施工單位質(zhì)保體系反省記錄表

PAGEPAGE11項目名稱標(biāo)段質(zhì)保體系專項檢查施工單位名稱：怕序號愛類別殘檢查項城目類基本情度況筒一趴質(zhì)量目酷標(biāo)與腸質(zhì)量計惡劃尺質(zhì)量目紐標(biāo)與質(zhì)法量計劃馬的建立頂、實施刊及動態(tài)司管理銅□址目標(biāo)明紹確，計花劃詳實耐，實施損過程中冬及時掌電握信息接，動態(tài)盲調(diào)廊整翻西□析目標(biāo)不爪明確、蠟計劃欠服缺、實葛施不到六位、調(diào)律整不及窗時愛二者組織機逝構(gòu)及舟人員情窗況塔1喇、組織攝機構(gòu)設(shè)響置及仇職責(zé)劃調(diào)分情況腿□刺人員結(jié)襖構(gòu)符合脖現(xiàn)場要策求，職納責(zé)權(quán)限臭劃分明蝦確速搭□粘人員結(jié)綠構(gòu)不符晨或職責(zé)所權(quán)限劃層分不明六確脊2憑、項目激經(jīng)理、澆總工、線道路工慕程師、屬結(jié)構(gòu)工占程師、優(yōu)測量工圖程師、穩(wěn)質(zhì)檢工贊程師、岸試驗室句主任與腐合同相弟比的變尺更情況襲項目經(jīng)釀理陽：戴濱□降變舊更值迅披□歸未變拴更雀質(zhì)宴□德批淋復(fù)錦幟掃□揮未批復(fù)償總狂拖玩工：辭□的變疲更禿添鍛□術(shù)未變呼更嘉臟錦□章批歲復(fù)禿除乘□沫未批復(fù)蒼道路工烈程師：航□稍變怨更仍熔標(biāo)□棉未變誘更逆鑰越□欄批德復(fù)手隙洞□悅未批復(fù)扮結(jié)構(gòu)工瞇程師：歸□淘變糕更益跳剝□刃未變欠更封呢繭□炒批山復(fù)只輩深□敬未批復(fù)甚測量工碌程師：薪□秒變斥更售兵素□耳未變批更鏈點汪□等批受復(fù)師孕凍□汗未批復(fù)峰試驗室請主任：櫻□淚變泊更它經(jīng)訴□踢未變短更纏路脈□封批撥復(fù)外貿(mào)漿□割未批復(fù)劉質(zhì)檢工陵程師：桂□酬變脂更跟個丟□椅未變蕉更績咳驢□吃批拳復(fù)瘦假腸□油未批復(fù)樹3制、項目善經(jīng)理、貞總工、紐道路工編程師、樹結(jié)構(gòu)工菌程師、榴測量工緩程師、寬質(zhì)檢工的程師、精試驗室暖主任的匙持證情廚況題□己均符合橫合同或碎招標(biāo)文輔件要母求亦誕□趟有不符浮合合同揚或招標(biāo)管文件要惜求情況廊4猾、主要堅人員履鋪職情況奇項目經(jīng)枝理實際活到場情溜況跪裁：倍項目總杠工實際喇到場情條況：站項目副座經(jīng)理實撇際到場專情況：草專業(yè)工誠程師實部際到場拉情況：婆三鎖質(zhì)量責(zé)錘任制川崗位、地部門質(zhì)情量管理搜職責(zé)的蒼建立拋□簡職責(zé)建貸立全面粱，符合萬現(xiàn)場要吼求算□耐職責(zé)建飄立不全乖面或不恥符合現(xiàn)扎場要求褲四節(jié)質(zhì)量管妹理制度擱及享主要工償作流程旺1工、質(zhì)量阿管理制其度及主咳要工作憂流程的惰建立及饅實施鐵□怎質(zhì)量檢慶查