新版刀具管理規(guī)定

年4月19日新版刀具管理規(guī)定文檔僅供參考刀具管理規(guī)定制作部門:生產(chǎn)部制作者：__________審核：__________批準(zhǔn)：__________發(fā)布日期實施日期履歷修改日期版次修改內(nèi)容修改者審核批準(zhǔn)1.目的為了有效規(guī)范刀具的請購、保管、領(lǐng)用及報廢等程序，特制定刀具管理規(guī)定本規(guī)定定義刀具管理的計劃、采購、檢驗，入庫、領(lǐng)用、驗證、維護等內(nèi)容和要求，其目的是嚴(yán)格控制刀具采購成本，規(guī)范、合理使用刀具.2.范圍

適用于機加工所有刀具的請購、保管、領(lǐng)用、退庫及報廢等操作流程.3.引用標(biāo)準(zhǔn)3.1倉庫管理規(guī)定-CG30023.2采購控制程序-QP006 4.權(quán)責(zé),4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)刀具的請購、檢驗、入庫、領(lǐng)用、退庫手續(xù)的辦理.4.2采購部負(fù)責(zé)刀具的采購及外發(fā)返修.4.3刀具倉管負(fù)責(zé)刀具的接收，存放，庫存盤點管理.4.4刀具使用者負(fù)責(zé)保管所領(lǐng)用的刀具.5.職責(zé)

5.1國內(nèi)刀具采購員5.1.1負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部提出的刀具申請需求，提出刀具采購計劃5.1.2針對設(shè)置了安全庫存需求的常見刀具，根據(jù)庫存情況，直接提出刀具采購申請.5.1.3負(fù)責(zé)跟進供應(yīng)商刀具交貨進度.5.1.4對存在質(zhì)量,規(guī)格等問題的不合格刀具負(fù)責(zé)向供應(yīng)商交涉和索賠.5.2.客供刀具采購員5.2.1負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部提供的機臺配置和刀具壽命信息，提出刀具采購計劃.5.2.2負(fù)責(zé)和客戶溝通，跟進客供刀具的交貨進度.5.2.3對存在質(zhì)量，規(guī)格等問題的不合格刀具，負(fù)責(zé)跟客戶溝通解決.5.3刀具倉庫管理員5.3.1負(fù)責(zé)刀具的進料接收.品名數(shù)量確認(rèn)無誤后，執(zhí)行入庫并更新EAI系統(tǒng)數(shù)據(jù).5.3.2負(fù)責(zé)管理刀具的領(lǐng)用和發(fā)放(以舊換新),5.3.3生產(chǎn)中出現(xiàn)刀具損壞或損毀時候跟進刀具使用人2個工作日內(nèi)出具《刀具異常單》，由刀具管理員/班長，生產(chǎn)經(jīng)理簽字，確保原因分析和改進對策真實有效.5.2.4刀具的定期盤點.5.3生產(chǎn)部經(jīng)理5.3.1新產(chǎn)品試制時，生產(chǎn)部經(jīng)理根據(jù)加工工藝制定新產(chǎn)品配刀方案,并提出刀具申請.5.3.2針對新刀具安排執(zhí)行刀具現(xiàn)場驗證，填寫《刀具驗證表》.記錄刀具驗證結(jié)果.5.3.3針對量產(chǎn)產(chǎn)品，根據(jù)每月出貨計劃，制定生產(chǎn)部刀具需求計劃,定義重要關(guān)鍵刀具清單.5.3.4每月提供機臺配置和客供刀具壽命資料給客供刀具采購.5.3.5刀具損壞，時根據(jù)當(dāng)時設(shè)備、刀具所處狀態(tài)組織人員調(diào)查分析原因，使用《刀具異常單》出具詳細的調(diào)查報告.5.4生產(chǎn)班長5.4.1根據(jù)生產(chǎn)計劃，每日提交刀具申請.5.4.2做好本班刀具的規(guī)范使用管理.5.4.3做好刀具異常損壞的原因調(diào)查和改進對策擬定.5.5刀具使用者5.5.1保持工位上刀具日常清潔，調(diào)機完后及時將舊刀具放入專用工具盒內(nèi)，人為原因?qū)е碌毒咴獾綋p壞負(fù)全責(zé)。5.5.2所使用的刀具出現(xiàn)異常問題時立即向生產(chǎn)經(jīng)理匯報，并填寫《刀具異常單》

.程序

6.1刀具的請購

6.1.1針對自購刀具,生產(chǎn)經(jīng)理提供常見刀具清單，根據(jù)生產(chǎn)出貨需求制定安全庫存數(shù)量，該資料于每月2號前提供給國內(nèi)刀具采購.國內(nèi)刀具采購根據(jù)此資料安排刀具購買并跟蹤供應(yīng)商的交貨進度.6.1.2針對客供刀具，生產(chǎn)經(jīng)理提供機臺配置和客供刀具壽命信息，該資料于每月2號前提供給客供刀具采購，客供刀具采購根據(jù)此資料聯(lián)絡(luò)客戶申購刀具并跟蹤刀具交貨進度.6.1.3有任何的機臺配置和刀具壽命變化,第一時間該信息告知客供刀具采購，客供刀具采購會根據(jù)此信息及時調(diào)整刀具采購計劃

