崗位職責 工作流程

崗位職責工作流程第1篇：崗位職責工作流程崗位職責工作流程各班職責與流程A班職責1、7:30分準時到崗。2、晨間護理（協(xié)助患者進餐、開窗通風、整理床單位、清理患者自備物品），保持病區(qū)安靜、干凈、整潔。符合病房管理要求。3、參加晨會，對新入院、手術(shù)、危重病人進行床頭交接班。4、負責治療室的控感工作，開啟的棉簽注明開包日期、時間。5、查對藥品，配置液體，為治療班做好液體的準備工作，巡視病房，更換液體，填寫輸液卡。6、協(xié)助治療班完成治療護理工作。7、負責接納中午新病人入院病人的一切治療護理工作，做好下午班病人的準備工作。8、保持治療室干凈、整潔，物品歸位，垃圾正確處理。9、徹底整理治療室，保持干凈整潔，符合控感要求。10、負責床位病人的基礎(chǔ)護理和健康教育。11、書寫交班報告。12、認真與P班護士做好交接班，包括物品、病人的藥物、治療、護理。/13崗位職責工作流程P班職責1、負責辦理本班新入院病人，完成病人治療、護理及記錄、入院介紹、健康教育。2、負責檢查病人腕帶的佩戴。3、按分級護理要求，定時巡查病房，嚴密觀察病情變化，必要時通知醫(yī)生處理，積極配合醫(yī)生搶救，并做好記錄。4、及時執(zhí)行臨時醫(yī)囑。負責白班醫(yī)囑的查對。5、做好晚間護理，按時督促探視者離院，病房熄燈，保持病區(qū)安靜，幫助病人舒適入睡。6、將所擺液體與治療本查對，保證輸液正確無誤。7、完成8加測體溫的測量與繪制。8、完成定時治療，書寫交班報告，完成護理記錄。9、負責所管床位病人的基礎(chǔ)護理和健康教育。10、22：30與N班進行物品、病情交接。/13崗位職責工作流程N班職責1、與P班交接物品并填寫物品交接本。認真與P班交接病情（口頭、書面、床頭）。2、按分級護理要求，定時巡查病房，嚴密觀察病情變化，必要時通知醫(yī)生處理，積極配合醫(yī)生搶救，并做好記錄。3、按時測量T、P、R、按常規(guī)做好定時治療，及時執(zhí)行臨時醫(yī)囑。4、查對醫(yī)囑，檢查并落實當天各種化驗檢查標本容器發(fā)放情況。5、負責辦理本班新入院病人，完成病人的護理記錄、入院介紹、健康教育。6、收集各項檢查化驗標本，總結(jié)24小時液體出入量，記錄危重病人病情。測量血壓并記錄。7、做好特殊檢查前準備。8、及時執(zhí)行臨時醫(yī)囑，本班出現(xiàn)的護理問題及時書寫記錄。9、填寫病房日報表。10、負責辦公室、治療室、換藥室清潔衛(wèi)生工作，執(zhí)行搶救室、治療室紫外線消毒，并及時登記。11、搶救藥品器械使用后清潔歸位。12、打印一日清單，整理輸液觀察卡。13、負責新入院病人的基礎(chǔ)護理和健康教育。/13崗位職責工作流程主班職責（電腦班）1、參加晨會，床頭交接班。2、負責處理電子醫(yī)囑，及時校對、計價、發(fā)送醫(yī)囑。3、及時領(lǐng)取藥品，保證使用。4、負責第二天病人所需藥品的領(lǐng)取、擺放。5、負責出院患者的費用結(jié)算，每日發(fā)放催款單、一日清單。6、每周一、四檢查補充急救柜內(nèi)藥品，清點搶救器材、測試急救儀器的運轉(zhuǎn)情況并登記。7、耐心解答病人有關(guān)費用方面的問題，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，服務(wù)態(tài)度熱情。8、每天下午下班前核對當日入院、轉(zhuǎn)入病人的床位費、材料費。9、與P班交接第二天病人所用的貴重藥品。10、負責新入院病人的健康教育。/13崗位職責工作流程治療班1職責（上午）1、每日提前30分鐘到病房，與N班交接辦公室物品并登記。2、參加晨會，床頭交接班。3、正確執(zhí)行、查對遺囑。每周二大查對醫(yī)囑。