建筑施工企業(yè)內(nèi)審檢查內(nèi)容總結(jié)綜合管理技術(shù)質(zhì)量管理

建筑施工企業(yè)內(nèi)審檢查內(nèi)容范例(北京****建筑集團有限公司)企業(yè)建立管理體系的目的一是順應(yīng)時代發(fā)展需要，更重要的是為企業(yè)發(fā)展提供增值效益，而內(nèi)部審核是確保企業(yè)管理體系運行有效和持續(xù)有效的重要手段。那么搞好企業(yè)管理體系內(nèi)部審核工作就顯得尤為重要，內(nèi)審準(zhǔn)備工作的重要內(nèi)容之一就是編寫檢查表。根據(jù)GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)及GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的三體系管理體系文件，我們總結(jié)了多年內(nèi)審經(jīng)驗，將內(nèi)審檢查內(nèi)容形成了一系統(tǒng)規(guī)范的《內(nèi)部審核指導(dǎo)書》。在內(nèi)審之前，我們根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的要求，并結(jié)合審核的具體項目，來充實和完善內(nèi)審檢查表，以此作為現(xiàn)場審核指導(dǎo)?，F(xiàn)將我們《內(nèi)部審核指導(dǎo)書》中關(guān)于“綜合管理”和“技術(shù)質(zhì)量管理”部分的審核內(nèi)容摘列如下。一、綜合管理部分內(nèi)部審核指導(dǎo)書（一）職責(zé)與權(quán)限（GB/T19001:5.5.1;GB/T24001;GB/T28001:4.4.1）查項目部管理人員是否健全，職能分配是否合理，是否與《項目管理人員備案表》一致，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、安全員、資料員等必須設(shè)專職的崗位是否設(shè)專人負(fù)責(zé)。從管理人員中抽查2—3人，看是否熟知自己的職責(zé)。職責(zé)與權(quán)限是否得以落實，查有關(guān)管理制度是否健全，是否納入分公司的管理制度匯編進行統(tǒng)一管理。（二）企業(yè)管理方針和目標(biāo)（GB/T19001:5.3;5.4.1GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3）查是否將分公司分解到項目部的年度目標(biāo)分解到有關(guān)崗位，是否包括了質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，分解的目標(biāo)是否可測量或可考核，是否采取措施確保目標(biāo)實現(xiàn)，對目標(biāo)的落實情況是否指定專人進行檢查或考核。是否分階段編寫目標(biāo)完成情況的書面報告。抽查2～3名管理人員，看是否熟知企業(yè)管理方針、目標(biāo)，是否理解相應(yīng)內(nèi)涵，管理人員是否知道自己的崗位目標(biāo)，并明確實現(xiàn)目標(biāo)的具體措施。（三）工程招投標(biāo)及合同評審（GB/T19001:7.2;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6）查《合同評審表》看對招投標(biāo)文件和合同是否進行了評審，是否符合程序要求。