6.1.4對于未定安全庫存的自購刀具，根據(jù)訂單生產(chǎn)需求，擬定刀具需求計劃，先查詢有無庫存，在無庫存或庫存不夠的情況下，生產(chǎn)部填寫《請購單》經(jīng)部門經(jīng)理簽名確認(rèn)后交采購部采購.6.1.3對樣品的刀具，則由生產(chǎn)部副經(jīng)理請購，批量生產(chǎn)后，由技術(shù)人員提供相關(guān)刀具型號，生產(chǎn)部請購.6.2刀具的來料檢驗6.2.1刀具到廠后由刀具倉管負(fù)責(zé)接收，如該刀具為定制刀具，采購?fù)ㄖ毒邆}管.6.2.2刀具倉管開立送檢單，將刀具和送檢單交給生產(chǎn)部經(jīng)理.6.2.3生產(chǎn)部經(jīng)理當(dāng)天完成檢驗，并于送檢單簽名將刀具和送檢單交由刀具倉管.6.2.4刀具倉管執(zhí)行入倉，送檢單存檔.6.2.5針對檢驗不合格的刀具,通知刀具采購，刀具采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商做進一步的處理.6.3刀具的入庫

6.3.1刀具檢驗完成后，倉管員根據(jù)刀具的名稱、編號，在刀具管理倉中找到相應(yīng)刀具，將刀具歸位存儲，并將數(shù)量累加到刀具庫存數(shù)中.更新庫存臺賬和EAI系統(tǒng)數(shù)據(jù).6.3.2針對重要刀具,必須每個月盤點系統(tǒng)和實物的差異.出具盤點報告.6.3.3針對其它刀具，每三個月盤點系統(tǒng)和實物的差異.出具盤點報告．6.3.4如庫存數(shù)量和系統(tǒng)數(shù)據(jù)不一致.差異大于1%，刀具倉管`必須提供原因分析和改進對策，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù).6.4刀具的領(lǐng)用

6.4.1生產(chǎn)部班長根據(jù)生產(chǎn)計劃需求，每日開具《刀具領(lǐng)料單》，申領(lǐng)第二天生產(chǎn)所需的刀具．6.4.2刀具倉管員憑領(lǐng)用人開的《刀具領(lǐng)料單》發(fā)放相應(yīng)型號和數(shù)量的刀具，并做好相關(guān)的記錄和刀具庫存臺賬和EAI數(shù)據(jù)更新．

6.4.3領(lǐng)用者的權(quán)限為使用者，非使用者不能領(lǐng)用；每次領(lǐng)用必須以舊換新，舊刀具數(shù)量必須和領(lǐng)用數(shù)量一致.沒有舊刀具或舊刀具數(shù)量不夠領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)部經(jīng)理必須說明原因，刀具倉管才可正常發(fā)放刀具.6.4.4刀具倉庫的所有刀具必須分類編號管理，方便查找.6.5刀具的現(xiàn)場管理.6.5.1生產(chǎn)部申請的刀具必須按照型號放入對應(yīng)刀具盒.6.5.2非常相似的刀具要在刀具柜中隔離存放.6.5.3現(xiàn)場調(diào)機人員換下來的舊刀具，要按照班別放入對應(yīng)班組的刀具回收盒.6.5.4生產(chǎn)經(jīng)理每日抽查更換的舊刀具是否確實磨損或損壞無法繼續(xù)使用，如果發(fā)現(xiàn)有刀具可正常使用卻被不當(dāng)更換，追查當(dāng)事技術(shù)人員的責(zé)任.6.5.5.生產(chǎn)車間每月盤點最新的車間刀具庫存.6.6刀具的退倉

6.6.1為了有效的利用資源，對于常見、共用工具及近期不使用的刀具，車間經(jīng)理要安排把這些刀具及時退倉,以免防礙其它人員正常使用.6.7刀具遺失率核對6.7.1每月末，基于車間的刀具盤點數(shù)據(jù)，每月刀具領(lǐng)用數(shù)據(jù)和舊刀具退還數(shù)據(jù)，車間經(jīng)理和刀具倉管核對計算各款刀具的遺失率.針對遺失率超過1%的情形,生產(chǎn)部必須調(diào)查原因和提供改進對策.對相關(guān)責(zé)任人進行處罰.

6.8使用部門對刀具的保養(yǎng)和維護6.8.1刀具領(lǐng)用者對領(lǐng)用的刀具要嚴(yán)格看管，如刀具屬于非正常損壞，領(lǐng)用者要及時上報，并填寫（刀具異常單）由車間經(jīng)理判定后酌情做出相應(yīng)的處罰；如隱瞞不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以刀具價格進行處罰.

6.8.2完成調(diào)機后，技術(shù)人員將機臺上所有的新刀具或舊刀具取回，放到規(guī)定的區(qū)域存放.除了機器里正常使用的刀具，機臺外圍不允許擺放任何刀具,違者追究調(diào)機人員的責(zé)任.6.9廢,舊刀具的處理

6.9.1舊刀具的處理:舊刀具退回刀具室要有明顯的標(biāo)識，生產(chǎn)經(jīng)理每月安排時間抽檢舊刀具的狀態(tài)：做判定為暫存或者報廢；6.9.2報廢刀具的處理：刀具倉管員每月度執(zhí)行一次報廢,提交報廢申請單給總經(jīng)理批準(zhǔn)后，執(zhí)行報廢.6.9.3針對暫存刀具,刀具倉管做好清晰標(biāo)示和隔離，防止混淆而導(dǎo)致的錯誤發(fā)放.6.10新刀具驗證6.10.1針對未使用過的新刀具.生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)安排刀具的現(xiàn)場驗證，采用《刀具驗證表》的格式如實記錄驗證結(jié)果,并將該《刀具驗證表》分享給采購和其它相關(guān)人員.6.10.2如果新刀具驗證