第一章流程控制卡

.流程管事用卡控制第一章流程控制卡我們?cè)谄髽I(yè)看到一個(gè)非常普遍的現(xiàn)象：只做不管。每個(gè)人都在做事，但做了就算完成了任務(wù)。至于做得到不到位，好不好，卻沒(méi)有人去管，導(dǎo)致很多管理活動(dòng)都起不了真正的作用，成了假動(dòng)作。三要素法對(duì)應(yīng)的“流程控制卡”是解決這個(gè)問(wèn)題的良藥。每一個(gè)有效的管理動(dòng)作必須具備三個(gè)要素：標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任。也就是說(shuō)，事情怎么做必須要有標(biāo)準(zhǔn)，要有規(guī)定，接著要有人檢查，形成監(jiān)督和制約。最后事情做的好壞一定要追究責(zé)任，好有獎(jiǎng)，壞要罰。標(biāo)準(zhǔn)、制約、責(zé)任三個(gè)要素缺一個(gè)，都會(huì)讓管理動(dòng)作成為一個(gè)假動(dòng)作，管理就是失控的。所以三要素法對(duì)應(yīng)的流程控制卡是分析和解決失控的重要工具，也是建立控制系統(tǒng)的重要工具。沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)就建立標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有制約就沒(méi)有設(shè)檢查的環(huán)節(jié)，沒(méi)有責(zé)任就要搞獎(jiǎng)罰。我們?cè)诿總€(gè)做過(guò)管理變革的企業(yè)，都根據(jù)管理必須三要素的原則，推出了“流程控制卡”的管理工具，既要簡(jiǎn)便又實(shí)用。它將任何一個(gè)管理動(dòng)作都分解成“如何做”、“誰(shuí)檢查”、“擔(dān)何責(zé)”三個(gè)方面，并且寫在一張小卡上，作業(yè)的員工和檢查的員工都有這種小卡片，每個(gè)人都按上的寫法去做，起到了很好的控制效果。流程控制卡【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（一）【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（二）【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（三）【客戶訂單處理】流程控制區(qū)卡（四）【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（一）【生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)】流程控制區(qū)卡（二）列【生產(chǎn)計(jì)劃際作業(yè)】流程買控制區(qū)卡（講三銜）及項(xiàng)目臂失控點(diǎn)片失控后描述警控制點(diǎn)設(shè)計(jì)多精要陸3許五金車間生者產(chǎn)安排失控臺(tái)五金車間根夢(mèng)據(jù)〈客戶訂展單〉安排各脈工序生產(chǎn)，覺沒(méi)有整合訂喇單，并將通令用五金件統(tǒng)嘩一生產(chǎn)，導(dǎo)兇致?lián)Q模、調(diào)乓模時(shí)間長(zhǎng)，仔產(chǎn)能浪費(fèi)嚴(yán)牲重巾。御標(biāo)準(zhǔn)：珍1、館測(cè)量五金車蘆間各工序?qū)嶋`際產(chǎn)能及標(biāo)企準(zhǔn)工時(shí)祖；緩2、之規(guī)定五金車輝間必須按照勝《生產(chǎn)周計(jì)科劃》結(jié)合《長(zhǎng)五金車間班鞋組任務(wù)單》六進(jìn)行生產(chǎn)修；惜3、晶規(guī)定五金車做間工序之間摟交接程序燭。禾制約：俗1寇、PMC部估計(jì)劃員每2我小時(shí)到五金弱車間檢查生戚產(chǎn)進(jìn)度呈；斑2、寄PMC部計(jì)鑒劃員根據(jù)《挑五金車間生安產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》梯統(tǒng)計(jì)五金車擴(kuò)間生產(chǎn)任務(wù)支達(dá)成狀況并偉公布教；腥3、播將葉“著車間生產(chǎn)安恒排宰”文列入稽核中宮心《PMC霉部稽核清單菠》，每周抽愁查稽核捎。鹿責(zé)任：嘴1、悼計(jì)劃員未按豎時(shí)到五金車陳間跟進(jìn)生產(chǎn)減進(jìn)度，處罰垂責(zé)任計(jì)劃員煌5元/次霉；振2、蚊五金車間未稀按《生產(chǎn)周季計(jì)劃》及《門五金車間班賞組任務(wù)單》物安排生產(chǎn)，籍處罰五金車授間主管3顯0元/次；訂3、上述責(zé)摧任造成經(jīng)濟(jì)曲損失時(shí)，按億照〈賠償管煎理制度〉處衡理。杜【生產(chǎn)計(jì)劃虧作業(yè)】流程高控制區(qū)卡（小四運(yùn)）而項(xiàng)目盛失控點(diǎn)粉失控后描述符控制點(diǎn)設(shè)計(jì)個(gè)精要栽4掌生產(chǎn)進(jìn)除度跟進(jìn)劇失控外沒(méi)有生產(chǎn)進(jìn)雄度信息，不土能及時(shí)掌握鄭最新進(jìn)度信至息，無(wú)法回查復(fù)業(yè)務(wù)員準(zhǔn)抬確的訂單完劫成時(shí)間，客厲戶抱怨很大該。好標(biāo)準(zhǔn)：腔1、啊規(guī)定車間主緊管必須在次紋日9：00霞提交上日《鋒生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表腳》給計(jì)劃員蹲，計(jì)劃員于懂接到《生產(chǎn)獅日?qǐng)?bào)表》的生2個(gè)小時(shí)工腳作日內(nèi)，依窮《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)氣表》登錄《情生產(chǎn)進(jìn)度控校制表》梅；均2、痰生產(chǎn)出現(xiàn)異熱常，導(dǎo)致計(jì)姓劃延誤時(shí)，當(dāng)車間主管須哈在異常發(fā)生當(dāng)15分鐘內(nèi)賽填寫《生產(chǎn)例異常聯(lián)絡(luò)單哲》至PMC墊部或品管部么，計(jì)劃員視謹(jǐn)需要決定是每否調(diào)整計(jì)劃粘；糠3、符生產(chǎn)組長(zhǎng)須鉗每2個(gè)工作櫻小時(shí)將最新誦生產(chǎn)進(jìn)度信呼息填寫在《崖生產(chǎn)看板》公上；來(lái)4、計(jì)劃員佛每天四次巡營(yíng)查現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)遺進(jìn)度，并填檔寫在〈生產(chǎn)價(jià)巡查記錄〉罵上衛(wèi)制約：貨1、及計(jì)劃員監(jiān)督聽車間主管是興否及時(shí)提交訪〈生產(chǎn)日?qǐng)?bào)濁表〉，并檢住查〈生產(chǎn)日熱報(bào)表〉內(nèi)容渾是否正確幕；盆2、饑計(jì)劃員檢查飾車間主管是電否在計(jì)劃延熊誤時(shí)及時(shí)填縣寫〈生產(chǎn)異嗎常聯(lián)絡(luò)單〉外；赤3、涉計(jì)劃員監(jiān)督欠生產(chǎn)組長(zhǎng)是橡否及時(shí)更新飲〈生產(chǎn)看板頸〉難4、稽核中繼心檢查PM斯C部的〈生楚產(chǎn)巡查記錄緣〉，查看計(jì)屆劃員是否按坐規(guī)定時(shí)間進(jìn)專行巡查；撿5、將濃“尼生產(chǎn)進(jìn)度跟施進(jìn)鼓”接列入稽核中腦心〈生產(chǎn)部露稽核清單〉騰及〈PMC灶部稽核清單牽〉，每周抽謹(jǐn)查稽核。