老年綜合福利院初步運(yùn)營(yíng)方案

九鼎老年綜合福利院

運(yùn)營(yíng)方案2023/6/9一、九鼎老年綜合福利院

品牌及訴求九鼎綜合福利院發(fā)展目標(biāo)：通過(guò)先進(jìn)的理念和科學(xué)的管理，將九鼎綜合福利院發(fā)展成為內(nèi)蒙古養(yǎng)老事業(yè)中機(jī)構(gòu)養(yǎng)老的著名品牌，創(chuàng)建內(nèi)蒙古機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)典范；

九鼎綜合福利院機(jī)構(gòu)使命：投身公益奉獻(xiàn)愛(ài)心九鼎綜合福利院服務(wù)理念：健康和悅、盡心盡意、盡善盡美九鼎老年綜合福利院養(yǎng)老服務(wù)的三大主張：主張一：老年生活

多姿多彩主張二：陽(yáng)光院落

鄰里和悅主張三：子孝孫賢

盡享天倫二、九鼎老年綜合福利院

服務(wù)對(duì)象：自理老年人（備注：由于我們剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，缺乏經(jīng)驗(yàn)和專(zhuān)業(yè)護(hù)理人員，暫時(shí)不接收半自理和不能自理老人）

1、無(wú)傳染病、皮膚病、精神病，能適應(yīng)集體生活的老人，自愿且家屬同意即可入住本中心。

2、有身份明確且具民事能力的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保人。

3、老人及擔(dān)保人應(yīng)熟悉服務(wù)合同、協(xié)議，履行其權(quán)利與義務(wù)。

4、能按規(guī)定繳納相關(guān)費(fèi)用。三、九鼎老年綜合福利院

項(xiàng)目產(chǎn)品研究：

考慮到老人的生理和心理特點(diǎn)，以及老人的人身安全、起居方便等因素，我們?cè)诜课菰O(shè)計(jì)上力求做到符合老年人的身體和心理特性,符合《老年人建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》。建設(shè)部、民政部關(guān)于發(fā)布行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

《老年人建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》的通知

（建標(biāo)[1999]131號(hào)1999年5月14日）1、房屋設(shè)計(jì)：A、起居室、臥室有良好朝向、自然采光和自然通風(fēng)，有開(kāi)闊的視野和優(yōu)美景觀；B、公寓樓內(nèi)的老人居室設(shè)三人間、雙人間、單人間、設(shè)衛(wèi)生間，室內(nèi)配備了電子呼叫系統(tǒng)、家具、電視、衣柜、桌椅等設(shè)備，樓層設(shè)浴室；單人間

夫妻間標(biāo)準(zhǔn)間

2、室內(nèi)安全、無(wú)障礙、便捷化設(shè)計(jì)（待細(xì)化）A、房屋設(shè)計(jì)著眼于方便實(shí)用，走廊雙扶手、梯級(jí)低緩、設(shè)置無(wú)障礙通道；地（樓）面消除高差，采用防滑材料鋪地；提供手推車(chē)，為一些腿腳不方便的人提供方便；B、室內(nèi)設(shè)置電子安防與呼救設(shè)施；C、電源開(kāi)關(guān)及插座的高度在110cm以下，插頭有保護(hù)，并且容易插進(jìn)和撥出；家具等采用無(wú)棱角設(shè)計(jì)；配備帶有護(hù)欄的床。四、九鼎老年綜合福利院

硬件設(shè)施配備：九鼎老年綜合福利院服務(wù)設(shè)施分為老人居住區(qū)、文體活動(dòng)區(qū)、超市餐飲部、醫(yī)務(wù)室。1、居住區(qū)分和悅樓、童鶴樓、翠柏樓，共有房間231間，共設(shè)計(jì)床位428張，并根據(jù)不同的養(yǎng)老需求，提供個(gè)性化養(yǎng)老服務(wù)（如下）。A、和悅樓：四號(hào)樓（和悅樓）四、五、六層共有房間51間，其中帶廚房的房間為21間，不帶廚房的30間。該樓全部設(shè)計(jì)為夫妻間和單人間，面向年輕人和老年人包房出租，也可出售。五號(hào)樓（童鶴樓）共有房間78間，一、二樓26間設(shè)計(jì)為單人間，三、四、五樓39間設(shè)計(jì)為雙人標(biāo)準(zhǔn)間，六樓13間設(shè)計(jì)為三人間，共設(shè)計(jì)床位143張。六號(hào)樓（翠柏樓）共有房間108間，，一樓、二樓、三樓、四樓、五樓90間設(shè)計(jì)為雙人標(biāo)準(zhǔn)間，六樓18間設(shè)計(jì)為三人間，共設(shè)計(jì)床位234張2、活動(dòng)區(qū)分為室內(nèi)活動(dòng)區(qū)和室外活動(dòng)區(qū)兩個(gè)部分：室內(nèi)活動(dòng)室設(shè)在四號(hào)樓的二、三層，室內(nèi)設(shè)有：書(shū)畫(huà)室、閱覽室、健身房、多功能廳、乒乓球室、棋牌室。室外活動(dòng)區(qū)設(shè)有休閑健身運(yùn)動(dòng)場(chǎng)，滿足老年人夏天健身的需求。4、醫(yī)務(wù)部：醫(yī)務(wù)室設(shè)在四號(hào)樓一層，具有基本醫(yī)療保健設(shè)施和綠色急救通道，由杭錦后旗旗人民醫(yī)院24小時(shí)直接為老人提供體檢、醫(yī)療、保健、護(hù)理、康復(fù)、急救和轉(zhuǎn)院等服務(wù)。五、九鼎老年綜合福利院

