ISO9001-2000內(nèi)部審核員培訓(xùn)

ISO9001-2000內(nèi)部審核員培訓(xùn)質(zhì)量體系審核技術(shù)質(zhì)量體系審核的實施質(zhì)量體系審核員ISO9001-2000新條款審核要點第一部分:質(zhì)量體系審核技術(shù)質(zhì)量體系審核的七個步驟客觀證據(jù)的八大屬性質(zhì)量體系跟蹤審核途徑審核信息搜集方法質(zhì)量體系審核的七個步驟

——第一步:機構(gòu)要記住的信息1.是什么產(chǎn)品？其重要性如何？2.產(chǎn)品的質(zhì)量要求是什么？3.法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求是什么？典型客觀證據(jù)A.組織結(jié)構(gòu)圖。B.工作職能分配書。C.工作規(guī)范/指引.質(zhì)量體系審核的七個步驟

——第二步:質(zhì)量體系要記住的信息1.關(guān)于機構(gòu)的信息。2.審核記錄。典型客觀證據(jù)A.質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指引。B.電腦管理系統(tǒng)。C.質(zhì)量記錄，表格質(zhì)量體系審核的七個步驟

——第三步:符合性要記住的信息1.對基本的產(chǎn)品質(zhì)量要求的跟蹤審核記錄典型客觀證據(jù)A.實際運行情況，以及產(chǎn)品，信息，設(shè)備和人員的狀態(tài)。質(zhì)量體系審核的七個步驟

——第四步:決定體系的有效性典型客觀證據(jù)A.關(guān)于符合性的證據(jù)。要記住的信息1.關(guān)于符合性的信息？2.還有什么問題存在？(初期的，現(xiàn)有的)質(zhì)量體系審核的七個步驟

——第五步:改進簡化的可能性要記住的信息1.該體系或?qū)嵤┻^程浪費時間或資源嗎？2.產(chǎn)品的重要性是什么？典型客觀證據(jù)A.關(guān)于符合性的證據(jù)。B.可憑審核員的經(jīng)驗得到的證據(jù)。質(zhì)量體系審核的七個步驟

——第六步:質(zhì)量成本監(jiān)控要記住的信息1.產(chǎn)品的銷售價格是多少？2.所實施的工作價值是什么？典型客觀證據(jù)A.質(zhì)量成本報告。B.工序控制圖。C.不符合項報告。D.糾正措施要求E.能源消耗報告等質(zhì)量體系審核的七個步驟

——第七步:改進機會要記住的信息1.關(guān)于質(zhì)量成本監(jiān)控的信息。典型客觀證據(jù)A.關(guān)于質(zhì)量成本監(jiān)控的證據(jù)。B.可憑審核員的經(jīng)驗得到的證據(jù)?？陀^證據(jù)的八大屬性(一)是實際存在的是不受情感或偏見影響的是可以被陳述的是可用文件表達的客觀證據(jù)的八大屬性(二)是關(guān)于質(zhì)量方面的可以是定量的(可數(shù)的)可以是定性的是可被驗證的(即可用文件證明/基于可觀察的現(xiàn)象質(zhì)量體系跟蹤審核途徑順流追溯逆流追溯隨機選擇垂直式審核水平式審核審核信息搜集方法(5W1H提問法)

—利用提問和聽取談話搜集信息1.有關(guān)組織結(jié)構(gòu),人員責(zé)任和權(quán)限的問題;2.工作流程中各工作要素(項目,資源,信息和人員)的問題;3.對被審核人員使用的方法和質(zhì)量文件不一致的地方,詢問他為什么這樣做;4.提出一些假設(shè)性的問題,了解一下質(zhì)量體系一旦出現(xiàn)問題后的糾正能力;5.在局部審核快結(jié)束時,采用封閉式提問以獲得確定答案.審核信息搜集方法(與文件有關(guān)的問題)

—利用審查文件,資料,記錄搜集信息缺少標(biāo)準(zhǔn),或缺少實際工作所要求的文件;沒有很好地執(zhí)行文件;未經(jīng)授權(quán)地文件更改;沒有及時地從發(fā)放和使用場所撤銷過期或作廢的文件;審核信息搜集方法利用觀察生產(chǎn),工作現(xiàn)場和實施情況收集信息.利用抽取工廠已經(jīng)驗過的樣品重新檢驗收集信息.審核工具(一)—核查表標(biāo)準(zhǔn)核查表部門核查表問答型核查表（YES/NO)問題－結(jié)果型核查表（滿意/不滿意/不適用)審核工具(二)—流程圖審核工具(三)—工作要素模式表

人 員★正確的能力★正確的培訓(xùn)★正確的標(biāo)識★正確的激勵★正確的素質(zhì)

項 目★正確的種類★正確的狀態(tài)★正確的性能★正確的數(shù)量★正確的標(biāo)識審核工具(三)—工作要素模式表

設(shè) 備★正確的類型★正確的狀態(tài)★正確的能力★正確的標(biāo)識★正確的位置★正確的環(huán)境

信 息★正確的檢查★正確的內(nèi)容★正確的版本★正確的條件★正確的標(biāo)識★正確的分發(fā)審核實施—審核準(zhǔn)備的十一個步驟第一步：了解審核決定，包括審核目標(biāo)、類型、深度和范圍，時間等。第二步：正式通知被審核方。第三步：搜集被審核方信息，包括調(diào)查表、質(zhì)量手冊、程序文件、布局圖等。第四步：分工審閱全部信息，包括合同，質(zhì)量手冊，程序文件和報告等。第五步：預(yù)先走訪，了解有關(guān)信息。審核實施—審核準(zhǔn)備的十一個步驟第六步：確定審核組規(guī)模和成員。第七步：召開審核組會議。第八步：編寫核查表。第九步：編制審核計劃。第十步：分送審核計劃給審核員和被審核方。第十一步：確定隨身攜帶的資料,包括合同,審核計劃,核查表,質(zhì)量手冊/程序,記事本等.審核實施—首次會議1.人員介紹;2.介紹審核的目的,依據(jù)和范圍;3.介紹審核的地程序和方法;4.明確限制范圍和事項;5.重申保密規(guī)定6.明確陪同人員7.確認(rèn)所需資源,設(shè)備和午餐8.征求被審核方對審核工作的意見9.確認(rèn)中間會和總結(jié)會時間審核實施—審核控制目標(biāo)明確：時刻記住審核目標(biāo),范圍和工作安排,不要輕易偏離核查表審核組員合作(如一人提問,一人記錄,輪流進行,又如一人審核,一人抽樣等)靈活性:如發(fā)現(xiàn)重要的線索則應(yīng)立即改變審核計劃做追蹤調(diào)查.審核實施—審核策略面對權(quán)威:敢于說不懂,禮貌的告訴他不清楚這事物,并明確告訴他你想要知道的是什么.牽制(如管理層長時間的講話,無關(guān)的提問,長時間午餐,找不到具體負(fù)責(zé)人等):應(yīng)果斷地予以制止,并要求對方采取相關(guān)的措施.爭吵:絕對不能與被審核方人員爭吵,否則將使問題復(fù)雜化并有損審核員公信力.審核實施—審核策略求助:可能有人