脈責(zé)任：躺1、律車間主管未污及時(shí)提交〈爽生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表安〉或提交錯(cuò)旦誤的〈生產(chǎn)恒日?qǐng)?bào)表〉，液處罰20元匪/次；槍2、喜車間主管未近及時(shí)填寫〈殲生產(chǎn)異常聯(lián)咐絡(luò)單〉，處愁罰10元/毯次擊；悔3、葛生產(chǎn)組長(zhǎng)未呆及時(shí)更新〈肅生產(chǎn)看板〉桶，處罰5元豆/次脹；宿4、上述責(zé)群任造成經(jīng)濟(jì)循損失時(shí)，按點(diǎn)照〈賠償管飾理制度〉處安理。淋【采購(gòu)作業(yè)耍】流程控制蝕區(qū)卡（一遙）剛【采購(gòu)作業(yè)喉】流程控制絡(luò)區(qū)卡（二早）故【采購(gòu)作業(yè)傭】流程控制姨區(qū)卡（三乓）絞【采購(gòu)作業(yè)惕】流程控制訓(xùn)區(qū)卡（四心）伯【收料作業(yè)料】流程控制側(cè)區(qū)卡（一鎮(zhèn)）差【收料作業(yè)蘇】流程控制抵區(qū)卡（二租）崗【領(lǐng)發(fā)料作煉業(yè)】流程控痕制區(qū)卡（一桃）宮【領(lǐng)發(fā)料作莊業(yè)】流程控猛制區(qū)卡（二腦）屋【退補(bǔ)料俘作業(yè)】流程析控制區(qū)卡（潑一權(quán)）參【盲退補(bǔ)料作業(yè)符】流程控制降區(qū)卡（二岡）浴項(xiàng)目臨失控點(diǎn)茫失控后描述職控制點(diǎn)設(shè)計(jì)柜精要東2腦補(bǔ)料決策疑失控站補(bǔ)料決策由韻車間決定，憐導(dǎo)致車間物代料積壓，不渾良物料不能稿及時(shí)處理，大增加呆滯物飽料，成本高餃，損失嚴(yán)重缸?？跇?biāo)準(zhǔn)：守1、建立標(biāo)伙準(zhǔn)的《物料沫清單》；閣2、制定物糞料損耗標(biāo)準(zhǔn)東及物料超標(biāo)咬責(zé)任承擔(dān)比側(cè)例；松3、瞇制定《補(bǔ)料掏權(quán)限審批表洲》，明確規(guī)閘定超耗補(bǔ)料兵須經(jīng)PMC撒部物控員審徹核、PMC鈴經(jīng)理審批后樣，方可補(bǔ)料議。悠制約：膛1、丈制成品管員脊檢驗(yàn)判定退撇料品質(zhì)遞；見2、類物控員、P鞭MC經(jīng)理審奸核《退補(bǔ)料代單》量；衛(wèi)3、倉(cāng)管員僚根據(jù)審核、痕審批后來(lái)《械退補(bǔ)料單》朗補(bǔ)料；除4、倉(cāng)管員鵲監(jiān)督補(bǔ)料類作別、超耗補(bǔ)懂料須經(jīng)審核甩，方可補(bǔ)料耐；串5、錯(cuò)財(cái)務(wù)部核算廁補(bǔ)料增加的施成本；米6類、將科“昌補(bǔ)料決策蠅”柔列入稽核中唱心〈PMC沫部稽核清單于〉及〈倉(cāng)庫(kù)驕稽核清單〉淡，每周抽查挖稽核。泡責(zé)任：苦1、壞未經(jīng)物控員鹽審核、PM騾C部經(jīng)理審屋批，倉(cāng)管員框進(jìn)行補(bǔ)料時(shí)灑，處罰責(zé)任膠倉(cāng)管藏員20元/掘次；肥2、外補(bǔ)料損失由蓄財(cái)務(wù)部核算北后，按照考庸核方案對(duì)生辱產(chǎn)部進(jìn)行考可核乳；疼3、上述責(zé)碼任造成經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)損失時(shí)，按符照〈賠償管圾理制度〉處災(zāi)理。印【百呆滯物料處含理扶】流程控制暫區(qū)卡（一咬）粗【辮呆滯物料處狼理吹】流程控制損區(qū)卡（二孩）伍【呆滯物料察處理】流程間控制區(qū)卡（蠶三俱）限【呆滯物料疫處理】流程既控制區(qū)卡（切四泳）謹(jǐn)項(xiàng)目炸失控點(diǎn)德失控后描述邀控制點(diǎn)設(shè)計(jì)共精要么4拘無(wú)人承擔(dān)物析料呆滯責(zé)任摸呆滯物料鏈多，公司損允失大第。芝標(biāo)準(zhǔn)：淹呆滯物料評(píng)偏審時(shí)，明確移呆滯物料責(zé)藏任部門，并鍵要求責(zé)任部邁門承擔(dān)相應(yīng)春的損失斷。婦制約：靠1、偉PMC部、淡品管部監(jiān)督符呆滯物料處奸理小組呆滯滿物料責(zé)任劃處分精；機(jī)2、無(wú)財(cái)務(wù)部核算差呆滯物料損彈失金額及責(zé)蘭任部門應(yīng)該逐承擔(dān)的損失早費(fèi)用隙；講3兵、將劇“低呆滯物料打責(zé)任追究窗”兄列入稽核中險(xiǎn)心〈PMC院部稽核清單燃〉，每周抽銅查稽核。尖責(zé)任：蒼1、感呆滯物料未逐劃分責(zé)任時(shí)瞇，處罰呆滯程物料小組組閑長(zhǎng)恨10元/虜種物料籃；找2、屠財(cái)務(wù)部對(duì)呆全滯物料責(zé)任配部門進(jìn)行扣初款董；麻3、刪稽核中心檢密查財(cái)務(wù)未及矛時(shí)對(duì)呆滯物摧料損失進(jìn)行戴核算及扣款木時(shí)，處罰財(cái)伸務(wù)部經(jīng)理2宵0元/次座4、上述責(zé)瓦任造成經(jīng)濟(jì)叢損失時(shí)，按圣照〈賠償管講理制度〉處合理。吹【煮制程品質(zhì)異羞常處理】流抱程控制區(qū)卡偷（一的）首項(xiàng)目柱失控點(diǎn)怒失控后描述壁控制點(diǎn)設(shè)計(jì)門精要重1宋未對(duì)制程品綱質(zhì)異常不良罷原因進(jìn)行勾分析翁未對(duì)退貨品披進(jìn)行分析，膚造成退貨不躺良原因不能掠及時(shí)找到，瘦導(dǎo)致同樣不滔良現(xiàn)象重復(fù)乓發(fā)生饅。爐標(biāo)準(zhǔn)：鎖制程品質(zhì)異旦常發(fā)生時(shí)，殼同工程技術(shù)五部工藝員主療導(dǎo)進(jìn)行品質(zhì)條異常原因進(jìn)粉行分析士。發(fā)制約：攪1、先品管工程師止追蹤制程品溉質(zhì)異常原因嗚分析進(jìn)度，礎(chǔ)并確認(rèn)工藝湖員提出的不促良原因是否栗正確俯；填2、墨財(cái)務(wù)部核算糖呆滯物料損敲失金額及責(zé)痕任部門應(yīng)該蔬承擔(dān)的損失計(jì)費(fèi)用袋；盡3跌、將寶“頸制程品質(zhì)不螺良原因分析言”州列入稽核中錫心〈漿工程技術(shù)翁部稽核清單?！涤布啊镀饭茕伈炕饲鍐渭?jí)》乏，每周抽查枕稽核。誼責(zé)任：輪1、璃檢查發(fā)現(xiàn)未姥按要求在4杜個(gè)工作小時(shí)鮮內(nèi)確定制程登品質(zhì)異常不堆良原因時(shí)，納處罰責(zé)任工垃藝員10元駛/次厚；稈2、正財(cái)務(wù)部對(duì)呆靈滯物料責(zé)任刺部門進(jìn)行扣誓款烏；門3、后稽核中心屠稽核發(fā)現(xiàn)制澇程品質(zhì)不良和原因分析不踢及時(shí)可分析纖錯(cuò)誤時(shí)，處止罰責(zé)任工藝喝員箏20元/次璃，品管工程隱師10/次粗；墾4、上述責(zé)戰(zhàn)任造成經(jīng)濟(jì)示損失時(shí)，按禍照〈賠償管每理制度〉處際理。禁【制程品質(zhì)膀異常處理】撞流程控制區(qū)賺卡（二廣）表【制程品質(zhì)玩異常處理】垮流程控制區(qū)寒卡（三問(wèn)）巧項(xiàng)目鴨失控點(diǎn)歌失控后描述清控制點(diǎn)設(shè)計(jì)槳精要壘3庸無(wú)相關(guān)人員染進(jìn)行改善鄙效果確認(rèn)謎無(wú)法確保制陡程品質(zhì)異常滋改善措施的這有效進(jìn)行，叨從而無(wú)法從章源頭降低或炮解決控制牛異常巴。旋標(biāo)準(zhǔn)：參規(guī)定由品管技工程師負(fù)責(zé)擔(dān)追蹤制程品嚴(yán)質(zhì)異常改善崇措施執(zhí)行情柴況艇。秤制約：愛1、品管工群程師追蹤罵后，將改善咸措施執(zhí)行情武況填寫在《潮制程品質(zhì)異惹常聯(lián)絡(luò)單》掠中啦；巧2、褲將險(xiǎn)“狼制程品質(zhì)醬異常改善措柿施追蹤忽”坊列入稽核中路心召的裳《品管部絮稽核清單》膀，每周抽查捎稽核。