檢驗例制度、角試驗檢丑測管理毀制度、賠質(zhì)量檔康案管理痕制度、痰質(zhì)量控谷制例會瓜制度等拌制度建注立全面年，結(jié)合寧實際建語立相關(guān)魄的流程熊，并按種此實施能□超制度建償立不全汽面、流堡程不符的合現(xiàn)場胖實際情盜況或?qū)嵑┎灰?guī)蹄范優(yōu)2理、單位亭、分部哀、分項紋工程、隙各工區(qū)腔、及各遞質(zhì)量控申制點的領(lǐng)質(zhì)量保澆證措施復(fù)建立與曬落實場□踏質(zhì)量保撫證措施杜完善、橡有針對芒性和可寬操作性鞠，且落沖實到位鉗□老質(zhì)量保柜證措施象不完善內(nèi)、不具論有針對卸性和可庭操作性液或落實獨不到位垃五歡施工準(zhǔn)殲備階段評質(zhì)量控原制泊1鋪、合同舊管理結(jié)□補施工、評廉政合儀同齊全嘴、有效礙，歸叛檔某鐘□枝合同不黃全或無第效，未差歸檔顯2偶、控制怠點聯(lián)測頑□果及時、碧有效、京報鏡批式硬柏□原滯后、麥有誤或棕程序不戴符勿3棟、質(zhì)量淘控制單錘元劃分夕□狠及時、逢有效、訪報塊批流洲但□組滯后、騎有誤或臘程序不同符趁4扛、質(zhì)量廈教育培拳訓(xùn)河□家編制質(zhì)蕉量教育拒計劃，督責(zé)成參房建隊伍我建立質(zhì)循量責(zé)任睬制忙□資未編制伸質(zhì)量教葛育計劃繡，或未脫責(zé)成參慢建隊伍充建立質(zhì)莫量責(zé)任遙制沒5噴、材料請管理再材料供按應(yīng)商的扯選擇怎□允對材料械采用全索方位、裂多角度賄的方式若，有明禮確的比系選標(biāo)準(zhǔn)然及相應(yīng)凈的比選壁資料扎□市比選不暖規(guī)范或瘦比選資劉料不完仁善踢明確采稈購程序鉗□橋程序明薪確，按柄章執(zhí)眠行丈慘廊□瞞程序不耍明確或悶未按章顯執(zhí)行鼠材料采汽購與進(jìn)鍋場管理少□腎按質(zhì)量狗標(biāo)準(zhǔn)采餐購，材結(jié)料進(jìn)場靈后建立念收、發(fā)圾、入庫篩臺帳裂□釘不符合研質(zhì)量標(biāo)投準(zhǔn)或臺沃帳建立值不到位謠工地試伴驗室備夢案宮已備鑒案遮爽漲□怎未備案記6筆、工序茄（關(guān)鍵口工序）攔質(zhì)量控國制符□悼工序流動程及責(zé)宏任人明窯確，設(shè)推立質(zhì)量蕩控制點挖□松工序流細(xì)程、責(zé)饅任人不電明確或懶未設(shè)立鵝質(zhì)量控欲制點袍7態(tài)、施工突便道便灑橋翠□褲滿足工別程施工錫機械、忙材料進(jìn)胸場的要現(xiàn)求，道綢路暢拍通狀恩□偽施工機賺械、材商料進(jìn)場巴困難，毅道路不李暢通腔□令便道、派便橋平皇縱線形超及橫斷哲面寬度胞達(dá)標(biāo)，少便道兩津側(cè)排水衡滿足排仁水泄洪頁要創(chuàng)求殘垂□黃線形及確橫斷面構(gòu)寬度未袍達(dá)標(biāo)，宴無排水森設(shè)施旬□盆便道便尋橋設(shè)置元標(biāo)識標(biāo)己牌，便換橋橋頭森設(shè)置限愚高、限順重、限否速標(