零部件量產(chǎn)評(píng)價(jià)表

,,,,,,,,,,,,,,,,,,項(xiàng)目,滿分比,分?jǐn)?shù)比例,滿分,實(shí)績

,,,,,,,,,,,,,,,,,,受入檢查,100%,0%,8,0

零部件量產(chǎn)批量生產(chǎn)評(píng)價(jià)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,工序布局,100%,0%,12,0

,檢證日期/時(shí)間：XXXXXXXXX,,,,,,,,,,,,,,,,,工序要員,100%,0%,10,0

,供應(yīng)商/零件名稱：XXXXXXXXXXX,,,,,,,,,,,,,,,,,設(shè)備工裝,100%,0%,20,0

,檢證者：XXXXXXX,,,,,,,,,,總達(dá)成率：,0%,,,,,,QA設(shè)備,100%,0%,6,0

,車型：XXX,,,,,,,,,,重要項(xiàng)NG,0,,,,,,檢具,100%,0%,8,0

,,,,,,,,,,,小于50%項(xiàng)目,0,,,,,,最終檢查,100%,0%,6,0

序號(hào),項(xiàng)目,,,重要項(xiàng),類別,評(píng)價(jià)參考基準(zhǔn),○/△/X,得分,得分小計(jì),課題,對(duì)策,,責(zé)任人,完成日期,GAMC確認(rèn)結(jié)果,日期,,物流包裝,100%,0%,8,0

1,受入檢查,,,,符合性,物料標(biāo)簽與實(shí)物一致，符合圖紙/制造要求,,,,,,,,,,,,零件品質(zhì),100%,0%,10,0

,,,,★,材料、性能,材料、性能符合法規(guī)、圖紙等技術(shù)要求，材質(zhì)證明書/檢驗(yàn)報(bào)告等齊全,,,0,,,,,,,,,不良處理,100%,0%,8,0

,,,,,外觀、尺寸,來料外觀、尺寸管控責(zé)任明確，與二級(jí)供應(yīng)商建立健全的異常處理流程，批次檢查有記錄,,,8,,,,,,,,,合計(jì),,0.00%,96,0

,,,,,管理,來料有入/出庫品質(zhì)規(guī)范，庫存管理清晰，記錄完整，與生產(chǎn)系統(tǒng)相關(guān)可回溯,,,,,,,,,,,,,,,,

2,工序布局,,,★,布局,各制造工序現(xiàn)場布局是否與工藝設(shè)計(jì)相符，與工藝設(shè)計(jì)一致，并達(dá)成量產(chǎn)狀態(tài)布局,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,節(jié)拍,與預(yù)設(shè)周期一致，連續(xù)生產(chǎn)總計(jì)節(jié)拍達(dá)成目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,瓶頸,重點(diǎn)工序有目視標(biāo)識(shí)。識(shí)別出瓶頸工位，并有相關(guān)增產(chǎn)應(yīng)對(duì)方案,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,合格率,良品率達(dá)到產(chǎn)量預(yù)設(shè)的目標(biāo),,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,,工序檢測,工序布局及人員體制能檢測工序不良，后工序有防錯(cuò)漏檢測前工序不良，并形成批次內(nèi)的追溯,,,12,,,,,,,,,,,,,

,,,,,關(guān)鍵特性,關(guān)鍵品質(zhì)分解至制造工序并重點(diǎn)標(biāo)識(shí)重點(diǎn)工序,,,,,,,,,,,,,,,,

3,工序要員,,,★,人員數(shù)量,全部班次按計(jì)劃配置人員滿足崗位要求，并且實(shí)現(xiàn)定人定崗,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),所有作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)齊全，并容易理解，操作實(shí)際與指導(dǎo)書一致。有實(shí)施簽字確認(rèn)流程，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)有明確的指示。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,能力,有包括必須的培訓(xùn)項(xiàng)目的培訓(xùn)計(jì)劃和矩陣表。所有作業(yè)者按日程安排接受培訓(xùn)，有按計(jì)劃確認(rèn)培訓(xùn)進(jìn)度。,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,,異常處理,"1）異常升級(jí)流程清晰，發(fā)現(xiàn)不良工序內(nèi)員工報(bào)警器報(bào)警并且停止作業(yè)；

