常委會(huì)第四次會(huì)議上區(qū)財(cái)政局局長李樹正主任、各位副主任、各位委員：我受區(qū)人民政府委托，向人大常委會(huì)報(bào)告沈北新區(qū)2017年財(cái)政決算和2018年財(cái)政預(yù)算，請予審議。一、2017年財(cái)政決算情況2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。新區(qū)財(cái)政在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督下，積極落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)政策，全面提高財(cái)政收入總量和質(zhì)量，圓滿完成了財(cái)政預(yù)算任務(wù)。（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2017年，一般公共預(yù)算收入完成30.1億元，同比增加2.6億元，增長9.3%，其中：稅收收入完成25.5億元，同比增加0.4億元，增長1.8%。稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為84.7%。一般公共預(yù)算支出完成43.6億元，同比增長9.8%。主要是：一般公共服務(wù)6.6億元、公共安全2.5億元、教育5.4億元、農(nóng)林水事務(wù)5.1億元、醫(yī)療衛(wèi)生2.1億元、社會(huì)保障和就業(yè)2.5億元、節(jié)能環(huán)保0.7億元，城鄉(xiāng)社區(qū)3.1億元，還本付息15.9億元。2.輝山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2017年，一般公共預(yù)算收入完成16.6億元，全部為稅收收入。一般公共預(yù)算支出完成2.9億元。主要是：一般公共服1.1億元、農(nóng)林水事務(wù)0.3億元、城鄉(xiāng)社區(qū)0.5億元，資源勘探信息等支出0.5億元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.1億元、住房保障支出0.1億元。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況政府性基金預(yù)算收入完成4.6億元，其中：土地出讓金收入3.2億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1.2億元、污水處理費(fèi)0.2億元。政府性基金預(yù)算支出5.2億元，主要用于土地整理支出、失地農(nóng)民養(yǎng)老保障支出等。（三）地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果根據(jù)上述預(yù)算執(zhí)行情況和市對區(qū)現(xiàn)行財(cái)政管理體制規(guī)定，全區(qū)2017年財(cái)政收支平衡的結(jié)果是：總收入來源為110.1億元，其中：一般公共預(yù)算收入30.1億元、基金收入4.6億元，地方政府債務(wù)收入55.7億元、上級(jí)補(bǔ)助收入1 1億元（其中專項(xiàng)4.6億元）、調(diào)入資金8.7億元?？傊С?10.1億元，其中：一般公共預(yù)算支出43.6億元，基金支出5.2億元，地方政府債務(wù)還本支出55.7億元，上解上級(jí)財(cái)政支出5.6億元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡。（四）社?；饹Q算情況2017年，全區(qū)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入11.3億元，同比增長10.8%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8.9億元，同比增長4.7%，滾存結(jié)余22.2億元。其中：1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9億元，支出6.7億元，滾存結(jié)余18.7億元；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.6億元，支出0.6億元；3.城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.6億元，支出0.6億元，滾存結(jié)余0.05億元；4.被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入0.2億元，支出0.1億元，滾存結(jié)余3.1億元；5.新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入0.9億元，支出0.9億元，滾存結(jié)余0.3億元。（五）2017年主要財(cái)政工作1.以強(qiáng)化增收、綜合治稅為切入點(diǎn)，穩(wěn)步提升財(cái)政實(shí)力多方聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入征管一體化。按照區(qū)委、區(qū)政府總體要求，將2017年財(cái)政收入任務(wù)分別下達(dá)給政府各部門、稅收征管部門，層層落實(shí)財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，實(shí)行月調(diào)度、季督查、年考核工作機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政收入征管措施，形成財(cái)政牽頭，全區(qū)各涉稅部門齊抓共管的局面，稅收征管與協(xié)管兩條線同步推進(jìn)，確保完成全年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。多效合一，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政指標(biāo)管理一體化。將公安、建管、審批、稅務(wù)等20余個(gè)政府有關(guān)部門及相關(guān)單位的涉稅信息采集到信息平臺(tái)，形成相對完整的涉稅信息。