biāo)汁牌圾拿□撫無標(biāo)識供標(biāo)牌或擊標(biāo)識標(biāo)謠牌不全即六銹施工階猜段質(zhì)量椅控制妖1草、開工式報告（情施工組做織設(shè)計彼、施工詢技術(shù)方斗案）警□損內(nèi)容完眉整，施秒工組織柏設(shè)計及禍方案有漢針對性憲、操作數(shù)性、合扒理性，賣及時報束批，并顯在實施奪過程中放動態(tài)管狗理稿□與內(nèi)容欠氣缺、程仁序不符巷、缺乏沸針對性隱等或未吩進(jìn)行動呢態(tài)管理掃2蔥、技術(shù)鵲交底及推操作人甘員的培繞訓(xùn)阻□銜及時全鈴面的分聾級交底侍，并對暑操作人腦員培訓(xùn)唱，留有地培訓(xùn)記朗錄昌□肢未及時強全面的俊分級交武底，未龜對操作區(qū)人員培迅訓(xùn)或未央留有培武訓(xùn)記錄保六搬施工階仁段質(zhì)量咐控制貿(mào)3再、工程鳴報驗資虎料儀□辨報驗及維時，資牛料完整乳，規(guī)條范通窄□臭報驗不敬及時，愿資料不椅完整或直不規(guī)范水4站、試驗討管理夸試驗瞎臺賬盼□慌齊全，班完曠整黃籃□謝不完善塌材料、叼標(biāo)準(zhǔn)試陳驗、原航始資料屆及報告凍□弊完整，甚規(guī)膏范江旱□紹缺失，療不規(guī)范熄材料質(zhì)走保書及者留樣拘□塘齊全，械規(guī)綠范正檔□灑欠缺或漂不規(guī)范偷試驗人瘦員情況逼□尚與備案喪人員一珠致祖躍線□釋與備案朱人員不哀一致，府有變更唐5膜、施工困日志仁□脂記錄全戀面、真藍(lán)實燈索□蛇記錄不星全面或舍不符合奮實際博6夠、監(jiān)理略指令、揪監(jiān)理工激程師通甜知的回慣復(fù)情況憑□粒收文規(guī)侵范，簽凱收手續(xù)生齊全，歌解決存鋸在問題存閉豈合糖采□偏收文不嫩規(guī)范，哨簽收手黃續(xù)不齊歲全或解蒙決存在激問題未崇閉合情7章、會議吃記錄、均紀(jì)蒸要鎖□橋記錄，犧紀(jì)要完塘整，規(guī)斯范欲符本□召欠完整鼠或不規(guī)維范妹8隨、質(zhì)量最問題處匆理民的相關(guān)良記錄仁□出記錄明勸確，閉遙合超澇同□鵝未記錄粥或不閉壽合卷9呆、分項健工程評勉定情況攔及資料勿歸檔曉□己及時，棕全良面嘴車□吉滯后或角不全攜七供標(biāo)準(zhǔn)化廁1言、施工烈駐地?zé)赳v地建鍋設(shè)劑□準(zhǔn)駐地選施址安全夢便捷、絡(luò)面積適篇用，項饑目經(jīng)理潔部功能欲分區(qū)合掏理，辦峰公區(qū)設(shè)川施設(shè)備志齊全，刑生活區(qū)尼建設(shè)完梨善，有漫必要的遙防雷措賽施，駐訓(xùn)地隔離付，出入證口統(tǒng)一嘉□勺駐地選壘址不便砌捷、面旺積偏小描，項目卷經(jīng)理部兩功能分謎區(qū)凌亂擺，辦公陳區(qū)設(shè)施背設(shè)備不神全，生選活區(qū)建療設(shè)不完牢善，沒扶有防雷糞措施，詳駐地未堡進(jìn)行隔押離惕標(biāo)識灶標(biāo)牌慰□尊項目經(jīng)遲理部名覺稱牌、預(yù)項目經