2）有控制點(diǎn)和處理方法；

3）生產(chǎn)現(xiàn)場可根據(jù)實(shí)情進(jìn)行對(duì)應(yīng)",,,10,,,,,,,,,,,,,

,,,,,追溯,從工序到作業(yè)員的追溯無課題,,,,,,,,,,,,,,,,

4,設(shè)備工裝,,,★,素性,設(shè)備/工裝齊全，運(yùn)行無課題，設(shè)備開動(dòng)率達(dá)到預(yù)定目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,素性,模/夾具已全工裝，驗(yàn)收時(shí)已完成小批量（＞50件）的生產(chǎn)驗(yàn)證并達(dá)到量產(chǎn)條件。已開始按計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)計(jì)劃。按照量產(chǎn)初期要求對(duì)重點(diǎn)模/夾具執(zhí)行強(qiáng)化措施,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,工藝參數(shù)管理,制造條件規(guī)格包含日常點(diǎn)檢、記錄、設(shè)定、管理、變更等內(nèi)容，造條件規(guī)格值的修改權(quán)限規(guī)定明確，重點(diǎn)工藝條件設(shè)定及更改需要設(shè)備密碼保護(hù)等措施,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,,功能,"防錯(cuò)檢測的校準(zhǔn)系統(tǒng)是合適的,檢證工序也沒問題",,,20,,,,,,,,,,,,,

,,,,,生產(chǎn)啟停及首件,"生產(chǎn)開始前,維修后所有重要項(xiàng)目已檢證。需要在生產(chǎn)開始前檢證的課題項(xiàng)目已明確記錄在檢查表上，并有承認(rèn)簽字",,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,重復(fù)性,零件安裝在夾具上限制為同一方向具備重復(fù)性，組裝狀態(tài)和品質(zhì)均能保證。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,首件管理,正常生產(chǎn)批次首件現(xiàn)場管理人員及品質(zhì)共同確認(rèn)。設(shè)變按照要求執(zhí)行,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,變化點(diǎn),工序停止，再啟動(dòng)涉及的全部項(xiàng)目是正確的,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,備件,備品備件滿足維修和保養(yǎng)使用，有生產(chǎn)停產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,品質(zhì)一致,制造過程的零件定位具有延續(xù)性。與零件的尺寸定位要求重合，具備回溯性,,,,,,,,,,,,,,,,

5,QA設(shè)備,,,★,追溯,零件上ID編號(hào)明確，作業(yè)者可容易地進(jìn)行特定的QA檢查追溯。,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,,有效性,QA設(shè)備測試項(xiàng)目是否齊全，并在線批量生產(chǎn)驗(yàn)證（≥200件）通過，驗(yàn)證有效,,,6,,,,,,,,,,,,,

,,,,,素性,"全部重要確認(rèn)項(xiàng)目均已反映在PQCT上,同時(shí)有合適的QA機(jī)確認(rèn)頻率及確認(rèn)方法.",,,,,,,,,,,,,,,,

6,檢具,,,,素性,檢具的設(shè)變水平已處于最新狀態(tài)，并已獲得承認(rèn)；發(fā)生設(shè)變時(shí)有觸使檢具更新的管理手法。,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,檢出力,所有工序內(nèi)檢具可確認(rèn)全部重要項(xiàng)目，檢查基準(zhǔn)正確，線上作業(yè)者明確檢查基準(zhǔn)。檢測表全數(shù)覆蓋圖紙要求的尺寸內(nèi)容，替代檢測方式無課題,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,一致性,若有多個(gè)檢具時(shí)，使用任何檢具，零件測量結(jié)果都相同,,,8,,,,,,,,,,,,,