共采集各項(xiàng)涉稅信息及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)447萬條。同時(shí)，將13家綜合治稅單位納入網(wǎng)絡(luò)化平臺(tái)管理，實(shí)現(xiàn)信息資源的互通共享，通過高效采集、有效整合、深化應(yīng)用各項(xiàng)數(shù)據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完整掌握企業(yè)納稅情況和規(guī)上、限上企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況。真實(shí)反映我區(qū)企業(yè)經(jīng)濟(jì)狀況，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況更為準(zhǔn)確的監(jiān)測、分析，引領(lǐng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展。多措并舉，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)稅收整治一體化。一是狠抓建筑環(huán)節(jié)稅收。制定并下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)稅收管理工作的通知》（沈北新區(qū)政辦發(fā)[2017]28號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)稅收管理工作補(bǔ)充意見的通知》（沈北新區(qū)政辦發(fā)[2017]44號(hào)）等相關(guān)文件，及時(shí)協(xié)調(diào)解決“營改增”后建筑業(yè)稅收征管中出現(xiàn)的新問題，嚴(yán)格發(fā)票管理，切實(shí)做到以票管稅，全年實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)稅收1.3億元；二是開辟新稅源，建立以費(fèi)管稅一體化管理平臺(tái)。政府與保險(xiǎn)公司達(dá)成全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，全年車船稅增長近兩倍；三是開展房地產(chǎn)行業(yè)稅收治理專項(xiàng)行動(dòng)。積極與國土、房產(chǎn)部門協(xié)作，全年實(shí)現(xiàn)房地產(chǎn)業(yè)稅收6.3億元；四是采取有效措施清理欠稅。通過綜合治稅信息平臺(tái)信息比對分析，全年共清理欠稅1.1億元；五是清理異地注冊企業(yè)，做好跨區(qū)遷移工作。截至目前，完成工商注冊的企業(yè)24家，全年經(jīng)濟(jì)總量增加15億元，新增存量稅收0.3億元。2.以提高保障、改善民生為根本點(diǎn)，促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展一是優(yōu)先教育事業(yè)資金保障。投入1.7億元，推進(jìn)教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加大力度引進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源，雨田中學(xué)、七中分校和文藝二校等紛紛落地，促進(jìn)全區(qū)教育投入均衡增長，使我區(qū)的教育水平和社會(huì)影響力顯著提升；二是完善社會(huì)保障和就業(yè)政策。投入2.1億元，落實(shí)優(yōu)撫安置、困難人員救助、就業(yè)補(bǔ)助等政策，支持基層公益事業(yè)發(fā)展；三是健全醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。投入1.1億元，保障醫(yī)改工作順利實(shí)施，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助及國家基本藥物制度補(bǔ)助，推進(jìn)道義衛(wèi)生院建設(shè)，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，全面改善醫(yī)療救助環(huán)境；四是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)。投入2.5億元，保障了公檢法司公共安全資金需求，落實(shí)了電子警察建設(shè)維護(hù)、交通設(shè)施建設(shè)等支出，新區(qū)治安防范體系更加完善；投入資金1億元，通過“一卡通”發(fā)放惠農(nóng)資金78項(xiàng)，惠農(nóng)10萬人次，不斷提升人民的福祉；投入1.4億元，支持老舊小區(qū)綜合整治、保障房建設(shè)、信訪維穩(wěn)等支出，切實(shí)解決了群眾反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定；五是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。投入0.2億元，提升改造道義、虎石臺(tái)街道綜合文化站，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)，舉辦了錫伯族西遷252周年家廟祭祖活動(dòng)，豐富了群眾的文化生活。3.