4、接納新入院病人，建入院病歷，測量T、P、R、體重并繪制于體溫單上，準備床單位，將病人送入病房。5、收取被服押金并交科室保管。6、負責通知A班病人的所有臨時處置及新添加的治療和護理。7、負責當日新入院病人床單位的準備。8、做好治療室清潔衛(wèi)生，消毒隔離工作。物品定點放置。醫(yī)療垃圾正確處理。9、根據(jù)工作需要，準備治療所需的一切物品，并注意物品器械的清點、查對。10、負責出院病人所有卡片的回收，放于護士站固定位置。11負責調(diào)床病人的床頭卡、病歷、治療、護理的更改，確保無誤。12負責所管床位病人的治療、護理及健康教育，觀察病情，書寫病情交班本。13、保持辦公桌抽屜、桌面、換藥室的整潔，每周四整理各種治療本、注射本、黑板等。14、與P班進行物品交接。/13崗位職責工作流程治療班2職責（下午）1、正確執(zhí)行、查對遺囑。每周二大查對醫(yī)囑。2、接納新入院病人，建入院病歷，測量T、P、R、體重并繪制于體溫單上，準備床單位，將病人送入病房。3、收取被服押金并交科室保管。4、負責通知A班病人的所有臨時處置及新添加的治療和護理。5、負責當日新入院病人床單位的準備。6、做好治療室清潔衛(wèi)生，消毒隔離工作。物品定點放置。醫(yī)療垃圾正確處理。7、根據(jù)工作需要，準備治療所需的一切物品，并注意物品器械的清點、查對。8、負責出院病人所有卡片的回收，放于護士站固定位置。9、負責調(diào)床病人的床頭卡、病歷、治療、護理的更改，確保無誤。10、負責所管床位病人的治療、護理及健康教育，觀察病情，書寫病情交班本。11、保持辦公桌抽屜、桌面、換藥室的整潔，每周四整理各種治療本、注射本、黑板等。12、與P班進行物品交接。/13崗位職責工作流程護理班職責1、參加早會，聽取N班報告，參加床邊交接班，按護理程序評估病人的健康狀況，實施整體護理，做好護理記錄。2、按病人護理等級進行護理，包括危重病人的基礎(chǔ)護理、飲食護理和心理護理。3、負責病人的各項檢查、治療、護理工作，按醫(yī)囑測量并記錄病人體溫、脈搏、呼吸及血壓，記錄液體出入量。4、執(zhí)行臨時醫(yī)囑，指導低年資護士工作。5、負責接待新入院病人，做好入院評估和入院介紹，了解病人生理、心理、社會文化狀態(tài)、對出院病人做好健康教育工作。6、指導陪護、探視人員遵守陪護探視制度，保持病房整潔、安靜。7、巡視病房，嚴密觀察病情變化，了解治療反應(yīng)，發(fā)現(xiàn)異常立即通知醫(yī)生，做好應(yīng)急搶救和記錄。/13崗位職責工作流程A班工作流程8：00——8：15參加早會。8：15——8：30參加床頭交接班。8：30——9：00參加晨間護理。9：00——11：00協(xié)助責班做治療，巡視病房觀察輸液情況及效果。11：00——11：40午餐。12：00——13：00巡視病房觀察病情，為患者，做中午定時治療，處理當班醫(yī)囑。15：00——15：30與P班交接重患者情況及臨時醫(yī)囑處理情況，巡視病房，填寫護理記錄單。對所管床位患者進行衛(wèi)生處置。健康教育。15：30——16：00向p班進行交班（重患者床頭交班）。/13崗位職責工作流程P班工作流程15：30——16：00與A班接班：接物品、儀器、患者的病情及治療，重癥患者病情床頭交接班。16：00——17：00做衛(wèi)生處置、健康教育。17：00——18：00協(xié)助患者漱口、進餐。18：00——20：20：00——21：22：30——23：00巡視病房觀察病情，做定時治療護理及發(fā)口服藥，檢查臨時醫(yī)囑檢查化驗標本容器發(fā)放情況。00巡視病房、查對遺囑。00①做定時治療及發(fā)口服藥，清潔消毒治療室、處置室、換藥室。清理陪護，督促熄燈。全面巡視病房，記本班出入水量，做護理記錄，寫交班記錄，打掃護士站衛(wèi)生，向N班做床頭交接。