人性化服務(wù)：1、入院前當(dāng)服務(wù)對(duì)象提出申請(qǐng)后，由院負(fù)責(zé)人和醫(yī)生組成的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)，上門(mén)入戶調(diào)查評(píng)估，并形成報(bào)告，供業(yè)務(wù)部門(mén)參考，以決定是否受理申請(qǐng)。2、入院中服務(wù)對(duì)象入院后，通過(guò)管理軟件，建立個(gè)人信息、健康檔案，及時(shí)進(jìn)行服務(wù)開(kāi)展：呼叫服務(wù)：24小時(shí)值班服務(wù)，各房間均設(shè)呼叫系統(tǒng)，有需求或遇緊急情況，工作人員可隨時(shí)到房間為您服務(wù)；健身服務(wù)：設(shè)室內(nèi)健身房、室外健身等體育設(shè)施，老人根據(jù)自身情況或遵醫(yī)囑在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行健身體能鍛煉；休閑、文化服務(wù)：圖書(shū)館、閱覽室、棋牌室、麻將室、多功能廳在工作日內(nèi)對(duì)入住老人開(kāi)放，有專(zhuān)職人員指導(dǎo)并適當(dāng)組織活動(dòng)，成立各種老年興趣小組及合唱隊(duì)、健身操舞隊(duì)，舉辦征文、攝影、書(shū)畫(huà)、比賽等活動(dòng)；醫(yī)療服務(wù)：由本公寓大夫或聘請(qǐng)專(zhuān)家定期為老人進(jìn)行健康咨詢、指導(dǎo)和醫(yī)療服務(wù)，定期為老人查體，建立健康檔案，制定康復(fù)計(jì)劃；常見(jiàn)病及偶發(fā)性疾病由本單位大夫診治，老人也可自主選擇其他醫(yī)院治療；生活服務(wù)：為老人打水、備餐（特殊情況如老人生病，可送餐入室），整理床上用品、桌面、窗臺(tái)、地面、衛(wèi)生間。日常定期為老人清洗衣服（不含內(nèi)衣）、床單，定期理發(fā)；親情服務(wù)：倡導(dǎo)精神贍養(yǎng)，經(jīng)常與老人溝通，了解老人的喜怒哀樂(lè)、脾氣秉性、生活習(xí)慣，了解老人的內(nèi)心世界，視老人為親人，盡最大可能讓老人保持心情舒暢，生活愉快、晚年幸福。3、出院及出院后：出院追蹤滿意度調(diào)查結(jié)案評(píng)估臨終關(guān)懷六、九鼎老年綜合福利院