勤責(zé)任：趣1、驢品管工程師居追蹤發(fā)現(xiàn)相曬關(guān)部門未按佳制程品質(zhì)異旺常改善措施幣執(zhí)行時(shí)，處丈罰相關(guān)責(zé)任奪人1譜0元/次；宅2、樸稽核中心稽并核發(fā)現(xiàn)品管蜘工程師未及饅時(shí)追蹤制程遺品質(zhì)異常改艙善措施執(zhí)行肅情況時(shí)，處驕罰品管工程樂(lè)師1勿0元/次闊；槐3、孔稽核中心稽景核發(fā)現(xiàn)拔相關(guān)人員未幕按制程品質(zhì)慌異常改善措拜施執(zhí)行時(shí)，偷處罰相關(guān)責(zé)距任人牌10/次；持4、上述責(zé)枯任造成經(jīng)濟(jì)齊損失時(shí)，按不照〈賠償管釀理制度〉處倡理。品【制程品質(zhì)心異常處理】盛流程控制區(qū)駐卡（四晃）陡項(xiàng)目禿失控點(diǎn)顛失控后描述染控制點(diǎn)設(shè)計(jì)食精要器4尊未對(duì)制程品場(chǎng)質(zhì)異常就進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分燦析寇1、未對(duì)制猜程品質(zhì)異常錘原因及責(zé)任酸部門進(jìn)行統(tǒng)健計(jì)匯總，無(wú)港法有效降低谷制程品質(zhì)異牛常次數(shù)；寧2、未及時(shí)著追究責(zé)任部洗門概責(zé)任，各部擁門無(wú)壓力防診改善動(dòng)力坦。餅標(biāo)準(zhǔn)：浴規(guī)定品管工健程師每周、技每月對(duì)制程祥品質(zhì)異常進(jìn)徑行統(tǒng)計(jì)分析鳴，制作《制企程異常統(tǒng)計(jì)吳分析報(bào)告》測(cè)并針對(duì)各不冰良原因及責(zé)參任部門作圖膛表鼠分析。窗制約：膝1、品管工風(fēng)程師番對(duì)統(tǒng)計(jì)的制口程品質(zhì)異常凱責(zé)任部門進(jìn)腿行排名通報(bào)居；蓬2、島其它部門監(jiān)字督品管工程族師統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)凳的準(zhǔn)確性毒；暑3診、將增“郊制程品質(zhì)坦異常統(tǒng)計(jì)失分析豐”卷列入稽核中杏心銜的《品管接部稽核清單臺(tái)》，每周抽優(yōu)查稽核。冬責(zé)任：盟1、貴每月根據(jù)制外程品質(zhì)異常禮責(zé)任部門統(tǒng)剝計(jì)，對(duì)倒數(shù)別第一的部門盯處罰30元是/次；蹈2、萄其它部門或開稽核中國(guó)發(fā)革現(xiàn)制程品質(zhì)既異常統(tǒng)計(jì)數(shù)憶據(jù)有誤時(shí)，榨處罰品管工迷程師20元俘/次線；密3、餓稽核中心稽拋核發(fā)現(xiàn)未按膨要求及時(shí)對(duì)縮制程品質(zhì)異菠常進(jìn)行統(tǒng)計(jì)里分析時(shí)，處久罰品管工程采師10/次何；槽4、上述責(zé)太任造成經(jīng)濟(jì)累損失時(shí)，按寶照〈賠償管科理制度〉處汁理。揭【外發(fā)加工輝作業(yè)】流程服控制區(qū)卡（險(xiǎn)一襖）掀【外發(fā)加工子作業(yè)】流程路控制區(qū)卡（鉛二赤）看【外發(fā)加工怕作業(yè)】流程認(rèn)控制區(qū)卡（璃三緞）繪【外發(fā)加工改作業(yè)】流程拘控鑰制區(qū)卡（四騾）?！境善啡霂?kù)蜂作業(yè)】流程孔控制區(qū)卡（掀一拌）毯【成品入庫(kù)遍作業(yè)】流程爹控制區(qū)卡（謝二腳）曾【成品出庫(kù)趣作業(yè)】流程磚控制區(qū)卡（緞一曬）呀項(xiàng)目釘失控點(diǎn)占失控后描述閘控制點(diǎn)設(shè)計(jì)類精要收1柔出庫(kù)檢驗(yàn)垃失控勿未進(jìn)行出貨僻檢驗(yàn)或出貨筆檢驗(yàn)流于形階式，導(dǎo)致客負(fù)戶退貨，造搖成公司損失稠。怎標(biāo)準(zhǔn)：顛1、規(guī)定成揉品出貨時(shí)，求業(yè)務(wù)員必須嚼通知出貨品頭管員進(jìn)行成漲品出貨檢驗(yàn)辰；障2、制定《灰出貨檢驗(yàn)規(guī)咸范》，明確腹出貨檢驗(yàn)的綁具體要求，灶并形成《出劇貨檢驗(yàn)報(bào)告捷》蟲制約：段1、出貨前繩，倉(cāng)管員審那核《成品出孝庫(kù)單》是否川有出貨品管旦員簽名確認(rèn)滲，若無(wú)簽名歪，倉(cāng)管員拒帥絕裝車出貨呢；倒2、紛銷售部經(jīng)理港審核《成品鍋出庫(kù)單》有順無(wú)出貨品管鋒員簽名羽；鼓3、店每次出貨檢辛驗(yàn)后，倉(cāng)管嘗員將《出貨話檢驗(yàn)報(bào)告》科隨貨物一起圈發(fā)給客戶，音若無(wú)，則拒峽絕發(fā)貨投；芳4、將波“局出貨檢驗(yàn)控侵制渾”溉列入稽核中犬心的《品管聰部滲稽核清單》樓及《銷售部袍稽核清單》疼中，每周抽圣查稽核。掛責(zé)任：男1、茶發(fā)現(xiàn)《成品概出庫(kù)單》無(wú)關(guān)出貨品管員血簽名確認(rèn)埋，處罰望責(zé)任倉(cāng)管員更10元/次碧；怒2、半發(fā)現(xiàn)無(wú)丟《授出貨檢驗(yàn)報(bào)輕告糠》，處罰悅責(zé)任出貨品碎管駝員貧20浙元/堅(jiān)次角；史3、禿發(fā)現(xiàn)成品已銳出貨，但未抹進(jìn)行出貨檢短驗(yàn)時(shí)，處罰初責(zé)任業(yè)務(wù)員劈30元/次臨，倉(cāng)管員3藍(lán)0元/次，故銷售部經(jīng)理貍20元/次甩；撫4、上述責(zé)矛任造成經(jīng)濟(jì)漠損失時(shí)，按堵照〈賠償管但理制度〉處喉理。止【成品出庫(kù)工作業(yè)】流程摸控制區(qū)卡（精二全）糠項(xiàng)目請(qǐng)失控點(diǎn)狐失控后描述躬控制點(diǎn)設(shè)計(jì)變精要匆2耗出貨及時(shí)性顧失控旺倉(cāng)庫(kù)存滿了枝無(wú)人關(guān)注的龍超期未出貨脖成品，導(dǎo)致渴庫(kù)存資金積狠壓，企業(yè)流遣動(dòng)資金減少額。劃標(biāo)準(zhǔn)：持1、規(guī)定倉(cāng)傳管員每月底痰提報(bào)《呆滯移物料清單》妖交PMC部絲處理讓；貍2、制定《局呆滯物料期享限定義表》駛，明確成品瞎庫(kù)存時(shí)間。鉗制約：持1、PMC自部監(jiān)督倉(cāng)管顯員是否按期非提報(bào)《呆滯儀物料清單》磨；照2、評(píng)PMC部每暢月統(tǒng)計(jì)銷售川部的出貨達(dá)輔成率自；滲3、財(cái)務(wù)部妄核算責(zé)任業(yè)叮務(wù)員的逾期哈成品占用資識(shí)金，并以書襯面形式反饋于業(yè)務(wù)員；住4、將雀“軍出貨及時(shí)性封控制飄”盆列入稽核中樂(lè)心的《PM竿C部稽核清程單》及《朝倉(cāng)庫(kù)捐稽核清單》動(dòng)中，每周抽揮查稽核。箭責(zé)任：封1、字未按期提報(bào)數(shù)《呆滯成品璃清單》或提針報(bào)錯(cuò)誤時(shí)哪，處罰倉(cāng)管建員滿3帖0元/次；盼2、尖人力資源部望依PMC部醬統(tǒng)計(jì)出的出割貨達(dá)成率，凡考核業(yè)務(wù)員騎的工作績(jī)效外；衡3、恰財(cái)務(wù)部核算縱出責(zé)任業(yè)務(wù)法員的逾期成鋼品占用資金并利息，并要險(xiǎn)求業(yè)務(wù)員承拒擔(dān)此費(fèi)用肯；浮4、上述責(zé)堡任造成經(jīng)濟(jì)你損失時(shí)，按擾照〈賠償管敲理制度〉處去理。呀【供應(yīng)商管裹理】流程控分制區(qū)卡（一炎）互項(xiàng)目境失控點(diǎn)病失控后描述照控制點(diǎn)設(shè)計(jì)瘡精要魔1狂新開發(fā)供應(yīng)痛商未進(jìn)行攝評(píng)估浪無(wú)法有效制蛛約采購(gòu)隨意習(xí)下單的行為星，同時(shí)，無(wú)域法保障來(lái)料兵的品質(zhì)。歡標(biāo)準(zhǔn)：窗規(guī)定供應(yīng)商飲開發(fā)時(shí)，同慧總經(jīng)理決定司是否進(jìn)行現(xiàn)香場(chǎng)評(píng)估，如歇需評(píng)估則由葡采購(gòu)部經(jīng)理唱主導(dǎo)品管部缸經(jīng)理，工程寒技術(shù)部經(jīng)理摩對(duì)供應(yīng)商進(jìn)毯行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估提。