/13崗位職責工作流程N班工作流程22：30——23：00與P班交接班：接物品及儀器及患者的病情（重癥患者床頭交接班）。23：30——00：00查對醫(yī)囑、定時巡視病房加測4體溫、脈搏、呼吸、血壓，做定時治療及服口服藥。00：00——3:30①巡視病房，昨晨間各種處置準備，清理治療室、處置室。②做定時治療。③按醫(yī)囑觀察病情變化。④出入院登記3:30——6:30按醫(yī)囑做各項檢查準備，測體溫、記本班出入量，總結(jié)24小時出入水量并記錄。6:30——7:00為患者做基礎(chǔ)護理，整理床單元。7:00——7:30寫交班記錄報告，整理護士站、治療室，準備交班。7:30參加早會、床頭交接班。/13崗位職責工作流程主班工作流程8：00——8：15早會。8：15——8：30參加床頭交接班。8：30——9：00參加晨間護理。9：00——10：30統(tǒng)計藥物，記賬，領(lǐng)取口服藥及注射藥。10：30——11：20發(fā)放貴重藥，負責麻醉藥管理，執(zhí)行臨時醫(yī)療醫(yī)囑。11：20——12：00發(fā)放中午口服藥。15：00——16：00發(fā)藥，領(lǐng)取口服藥，注射藥，清點補充急救柜藥品器材，進行登記記錄，巡視病房，了解患者用藥效果。16：00——17：00參加查對醫(yī)囑、催帳、記賬。17：00——18：00對所管床位病人進行衛(wèi)生處置、健康教育。/13崗位職責工作流程治療班1（上午）工作流程8：00——8：15參加早會、聽取N班報告，了解病區(qū)患者動態(tài)及危重患者情況。8：15——8：30床頭交接班。8：30——9：30參加晨間護理。9：00——11：40①處理醫(yī)囑辦理出院手續(xù)（整理病歷），接待新入院患者，建立病歷交護理班做入院記錄，巡視觀察重患者情況，必要時測定時血壓，參加搶救工作及做護理記錄。②做入院介紹。③做各種治療治療班2（下午）工作流程14：30——17：30①向早班了解患者病情，巡視病房，處理醫(yī)囑，辦理出入院手續(xù)交有關(guān)班次執(zhí)行；做護理記錄、護理登記（有關(guān)），查對當天醫(yī)囑或參加護士長大查對醫(yī)囑。負責所管床位患者衛(wèi)生處置。負責新入院病人的治療。17：30——18：00整理護士站、治療室衛(wèi)生。護理班工作流程/13崗位職責工作流程8：00——8：15早會。8：15——9：30床頭交接班。晨間護理（整理床單位，為患兒做晨間護理、換尿布、喂奶）。9：30――11：30①做各種護理（定時護理、留置導管護理、引流管11：30——12：15：00——17：護理、皮膚護理、吸氧護理等）。一級護理口護每日二次。②為重患者更換床單（每日一次、隨臟隨換）。00為患兒換尿布、喂奶、口腔清潔。00①為部分患兒行衛(wèi)生處理（當日入院患者、急診第一天的患者）包括剪指甲、洗頭、洗腳、清洗會陰等。②健康教育。向P班交班。2021年9月5日/13第2篇：崗位職責、流程一、財務(wù)部人員崗位職責（一）、財務(wù)負責人（暫定財務(wù)經(jīng)理或副經(jīng)理）1、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)等，參與公司財務(wù)工作各項規(guī)章制度和工作流程的制定，保證公司合法權(quán)益不受損失。2、建立、健全公司財務(wù)組織，建立科學的、符合企業(yè)實際的財務(wù)管理體制、核算體系及財務(wù)監(jiān)控體系。3、對各項日常收支的審核，對各會計制作憑證的審核，對報表及各項財務(wù)信息的審核。4、對接銀行、稅務(wù)等管理機構(gòu)、業(yè)務(wù)單位。5、復核公司出納的各項業(yè)務(wù)，特別是收付款項業(yè)務(wù)，對財務(wù)印鑒、密碼的管理。