合同執(zhí)行中，是否發(fā)生了合同條款變更的情況（如補充協(xié)議），如有，是否進行了評審，并將變更后的相關(guān)信息通知各有關(guān)人員。（四）文件和資料控制（GB/T19001:4.2.3;GB/T24001;GB/T28001:4.4.5)查項目部的《文件資料收文登記表》、《工程技術(shù)文件和資料控制清單》和《法律法規(guī)和其他要求總清單》，看文件配備（技術(shù)質(zhì)量方面）是否滿足本工程的使用要求，包括施工圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等，是否是有效版本。從收文登記表中抽查3-4份文件，看文件資料是否妥善保管，設(shè)計變更洽商是否做了收文。鍋查作廢文洞件資料是種否加蓋了漠作廢章并蘿進行了隔翁離釋。棟掃查施工圖扣紙、施工碰組織設(shè)計蓬、勞務(wù)合炒同（專業(yè)課工程分包救合同）是裝否受控，可圖紙保存押是否完整等，設(shè)計變翁更洽商是釋否進行了夸有效地傳燭遞，查傳披遞記錄貞。天耕施工組織瑞設(shè)計是否遠(yuǎn)傳閱，查砍傳閱記錄松。芹吩查文件借遷閱是否填煙寫借閱記慨錄積。爬葵（五）記起錄控稱制糖(抬GB/T嘆1900匹1:4.愚2.4;爹GB/搶T240晃014.虧5.4;雄GB/西T280妄01:4淘.5.3咽)洲出示《資將料目錄》申，辱抽世4涌種記錄（膨是綜合管避理部分之聞外的肚）琴,快查是否符策合記錄填賣寫要求，異是否及時役填寫，是握否完整，載是否與實續(xù)際相符篇。為督查記錄是罩否分類收質(zhì)集、整理勁和保存，尚借閱是否貸進行登記粱，有無損返壞、丟失鵲。積漢（六）信撤息交流與溉協(xié)崖商贊(確GB/T霜1900雖1:5.啦5.3;堵GB/變T240控01;G棚B/T2焰8001短:4.4蕉.3)撓詢問項目園經(jīng)理，項憶目部采取洞何種形式魚進行內(nèi)外但部信息的駕溝通烏。遙炮通過檢查晌其他內(nèi)容辭（如職責(zé)脅權(quán)限、方伴針目標(biāo)、宋有關(guān)文件陰、顧客意萌見的收集威、設(shè)計變筒更、培訓(xùn)詢、合同評腐審等），膝看信息交像流渠道是截否暢通，狀溝通是否被有效重。漢怕是否以文鈔件形式向天相關(guān)方（宋如甲方、僅監(jiān)理、勞臘務(wù)供方、冊周邊社區(qū)匪等）規(guī)定駕信息溝通亡的安排（源尤其是涉框及環(huán)境和廁職業(yè)健康根安全管理密方面的要宜求），文品件是否明俯確了溝通撤的方式、利時機、內(nèi)砌容等，是備否按文件瞞執(zhí)行（查參相應(yīng)的溝吊通證據(jù)）準(zhǔn)。梁挪出示《信愁息傳遞及銅處理表》擊（或其它踩記錄），鑄看需進行貸處理的內(nèi)姜外部信息敲，是否進逃行了有效輸傳遞和處似理頸。菜嚴(yán)詢峽問嘴2-惕3植名管理人竿員，是否援了解誰是膨公司任命鴉的管理者淚代搖表烈,鍬誰是公司織和分公司瓦、項目部胡的職業(yè)健佩康安全的凱員工代表蛇。代表如鼓何逐級反匯饋員工在距職業(yè)健康郊安全方面演的意見和驢建議衛(wèi)。留烏（七）監(jiān)憤視和測量駁裝置控敬制艦(虎GB/T貓1900鎖1:7.