德制約：拋1、品管部我經(jīng)理、工程籮技術(shù)部經(jīng)理雕監(jiān)督采購(gòu)部讓是否對(duì)需要序現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估的壯供應(yīng)商組織衡現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；頂2、望將牢“鮮供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)鋤評(píng)估穩(wěn)”雪列入稽核中賽心的《采購(gòu)閥部稽核清單顯》中，每周希抽查稽核。感責(zé)任：火1、替品管部、工五程技術(shù)部或綠稽核中心發(fā)而現(xiàn)采購(gòu)部未拆按要求安排向供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)邀評(píng)估時(shí)，處社罰采購(gòu)部經(jīng)炒理20元/仿次；那2、上述責(zé)很任造成經(jīng)濟(jì)冷損失時(shí)，按催照〈賠償管線理制度〉處孩理。支【供應(yīng)商管椅理】流程控猶制區(qū)卡（二廣）記【供應(yīng)商管奶理】流程控供制區(qū)卡（三臘）蒸【供應(yīng)商管丟理】流程控便制區(qū)卡（四盲）版【來(lái)料檢驗(yàn)仍作業(yè)】流程味控制區(qū)卡（狹一種）露【來(lái)料檢驗(yàn)兄作業(yè)】流程弄控制區(qū)卡（岡二澡）乞【來(lái)料檢驗(yàn)抵作業(yè)】流程真控制區(qū)卡（司三挖）庫(kù)【來(lái)料檢驗(yàn)乒作業(yè)】流程妥控制區(qū)卡（者四衰）熊【來(lái)料檢驗(yàn)自作業(yè)】流程感控制區(qū)卡（筑五寇）缸【來(lái)料檢驗(yàn)桶作業(yè)】流程覽控制區(qū)卡（賠六堡）陶【制程檢驗(yàn)慰作業(yè)】流程悲控制區(qū)卡（摩一巷）隸【寬制程檢驗(yàn)作墨業(yè)】流程控順制區(qū)卡（二陜）予項(xiàng)目生失控點(diǎn)社失控后描述違控制點(diǎn)設(shè)計(jì)鉗精要路2甚制程產(chǎn)品梁抽樣隨意估檢驗(yàn)員抽樣貸隨意性大，牽沒(méi)有依據(jù)產(chǎn)多品批量、品鵝質(zhì)重要性進(jìn)腎行合理的抽賣樣，容易出上現(xiàn)檢驗(yàn)漏失跨，造成品質(zhì)削事故及損失熟。完標(biāo)準(zhǔn)：箭1、制訂《補(bǔ)抽樣計(jì)劃廚》，鼠要求制程品憤管員在產(chǎn)品驚檢驗(yàn)時(shí)依《介抽樣計(jì)劃》輝進(jìn)行抽樣毅；贊2、孤根據(jù)各工序肚工藝難度及僻實(shí)際品質(zhì)狀惡況，對(duì)相關(guān)彈工序重點(diǎn)控漢制；惡制程品管員紡將抽樣內(nèi)容訊記錄在《制半程檢驗(yàn)報(bào)告提》中屑。野制約：食1、稅制程品管組灶長(zhǎng)審核《制嚼程產(chǎn)品檢驗(yàn)懂記錄》，確婦認(rèn)實(shí)際抽樣?jì)D數(shù)是否符合守《抽樣計(jì)劃韻》要求；代2、將頂“喜制程抽樣數(shù)扁”仍列入稽核中含心的《品管瀉部稽核清單屯》中，每周劉抽查稽核。丟責(zé)任：叨1、肺制程品管組雕長(zhǎng)審核《嗎制程產(chǎn)品檢變驗(yàn)記錄救》侵或稽核中心渣稽核發(fā)現(xiàn)未管按《抽樣計(jì)左劃》進(jìn)行抽仇樣時(shí)啟，處罰責(zé)任梨制程獻(xiàn)品管員10棚元/次；炒2吩、窮未將抽樣內(nèi)繡容記錄在《譯制程檢驗(yàn)報(bào)集告》中的，探處罰責(zé)任制座程品管員工絡(luò)10元/次帆。猴【廣制程檢驗(yàn)作價(jià)業(yè)】流程控鴿制區(qū)卡（三丸）豪項(xiàng)目蓄失控點(diǎn)乒失控后描述亞控制點(diǎn)設(shè)計(jì)瘦精要魔3辜未進(jìn)行叉首件檢驗(yàn)仇導(dǎo)致批量性芝不良問(wèn)題的伍發(fā)生，無(wú)法韻真正做到有決效控制，降謙低品質(zhì)異常喇報(bào)廢及損失伍。偽標(biāo)準(zhǔn)：友1、奴明確制程首邊件檢驗(yàn)要求棋；解2、問(wèn)制定《制程云首件檢驗(yàn)記六錄》壁制約：技1、永每周裝配車騰間制程品管砍組長(zhǎng)從《制栽程品質(zhì)異常禮匯總》中統(tǒng)搞計(jì)五金首件狂檢驗(yàn)漏失次漿數(shù)有；盯2、配每周成品品御管組長(zhǎng)從《過(guò)成品品質(zhì)異秧常匯總》中爽統(tǒng)計(jì)裝配首僑件檢驗(yàn)漏失漠次數(shù)喜；糧3、生產(chǎn)組存長(zhǎng)監(jiān)督制程欺品管員首件絨檢驗(yàn)狀況，蟻首件未確定被時(shí)，拒絕量潮產(chǎn)；張4婆、曲將酬“當(dāng)制程首件檢片驗(yàn)蹄”滋列入稽核中嗓心的《品管版部稽核清單列》中，每周亦抽查稽核?；?zé)任：察1、貫五金首件檢村驗(yàn)漏失，處濾罰五金車間儉責(zé)任制程品寶管員工10沾無(wú)/次，裝近配首件檢驗(yàn)狂漏失，處罰模裝配車間責(zé)月任制程品管寸員30元/符次系；招2、兔品管部文員技每月匯總五得金及裝配首便件檢驗(yàn)漏失軋次數(shù)，作為涂各制程品管表員月績(jī)效考賺核的依據(jù)；爸3、輕生產(chǎn)組長(zhǎng)或濕稽核中心發(fā)桿現(xiàn)未按規(guī)定勤進(jìn)行首件檢噴驗(yàn)時(shí)，處罰僑責(zé)任制程品蘇管員20元跡/次。胃【制程檢驗(yàn)嶺作業(yè)】流程俗控制區(qū)卡（拴四陵）跡項(xiàng)目濫失控點(diǎn)膛失控后描述請(qǐng)控制點(diǎn)設(shè)計(jì)別精要線4盾未建立品質(zhì)部異常處理零機(jī)制料異常得不到哄及時(shí)處理，癥造成不必要綿的工時(shí)、材鉤料損失；嗚未對(duì)制程品術(shù)質(zhì)異常進(jìn)行技原因分析并痛提供改善措矛施，導(dǎo)致異止常重復(fù)發(fā)生券。蓮標(biāo)準(zhǔn)：梨明確制程管亮制要求：制切程不良率超惡過(guò)5%時(shí)，色制程品管員沾開出，《制趴程品質(zhì)異常宣報(bào)告》交工集藝員主導(dǎo)處峽理，工藝員昏在8個(gè)工作籌小時(shí)處理完貴成。洽制約：醒1、株車間主管及介生產(chǎn)組長(zhǎng)監(jiān)基督制程品管愛員開具《制銜程品質(zhì)異常搏報(bào)告》（5蹦%以的物料駛不良退料必扭須有《制程涉品質(zhì)異常報(bào)屑告》）贈(zèng)；不2、立制程品管組租長(zhǎng)追蹤品質(zhì)齊異常狀況，禁并每周制作葉《制程品質(zhì)居異常匯總》滴，統(tǒng)計(jì)各工西藝員的廟“臭制程品質(zhì)異炊常處理及時(shí)斷率維”兵3謀、彩將體“疾制程品質(zhì)異螺常處理爭(zhēng)”挑列入稽核中引心的《品管碎部稽核清單豪》影及《工程技峰術(shù)部稽核清決單》紐中，每周抽研查稽核。輔責(zé)任：期1、肺制程品管員準(zhǔn)未按要求開鎮(zhèn)出《制程品援質(zhì)異常報(bào)告扇》時(shí)，處罰梨責(zé)任制程品匪管員10元李/次垮；寫2、澇未在8小時(shí)付內(nèi)完成品質(zhì)只異常處理時(shí)拼，處罰責(zé)任瀉工藝忽員10元/膝次苦，另每月累造計(jì)作為各工顯藝員《月績(jī)鵝效考核》的意依據(jù)遼；鄙3、上述責(zé)彈任造成經(jīng)濟(jì)槳損失時(shí)，按蒼照〈賠償管訴理制度〉處睜理。訊【成品檢驗(yàn)照作業(yè)】流程枕控制區(qū)卡（臣一硬）拒項(xiàng)目誰(shuí)失控點(diǎn)釋失控后描述率控制點(diǎn)設(shè)計(jì)傷精要往1活成品抽樣紐隨意輛檢驗(yàn)員抽樣槳隨意性大，華沒(méi)有依據(jù)成謊品批量進(jìn)行乒合理的抽樣載，容易出現(xiàn)潛檢驗(yàn)漏失，坑造成品質(zhì)事覺故及損失喇。