以城鄉(xiāng)發(fā)展、環(huán)境建設(shè)為結(jié)合點(diǎn)，促進(jìn)生態(tài)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一是撥付城市建設(shè)資金2.5億元，用于對城區(qū)內(nèi)排水、道路、橋梁、電力等市政設(shè)施進(jìn)行了建設(shè)及維護(hù)，提升了園林綠化景觀，為城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)提供資金保障；二是撥付宜居鄉(xiāng)村建設(shè)資金0.2億元，開展村莊道路硬化、亮化、綠化、凈化、美化和管理優(yōu)化工程建設(shè)，改善居民生活環(huán)境；三是撥付0.3億元，用于排灌工程、農(nóng)田道路、電力設(shè)施等農(nóng)田基本設(shè)施改造，有效推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)民增收；四是撥付環(huán)境治理資金2億元，用于污水處理、泵站和鍋爐改造及遼河國家濕地公園建設(shè)、蒲河廊道維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)等，為提升我區(qū)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，打造宜居宜業(yè)新城市提供資金保障；五是撥付環(huán)衛(wèi)掃保經(jīng)費(fèi)1億元，實(shí)施精細(xì)化掃保，在推進(jìn)機(jī)械化清掃的同時(shí)，合理配置清掃保潔人員，使城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量持續(xù)提升。4.以產(chǎn)業(yè)升級(jí)、動(dòng)能轉(zhuǎn)換為著力點(diǎn)，全面支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展一是積極落實(shí)國家稅收減免政策，全年共計(jì)減稅0.9億元，充分發(fā)揮了財(cái)稅政策的引領(lǐng)調(diào)控作用，有效降低企業(yè)成本；二是進(jìn)一步完善非稅征繳管理制度，將非稅收入全部納入預(yù)算管理，取消、停征收費(fèi)項(xiàng)目12項(xiàng)，全年為企業(yè)降負(fù)0.4億元，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是撥付產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金0.5億元，用于我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金扶持，為我區(qū)培育了可持續(xù)增長的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和優(yōu)勢財(cái)源。5.以財(cái)政改革、資金監(jiān)管為落腳點(diǎn)，提高財(cái)政理財(cái)能力一是強(qiáng)化預(yù)決算信息公開制度。69家預(yù)算單位預(yù)決算信息在政府門戶網(wǎng)站公開，實(shí)現(xiàn)全覆蓋，資金額度92.7億元，使財(cái)政支出的透明度進(jìn)一步增強(qiáng)；二是強(qiáng)化政府采購改革工作。重新統(tǒng)一了政府采購目錄、限額及政府采購操作平臺(tái)，全年完成政府采購項(xiàng)目15個(gè)，總投資0.6億元，資金節(jié)約率達(dá)29.2%；三是強(qiáng)化財(cái)政績效評價(jià)，完善政府預(yù)算績效評價(jià)體系，安排9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，總投資1.1億元，為政府決策提供科學(xué)依據(jù)；四是強(qiáng)化工程造價(jià)審核，全年工程審核資金16.3億元，審減額2.5億元、審減率15%，提高了財(cái)政資金使用效益；五是積極推進(jìn)政府購買服務(wù)工作，全年共完成政府購買服務(wù)項(xiàng)目6個(gè)，資金總額為0.5億元，加快推動(dòng)了政府職能轉(zhuǎn)變；六是PPP項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。重點(diǎn)推進(jìn)總投資4.4億元的智慧路燈等2個(gè)PPP項(xiàng)目，切實(shí)緩解了財(cái)政資金緊張狀況。在回顧2017年取得成績的同時(shí)，我們也清醒看到在預(yù)算執(zhí)行中面臨一些困難和問題：主要是收支矛盾突出，財(cái)政運(yùn)行成本較高，收入結(jié)構(gòu)不盡合理。對此，我們將創(chuàng)新工作思路、拓展工作方法，采取切實(shí)可行措施加以解決。二、2018年財(cái)政預(yù)算安排情況2018年是全面建成小康社會(huì)決勝期的關(guān)鍵一年，新區(qū)財(cái)政將緊緊圍繞全區(qū)中心工作，以綜合治稅為抓手，提高財(cái)政收入總量和質(zhì)量，為實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供財(cái)力保障。（一）2018年全區(qū)預(yù)算安排1.全區(qū)預(yù)算收入安排按照新預(yù)算法要求，并結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，2018年一般公共預(yù)算收入安排32.5億元，同比增長8%，其中：稅收收入安排27.3億元，同比增長7%。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測算，當(dāng)年一般公共預(yù)算可支配財(cái)力為41.7億元（當(dāng)年一般公共預(yù)算收入32.5億元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付7億元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4.9億元和地方政府債券收入24.2億元，減去體制上解5.7億元和債務(wù)還本支出21.2億）。政府性基金收入安排21.5億元，其中：土地出讓金安排20億元(全口徑土地出讓金收入25億元，市級(jí)留存5億元)，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等1.5億元。按照上述預(yù)算安排，全年總財(cái)力為63.2億元。2.全區(qū)預(yù)算支出安排按照上述當(dāng)年收入安排情況和收支平衡的原則，2018年全區(qū)安排支出63.2億元，具體支出安排如下：基本支出：全年安排22.2億元，其中：人員經(jīng)費(fèi)：全年安排19.4億元，增加2.3億元。主要用于新增養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、社保提標(biāo)等。