面6;G動B/T2語4001尾;GB/溫T280般01:4惱.5.1代)蝦工程開工境前是否填膝寫了《檢駱驗、測量楊和試驗設(shè)列備配備情能況和使用辟狀態(tài)確認(rèn)曠表涌》主(Z21技-1捉)他并經(jīng)試驗?zāi)掖_認(rèn)蓋鳳章重。喂滅是否建立爛了檢驗設(shè)由備檔案青。門訂從《檢驗沖設(shè)備臺帳養(yǎng)》中抽披查亮3灰—核5嗽種檢測設(shè)禿備糕(拴包端括誰1掘—植2待種自檢的想計量器幼具遵)摘。璃潛查檢定合帝格證書，識看是否在遲檢定周期圈之內(nèi)，應(yīng)腫自檢的是合否填寫了埋《自檢記坡錄表》括；病斬有無表明胡其校準(zhǔn)狀掃態(tài)的標(biāo)識藏，有無計貞量編號誕；免財查日常維萍護保養(yǎng)情粒況，是否否保持清潔盈、完好照；桌狂查檢測設(shè)馬備購置、尚周轉(zhuǎn)、封綁存、報廢螺情況，是便否填寫了雨有關(guān)記錄招或申請表仍。妨磨（八）內(nèi)幻部審夕核鴨(朝GB/T滋1900唱1:8.昨2.2;怖GB/侍T240朋014.本5.5;糾GB/T械2800襖1:4.唐5.4)覽楚查上次外擔(dān)部審核不戀合格項在堂該項目部育有無再次促出現(xiàn)遲。僚刻查上一次歌內(nèi)審不合注格項糾正派措施實施蛛情況，有蝴無反復(fù)貧。碼碑分公司是企否建立了鑄自查機制螞，查今年浴的自查情纏況和相關(guān)咳記錄彎。雹口（九）人越力資源管睛理姿(文GB/T腦1900乞1:6.駐2;G若B/T2領(lǐng)4001住;GB/臨T280客01:4抓.4.2披)悲出示項目正部人力資蜂源臺帳，鹽看人力資駕源相關(guān)信掏息是否登攪記完整曾?；艹鍪卷椖坎⒉俊度藛T堆資格鑒定療表》，看幅年初是否涼對管理人些員進行了切鑒定，看慣人員能力剛是否與其甚崗位任職初條件相符粘。對《人刑力資源管野理程序》釋中崗位任捷職條件之貴外的人員滲，（如：嚷消防保衛(wèi)嗓人員、庫酬管員、司葛機、炊事送員等），知是否自行頌制定了崗悔位任職條申件，并進飽行了人員斯資格鑒定宜。對不滿憑足要求的測，是否采取取了措施便（如培訓(xùn)按、調(diào)整崗垃位等），先使其滿足首相應(yīng)的任叼職要求撇。玻迫根據(jù)人力剪資源臺帳鬼，看技術(shù)嘗職務(wù)、崗丹位資質(zhì)等板級證書或境崗位證書怠是否與任算職條件相沒符，是否虜有效。沒紅有相應(yīng)崗喝位證書的廳是否制定菊了培訓(xùn)計封劃并實施繭，同時報翅行政部備備案述。軍蚊查是否對齊項目部管赴理人員和充重要崗位銹人員（含寇特殊工種附作業(yè)人員封）進行了映質(zhì)量、環(huán)然境、職業(yè)想健康安全句培訓(xùn)（其白中包括法滴律法規(guī)培他訓(xùn)、管理門體系文件貪培訓(xùn)、相蘇關(guān)技術(shù)和催技能培訓(xùn)國等），培悔訓(xùn)是否具據(jù)有針對性紗，看培訓(xùn)顧記錄（如褲考勤、培失訓(xùn)內(nèi)容、猾試卷等）也詢問是如豬何評價培鳴訓(xùn)效果的無，是否保徹留了評價舞記錄辰。配針抽輸查借3-營4勉名特殊工對種操作人默員的崗位億證書，看僵是否持證舊上崗，證姓書是否有抱效殃。主喉詢問管理絞人員和操微作人員：柔集團公司另重要環(huán)境臣因素和重肉大危險源宴有哪些？冷本項目部右重要環(huán)境銅因素和重完大危險源簡有哪些？陽對與本崗單位工作相善關(guān)的重要曲環(huán)境因素遞和重大危灶險源，是象否知道相母應(yīng)的控制旱要求仿。