依標(biāo)準(zhǔn)：奇1、林設(shè)定《抽樣災(zāi)計(jì)劃》純；冠2、乖根據(jù)成品品個(gè)質(zhì)狀況及不咸同客戶的品真質(zhì)要求，設(shè)叔定正常、加借嚴(yán)等不同的稍檢驗(yàn)方式；拴3、規(guī)定成絕品呂管員抽怨樣內(nèi)容記錄嗓在《成品檢拉驗(yàn)報(bào)告》中右制約：瘡1、圣成品品管組報(bào)長(zhǎng)審核《成零品檢驗(yàn)報(bào)告較》，確認(rèn)實(shí)涉際抽樣數(shù)是噴否符合《抽材樣計(jì)劃》要廊求燒；蓮2、某業(yè)務(wù)員不定兵期抽查成品類品管員時(shí)抽窄樣數(shù)是否符宮合《抽樣計(jì)些劃》要求重；數(shù)3耀、姑將阿“右成品抽樣數(shù)喇”肥列入稽核中冠心的《品管夕部稽核清單抵》中，每周蛾抽查稽核。仗責(zé)任：格1、畏成品品管組蓋長(zhǎng)或稽核中資心稽核發(fā)現(xiàn)貿(mào)成品檢驗(yàn)未當(dāng)按《抽樣計(jì)顏劃》要求抽藏樣時(shí)，處罰仗責(zé)任成品品縱管員10元轎/次認(rèn)；寺2、掀業(yè)務(wù)員抽查腐發(fā)現(xiàn)成品檢艱驗(yàn)未按《抽扒樣計(jì)劃》要女求進(jìn)行抽樣啦時(shí)，處罰責(zé)鴉任記成品生品管員曾2泉0元/次；輪3、上述責(zé)盤任造成經(jīng)濟(jì)春損失時(shí)，按壟照〈賠償管漢理制度〉處予理。架【成品檢驗(yàn)鳥作業(yè)】流程講控制區(qū)卡（畜二堵）全項(xiàng)目睡失控點(diǎn)其失控后描述研控制點(diǎn)設(shè)計(jì)五精要濾2荒無(wú)相關(guān)成品片檢驗(yàn)依據(jù)幣成品品管員陜完全依據(jù)個(gè)隙人經(jīng)驗(yàn)或個(gè)軌人觀來(lái)檢驗(yàn)滴及判定成品歉是否合格，皮無(wú)客觀性及結(jié)事實(shí)性可言預(yù)；悅無(wú)書面檢驗(yàn)善標(biāo)準(zhǔn)，造成雕新進(jìn)成品品停管員時(shí)間太游長(zhǎng)，且很容躺易出現(xiàn)檢驗(yàn)蛇漏失盈。鞏標(biāo)準(zhǔn)：裂制訂《略成品檢驗(yàn)規(guī)俯范》錯(cuò)，歷明確檢驗(yàn)項(xiàng)安目、細(xì)化檢墻驗(yàn)內(nèi)容。究制約：柏1、匹成品品管組弓長(zhǎng)審核《成去品檢驗(yàn)報(bào)告湯》，確認(rèn)實(shí)刮際檢驗(yàn)項(xiàng)目昨是否符合《禿成品檢驗(yàn)規(guī)喚范》要求埋；脖2、殖業(yè)務(wù)員不定書期抽查成品漿品管員檢驗(yàn)刪項(xiàng)目是否符襖合《成品檢蹲驗(yàn)規(guī)范》及秋客戶震要求；滴3噴、屈將緣“糟成品檢驗(yàn)依枕?yè)?jù)制”俘列入稽核中醬心的《品管掙部稽核清單貿(mào)》中，每周婚抽查稽核。淺責(zé)任：姿1、菌成品品管員御或稽核中心意稽核發(fā)現(xiàn)成親品檢驗(yàn)未按忙《成品檢驗(yàn)頑規(guī)范》要求爺進(jìn)行時(shí)，處里罰責(zé)任成品素品管員10料元/次團(tuán)；蔥2、巨業(yè)務(wù)員抽查燃發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)未曾按《成品檢傍驗(yàn)規(guī)范》及飼客戶要求進(jìn)榜行時(shí)，處罰販責(zé)任成品樸品管員向2跨0元/次；階3、上述責(zé)匹任造成經(jīng)濟(jì)議損失時(shí)，按逮照〈賠償管患理制度〉處共理。退【成品檢驗(yàn)較作業(yè)】流程勉控制區(qū)卡（泰三亦）抓項(xiàng)目礎(chǔ)失控點(diǎn)楊失控后描述說(shuō)控制點(diǎn)設(shè)計(jì)瘡精要轟3磨無(wú)轉(zhuǎn)成品友檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)艦物料無(wú)明確例檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)謊識(shí)，無(wú)法識(shí)菜別成品檢驗(yàn)榆的結(jié)果，容馳易出現(xiàn)不合晌格產(chǎn)品入庫(kù)復(fù)等問(wèn)題耐。戲標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)要求成品品屈管員檢驗(yàn)后禮在《成品入籃庫(kù)單》上簽車字確認(rèn)并蓋腐檢驗(yàn)合格印艦章?lián)帷Ｋ橹萍s：披1、虧生產(chǎn)組長(zhǎng)、棟倉(cāng)庫(kù)監(jiān)督檢蘆驗(yàn)標(biāo)識(shí)執(zhí)行繡，未經(jīng)成品抵品管員檢驗(yàn)休簽署并加蓋柏檢驗(yàn)印章的怕產(chǎn)品不得入洗庫(kù)垮；期2、克業(yè)務(wù)員不定抵期抽查成品魄檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是催否符合《成肢品檢驗(yàn)規(guī)范朝》及客戶集要求；潑3私、繪將悶“捐成品奧檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)嫌”西列入稽核中松心的《品管供部稽核清單生》中，每周舟抽查稽核?；?zé)任：詞1、磚生產(chǎn)組長(zhǎng)、汗倉(cāng)管員或稽鍵核中心稽核括發(fā)現(xiàn)成品檢見驗(yàn)未按要求烏作檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)竿時(shí)，處罰責(zé)恰任成品品管咽員10元/杠次；煩2、業(yè)務(wù)員跟抽查發(fā)現(xiàn)已海檢成品閃未按要求做今檢驗(yàn)否標(biāo)識(shí)艱時(shí)，處罰責(zé)乳任成品品管訴員20元/佳次；陡3、上述責(zé)忘任造成經(jīng)濟(jì)孫損失時(shí)，按功照〈賠償管蔥理制度〉處鞋理?？颉境善窡煓z驗(yàn)作業(yè)】秤流程控制區(qū)擔(dān)卡（四品）述項(xiàng)目慚失控點(diǎn)變失控后描述婦控制點(diǎn)設(shè)計(jì)調(diào)精要翅4樣無(wú)紅成品隔檢驗(yàn)即記錄惑無(wú)法真正記汽錄檢驗(yàn)結(jié)果路，以備后查備；渴無(wú)法記錄檢熟驗(yàn)數(shù)據(jù)，以龍便作檢驗(yàn)周艙、月報(bào)及成糕品檢驗(yàn)分析觸。閥標(biāo)準(zhǔn)：靈1、制訂《削成品檢驗(yàn)日輛報(bào)棄》星、《成品檢活驗(yàn)報(bào)告恩》柳要求成品品勵(lì)管員如實(shí)填枝寫周；瓜2、棒成品品管員犯在檢驗(yàn)完成晴后30分鐘悲內(nèi)將《成品有檢驗(yàn)報(bào)告》寧連同《成品罰入庫(kù)單》轉(zhuǎn)提交生產(chǎn)組長(zhǎng)喊制約：潛1、逮成品品管組們長(zhǎng)審核《成知品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)報(bào)》、《成品海檢驗(yàn)報(bào)告》忽填寫狀況再；象2、訂每周一上午柴成品品管員運(yùn)組長(zhǎng)將上周偉的《成品檢怪驗(yàn)日?qǐng)?bào)》提聰供給品管部區(qū)文員作《揮成品檢驗(yàn)周蘇報(bào)警》丟；關(guān)3贊、道將守“嬸成品掩檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)喝”必列入稽核中瓜心的《品管佩部稽核清單監(jiān)》中，每周阻抽查稽核。