6、收集、復核銀行對賬單。7、組織財務(wù)知識方面培訓。8、公司財務(wù)部其他的管理工作。9、上級安排的其他工作。（二）、出納1、貫徹執(zhí)行公司現(xiàn)金、銀行存款管理制度和收支結(jié)算規(guī)定。2、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，并負責現(xiàn)金支票、銀行支票等有價票據(jù)的管理。3、建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，逐筆記載現(xiàn)金、銀行存款收支，做到每日結(jié)算，賬實相符，零誤差。4、在財務(wù)負責人或指定的專人配合下（2人或以上）去銀行辦理取款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并定期打印、取回銀行業(yè)務(wù)單據(jù)。5、根據(jù)審核無誤的資金支付申請、報銷單，按規(guī)定辦理支付手續(xù)，并及時將相關(guān)單據(jù)分給各崗位會計。6、協(xié)助會計人員做好企業(yè)員工每月工資的發(fā)放。7、將資金收付情況匯報高層；8、財務(wù)部負責人分配的其他工作。（三）、費用會計1、貫徹公司各費用制度。2、審核日常各項費用的及時性、準確性、規(guī)范性等，制作會計憑證，歸集各費用所屬部門、事項、人員、核算周期等要求。3、提供費用分析。4、審核工資、提成等專項費用。5、負責其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目的核算、清理。6、財務(wù)負責人安排的其他工作。（四）、資產(chǎn)會計1、貫徹公司資產(chǎn)管理制度。2、審核固定資產(chǎn)、庫存商品的采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的固定資產(chǎn)、庫存商品及時予以上報、處理。4、對固定資產(chǎn)、庫存商品采購、使用及時做會計處理。5、制作固定資產(chǎn)卡片。6、負責應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務(wù)處理。7、財務(wù)負責人安排的其他工作。（五）、材料會計1、貫徹材料、低值易耗品管理制度。2、審核材料、低值易耗品采購手續(xù)、領(lǐng)用手續(xù)，包括《采購申請》、《尋價單》、《比價單》、《采購合同》、《送貨單》、《入庫單》、《出庫單》等。3、定期、不定期盤點實物，出具盤點表、盤點報告，對信息不符的主材、輔材、低值易耗品及時予以上報、處理。做好退庫處理。4、對材料采購、使用及時做會計處理。5、對材料進行分類、分明細管理，規(guī)范物品名稱、形態(tài)、單位等基礎(chǔ)信息。6、負責應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預收賬款、預付賬款的確認、賬務(wù)處理。7、財務(wù)負責人安排的其他工作。（六）、總賬會計1、根據(jù)財務(wù)制度，完成總賬登記工作。2、匯總6個往來科目，出具對賬單，與對應(yīng)單位、個人對賬。3、對收入、成本的綜合確認，并出具相關(guān)財務(wù)分析。4、編制財務(wù)報表、稅務(wù)報表。5、為統(tǒng)計、審計等相關(guān)管理部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。6、盤點賬賬相符、賬實相符。7、組織憑證裝訂，資料歸檔。8、財務(wù)負責人安排的其他工作。（七）、庫管1、根據(jù)財務(wù)制度，完成庫存登記工作。2、制作資產(chǎn)卡片，與實務(wù)相符、與庫存賬相符、置于資產(chǎn)存放處。