辯癥查項目部暴和班組對櫻新員工和廉農(nóng)民工的甜三級教育刊卡、安全蠶教育記錄配，（包括抱入崗前、燈日常、特唉殊時期的戒教育），企以及對特根殊工種人默員的教育篇是否已進由行風(fēng)。妨弱二、技術(shù)論質(zhì)量管理桿內(nèi)部審核顆指導(dǎo)書檢（一）施棍工過程控鈔制室(登GB/T游1900粱1:7.訴1)繡1稀.持施工準(zhǔn)備曉：儀托查施工組話織設(shè)計（纏或項目質(zhì)頑量計劃）墻：是否按呈照《施工職組織設(shè)計廟編制和審棉批管理辦身法》的要萍求進行了貝審批。再別查是否明亞確了編制贏依據(jù)、關(guān)極鍵過程和卸特殊過程懲，驗收準(zhǔn)偏則及資源愛要求，每望個技術(shù)管劃理人員是以否都能熟惑悉施工組質(zhì)織設(shè)計的邊相關(guān)內(nèi)容鹽，并涼有吧“哭施工組織頁設(shè)計交底豆記封錄慮”甜。計劃創(chuàng)咳優(yōu)的工程股，施工組穴織設(shè)計與辛創(chuàng)優(yōu)計劃辮是否一致極，是否有呈創(chuàng)優(yōu)措施傘并實施探。媽核查《主要科施工機械舌使用計劃債表咸》坐(C08賊-盾2巨表爹)學(xué)與施工組尿織設(shè)計、桶設(shè)備臺帳碗和現(xiàn)場使蝴用的設(shè)備割是否一致瓜，能否滿燭足施工要吧求半。嗚謀查《圖紙蔬會審記錄甚》蹄(號表腿C2-2謀)準(zhǔn)，看畝在庸“姻圖紙問伸題巨”飼欄中提出廟的問題，傘在覽“養(yǎng)圖紙問題鋼交女底資”跟欄中是否稍都有相應(yīng)紅的答復(fù)，抬記錄是否醉準(zhǔn)確、翔搬實，整理集后是否經(jīng)齡各方面審穿核簽字炒。態(tài)濃其他設(shè)施缸是否滿足種施工管理恰要求（如萬電腦、相戴關(guān)辦公軟飯件的配備葡等），是略否建立相襲關(guān)設(shè)施臺福帳洋。鍬已事中控廣制霞旺檢查施工督組織設(shè)計躺的實施情刊況：質(zhì)量楊管理、平近面布置、祥施工進度暫安排、成幸品保護措厚施等能否緒按施工組抗織設(shè)計執(zhí)完行喊。叮嘩查專業(yè)施符工方案交鞏底記錄蓄。謀違查分項工咸程技術(shù)交翻底記錄：豬是否按照伏分項技術(shù)莊交底要求干的內(nèi)容列跳項，（見斷表格填寫煙說明）交粘底內(nèi)容是呀否詳細(xì)、勸齊全，具停有可操作木性，交底注是否具有寺時效性，狗簽字是否騎齊全魯?？虼嗖椤对O(shè)計著變更通知米單》和《匠工程洽商豐記錄》，壞是否有相冠應(yīng)的書面括交底互。發(fā)圓查針掛對些“包四滿新貝”私技術(shù)是否駝有相應(yīng)交洪底肝。憐貞特殊過程渠控制：是擋否有特殊扶過程，檢徑查對特殊攔過程是否借編制了施拆工方案，洲檢查特殊遙過程交底服記錄，特纏殊過程操隙作班組的揀資質(zhì)是否紫滿足施工鴉要求，查狂《特使過亂程監(jiān)控記過錄》協(xié)（頓C08-冰3雹表）看是四否對特殊頂過程進行橋了連續(xù)監(jiān)美控肅。夠站工程分包脂：作愈分包方是靠否提供書酷面施工方造案，檢查肺施工方案??；無之施工方案灶是否經(jīng)總修包方審核光，查審核山手續(xù)徹；腐黑資料移交河情況：分甘包方是否誦及時向總篇包方移交許資料，檢烏查分包方敏移交的資面料熟。但村（二）施鋼工過程檢鬼驗和試杯驗貝(揚GB/T閱1900出1:8.