,,,,,點(diǎn)檢,使用檢具驗(yàn)收標(biāo)定樣件做常規(guī)點(diǎn)檢,,,,,,,,,,,,,,,,

7,最終檢查,,,,GP12,設(shè)定專用的GP12崗位及工作區(qū)域，環(huán)境條件（光照、氣溫等）滿足要求，按照量產(chǎn)條件進(jìn)行200%執(zhí)行檢查及巡查,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,批次管理,批次標(biāo)簽及刻印位置、內(nèi)容正確，追溯信息有效,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,,不良率,不良率統(tǒng)計(jì)并反饋生產(chǎn)線，記錄完整。返修無影響產(chǎn)能課題,,,6,,,,,,,,,,,,,

8,物流包裝,,,★,包裝方案,包裝方案已經(jīng)聯(lián)簽完成，料架/容器已批量制作，并針對(duì)爬坡制定了相應(yīng)的增量計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),有明確正確的包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（內(nèi)部中轉(zhuǎn)、入庫、轉(zhuǎn)包、出庫），生產(chǎn)作業(yè)者可容易地拿取和使用,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,,標(biāo)簽,物流標(biāo)簽正確、清楚。量產(chǎn)初期標(biāo)識(shí)卡位置合理、執(zhí)行與檢查均有簽字確認(rèn),,,8,,,,,,,,,,,,,

,,,,,管理,有明確的劃分區(qū)域，有明確的標(biāo)識(shí)，有規(guī)定零部件放置場所、ID、看板手法等，可滿足先進(jìn)先出,,,,,,,,,,,,,,,,

9,零件品質(zhì),,,★,項(xiàng)目全面,零件品質(zhì)項(xiàng)目齊全，包含了工序內(nèi)檢測、終檢、DV/PV等項(xiàng)目，管控方法合理有效,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,尺寸,重要尺寸、偏置尺寸等所有尺寸都在規(guī)格范圍內(nèi)。完成CP/CPK評(píng)估,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,外觀,目視檢查判斷基準(zhǔn)明確，正確，所有線上作業(yè)員都可在現(xiàn)場參照?qǐng)?zhí)行。無商品外觀課題,,,10,,,,,,,,,,,,,

,,,,,設(shè)變,設(shè)變實(shí)施和首件管理系統(tǒng)都無問題,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,樣件,限度樣本通過廣乘的認(rèn)可簽字，零件可全部滿足限度樣本規(guī)格要求,,,,,,,,,,,,,,,,

10,不良處理,,,,不良反饋,體系流程完整，并具備可操作性,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,基準(zhǔn),不良等級(jí)區(qū)分（判定規(guī)則、處理規(guī)定）規(guī)格清晰，判定基準(zhǔn)明確,,,0,,,,,,,,,,,,,

,,,,,執(zhí)行,"在制造工序中,有可以識(shí)別,追蹤,隔離不良件的系統(tǒng)，零件返修流程明確，確立了標(biāo)簽識(shí)別，隔離方法，建立了防止返修件和量產(chǎn)良品混雜",,,8,,,,,,,,,,,,,

,,,,★,超差使用,有依據(jù)統(tǒng)計(jì)分析制作的反應(yīng)計(jì)劃，可按現(xiàn)實(shí)狀況有效地使用。,,,,,,,,,,,,,,,,

*得分判定基準(zhǔn)：規(guī)定完善且按要求執(zhí)行評(píng)價(jià)為“○”（2分)；標(biāo)準(zhǔn)或執(zhí)行均有但存在不足評(píng)價(jià)為“△”（1分）；無標(biāo)準(zhǔn)或無執(zhí)行評(píng)價(jià)為“X”（0分）；符合率為100%評(píng)價(jià)通過，符合率＜60%或者重要項(xiàng)目存在“X”或者某一大項(xiàng)符合率低于50%，則評(píng)價(jià)不通過，符合率≥60%且無重要項(xiàng)課題，可帶條件通過。所有課題需在量產(chǎn)宣言前完成封閉,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

表格制作:質(zhì)量部/供應(yīng)品質(zhì)培育科,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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