3、按財務(wù)制度要求，辦理出入庫手續(xù)，審核相關(guān)信息的合法性、有效性等。4、定期自盤，定期、不定期參與配合財務(wù)會計組織的抽查，并出具盤點表、盤點報告。5、做好庫房“三防”管理，建立健全庫房管理制度。6、財務(wù)負責人安排的其他工作。三、總賬會計具體工作流程1、收到客戶定金：借：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974財務(wù)費用26（銀行手續(xù)費）貸：預收賬款---定金（輔助明細-合同號）100002、客戶結(jié)轉(zhuǎn)施工：借：庫存現(xiàn)金/銀行存款89974財務(wù)費用26預收賬款定金10000貸：預收賬款---施工款10000003、工地完工時結(jié)轉(zhuǎn)成本借：預收賬款--施工合同（該工地的所有收入）貸：主營業(yè)務(wù)收入借：主營務(wù)成本貸：工程施工-原材料工程施工--庫存商品工程施工--人工成本工程施工--其他材料4、退客戶定金借：預收賬款---定金/施工-10000貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款9974營業(yè)外收入26（扣除的刷卡手續(xù)費和其他款項）二、材料會計的工作具體流程1、預算部根據(jù)設(shè)計師的通知做出相應(yīng)的預算表、主材選材單，設(shè)計師帶領(lǐng)客戶選材之后將主材確認單交至物料部，物料部下單員根據(jù)主材選材單在ERP系統(tǒng)下單，根據(jù)客戶選定的材料下確認單至相應(yīng)的供應(yīng)商，打印確認單，該工作日結(jié)束時傳遞一聯(lián)給材料會計。（物料部的下單員是負責該工地的所有物品的下單及跟單工作）2、供應(yīng)商將該物品送到工地之后（部分產(chǎn)品如地板、定制產(chǎn)品需安裝好之后）及時打印入庫單，該工作日結(jié)束時將入庫單傳遞給材料會計，材料會計根據(jù)入庫單找到相應(yīng)的確認單并核實數(shù)據(jù)及時做賬，（1）當入庫單的數(shù)量等于確認單時可直接入賬。（2）入庫單上的數(shù)量小于確認單時（差額過多后期補貨時不予支付補貨的運費）可入賬。（3）入庫單上的數(shù)量大于確認單上的數(shù)量時，要求物料部下單員追蹤預算員核實多出的量是什么原因，（1）是預算量計劃少了，可由預算填增加單，物料員打印確認單補貨單。（2）項目經(jīng)理自己貼壞了就由項目經(jīng)理自己承擔。（3）供應(yīng)商自己送多了，公司只付款我們的需求量。3、入庫單的記賬日期為入庫單打印日期。（定制產(chǎn)品是安裝之后無售后問題就打印入庫單，其他主材是供應(yīng)商確認送到就可打印入庫單）4、物料部打完入庫單4聯(lián)，1、給財務(wù)部一聯(lián)登記做賬（確認單和入庫單、金額、數(shù)量對齊之后做賬）：借：原材料貸：應(yīng)付賬款）3、物料部的下單員打完入庫單（四聯(lián)：財務(wù)一聯(lián)、工程部一聯(lián)、核單員一聯(lián)、下單員一聯(lián)）之后該工作日結(jié)束時給工程部的文員一聯(lián)，工程部文員根據(jù)入庫單上的數(shù)量打電話跟項目經(jīng)理核對物品是否到貨或安裝好。然后開具出庫單，該工作日結(jié)束時交至財務(wù)部（出入庫單的數(shù)量應(yīng)該是一致的）（1）、出庫單的數(shù)量大于入庫單按照入庫單結(jié)賬）（2）、出庫單的數(shù)量小于入庫單的數(shù)量，按照出庫單的數(shù)量結(jié)賬。