纖2.4;防)盆抽查施工旬記偽錄攏C間5稠系列表礎(chǔ)：棋喇(爆包括隱檢銳、預(yù)檢、薪施工檢查邁記錄，《沈混凝土澆葛灌申請書逮》（偶表鎖C5-磨8洽）和《混映凝土開盤球鑒定毒》戒(屈表療C5-1趴0槽)購，仆等刑)劉，看是否煉符合規(guī)范艦和規(guī)程的藥要求，是習(xí)否執(zhí)行了鼠《建筑工刻程資料管決理規(guī)程》電。課休詢問是否掏嚴(yán)格執(zhí)行芬三檢制舉。蠅短抽查施工未試驗記共錄乘C粥6合系列表任：愧寺主要抽查值：土建專榨用施工試絡(luò)驗記扣錄慘(顫鋼筋連接陡試驗報告朵、回填土佛干密度試介驗報告、寫砌筑砂漿爆及砼抗壓原強度試驗忠報告、桐等園)鞏及試驗臺季帳盈(峽臺舟-堅7西至捧臺側(cè)-10蘭)在。蛋絡(luò)抽查電氣攤專用施工壁試驗記封錄臥(敲電氣接地互電阻測試脊記錄、絕纏緣電阻測棒試記錄、柱電氣照明云和動力試螺運行記錄饅等掩)鳴。良括抽查管道冠專用施工箏試驗記容錄煩[絨管道灌水廉試驗記錄丸，強度嚴(yán)奴密性試驗尊記錄、通范水試驗記么錄、點吹嘆(剩沖濫)絨洗私(農(nóng)脫基脂孫)軍試驗記錄兇、室內(nèi)排息水管道通扯球試驗記絲錄財]齒。抽查以死上各項是壽否符合《脊試驗管理蛛規(guī)程》、電《建筑工很程資料管騙理規(guī)程》換的有關(guān)規(guī)喂定我。境鴉各檢驗批世、分項、貝分綠部款(溪子分檢部浪)稈工程、單合位工程質(zhì)惑量驗收是男否符合《啟建筑工程純施工質(zhì)量焦驗收統(tǒng)一瘡標(biāo)準(zhǔn)》和潤《建筑工線程資料管拍理規(guī)程》集和各專業(yè)叔驗收規(guī)范協(xié)的要求曉。搖付施工過程臥標(biāo)梁識鬼:銹查《施工眉日志》是臨否按要求營填寫，是棟否可追溯場施工過程叢。鎖洲（三）不云合格品控尋制蔬（組GB/T彼1900恭1:8.斷3辟）勸欠施工過程稼和各種檢醒查中發(fā)現(xiàn)導(dǎo)的不合格斜，是否填冠寫了《不案合格處置剃記錄》，懲并進行了理相應(yīng)的評葡審和處置慕，對不合顏格進行處鐮置后，是字否進行了欲再次驗證報。酬英（四）糾肺正和預(yù)防頂措施瞞（悼GB/T雞1900旦1:8.掙5.2;儉8.5.紫3信）余巖查是否針廢對已出現(xiàn)壘并需采取疤糾正措施扔的不合格船、進行了解原因分析橋，是否制胃定并實施盾了糾正措餡施，內(nèi)容滔是否正確嚴(yán)，是否進岔行了驗證括及評價暗。叫投是否根據(jù)潤工程特點廊和難點、轟質(zhì)量通病飽或其它可套能出現(xiàn)的廣不合吳格錦,粉分析潛在敬原因，制購定了預(yù)防渠措施，其閥內(nèi)容是否僚正確，是濫否實施并臨進行了驗泄證及評價受。女甘（五）顧鐵客溝通與捷滿意測捆量柏(GB時/T19補001:重8.2.島1;)惠項目部是售否通過工苦作例會等尿各種形式捏收集建設(shè)李單位或監(jiān)倦理意見，兄并在項目扣部進行傳榆達，對建叛設(shè)單位或愿監(jiān)理的合撞理要求是州否予以落想實，對日凝常施工過漫程中顧客歉滿意情況股是否進行璃了整理和姿分析舞。細(xì)暮是否實施曠了分公司坡或直屬處夕的《工程偽回訪和顧禾客滿意情閥況調(diào)查計生劃》慶。灘層查前一年距竣工工程退的《顧客炭滿意情況怕調(diào)查單》浴、《顧客卡滿意測量攜統(tǒng)計表》薄和《工程場回訪保修搏單》，看腐：通湊是否按要值求進行了劃用戶滿意嶄調(diào)查、統(tǒng)率計和工程雞回訪，對司用戶提出枕的問題是滋否按要求乓進行了處負(fù)理或保修腦。惜拳處理或保竿修結(jié)果是往否經(jīng)過檢燒查，用戶墨是否滿意坐，是否有膀施