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g為規(guī)范化員為規(guī)范化員工出差管理的各項工作，加強出差預算、結(jié)算的管理，特制定本制度。11、行政部負責公司員工出差的記錄統(tǒng)計工作，前臺文員做好出差前、后汽車公里數(shù)的記錄。、出差費用報銷等工作。填填寫報銷單→部門領導簽字→財務審核→總經(jīng)理簽字→財務處報銷報銷時間：每周星期二報銷時間：每周星期二上午、星期五上午款與報銷放借款人工資。44、各項報銷憑證，必須附明細表、報銷數(shù)額及內(nèi)容真實、項目清楚、粘貼整齊，不得弄虛作假假，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假者，不予報銷外，并處以相應金額2倍的罰款，發(fā)現(xiàn)兩次以上者，直接辭退。七、差旅費用報銷規(guī)定七、差旅費用報銷規(guī)定工/公里核算。實際過路過橋費用按憑據(jù)實報實銷。g22、員工出差級別及包干標準如下圖(標準含住宿、餐費及短途市內(nèi)交通費)：安義，進賢等(如帶車總經(jīng)理(標準)∕∕∕主管(標準)0005∕∕0∕員工(標準)司機元備注：以上費用為員工出差所在地的包干費用標準，經(jīng)部門領導審核確認簽字后按流程報銷備注：以上費用為員工出差所在地的包干費用標準，經(jīng)部門領導審核確認簽字后按流程報銷。員工駕駛非本員工駕駛非本公司車輛出差，憑有效憑據(jù)報銷，出差途中油費、過橋過路費補貼按無住宿補給。個工作個工作日內(nèi)補辦手續(xù)，否則視員工自動放棄差旅費用報銷。規(guī)定((一)交通費情況下由業(yè)務經(jīng)理根據(jù)事情的輕重緩急進行協(xié)情況下由業(yè)務經(jīng)理根據(jù)事情的輕重緩急進行協(xié)調(diào)派車。g2、業(yè)務員跟進業(yè)務或用電動車跟進業(yè)務的，交通補貼費已全部包含在個人工資里面；電動車在跟進業(yè)務的途中所產(chǎn)生的各種費用則由業(yè)務員自行承擔。在跟進業(yè)務的途中所產(chǎn)生的各種費用則由業(yè)務員自行承擔。((二)市內(nèi)交通車費：11、需提供有效票據(jù)，一般不允許打出租車，特殊情況除外，如出租車車費報銷需在票據(jù)背面

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