借：工程施工--原材料/其他材料貸：原材料5、當收到物料部的遠程補助之類的單據(jù)時，材料會計可一人直接入賬：借：原材料貸：應(yīng)付賬款借：工程施工貸：原材料6、輔材單據(jù)：項目經(jīng)理寫好自己要的材料送至物料部，物料部根據(jù)項目經(jīng)理的要求打印一張3聯(lián)的入庫單提供給供應(yīng)商，并由項目經(jīng)理確認物品無誤之后簽字，物料部在該工作日結(jié)束之后交至財務(wù)部入庫的材料會計一聯(lián)附上項目經(jīng)理的原始單據(jù)。另外一聯(lián)交至財務(wù)部負責出庫的材料會計。7、輔材庫房：項目經(jīng)理到物料部、工程部去開具領(lǐng)用材料的單據(jù)，交至庫管，庫管領(lǐng)完之后將出庫單交至財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)單子做好出入庫臺帳，并按照單據(jù)登記到金蝶里面，做好相應(yīng)的成本帳。借：工程施工-其他材料貸：原材料-公共庫房的東西成批量入庫時，再購買的時候就做入庫，東西到了庫房之后再登記到臺帳。不再做入庫。8、每月20日-次月21日為結(jié)賬周期，25日-30日給供應(yīng)商打款，總賬會計在金蝶里面導出對應(yīng)的的應(yīng)付賬款的明細表，由物料部核單員提供供應(yīng)商拿過來的對賬單，制作對賬明細表，當月應(yīng)結(jié)款未結(jié)款的單據(jù)，下月不予結(jié)款。9、售后半月結(jié)款一次（借：工程施工--人工成本貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金）10、項目經(jīng)理結(jié)款結(jié)款四次：第一次、水電完工之后付款10%、第二次、泥木完工之后20%、第三次、油漆之后10%、第四次竣工結(jié)算（竣工結(jié)算時預算部有新的下?lián)軆r，按照新的下?lián)軆r來核算，其中有物料領(lǐng)用材料一項，金額是根據(jù)金蝶里面平時錄制時的金額核對，質(zhì)量保證金是根據(jù)原合同造價3%來扣的，罰款和賠償款都在結(jié)算款時一起結(jié)算。11、ERP;結(jié)算平臺一在建工程款明細賬一-工程付款明細賬——每次付款完之后都要提交工程結(jié)賬工程款明細賬工程付款明細賬---金額是實際支付。資產(chǎn)會計：家具部分：1、家俱打款：財務(wù)收到中期款之后提交ERP，家具部收到中期款信息之后下單給長沙家具部、家具廠，收到長沙家具廠回執(zhí)單后，填寫長期業(yè)務(wù)合作單，到財務(wù)打款至長沙（借：其他應(yīng)收款---長沙天地和貸：銀行存款）2、家俱入庫；（做一個流水賬）（付款時間、合同號、做賬時的憑證號、各個家俱的名稱、金額）家俱到貨之后（借：庫存商品---合同號貸：其他應(yīng)收款---長沙天地和）再沖流水賬3、家俱出庫：家具部打印出庫明細單傳至庫房，庫管根據(jù)家具部的出庫明細單出貨，并打印出庫單，后將出庫明細單和出庫單傳至財務(wù)部，有資產(chǎn)會計做賬，借：工程施工--庫存商品貸;:庫存商品---合同號（做流水賬，每個品牌每一個產(chǎn)品做相應(yīng)的賬外表格，合同號、數(shù)量、金額，例如：漢秀家具-茶幾、桌子、椅子、衣柜、鞋柜做相應(yīng)的表格，按照實際發(fā)生的數(shù)量做登記）。燈具部分：（重慶燈具可和其他材料一樣流程）1、燈具打款（由總部同意訂貨，統(tǒng)一打款）借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款2、燈具入庫：燈具入庫時不歸集合同號，借：庫存商品---公共貸：其他應(yīng)收款3、燈具出庫，根據(jù)物料部開出的明細單據(jù)傳至庫房，庫房發(fā)貨并出具出庫單，然后將明細單和出庫單一起傳至資產(chǎn)會計處。