變更管理程序

變更管理程序目的為逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，增強(qiáng)客滿意度，同時(shí)更加優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn)機(jī)制，在保證正常生產(chǎn)的前提下，對(duì)公司新產(chǎn)品工藝工裝開發(fā)過(guò)程、已批量產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的變更進(jìn)行控制，確保所有的變更處于有效、受控狀態(tài)。適用范圍客戶發(fā)生的變更，如設(shè)計(jì)變更、產(chǎn)能變更；公司內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更，包括與人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)有關(guān)的所有變更；供應(yīng)商發(fā)生的相關(guān)變更，包括原材料及相關(guān)的所有過(guò)程變更職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)客戶變更信息及資料的接收、客戶要求的內(nèi)部傳達(dá)，就內(nèi)部變更事宜與客戶的聯(lián)絡(luò)、溝通；技術(shù)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品相關(guān)變更、已批量產(chǎn)品客戶設(shè)計(jì)變更；質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部變更及內(nèi)部變更向客戶申請(qǐng)，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外部變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控；SQE負(fù)責(zé)供應(yīng)商的變更。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)估變更對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃及交付的影響，負(fù)責(zé)變更信息的執(zhí)行，做好相關(guān)標(biāo)識(shí)；其他相關(guān)部門予以配合。變更分類1從變更發(fā)生的來(lái)源可以區(qū)分為：a、客戶變更b、公司內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更c(diǎn)、供應(yīng)商發(fā)生的相關(guān)變更2從變更的類型可以區(qū)分為：a、設(shè)計(jì)變更，或工程變更b.、工藝變更c(diǎn)、產(chǎn)能變更3從變更階段來(lái)區(qū)分a、新品策劃或開發(fā)階段發(fā)生的變更b、量產(chǎn)階段發(fā)生的變更管理內(nèi)容開發(fā)階段的變更技術(shù)部（銷售部）在收到客戶設(shè)計(jì)變更通知后，應(yīng)由技術(shù)部及時(shí)組織銷售部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部等相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)召集相關(guān)部門人員開會(huì)評(píng)審），如確認(rèn)公司能夠滿足其變更要求，則填寫《顧客變更通知單》由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽。同時(shí)技術(shù)部應(yīng)視顧客設(shè)計(jì)變更情況，適時(shí)組織召開開發(fā)項(xiàng)目組會(huì)議，重新討論調(diào)整開發(fā)進(jìn)度和要求。技術(shù)部應(yīng)保留詳細(xì)的變更記錄，確保其追溯性。技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求，參照開發(fā)實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、工裝的設(shè)計(jì)或變更，評(píng)估周期及費(fèi)用，并更新所有自制圖紙及工藝文件。質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求，進(jìn)行檢測(cè)方法及量檢具的調(diào)整，并修改相關(guān)文件。如設(shè)計(jì)變更涉及所用原材料、子零件的變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)部則應(yīng)視原材料、子零件庫(kù)存情況及時(shí)對(duì)物料進(jìn)行處理。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織所有在制品、成品的消耗或處理，必要時(shí)可召集技術(shù)、質(zhì)量、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售等部門協(xié)調(diào)處理。如設(shè)計(jì)變更涉及交期、產(chǎn)能變化，銷售部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，并調(diào)查我們的制造能力，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行變更的評(píng)審，以盡最大可能滿足顧客的需求；如實(shí)在無(wú)法滿足時(shí)，銷售部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。銷售部匯集各部門信息與客戶溝通修正送樣日期，將結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)部門。量產(chǎn)階段的變更客戶設(shè)計(jì)變更銷售部（技術(shù)部）在接到客戶變更通知后，應(yīng)由技術(shù)部及時(shí)以《顧客變更通知單》的形式通知質(zhì)量部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門?！额櫩妥兏ㄖ獑巍分幸敿?xì)注明變更原因、變更內(nèi)容、是否需要重新提交PPAP、提交的內(nèi)容和時(shí)間以及變更前產(chǎn)品的處置方式等（如變更內(nèi)容較多較復(fù)雜，應(yīng)考慮組織相關(guān)人員開會(huì)討論）。技術(shù)部在接到客戶變更信息及圖紙資料后，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，保證各部門對(duì)變更內(nèi)容的充分理解，從而制定出切實(shí)可行的變更控制方案，確保達(dá)到最終滿足客戶要求的目的。如經(jīng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)難以滿足客戶變更的要求，則應(yīng)及時(shí)提出，由技術(shù)部（或銷售部）與客戶協(xié)商解決。設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)和處理：a生產(chǎn)部（計(jì)劃）在接到產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更信息后，需及時(shí)組織對(duì)設(shè)計(jì)變更前產(chǎn)品（包含產(chǎn)品涉及到的外協(xié)、外購(gòu)件）的原材料、在制品、半成品庫(kù)存、成品庫(kù)存、在途品、第三方倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品、客戶處產(chǎn)品的數(shù)量及內(nèi)部的不良品區(qū)、退貨品區(qū)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后告知銷售部。