OPER酒店管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)室改造

OPER酒店管理系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)室改造附件附件#2016年項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目出預(yù)算及測(cè)算依據(jù)項(xiàng)目支出明細(xì)預(yù)算明細(xì)支出項(xiàng)目金額合計(jì)109.751.設(shè)備購(gòu)置97.752.材料費(fèi)03.維修費(fèi)（工程費(fèi)）54.委托業(yè)務(wù)費(fèi)75.6.7.測(cè)算依據(jù)及說(shuō)明.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)包括軟件和硬件設(shè)施購(gòu)買費(fèi)用：硬件為電腦50臺(tái)，以5000元/臺(tái)計(jì)，共25萬(wàn)元，兩臺(tái)服務(wù)器，以20000元/臺(tái)計(jì)，共4萬(wàn)元，投影儀一臺(tái)，需8000元，電腦桌椅53套，以1500元/套計(jì)，共79500元；軟件擬采用北京中長(zhǎng)石基有限公司的酒店管理系統(tǒng)軟件，版本為OperaPMSV5（FullService），軟件授權(quán)使用費(fèi)為60萬(wàn)元。以上軟硬件采購(gòu)費(fèi)用合計(jì)為97.75萬(wàn)元。.材料費(fèi)與工程費(fèi)合一外包給綜合布線公司，預(yù)估費(fèi)用為5萬(wàn)元。.委托業(yè)務(wù)費(fèi)主要為軟件公司的培訓(xùn)費(fèi)（需軟件公司派工程師對(duì)專業(yè)教師進(jìn)行至少15天的軟件使用培訓(xùn)）、軟件安裝調(diào)試費(fèi)用，預(yù)估為7萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表(2016年度項(xiàng)目名稱高?；A(chǔ)條件建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)專項(xiàng)項(xiàng)目類型學(xué)校教學(xué)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)實(shí)施單位項(xiàng)目屬性項(xiàng)目期項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）資金總額：109.75萬(wàn)元其中：財(cái)政撥款109.75萬(wàn)元其他資金0元總體目標(biāo)1、滿足酒店管理、旅游管理兩個(gè)專業(yè)每年150學(xué)生的學(xué)習(xí)需要；2、滿足社會(huì)上每年1000-1500人的酒店管理師等職業(yè)資格培訓(xùn)需要；績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新增、升級(jí)改造設(shè)備及家具（臺(tái)數(shù)）新增及升級(jí)改造實(shí)驗(yàn)室（個(gè)）1質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備驗(yàn)收通過(guò)率100%時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目支出預(yù)算年末執(zhí)行率項(xiàng)目完成時(shí)間（2016年12月）6月資金執(zhí)行率（％）50%9月資金執(zhí)行率（％）70%12月資金執(zhí)行率（％）100%成本指標(biāo)設(shè)備采購(gòu)是否采用政府采購(gòu)，保證設(shè)備采購(gòu)成本相對(duì)合理是設(shè)備購(gòu)置成本設(shè)備采購(gòu)節(jié)約率（％）效益指標(biāo)受益專業(yè)數(shù)酒店管理、旅游管理受益學(xué)生數(shù)100生/年經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)開(kāi)設(shè)課程數(shù)2門實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)8個(gè)課程人次數(shù)150人/年課程學(xué)時(shí)數(shù)50學(xué)時(shí)/年課程人時(shí)數(shù)50學(xué)時(shí)/年科創(chuàng)項(xiàng)目數(shù)科創(chuàng)人次數(shù)科創(chuàng)人時(shí)數(shù)學(xué)業(yè)競(jìng)賽情況社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)培訓(xùn)酒店管理師等職業(yè)資格培訓(xùn)取得的成果數(shù)1-3個(gè)教改課題標(biāo)志性成果其他影響生態(tài)效益指標(biāo)設(shè)備節(jié)能情況，節(jié)能降耗是否達(dá)標(biāo)碳排放量達(dá)標(biāo)情況，比改造前是否減少，減少率可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用期限（年）15年對(duì)學(xué)校未來(lái)可持續(xù)發(fā)展影響