借：工程施工--合同號貸：庫存商品-公共電器部分1、電器入庫：根據(jù)客戶的選材單，下確認單給供應(yīng)商，供應(yīng)商送貨到客戶家，由客戶簽收并送回執(zhí)單，物料部打印入庫單，（入庫單四聯(lián)：一聯(lián)給財務(wù)部、一聯(lián)給工程部、一聯(lián)給核單員、一聯(lián)下單員留底）資產(chǎn)會計根據(jù)入庫單做賬借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款2、電器出庫：入庫單給工程部，工程部打印出庫單。借：工程施工---合同號貸：庫存商品--合同號1、樣板間樣品上樣：借：管理費用貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/其他應(yīng)付款/營業(yè)外收入2、材料未出庫退貨借：原材料負數(shù)貸：應(yīng)付賬款負數(shù)3、材料出庫退貨借：工程施工--原材料負數(shù)貸：庫存商品--合同號負數(shù)借：原材料負數(shù)貸：應(yīng)付賬款負數(shù)4、項目經(jīng)理領(lǐng)用輔材時存在差價問題：借：工程施工---其他材料工程施工---人工成本（差價）貸：原材料--其他材料其他業(yè)務(wù)收入（差價）5、項目結(jié)算款時借：工程施工-其他材料（下?lián)軆r-領(lǐng)用材料款-差價-質(zhì)保金）貸：銀行存款二、物料部付款流程1、物料部當月15日（可由當?shù)氐臅嫺锪喜可逃懘_定交對賬單時間）將1月20-2月21日（正常周期）的對賬單交到各個材料會計，材料會計核實好自己的數(shù)據(jù)和金蝶上的數(shù)據(jù)，無誤后統(tǒng)一交給總賬會計，總賬會計再次復核材料會計金蝶內(nèi)的數(shù)據(jù)和物料部交上來的對賬單。2、總賬會計收到對帳單之后進行數(shù)據(jù)的核實，如數(shù)據(jù)有誤及時跟材料會計進行核實。數(shù)據(jù)無誤時打印對賬單并簽字，相關(guān)的材料會計也要簽字，簽完之后傳遞給物料部，由物料部填寫長期業(yè)務(wù)合作單。3、長期業(yè)務(wù)合作單后面必須附有總賬會計打印、相關(guān)材料會計簽字的對賬單，供應(yīng)商送過來本次付款的送貨單。不用粘，按照順序放好，總帳會計會進行核實）4、長期業(yè)務(wù)單由各位領(lǐng)導簽字之后再25-30日交至出納處進行付款。四、新增輔助賬的流程六、新增會計科目的流程如新增XX銀行：七、更改憑證規(guī)則、正常設(shè)置編碼規(guī)則是4位數(shù)，如需五位數(shù)時可更改規(guī)則。查詢單個合同的所有信息、或者全部合同，又或者是應(yīng)付賬款等的個別、單個、全部信息都在賬簿查詢。憑證過帳的注意事項不能點是，這樣會更改所有憑證的順序，會影響到原始單據(jù)和賬上不相符?？匆幌略敿毿畔⑷缓蟀阉械臄嗵柕膽{證補上去。月末結(jié)賬流程：1、查出全部憑證審核+反審核+過帳+反過帳的都在里面。審核完之后就是過帳過帳之后，轉(zhuǎn)損益之后再審核新的結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，在過帳之后就結(jié)賬。制作報表看報表的路徑第3篇：崗位職責和工作流程崗位職責和工作流程平臺上的訂單接發(fā)以及找產(chǎn)品2.和總部對接、溝通及解釋和商家對接，為商家解釋上傳、入住等問題4.位入住的商家進行新品上架以及產(chǎn)品下架5.為商家進行商品推廣，主要在微信群里面進行推廣6.