（數(shù)量統(tǒng)計(jì)過(guò)程中質(zhì)量部、銷售部、采購(gòu)部等相關(guān)部門予以配合）b由銷售部與客戶協(xié)商處置方法，最終由銷售部將處理方案通知到相關(guān)部門。技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、工裝模具的修整或重新制作，提供相關(guān)時(shí)間周期和費(fèi)用估價(jià)給銷售部，并修改相關(guān)圖紙及工藝文件，分發(fā)相關(guān)部門，同時(shí)做好設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品重新試做或量產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)。質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求配置相關(guān)量檢具，并修改相關(guān)文件；必要時(shí)與客戶做好溝通，對(duì)標(biāo)統(tǒng)一測(cè)量方法。設(shè)計(jì)變更后試制和檢查確認(rèn)：技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝及模具的試制工作；質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)原材料（化學(xué)成分及力學(xué)性能）、產(chǎn)品尺寸進(jìn)行檢查確認(rèn)，所檢查或確認(rèn)結(jié)果均應(yīng)及時(shí)反饋相關(guān)部門，同時(shí)對(duì)變更后產(chǎn)品處理及新品制作期間品質(zhì)保證情況進(jìn)行跟蹤檢查。生產(chǎn)部、質(zhì)量部應(yīng)將設(shè)計(jì)變更前、后生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格隔離并標(biāo)識(shí)區(qū)分設(shè)計(jì)變更前、后產(chǎn)品切換過(guò)程中，若客戶還需交付變更前狀態(tài)產(chǎn)品，由銷售部與客戶做好溝通，并結(jié)合內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)適當(dāng)下達(dá)訂單；生產(chǎn)部根據(jù)市場(chǎng)訂單并結(jié)合內(nèi)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)適時(shí)安排、組織生產(chǎn)。待變更后的樣品自檢并送樣合格后，銷售部需及時(shí)將批準(zhǔn)信息通知生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部等相關(guān)部門，進(jìn)入正式量產(chǎn)階段。公司內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更當(dāng)生產(chǎn)工藝參數(shù)變更時(shí)，由技術(shù)部驗(yàn)證變更的可行性、有效性，通過(guò)驗(yàn)證后，由技術(shù)部及時(shí)更新相關(guān)工藝文件，蓋受控章后，下發(fā)相關(guān)部門，并收回舊版文件。生產(chǎn)部在調(diào)試及生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按照簽發(fā)受控版本的工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，任何口頭的、未簽批的、未蓋受控章的文件都不能作為生產(chǎn)工藝。生產(chǎn)部在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備參數(shù)或工藝錯(cuò)誤時(shí)，必須立即向相關(guān)責(zé)任部門反饋，責(zé)任部門第一時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)及修正。本文所規(guī)定的過(guò)程變更至少包括如下方面的內(nèi)容：如人員、生產(chǎn)線（設(shè)備）、原材料、工藝、場(chǎng)地、檢測(cè)等方面變更。具體按變化點(diǎn)清單執(zhí)行，若需提交，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。內(nèi)部相關(guān)變更的驗(yàn)證工作由質(zhì)量部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、技術(shù)部予以配合。必要時(shí)，按《PTR試運(yùn)行規(guī)范》執(zhí)行。供應(yīng)商發(fā)生相關(guān)變更供方過(guò)程中發(fā)生的相關(guān)變更，必須在我方供應(yīng)商管理部門批準(zhǔn)認(rèn)可的情況下進(jìn)行，且供應(yīng)商管理部門應(yīng)保存相關(guān)過(guò)程變更申請(qǐng)與批準(zhǔn)的證據(jù)。變更的相關(guān)驗(yàn)證工作由供應(yīng)商管理部門負(fù)責(zé)，其他部門予以配合。具體按變化點(diǎn)清單執(zhí)行，若需提交，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理文件及檢測(cè)文件的更新工作；技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙或技術(shù)資料變更的更新工作，下發(fā)更新后的圖紙、文件、資料并及時(shí)將修改前的回收處理。當(dāng)客戶要求生產(chǎn)相關(guān)舊零件或停產(chǎn)件時(shí)（工裝停止批量生產(chǎn)達(dá)到12個(gè)月以后重新啟用進(jìn)行生產(chǎn)），生產(chǎn)前要對(duì)工裝進(jìn)行檢查確認(rèn)；具體按變化點(diǎn)清單執(zhí)行，若需提交，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。產(chǎn)能變更；當(dāng)客戶提出新的產(chǎn)能需求時(shí)，生產(chǎn)部需評(píng)估是否可以滿足。若在現(xiàn)有資源充分利用仍不能滿足時(shí)，由技術(shù)部組織進(jìn)行新增設(shè)備或新增生產(chǎn)線的準(zhǔn)備工作，并將周期告知銷售部，由銷售部與客戶溝通協(xié)調(diào)；具體按變化點(diǎn)清單執(zhí)行，若需提交，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。相關(guān)文件序號(hào)文件名稱編號(hào)責(zé)任部門備注1技術(shù)文件管理辦法JS3001技術(shù)部/2生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序LJ2011技術(shù)部/PTR試運(yùn)行規(guī)范質(zhì)量部相關(guān)表單序號(hào)表單名稱編號(hào)收集、整理部門保存期限1客戶變更通知單LJ2026-01銷售部、技術(shù)部生產(chǎn)有效期+服務(wù)期2變更申請(qǐng)單LJ2026-02質(zhì)量部生產(chǎn)有效期+服務(wù)期3變更驗(yàn)證單LJ2026-03質(zhì)量部生產(chǎn)有效期+服務(wù)期

附件1：變化點(diǎn)清單變化點(diǎn)清單變化點(diǎn)變化內(nèi)容是/否向客戶提交變更申請(qǐng)人新員工人上崗否老員工換崗（輪崗）否臨時(shí)頂崗否機(jī)設(shè)備維修否新增設(shè)備/設(shè)備增加