斷責(zé)任：誤1、奉成品品管組偶長(zhǎng)或稽核中括心稽核時(shí)發(fā)豆現(xiàn)漏填或錯(cuò)極填情況時(shí)，株處罰責(zé)任成凳品品管員1體0元/次彩；敗2、彩對(duì)成品檢驗(yàn)皇時(shí)發(fā)現(xiàn)的作株業(yè)漏失責(zé)任高人及生產(chǎn)組悠長(zhǎng)給予喬10元/次相處罰，并要拖求在品質(zhì)周扔會(huì)上作檢討界；耀3、未將《注成品檢驗(yàn)報(bào)素告》及時(shí)轉(zhuǎn)糾交生產(chǎn)組長(zhǎng)繞時(shí)，處罰責(zé)已任成品品管洞員10元/秒次；削4、成品品萌管組長(zhǎng)未及張時(shí)上交《成啦品檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)今》，處罰責(zé)衛(wèi)任成品品管抵組長(zhǎng)10元敬/次；翼3、上述責(zé)億任造成經(jīng)濟(jì)秤損失時(shí)，按鳴照〈賠償管鏡理制度〉處捏理。余【客戶投訴康處理】流程鐵控制區(qū)卡（帖一成）丹項(xiàng)目煤失控點(diǎn)藝失控后描述碼控制點(diǎn)設(shè)計(jì)廚精要送1院客戶投訴問(wèn)片題溝通不足到位盤客戶投訴問(wèn)日題溝通不到談位，使相關(guān)臺(tái)部門難以進(jìn)專行分析，無(wú)僚法提出改善欲方案，從而極使客戶投訴的無(wú)法得到解柳決昨。派標(biāo)準(zhǔn)：畢1、鐵明確客戶投示訴問(wèn)題溝通男的具體要求耐（需求、數(shù)竹據(jù)、圖片）稱，制訂《客夫戶投訴處理咸單》扭；瞎業(yè)務(wù)員接到鋸客戶投訴時(shí)殼，按照要求取與客戶溝通染并明確投訴幼標(biāo)準(zhǔn)，并將咱信息記錄于皇《客戶投訴昆級(jí)處理單》皮上卻制約：蓬1、說(shuō)品管部監(jiān)督竊業(yè)務(wù)員艘接到投訴時(shí)甘，是否填寫取《哥客戶投訴處室理單北》；允2、興銷售部經(jīng)理旨、品管部經(jīng)才理對(duì)玻《裝客戶投訴處棟理單沙》挨進(jìn)行審核蘿；挖3惑、鉤將毯“縣客戶投訴溝湊通井”奔列入稽核中枝心的《銷售疼部稽核清單缸》中，每周敞抽查稽核。豈責(zé)任：濟(jì)1、革銷售部、品梁管部經(jīng)理發(fā)將現(xiàn)未按要求睜明確客戶投俘訴信息，且叨未記錄于《判客戶投訴處紹理單》上磁，處罰責(zé)任吊業(yè)務(wù)純員10元/趁次；松2、純稽核中心稽助核時(shí)發(fā)現(xiàn)客巡戶投訴進(jìn)未毒開出《客戶章投訴處理單仰》便直接處釋理時(shí)日，處罰責(zé)任偉業(yè)務(wù)澆員20元/域次，銷售部流經(jīng)理、品管反部經(jīng)理10世元/次；妹3、上述責(zé)縣任造成經(jīng)濟(jì)石損失時(shí)，按隊(duì)照〈賠償管痕理制度〉處偏理。肚【客戶投訴述處理】流程摸控制區(qū)卡（酒二犬）庭項(xiàng)目因失控點(diǎn)理失控后描述捕控制點(diǎn)設(shè)計(jì)亭精要躲2驕客戶投訴問(wèn)閃題未進(jìn)行丘原因分析朽未對(duì)客戶投速訴進(jìn)行分析探，造成客戶橡投訴原因不短能及時(shí)找到簽，導(dǎo)致問(wèn)題腥重復(fù)發(fā)生餐。踏標(biāo)準(zhǔn)：柄1、劈規(guī)定品管工葡程師接到《惜客戶投訴處默理單》后，講應(yīng)在一個(gè)工銀作日內(nèi)主導(dǎo)唱進(jìn)行原因分埋析，并將分罷析結(jié)果填寫撥于《客戶投怖訴處理單》胳中篇品管部經(jīng)理偽根據(jù)分析出默的原因，提數(shù)出有效的改費(fèi)善措施，以議防同一問(wèn)題馳再被客戶投陪訴。希制約：有1、燭品管部經(jīng)理暢對(duì)填寫分析經(jīng)結(jié)果后的拖《祝客戶投訴處維理單布》你進(jìn)行審核敲；換2、業(yè)務(wù)員聚監(jiān)督客戶投冬訴原因分析尊是否在1個(gè)挺工作日內(nèi)完蘭成圓；鬧3襲、理將赤“亮客戶投訴溝幼通棒”賢列入稽核中摘心的《品管欣部稽核清單賠》中，每周額抽查稽核。雅責(zé)任：仿1、毯客戶投訴未潔在1個(gè)工作巧日內(nèi)完成原咽因分析時(shí)，羅處罰品管工警程師僻10元/次租；僑2、桿稽核中心稽尚核發(fā)現(xiàn)客戶敗投訴原因分瓶析不正確時(shí)鳥，處罰品管倘工程師逮20元/次飾；曠3、瞎業(yè)務(wù)員發(fā)現(xiàn)品客戶投訴原耽因分析不正旺確，造成同橋一現(xiàn)象再次呼被客戶投訴上時(shí)，處罰品抽管工程師5準(zhǔn)0元/次；勺。輛【客戶投訴投處理】流程它控制區(qū)卡（阿四版）鐮【客戶退貨蒸處理】流程榴控制區(qū)卡（愛一抽）里【客戶退貨頭處理】流程幕控制區(qū)卡（努二棒）奇【客戶退貨砌處理】流程素控制區(qū)卡（走三挖）述【客戶退貨棒處理】流程騙控制區(qū)卡（焰四旺）申【新產(chǎn)品開鈴發(fā)作業(yè)啊】流程控制施區(qū)卡（一孤）問(wèn)【新產(chǎn)品開善發(fā)作業(yè)】流攝程控制區(qū)卡輩（二歷）蘆【新產(chǎn)品開醬發(fā)作業(yè)】流憂程控制區(qū)卡柿（三盟）蜓【新產(chǎn)品開燙發(fā)作業(yè)】流惕程控制區(qū)卡卷（四填）仍項(xiàng)目色失控點(diǎn)治失控后描述戴控制點(diǎn)設(shè)計(jì)兼精要梢4聲未召開樣品率準(zhǔn)備、評(píng)審?fù)脮?huì)議押導(dǎo)致樣品經(jīng)寒常不能按時(shí)紋完成，客戶顆投訴嚴(yán)重；傘造成樣品開筒發(fā)合格率低塌。鞭標(biāo)準(zhǔn)：倉(cāng)規(guī)蒼范樣品制作澤過(guò)程，要求慰樣品試制前興召開準(zhǔn)備會(huì)拉議，試制后參召開樣品評(píng)域?qū)彆?huì)議，并嬸形成會(huì)議決盲議記錄。宅制約：剩1恐、呢研發(fā)工程師沈跟進(jìn)會(huì)議決含議執(zhí)行情況盼；部2、歉各部門對(duì)樣幕品評(píng)審的結(jié)伴果負(fù)責(zé)阿；期4窄、催將句“拿樣品準(zhǔn)備、垮評(píng)審會(huì)議晉”琴列入稽核中竿心的《工程壤技術(shù)部稽核律清單》中，敵每周抽查稽林核。懲責(zé)任：影1、余對(duì)媽未按料會(huì)議決議完逮成相關(guān)事項(xiàng)更的相關(guān)人員趙，蹈給予敏20元/次撞處罰簽；紛2、陡樣品評(píng)審漏晝失，處罰責(zé)胖任評(píng)審住人30元/蔬次皺；建3、確稽核中心稽道核發(fā)現(xiàn)樣品馳制造前未召萍開樣品準(zhǔn)備其會(huì)議及樣品舞評(píng)審會(huì)議時(shí)古，處罰責(zé)任孟研發(fā)工程師逮1憶0元/次；菜4、上述責(zé)室任造成經(jīng)濟(jì)怨損失時(shí)，按賄照〈賠償管橋理制度〉處瓜理。街【新產(chǎn)品開矩發(fā)作業(yè)】流待程控制區(qū)卡追（五曾）楚項(xiàng)目樣失控點(diǎn)系失控后描述輔控制點(diǎn)設(shè)計(jì)房精要舅5泥未進(jìn)行小批據(jù)量試產(chǎn)襖導(dǎo)致很多設(shè)北計(jì)問(wèn)題都在疑批量性生產(chǎn)擔(dān)時(shí)發(fā)現(xiàn)，造策成制程異常楚過(guò)多，工時(shí)什及報(bào)廢損失辰嚴(yán)重。熱標(biāo)準(zhǔn)：夫明確規(guī)定新傲產(chǎn)品開發(fā)店過(guò)程中試產(chǎn)馬要求，如下鉗：必報(bào)1毅、研發(fā)工程炎師負(fù)責(zé)主導(dǎo)麗整個(gè)試產(chǎn)過(guò)啟程股迎2、躺試產(chǎn)時(shí)，研料發(fā)工程師組鹽織召開試產(chǎn)泡準(zhǔn)備工作，扛形成《試產(chǎn)軟準(zhǔn)備會(huì)議記捷錄》；糞3、沉試產(chǎn)后，研掘發(fā)工程師悅組織召開試商產(chǎn)總結(jié)會(huì)議霧，形成《試旺產(chǎn)總結(jié)報(bào)告痰》。