協(xié)助美工進行頁面的跟換及調(diào)整第4篇：崗位職責和工作流程崗位職責和工作流程1、負責全公司的電腦、顯示器、打印機、傳真機、復印機、電話機、手機、驗鈔機、有線電視等電腦設(shè)備、電子設(shè)備、辦公設(shè)備、通訊設(shè)備的硬件安裝、日常維護和維修；3、車隊汽車GPS車輛故障要向車隊核實；4、每天負責監(jiān)控ERP系統(tǒng)服務(wù)器、路由器系統(tǒng)；巡查ERP系統(tǒng)服務(wù)器、路由器系統(tǒng)兩個機房：（1）保持機房清潔；（2）檢查ERP系統(tǒng)服務(wù)器硬件是否正常運作；（3）檢查ERP系統(tǒng)服務(wù)器是否正常備份；（4）登記巡查情況；每天為服務(wù)器機房開關(guān)風扇，當氣溫達到28度以上則開啟空調(diào)，以達到通風、恒溫的目的；第5篇：前廳崗位職責、工作流程前廳崗位職責、工作流程一、接待處經(jīng)理崗位職責全面負責接待處的日常工作,督導接待處為客提供優(yōu)質(zhì)高效的接待服務(wù)。工作內(nèi)容:參加房務(wù)部、前臺部工作例會,完成上傳下達。安排接待處日常工作,確保各環(huán)節(jié)正常運轉(zhuǎn)和為客提供優(yōu)質(zhì)高效的前臺接待服務(wù)。督導接待處日常工作,確保各環(huán)節(jié)正常運轉(zhuǎn)和為客提供優(yōu)質(zhì)高效的前臺接待服務(wù)。處理與客人有關(guān)接待處的投訴問題。與其他部門協(xié)調(diào)、溝通、密切合作。定期組織對下屬的培訓，提高員工素質(zhì)。完成上級指派的其他工作任務(wù)。二、接待處領(lǐng)班崗位職責1.協(xié)助接待處經(jīng)理管理接待處的日常工作，負責員工對客的接待服務(wù)質(zhì)量工作。做好下屬的思想工作，調(diào)動員工的積極性，高效率，高質(zhì)量地完成各項工作任務(wù)和指標。檢查下屬的儀容儀表，服務(wù)質(zhì)量，工作進程和紀律執(zhí)行情況。幫助下屬解決工作中遇到的難題。關(guān)心下屬，團結(jié)奮進，協(xié)調(diào)溝通好員工之間的關(guān)系。檢查接待處工作必備品及設(shè)備的保養(yǎng)使用情況，及時進行補充和申請維修。負責各類房價的檢查及修改。做好入住客人的掃描上報工作。工作流程早班1、查看前一日報表打印情況及裝訂情況。2、查看接待員儀容儀表及辦公室衛(wèi)生狀況。3、熟悉交班內(nèi)容并簽名。4、查看預期抵店表及可售房類，與訂房部溝通當日售房策略。5、查看是否有會議、團體及貴賓在住或預定，在小黑板上寫出當日的工作重點。6、給接待員工早會，分配工作任務(wù)，介紹工作重點及工作內(nèi)容。7、在接待處工作日志中寫出當日的工作內(nèi)容，查看“接待處與收銀處溝通本”、“掃描登記本”，并將此三個本子交上級審閱。8、隨時留意各項報表或預期抵店表，并將信息準確傳遞給接待員。9、如有VIP預訂，在訂房部排出房后，準備VIP房卡、RC及信封、KEY,并通知AM準備工作就緒。10、1：00PM安排人手跟離店，做好預到團體的鑰匙準備工作，并限時將結(jié)果報主任，同時要查看跟離店結(jié)果。11、3：30PM通知AM、HOUSEKEEPING及收銀開溝通會。12、4：00與晚班領(lǐng)班溝通，進行交接班。13、組織員工開班前班后會，交待當天的工作重點、工作內(nèi)容。14、如已交班且查完單了可安排員工下班。中班1、與早班領(lǐng)班進行交班，對未跟定的事情進行記錄，并在班前班后會上讓盡人皆知。2、6：30pm做延期，并安排“經(jīng)理值班房”。3、檢查已到團體的名單輸入情況。4、9：30打印戶口報表，上報戶口。5、10：00PM檢查房價及交班本，對有錯的房價及未落實的交班及時