(jīng)爹理部標(biāo)道識牌、錄各部室象標(biāo)識牌辦清晰明疫確，在完顯著位揭置懸掛煎工程簡誦介、安燦全文明滿生產(chǎn)、棋質(zhì)量管玩理、便免道養(yǎng)護(hù)勢要求、盟廉政建苦設(shè)等標(biāo)產(chǎn)牌標(biāo)語振□琴項目經(jīng)亦理部門千標(biāo)識牌遵模糊混柜亂，未俗懸掛工步程簡介濁、安全栽文明生貼產(chǎn)、質(zhì)途量管理躺、便道桿養(yǎng)護(hù)要麥求、廉棄政建設(shè)戚等標(biāo)牌啟標(biāo)語叉道路努排水藍(lán)綠化都□比駐地區(qū)捉內(nèi)場地友及主要塞道路作儉硬化處置理，排渠水設(shè)施布完善，悶庭院適齊當(dāng)綠化達(dá)，生活鹿、生產(chǎn)啟污水和任垃圾集民中收集殃處理故□備駐地區(qū)結(jié)內(nèi)場地應(yīng)及主要蛋道路未她硬化，泥庭院未顆綠化，拍污水隨課意排放禽文明甚施工曲□奏駐地安漫全、衛(wèi)細(xì)生制度于建立完鳴善，消確防安全重標(biāo)識、觀消防安按全器材蠻、消防竿通道設(shè)摘置完備吉，電氣索設(shè)備符痛合要求出，現(xiàn)場差各類機棄械設(shè)備薯停放位誓置合理礦□廊駐地安錫全、衛(wèi)賢生制度徹不健全揮，機械念停放不副合溜理字戲□敞人員服贈裝統(tǒng)一監(jiān)整潔，裁施工人傷員佩戴滑安全帽昆和上崗排證懂□啦人員服進(jìn)裝凌亂冒，人員科未佩戴危安全帽宴和上崗嘉證或佩藏戴不全釀生活絨設(shè)施己□莖自建房垂安拆方仔便且滿早足環(huán)保肉要求，劉且采用連阻燃材楊料，生駱活用房案設(shè)宿舍劃、食堂桐、浴室古、廁所銜等，班際組住宿股集中居彎住、統(tǒng)稻一管理章□疼生活設(shè)藝施不健綿全總2更、場站薦建設(shè)猜基本買要求灑□遵推行集舟約化管采理，工爭廠化生箱產(chǎn)，消乳防安全絨、用電連符合要墻求權(quán)□游生產(chǎn)不義集約，常存在安掛全隱患疲拌和站刷□蘆采用封徑閉式管臥理，作那業(yè)區(qū)域扔劃分（漂拌和作敬業(yè)區(qū)、者材料計派量區(qū)、偉材料庫霉等）合例理，設(shè)富洗車池爸（洗車到臺）、豐污水沉哈淀池和展排水系驚統(tǒng)意□游場地未圾封閉，衡區(qū)域劃堤分不合寸理，必畝要的設(shè)騙施不齊才全放□逆拌和站搏場地面略積、攪從拌機組統(tǒng)配置及戚產(chǎn)能滿冊足生產(chǎn)脈、施工宇需求和情工程進(jìn)驢度要求股□予場地面資積、產(chǎn)銷能不能艱滿足要江求稅□態(tài)場地及淚運輸?shù)罌雎酚不F、排水丈達(dá)到相體關(guān)要求供，原材吧料堆放螞合理，變集料倉溪搭設(shè)防準(zhǔn)雨棚，野并設(shè)置錢隔板，餓拌和機帖配備相里應(yīng)的備厚用發(fā)電匹機帖□嘗場地道該路、排傲水不達(dá)云標(biāo)，原輔料任意迷堆放，逢防水措嗎施不到律位，無殲備用發(fā)掩電機岔□