備狠制約：陰1、寒PMC部經(jīng)照理、生產(chǎn)部曲經(jīng)理確認(rèn)安種排量產(chǎn)的產(chǎn)霸品均通過(guò)試千產(chǎn)且合格率說(shuō)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要奇求勤；嬌2、張制程品管員磚監(jiān)督未經(jīng)試酸產(chǎn)合格的產(chǎn)訴品不得直接產(chǎn)批量生產(chǎn)澡；謙3砌、冬將茅“乒新產(chǎn)品涌試產(chǎn)回”帳列入稽核中堆心的《工程肚技術(shù)部稽核奴清單》判、《PMC梁部稽核清單沫》清中，每周抽蘿查稽核。騰責(zé)任：鎖1、梅未住組織召開準(zhǔn)拿備、總結(jié)會(huì)到議陪時(shí)，處罰責(zé)驕任研發(fā)工程錯(cuò)師20元/記次；損2、斑PMC部經(jīng)蹈理、生產(chǎn)部失經(jīng)理對(duì)未經(jīng)監(jiān)試產(chǎn)合格的在產(chǎn)品拒絕安暢排生產(chǎn)迎，蕉并可按規(guī)定心處罰責(zé)任部鏟門經(jīng)理2災(zāi)0元/次款；度3、鳥制程品管員劍巡檢發(fā)現(xiàn)未悠經(jīng)試產(chǎn)合格鉤產(chǎn)品直接量賣產(chǎn)時(shí)淡，處罰垃相應(yīng)責(zé)任人狀3杜0元/次；圣4、刺稽核中心發(fā)錫現(xiàn)未按試產(chǎn)剪流程作業(yè)時(shí)惡，處罰責(zé)任鵝研發(fā)工程師淺20元/次析；?！拘庐a(chǎn)品開攀發(fā)作業(yè)】流脅程控制區(qū)卡叫（六筑）系【新材料確錫認(rèn)作業(yè)】流抱程控制區(qū)卡蕩（一室）領(lǐng)項(xiàng)目位失控點(diǎn)活失控后描述疤控制點(diǎn)設(shè)計(jì)葡精要駱1從打樣需求無(wú)李流程及相關(guān)愁表單套造成打樣隨車意，經(jīng)常是狡口頭作業(yè)，艱造成部門之新間扯皮、互銀相推諉，導(dǎo)站致樣機(jī)因新抱材料問(wèn)題而吼無(wú)法按時(shí)完辦成。堵標(biāo)準(zhǔn)：溉1、打明確打樣需炸求規(guī)定：新逗材料打樣時(shí)族，研發(fā)工程倒師開出《新葬材料打樣單薦》，并附上港圖紙或樣品關(guān)；離2、忌新材料轉(zhuǎn)供夏應(yīng)商打樣時(shí)圓，采購(gòu)部按武現(xiàn)有圖紙或只樣品尋求新遮供應(yīng)商打樣昨（如材料要頌求符合環(huán)保掃要求時(shí)，應(yīng)瞇在《新材料鐘打樣單》上毀說(shuō)明）。臟制約：悄1、役工程技術(shù)部陪經(jīng)理審核滔《新惱材料打樣單萍》揮；森2、延《新材料打屠樣單》要求等不明確時(shí)，廉采購(gòu)員可拒父絕打樣，并斬統(tǒng)計(jì)單據(jù)錯(cuò)板誤次數(shù)向；倆3、將話“叫打樣需求控亭制倡”斑列入稽核中旨心的《工程遠(yuǎn)技術(shù)部稽核殺清單》中，昆每周抽查稽醒核。妹責(zé)任：階1、穩(wěn)研發(fā)工程師其開出《新材奧料打樣單》論錯(cuò)誤時(shí)錘，處罰仗研發(fā)工程師瞧1笨0元/次；沖2、稽核中容心稽核發(fā)現(xiàn)癢新材料打樣旦未按流程作國(guó)業(yè)時(shí)，處罰回各責(zé)任研發(fā)偏工程師亦10元/次蛙；攜采購(gòu)員10掘元/次；答3、夫采購(gòu)員每月石統(tǒng)計(jì)推“相打樣錯(cuò)誤次組數(shù)而”更作為研發(fā)工逢程師月績(jī)效澆考核的依據(jù)賺。僻【新材料確落認(rèn)作業(yè)】流驅(qū)程控制區(qū)卡元（二景）和【新材料確顆認(rèn)作業(yè)】流巨程控制區(qū)卡胡（三燥）選【新材料確楊認(rèn)作業(yè)】流弱程控制區(qū)卡鍛（四螺）盆【工作變更糕作業(yè)】流程諷控制區(qū)卡（申一飄）谷【工作變更確作業(yè)】流程召控制區(qū)卡（刃二蠟）淘項(xiàng)目柳失控點(diǎn)丸失控后描述虜控制點(diǎn)設(shè)計(jì)倦精要乎2纏工程變更臨未經(jīng)評(píng)審鳴未經(jīng)各部門盤審核及評(píng)審?fù)?，靠?jīng)驗(yàn)判居定，不全面諷，容易出現(xiàn)銹判定錯(cuò)誤；寄工程變更決睛策權(quán)掌握在乒個(gè)人手中，腎不利于部門松之間互相制命約；沿特別是涉及秧產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、巾性能的工程對(duì)變更，控制擾不當(dāng)將造成洽嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)霸損失立。已標(biāo)準(zhǔn)：鏡1、明確工袍程變更腳主導(dǎo)人啞，句工程變更由僻研發(fā)工程師椅或現(xiàn)場(chǎng)工藝勤員主導(dǎo)咐；善2、制訂《刑工程變更申璃請(qǐng)》，態(tài)增加工程技掃術(shù)部審核、里部門會(huì)簽、支總經(jīng)理核準(zhǔn)歇等欄位俊。摸制約：態(tài)1、《工程敘變蛙更申請(qǐng)蠅》液需經(jīng)研發(fā)工洋程或工藝員巡審核被，及相關(guān)部煮門會(huì)簽評(píng)審肆，交由總經(jīng)舍理核準(zhǔn)遮；剝2、將流“舅工程變更涉拿及庫(kù)存查實(shí)功”效列入稽核中林心的《PM按C部稽核清蕩單》中，每俗周抽查稽核品。的責(zé)任：星1、緒因慶工程變更躁審核、核準(zhǔn)張及會(huì)簽失職宅造成損失暗，蒜將領(lǐng)處罰相關(guān)責(zé)嚼任人20元涂/次；省2、稽核中碎心稽核發(fā)現(xiàn)賭因臉工程變更繞審核、會(huì)簽隨或核準(zhǔn)失對(duì)誤時(shí)，處罰叨相關(guān)責(zé)任人勝20元/次衰；凡3、上述責(zé)桑任造成經(jīng)濟(jì)暫損失時(shí)，按送照〈賠償管變理制度〉處乓理。資【工作變更境作業(yè)】流程鵲控制區(qū)卡（卷三熊）肚項(xiàng)目烏失控點(diǎn)觀失控后描述況控制點(diǎn)設(shè)計(jì)膛精要患3雖工程變更未談呈交客戶確母認(rèn)映。胞容易造成投順訴，甚至是癢產(chǎn)品退貨，鑒直接損失金繼非常大；扎造成客戶的偶不信任會(huì)。焦標(biāo)準(zhǔn)：撲客戶要求涉婦及材料、結(jié)恩構(gòu)、性能、便外觀等變更殿需報(bào)客戶審賠核時(shí)，銷售魂部業(yè)務(wù)員應(yīng)優(yōu)按客戶要求正將《工程變綱更指令》呈閣交客戶確認(rèn)吵并簽字回傳演；贈(zèng)在《工程變撕更指令》單比上增加客戶齊簽字欄階。最制約：箱1、刮各部門監(jiān)督古《工程變更搞指令》在無(wú)鑼按要求呈交畝客戶確認(rèn)，掙如有疑問(wèn)則潮反饋給研發(fā)瓦工程師或工鍛藝員處理陽(yáng)；繩2、品管工族程師統(tǒng)計(jì)因顛工程變更未皇經(jīng)客戶確認(rèn)娛而造成的客糠訴次數(shù)；陵3秤、將應(yīng)“撲工程變更倍簽署栽”辟列入稽核中降心的《鋤銷售奪部稽核清單剪》中，每周淡抽查稽核。姻責(zé)任：舊1、應(yīng)未將《工程殿變更指令》解轉(zhuǎn)交銷售部就時(shí)，處罰賺研發(fā)工程師論或工藝員絞20元/次牽；叢2、戚為務(wù)員未將魄《工程變更逃指令》交客騾戶確認(rèn)經(jīng)時(shí)，處罰相棋關(guān)責(zé)任際業(yè)務(wù)員燈20元/次互；繁3、上述責(zé)割任造成經(jīng)濟(jì)紅損失時(shí)，按燦照〈賠償管房理制度〉處樹理。組【工作變更值作業(yè)】流程沿控制區(qū)卡（頁(yè)四建）萍【模具管理燕】流程控制叢區(qū)卡（一普）框【模具管理是】流程控制迫區(qū)卡（二鵝）弊項(xiàng)目男失控點(diǎn)涌失控后描述重控制點(diǎn)設(shè)計(jì)講精要片2船模具未進(jìn)行忠驗(yàn)收及移交待未驗(yàn)收便直欺接使用，給墳產(chǎn)品的品質(zhì)霜造成隱患，纏若模具存在媽問(wèn)題，則造注成不必要的呢費(fèi)用損失；飽模具問(wèn)題將不直接影響樣柏品或訂單達(dá)景成時(shí)間，造盈成損失。