營(yíng)銷(xiāo)策略：利用我公司與河套酒業(yè)的渠道合作，將我們的產(chǎn)品（杏仁露、醉花澗）順利進(jìn)入河套現(xiàn)有的所有酒店渠道。利用我公司與河套酒業(yè)的渠道合作，將其現(xiàn)有的酒店渠道部分逐步轉(zhuǎn)入我公司運(yùn)作，目標(biāo)為其現(xiàn)有渠道的20%。以杭后為核心，面向周邊城鎮(zhèn)進(jìn)行廣告宣傳（臨河、后旗、登口）以公益性事業(yè)為核心，利用政府惠民工程進(jìn)行軟文、報(bào)到性、專(zhuān)題性廣告宣傳兩個(gè)核心一個(gè)主張低床位費(fèi)+多樣性服務(wù)費(fèi)住房等級(jí)陽(yáng)面床位費(fèi)陰面床位費(fèi)水電費(fèi)取暖費(fèi)房間標(biāo)準(zhǔn)所在樓號(hào)及樓層甲一級(jí)600/間免費(fèi)提供水10噸/月/間，電600度/年/間，超出部分自理按實(shí)際收取單人間（夫妻間），獨(dú)立衛(wèi)生間、洗澡間，廚房四號(hào)樓四、五、六層陽(yáng)面，21間甲二級(jí)500元/間450元/間同上同上單人間（夫妻間），獨(dú)立衛(wèi)生間、洗澡間四號(hào)樓四、五、六層陰面，五號(hào)樓一、二層，74間乙級(jí)260元/床位220/床位同上同上雙人標(biāo)準(zhǔn)間，獨(dú)立衛(wèi)生間、洗澡間五號(hào)樓三、四、五層，六號(hào)樓一、二、三、四、五層，129間丙級(jí)180元/床位150元/床位同上同上三人間，獨(dú)立衛(wèi)生間、洗澡間五號(hào)樓六層，六號(hào)樓六層，31間（2）、護(hù)理費(fèi)：300元/月/人護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)1、每日打掃房間2、每日打開(kāi)水兩次3、每日整理床鋪4、每周清洗一次衣服5、清洗床單、被罩（每月一次）6、每月理發(fā)一次7、協(xié)助洗澡（1）、床位費(fèi)：（3）、伙食費(fèi)：390元/月/人說(shuō)明：每月按30天計(jì)算，每天13元標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)月結(jié)算，長(zhǎng)退短補(bǔ)，提起登記。（4）、管理費(fèi)：100元/月/人說(shuō)明：院內(nèi)景觀維護(hù)、衛(wèi)生保潔，樓道保潔，大門(mén)看守，攝像頭監(jiān)控，活動(dòng)室、娛樂(lè)室日常管理（5）、醫(yī)療服務(wù)費(fèi)：1500元/年/人說(shuō)明：1、每年兩次例行體檢2、健康咨詢和保健知識(shí)講座3、協(xié)助辦理醫(yī)保變更和換卡手續(xù)4、日常量血壓，吃藥、就診提醒5、每月一次接送定點(diǎn)醫(yī)院就診6、班車(chē)接送定點(diǎn)醫(yī)院就診7、24小時(shí)呼叫，配備緊急呼叫系統(tǒng)8、建立個(gè)人健康檔案（6）、住院押金：2000元/人（出院時(shí)可退）費(fèi)用合計(jì)：雙人標(biāo)準(zhǔn)間1175元/人/月；三人間1095元/人/月；單人間（夫妻間）1415元/人/月2、推廣、宣傳：A、報(bào)紙廣告：利用巴彥淖爾晚報(bào)覆蓋面比較大的優(yōu)點(diǎn)，在福利院運(yùn)營(yíng)前分三期進(jìn)行宣傳。第一次以軟文采訪的形式對(duì)九鼎偉業(yè)公司及九鼎老年綜合福利院的公益性進(jìn)行全面報(bào)道；第二次和第三次分別以九鼎老年綜合福利院設(shè)施、配套、科學(xué)管理、文化、娛樂(lè)等進(jìn)行全面廣告宣傳。B、電視、電臺(tái)廣告：利用杭錦后旗電視和電臺(tái)在老年綜合福利院運(yùn)營(yíng)前進(jìn)行不間斷告知，吸引本地需要入住的老人。C、開(kāi)業(yè)宣傳：九鼎老年綜合福利院作為杭錦后旗最大的老年綜合福利院和政府十大惠民工程之一，在開(kāi)業(yè)時(shí)邀請(qǐng)政府重要領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行剪彩，同時(shí)邀請(qǐng)巴彥淖爾市和杭錦后旗相關(guān)媒體對(duì)之進(jìn)行全面報(bào)道，以擴(kuò)大其影響力。D、運(yùn)營(yíng)管理進(jìn)入正軌之后，建立網(wǎng)站，提高公司形象。七、九鼎老年綜合福利院