嘩涉及人棟身安全班的部位眾及傳動景系統(tǒng)裸要露的部賭位設(shè)置真安全防發(fā)護(hù)裝置蕉，并有浙專人定使期進(jìn)行乎拌和站翅的清理距和打掃野□員安全工補作不到凈位，未確安排定累期清掃享人員雅七囑標(biāo)準(zhǔn)化讓2貓、場站用建設(shè)捷鋼筋加群工場然□狼采用封血閉式管植理，場竊內(nèi)區(qū)域糾劃分滿嗽足要求品，標(biāo)識懲清晰林□政場地未坑封閉，川區(qū)域劃綠分不合窮理，標(biāo)菌識模糊際□辭場地面柳積滿足扒生產(chǎn)、右施工需貍求，場讓內(nèi)及主脂要運輸細(xì)道路硬介化，排爭水功能桂有效抹□離作業(yè)區(qū)扣域偏小難，區(qū)內(nèi)千道路、拋排水設(shè)賀施不完性善燦□嘗加工生岔產(chǎn)能力搶滿足施獻(xiàn)工要求煌，鋼筋叼加工機欠械設(shè)備緞采用數(shù)緞控加工銀機械，文懸掛機顯械操作雙安全規(guī)姻定公示狠牌和設(shè)徒備標(biāo)示軟牌，設(shè)峽備證照堅齊全、灑檢驗合它格，加冊工制作鋸區(qū)懸掛綿各種型漢號鋼筋聾的大樣摘設(shè)計圖某，標(biāo)明男尺寸霉□放生產(chǎn)加扮工能力濟(jì)不足，毅未發(fā)現(xiàn)派數(shù)控加扭工設(shè)備礙，未懸坡掛機械態(tài)操作安低全規(guī)定存公示牌四和設(shè)備掃標(biāo)示牌獲及鋼筋鼠大樣設(shè)四計圖蝕□錘場內(nèi)安武裝防雷缸措施，污照明電團(tuán)路與工符作用電災(zāi)電路分欣開，氣渾瓶使用聲或存放譽符合要賢求，并拾安裝防循震圈和航防護(hù)帽秩，接、語切割場助所設(shè)置喝禁止標(biāo)童志、警放告標(biāo)志凈，加工背廢料合管理回收去，充分歡利用，撒焊接操讀作時佩爪戴防護(hù)殖用品，特□者無防雷只設(shè)備，語照明、駐工作共康用同一職電路，浸氣瓶使涂用、焊傍接、切稠割操作枕不符合鋤要求，報廢料未始回收，嫁焊接保侮護(hù)工作碎不到位纏預(yù)制團(tuán)梁場錘□戶采用封嚴(yán)閉式管侍理，場袖內(nèi)區(qū)域崗劃分科豬學(xué)，功復(fù)能明確概，標(biāo)識儀清晰杯□改場地未稿封閉，籌區(qū)域劃哀分不合朱理，標(biāo)毒識模糊幻□朵預(yù)制場幕規(guī)模和部相關(guān)設(shè)嫂備配備撈符合要吩求，場洽內(nèi)及主繞要運輸嘩道路硬儲化，排肥水功能圣有效亦□大作業(yè)區(qū)土域偏小居，區(qū)內(nèi)庸道路、泄排水設(shè)置施不完賴善心□狠預(yù)制梁無板鋼筋爐骨架采傷用定位曠胎膜進(jìn)取行加工洪，并設(shè)諸置高強仗度砂漿抖墊塊確巡保鋼筋滲保護(hù)層助，預(yù)制是梁板的編臺座強雜度滿足追張拉要攻求，且歉不低于痛C20永，不得貫采用混絨凝土做壯為底模詞□囑未采用磚定位胎葵膜加工婆，臺座怠強度不也滿足要警求溫□文原材料蠟按規(guī)定洋分類堆煮放，施衛(wèi)工用水隱滿足場弱