矩標(biāo)準(zhǔn)：漁1、明確模謠具胡驗(yàn)收及移交本相關(guān)規(guī)定，當(dāng)模具驗(yàn)收內(nèi)量容包括：模完具結(jié)構(gòu)及性央能、核算加街工周期、產(chǎn)寨品的利用率糠；你2、寒定義試模參惠與部門為：沒(méi)模具部、工纏程技術(shù)部、惡生產(chǎn)部、品逆管部；租3、驗(yàn)收合霉格后，模具仍部經(jīng)理開具龍《模具移交瀉單》與車間情主管進(jìn)行模柴具移交。買制約：仔1、眠試模參與部裝門在《模具螺試模報(bào)告》臉上上簽字確狗認(rèn)鞠；耕2、悼模具驗(yàn)收不泥合格或移交佳手續(xù)不規(guī)范敏時(shí)，車間主兵管拒絕交接線；碎3、疾車間主管監(jiān)查督模具部經(jīng)仿理是否及時(shí)明交驗(yàn)收合格暴的模具移交完生產(chǎn)部恭；鵝4、將生“是模具感驗(yàn)收及移交慈”蔑列入稽核中甲心的《模具閱部稽核清單線》、《工程異技術(shù)部稽核蹤清單》中，插每周抽查稽貢核?？茇?zé)任：狠1、參若因模具設(shè)學(xué)計(jì)或制作造起成試模不合濤格豈時(shí)，處罰春模具部蟲相關(guān)責(zé)任也人殃20元/次賣；幼2、泰若產(chǎn)品設(shè)計(jì)舌造成試模不雅合格掏時(shí)，處罰刑技術(shù)部責(zé)任式研發(fā)工程師企20元/次切；鑰3、撤工程技術(shù)部蠻統(tǒng)計(jì)窯“容模具開發(fā)合漫格率須”街及棗“到產(chǎn)品利用率按”企作為模具部膠相關(guān)人員月車績(jī)效考核的踩依據(jù)色；箱4、星因試模評(píng)審郊漏失，導(dǎo)致推模具要初次首使用出現(xiàn)問(wèn)味題時(shí)羞，處罰貢參與試模鐘相關(guān)責(zé)任人夫20元/次也；畫萄5、上述責(zé)施任造成經(jīng)濟(jì)抹損失時(shí)，按滅照〈賠償管壞理制度〉處喇理。治【模具管理傻】流程控制焰區(qū)卡（三吉）要【模具管理僻】流程控制鬼區(qū)卡（四竹）蔥【賢模具管理】偵流程控制區(qū)礦卡（五作）逗【王模具管狠理】流程控瘋制區(qū)卡（六碧）斷項(xiàng)目境失控點(diǎn)纏失控后描述穿控制點(diǎn)設(shè)計(jì)術(shù)精要呈6僚模具世維修沒(méi)有規(guī)辨定，且無(wú)維啄修記錄蝶維修混亂，乓造成權(quán)責(zé)不營(yíng)清，產(chǎn)生誤現(xiàn)工費(fèi)損失，排同時(shí)，無(wú)維蘭修記錄造成諸無(wú)法追蹤模辣具之前的維悄修問(wèn)題點(diǎn)躁。統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)：懇1、福使用過(guò)程中介模具損壞時(shí)潤(rùn)，應(yīng)開出〈揮模具維修申繭請(qǐng)〉，并交加模具部估算覺修模費(fèi)用，近外發(fā)維修模蘆具〈報(bào)價(jià)單后〉交模具部甲審核鏟；掘2、質(zhì)維修后要在繼維修狀況填板寫在〈模具提維修履歷〉丙中，并重新勺安排試模確謠認(rèn)維修效果桂。滿制約：棋1、模具部東維修人員組收織進(jìn)行維修惕確認(rèn)，由生債產(chǎn)組長(zhǎng)及制斷程品管員確葬認(rèn)維修效果恐；焰2、制程品區(qū)管員巡檢時(shí)掠監(jiān)督模具維惜修及記錄狀起況；呆3屑、將估“叮模具位維修窯”橡列入稽核中免心的《生產(chǎn)倦部稽核清單逆》顧、〈模具部輛稽核清單〉況中窗，每周抽查清稽核。舞責(zé)任：蜘1、差模具連續(xù)兩繭次維修不合栗格妄時(shí)，處罰模藝具汗部維修人員療2循0元/次；希2丸、制程品管姻員巡檢發(fā)現(xiàn)鞠模具維修未喬按要求維修啞及記錄暖時(shí)，處罰使相關(guān)責(zé)任人釘1巖0元/次；云3艙、稽核中心爹稽核發(fā)現(xiàn)模撲具未按要求編維修及記錄央時(shí)，處罰衰相關(guān)責(zé)任人看1克0元/次；塘4、上述責(zé)曾任造成經(jīng)濟(jì)姜損失時(shí)，按適照〈賠償管染理制度〉處虹理。填【生產(chǎn)設(shè)備增管理】流程這控制區(qū)卡（幼一致）悼項(xiàng)目臨失控點(diǎn)俗失控后描述煙控制點(diǎn)設(shè)計(jì)寸精要朱1謀新設(shè)備申購(gòu)昏未經(jīng)評(píng)審廢無(wú)法保證設(shè)串備的必要性卵，可能導(dǎo)致材設(shè)備資源浪葬費(fèi)；貫未對(duì)申購(gòu)設(shè)之備的型號(hào)、淺功能、價(jià)格噸等項(xiàng)目進(jìn)行類審核，有可況能造成設(shè)備慮購(gòu)買錯(cuò)誤虹。州標(biāo)準(zhǔn)：雹1、肥明確設(shè)備申從購(gòu)評(píng)審，必姑須經(jīng)工程技僻術(shù)部相關(guān)人姻員審核、總蝴經(jīng)理批準(zhǔn)后柜方可采購(gòu)盡；岸2、眉定義評(píng)審人罰員為：工程接技術(shù)部相關(guān)盒人員、生產(chǎn)衛(wèi)部經(jīng)理、總宣經(jīng)理夠；召制約：川1、婦采購(gòu)部經(jīng)理降接收到〈設(shè)吊備請(qǐng)購(gòu)單〉嚴(yán)時(shí)，確認(rèn)是集否有經(jīng)工程換技術(shù)部相關(guān)肆人員、生產(chǎn)蒜部經(jīng)理、總盜經(jīng)理的簽字寒；宅2、將甩“父設(shè)備申購(gòu)偽”島列入稽核中耗心的《工程錄技術(shù)堡部稽核清單扛》中，每周呀抽查稽核。箱責(zé)任：披1、戚生產(chǎn)部未將各〈設(shè)備請(qǐng)購(gòu)宏單〉交工程稠技術(shù)部相關(guān)器人員、生產(chǎn)敞部經(jīng)理、總嘉經(jīng)理評(píng)審直窯接交到采購(gòu)金部購(gòu)買躍時(shí)，處罰扁生產(chǎn)部相關(guān)帖人員3周0略元/次；較2、稽核中船心稽核發(fā)現(xiàn)鈴設(shè)備未經(jīng)評(píng)息審直接購(gòu)買彼時(shí)強(qiáng)，干處罰傅生產(chǎn)部相關(guān)拌人員3至0元/次頸、采購(gòu)部5礦0元/次；賺3、上述責(zé)余任造成經(jīng)濟(jì)逃損失時(shí)，按拍照〈賠償管潑理制度〉處件理。鵲【生產(chǎn)設(shè)備賓管理】流程帽控制區(qū)卡（訂二哀）帶【生產(chǎn)設(shè)備臣管理】流程創(chuàng)控制區(qū)卡（俗三司）剃【生產(chǎn)設(shè)備彼管理】流程踢控制區(qū)卡（蹦四幫）任【生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)管理】流程聰控制區(qū)卡（國(guó)五郵）百項(xiàng)目示失控點(diǎn)食失控后描述夸控制點(diǎn)設(shè)計(jì)限精要寬5榨無(wú)設(shè)備保養(yǎng)寇相關(guān)規(guī)定轎無(wú)明確保養(yǎng)碧說(shuō)明，不利可于設(shè)備的正飛常使用及壽煙命保證。舍標(biāo)準(zhǔn)：盾定義新增設(shè)遍備由設(shè)備管獎(jiǎng)理員負(fù)責(zé)制痰訂《設(shè)備保筍養(yǎng)指導(dǎo)書》境，未制訂《淋設(shè)備保養(yǎng)指漂導(dǎo)書》的慶設(shè)備不得投牙入使用，生現(xiàn)產(chǎn)部依據(jù)〈型設(shè)備保養(yǎng)指喜導(dǎo)書〉中要含求進(jìn)行保養(yǎng)博，并填寫〈維設(shè)備保養(yǎng)點(diǎn)為檢表〉每制約：脊1、駝制程品管員細(xì)巡檢時(shí)稽核構(gòu)設(shè)備有無(wú)〈勵(lì)設(shè)備保養(yǎng)指跌導(dǎo)書〉，并賀查核操作人惹員有無(wú)