運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制：1、聘用專(zhuān)業(yè)律師，對(duì)入院合同等法律性問(wèn)題進(jìn)行把關(guān)，以應(yīng)付可能發(fā)生的糾紛，做到事前風(fēng)險(xiǎn)防范。2、加強(qiáng)入院管理，目前由于我們剛開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，缺乏經(jīng)驗(yàn)，也缺乏專(zhuān)業(yè)護(hù)理人員，只能接收自理老人。同時(shí)，在入院前進(jìn)行嚴(yán)格審核和把關(guān)，對(duì)其身體狀況、性格、喜好、家庭情況、鄰里及人際關(guān)系都要進(jìn)行全面的審核，再?zèng)Q定是否受理入院。3、建立健康檔案，在入院時(shí)對(duì)每位老人進(jìn)行健康體檢，符合條件的老人入院，并且建立健康檔案，每年不定期對(duì)其進(jìn)行免費(fèi)身體檢查，如發(fā)現(xiàn)身體健康不佳或者有重大疾病者，及時(shí)上報(bào)并聯(lián)系其家人，盡快辦理出院手續(xù)。4、利用老年公寓管理軟件，建立一套科學(xué)合理的管理方法和流程，并形成一套合理的制度，按制度執(zhí)行。（如：用電、用水、防火、洗澡、飲食、娛樂(lè)、查房等）5、加強(qiáng)心理疏導(dǎo)和溝通，老年人由于家庭或者個(gè)人身體等原因，容易產(chǎn)生心理問(wèn)題，院管理者要注意觀察，及時(shí)進(jìn)行心理溝通和疏導(dǎo)，以免悲劇發(fā)生。（如：老人抑郁自殺）案例：80歲李老太太殺害另一個(gè)老人，因?yàn)槔先藘号皇呛苄㈨槪先碎L(zhǎng)期具有心理負(fù)擔(dān)，同時(shí)護(hù)理員在日常護(hù)理中對(duì)被殺害的老人態(tài)度好于李老太太，李老太太產(chǎn)生嫉妒，一個(gè)晚上用磚頭將老人殺害。6、加強(qiáng)院?jiǎn)T工和日常工作的管理，防止火災(zāi)、食物中毒、觸電、走失、交通事故等事件發(fā)生。7、充分利用先進(jìn)設(shè)備，如呼叫系統(tǒng)、院墻及角落安裝攝像頭，以便能夠及時(shí)注意到老人走失或者外出活動(dòng)時(shí)發(fā)生危險(xiǎn)等情況。八、九鼎老年綜合福利院

人員組織構(gòu)架：院長(zhǎng)行政部綜合服務(wù)部財(cái)務(wù)部辦公室主任1名前臺(tái)接待、咨詢1名護(hù)理組后勤保障組醫(yī)務(wù)組護(hù)理長(zhǎng)1名護(hù)理員若干采購(gòu)、保管1名餐廳經(jīng)理1名醫(yī)生1名護(hù)士1名保潔1名會(huì)計(jì)1名出納1名廚師2名餐廳服務(wù)員2名九、九鼎老年綜合福利院

財(cái)務(wù)測(cè)算：一、固定成本1、房屋折舊：1200元/平米*12000平米=14400000元/20年/12月=60000元/月2、房屋裝修：200元/平米*12000平米=2400000/10年/12月=20000元/月3、基本設(shè)施配備：床、床頭柜、衣櫥，約計(jì)1000元*231=231000元。

室內(nèi)圈椅、茶幾

231*200=46200

電視每房間一臺(tái)231*600=138600

活動(dòng)室設(shè)施預(yù)算約150000元。

餐飲設(shè)施，灶具二套，餐具450套，消毒柜，冰箱等，總控制在30000元。洗衣設(shè)備，預(yù)算4000元。

洗澡設(shè)備，預(yù)算20000元。

辦公設(shè)施，電腦、打印機(jī)、管理軟件，預(yù)算20000元金杯車(chē)一部預(yù)算80000元呼叫設(shè)備一套預(yù)算50000元監(jiān)控設(shè)備一套預(yù)算80000元合計(jì)：849800元/5年/12月=14163元/月4、人員工資：院長(zhǎng)：4000元/月辦公室主任：2000元/月前臺(tái)接待：1000元/月保潔1人：800元/月采購(gòu)、保管：2000元/月護(hù)理員10人：800元/人/月*10人=8000元/月合計(jì)：17800元/月5、辦公費(fèi)：500元/月6、廣告、宣傳費(fèi)：1000元/月二、變動(dòng)成本：（以每個(gè)床位實(shí)際入住后產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)算）1、水電費(fèi)：50元/月2、伙食費(fèi)：390元/月3、有限電視費(fèi)：9元/月合計(jì)：449元/月三、盈虧平衡點(diǎn)：收入=支出設(shè)y=床位數(shù)，以月為計(jì)算單位。固定支出：113463元/月變動(dòng)支出：y(床位數(shù))×449元/月；支出：113463+449×y收入：y×1228元/月113463+449×y=y×1228y=146個(gè)床位四、結(jié)論：固定成本每月113463元，變動(dòng)成本每床位449元/月，以1228元/間（平均單價(jià)）為住院費(fèi)。盈虧平衡點(diǎn)為146張床位；即34%的入住率為盈虧平衡點(diǎn)。

五、利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)1、

如提高入住率后，收入會(huì)更高。2、

提高銷(xiāo)售價(jià)格。此分析以1228元/床位單價(jià)為依據(jù)，若價(jià)格提高的1500元/床位，收入提高，盈虧平衡點(diǎn)可降至108張床位，即下降到25%。3、

不斷降低各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，如減低人員數(shù)量、水電費(fèi)等開(kāi)支，則收入也會(huì)大為提高。入住率床位數(shù)單價(jià)收入固定成本變動(dòng)成本月收益年收益34%146122817928811346365554271325240%1711228210234113463768691990223882245%1931228236513113463864773657243886950%21412282627921