公用經(jīng)費(fèi)：全年安排2.8億元，與上年持平。其中：部門業(yè)務(wù)費(fèi)支出0.3億元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：全年安排41億元。主要用于防范風(fēng)險(xiǎn)支出10億元、項(xiàng)目建設(shè)支出10億元、城市建設(shè)支出16億元、環(huán)境建設(shè)支出5億元。（二）2018年輝山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算安排1.輝山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算收入安排2018年一般公共預(yù)算收入安排17.8億元，同比增長7%，全部為稅收收入。2.輝山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)預(yù)算支出安排2018年預(yù)算安排支出3.2億元，具體支出安排如下：基本支出：全年安排0.85億元，其中：人員經(jīng)費(fèi)：全年安排0.8億元。公用經(jīng)費(fèi)：全年安排0.05億元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：全年安排2.3億元。主要用于招商支出0.3億元、企業(yè)扶持資金2億元。（三）2018年債務(wù)安排債務(wù)收入24.2億元，其中：發(fā)行存量債務(wù)置換債券21.2億元，新增債券3億元。債務(wù)支出24.2億元，其中：置換到期債券9.2億元，存量政府債務(wù)置換12億元，土地整理、城市建設(shè)等支出3億元。（四）2018年社保基金安排2018年社?；鹗杖?3億元，支出11.5億元，當(dāng)年結(jié)余1.5億元。1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金8.5億元，支出7.2億元，結(jié)余1.3億元；2.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2.6億元，支出2.6億元；3.城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0.6億元，支出0.6億元；4.新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金1億元，支出0.9億元，結(jié)余0.1億元；5.被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金0.3億元，支出0.2億元，結(jié)余0.1億元。（五）2018年工作措施2018年，我們將按照“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”基本要求，精準(zhǔn)施策，精準(zhǔn)投入，實(shí)現(xiàn)“財(cái)政管理有新思路、財(cái)政改革有新突破、財(cái)源建設(shè)有新舉措”,更好發(fā)揮財(cái)政在穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革中的積極作用。1.加強(qiáng)稅收征管，建立綜合治稅長效機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。把綜合治稅工作作為區(qū)政府抓收入和經(jīng)濟(jì)總量的主要抓手，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)。建立“一點(diǎn)、兩線、三清單”工作機(jī)制，以綜合治稅信息平臺(tái)為“支撐點(diǎn)”，稅收稽查征管線與政府各部門協(xié)管線兩條線雙向推進(jìn)，制定稅收征管中的問題清單、責(zé)任清單、標(biāo)準(zhǔn)清單。財(cái)政部門要充分發(fā)揮牽頭部門的職能作用，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促指導(dǎo)，稅務(wù)部門和政府各部門要按照綜合治稅的要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、互相配合、形成合力。2.統(tǒng)籌盤活資金、資產(chǎn)、資源,加快資金回籠，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。圍繞有效整合資金、資產(chǎn)、資源，不斷壯大政府財(cái)力為目標(biāo)，大力推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用，進(jìn)一步盤活閑置、沉淀的財(cái)政存量資金；摸清全區(qū)國有資產(chǎn)總量，確認(rèn)產(chǎn)權(quán)性質(zhì)，盤活國有資產(chǎn)，清理整改違規(guī)出租出借等行為，防止國有資產(chǎn)流失，確保國有資產(chǎn)保值增值。加強(qiáng)我區(qū)國土資源管理，盤活存量建設(shè)用地，提高土地利用效率，推進(jìn)土地節(jié)約集約利用，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。3.著力保障和改善民生，增強(qiáng)人民群眾獲得感，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。通過采取“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)、壓支出”，緩解收支矛盾，優(yōu)化公共財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。加大“三農(nóng)”支出，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展；推動(dòng)社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，增加教育、科技、文化、衛(wèi)生、社保等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入，切實(shí)提高與人民群眾利益相關(guān)