平煤神馬機械裝備集團河南礦機有限公司安全質(zhì)量管理手冊及奇瑞汽車5S手冊

平煤神馬機械裝備集團河南礦機有限公司安全質(zhì)量管理手冊文件編號：HNKJ/OSH/QMS-SC文件版號：A審核：王偉批準：肖云照受控狀態(tài)：分發(fā)號：生效日期：2012年10月16日目次管理手冊發(fā)布令任命令安全質(zhì)量方針及安全質(zhì)量管理目標0.4手冊的范圍及管理0.5術(shù)語定義和概念1.企業(yè)概況2.組織機構(gòu)圖3.管理體系過程職責分配表4.安全質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2管理手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄和記錄控制5.管理職責5.1管理承諾5.2以客戶為關(guān)注焦點5.3安全質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1安全質(zhì)量目標5.4.2安全質(zhì)量管理體系策劃5.5職責和權(quán)限5.6溝通、協(xié)商與交流5.7管理評審6.資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓6.3基礎設施6.3.1基礎設施的內(nèi)容6.3.2基礎設施的提供6.3.3設施的維護6.3.4設施的更新改造6.4工作環(huán)境7.運行控制7.1.產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.2與客戶有關(guān)的過程7.1.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.1.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.1.2.3顧客溝通7.1.3.設計和開發(fā)7.1.3.1.設計和開發(fā)策劃7.1.3.2.技術(shù)文件及工作流程的定義7.1.3.3.項目負責人制度7.1.3.4審核制度7.1.3.5.設計和開發(fā)輸入7.1.3.6.設計和開發(fā)輸出7.1.3.7.設計和開發(fā)驗證7.1.3.8.設計和開發(fā)確認7.1.3.9.設計更改7.1.3.10過程的設計和開發(fā)7.1.4采購7.1.4.1采購過程7.1.4.2采購信息7.1.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.1.5生產(chǎn)和服務提供7.1.5.1生產(chǎn)和服務過程的控制7.1.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認7.1.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性7.1.5.4顧客財產(chǎn)7.1.5.5產(chǎn)品防護7.2職業(yè)安全健康過程的控制7.2.1危害辨識、風險評價和風險控制的策劃7.2.2法律、法規(guī)及其他要求7.2.3職業(yè)安全健康管理方案7.2.4職業(yè)安全健康運行控制7.2.5應急預案與響應7.3監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.5職業(yè)安全健康績效測量和監(jiān)測8.3不符合控制8.3.1不合格品控制8.3.2事故、事件、不符合8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施文件更改頁附錄0.1安全質(zhì)量手冊發(fā)布令為樹立平煤神馬機械裝備集團河南礦機有限公司（以下簡稱河南礦機公司）良好的外部形象，增強市場競爭能力，持續(xù)滿足顧客和相關(guān)方的要求，進一步提升公司的整體管理水平。依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》要求，結(jié)合公司目前的實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，編制《安全質(zhì)量管理手冊》（以下簡稱：手冊）。本手冊是公司建立和運行職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系的依據(jù)，是指導公司員工實施安全質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和運行準則。手冊體現(xiàn)了我公司對滿足適用的法律法規(guī)與其他要求和滿足顧客及相關(guān)方要求的承諾，并承諾對管理體系持續(xù)改進。經(jīng)公司管理層審定，本手冊符合國家有關(guān)法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定，符合本公司的實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，從2012年10月16日起實施。公司全體員工要認真學習和充分理解本手冊，全面落實管理職責，嚴格按照手冊要求，認真貫徹管理方針，實現(xiàn)管理目標，完成各項指標。平煤神馬機械裝備集團河南礦機有限公司總經(jīng)理：20**年10月16日0.2任命令任命總工程師王偉為管理者代表，特授權(quán)如下：按照ISO9000/GB28001標準的要求，負責建立并不斷完善我公司的質(zhì)量/安全體系，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量/安全體系的實施。對體系建設中出現(xiàn)的重大問題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)組織研究，協(xié)調(diào)和解決。及時向總經(jīng)理報告質(zhì)量/安全體系運行情況，用以評審或作為改進質(zhì)量/安全體系的基礎。制訂并組織實施內(nèi)部質(zhì)量/安全體系審核計劃。監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施，并驗證其效果。有權(quán)任命內(nèi)部審核組組長、審核員并規(guī)定其職責。負責審核質(zhì)量/安全手冊并批準程序文件。代表我公司就產(chǎn)品質(zhì)量/安全問題、服務質(zhì)量/安全問題及質(zhì)量/安全保證方面的有關(guān)問題與外部聯(lián)絡溝通。平煤神馬機械裝備集團河南礦機有限公司總經(jīng)理：20**年10月16日0.3安全質(zhì)量方針質(zhì)量方針：實事求是、科學嚴謹、精益求精、堅守品質(zhì)安全方針：安全第一預防為主以法為綱系統(tǒng)管理安全質(zhì)量管理目標質(zhì)量目標：1、客戶滿意度為98%2、顧客驗收合格率為100%職業(yè)安全健康目標：1、年輕傷千人負傷率小于1.52、設備事故率小于百分之一0.4安全質(zhì)量手冊的范圍及管理1.范圍本手冊描述的安全質(zhì)量管理體系范圍，包括河南礦機公司礦山設備制造及維修、機電設備安裝施工、調(diào)度絞車、設備租賃、貿(mào)易及服務等各項質(zhì)量活動和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全健康活動。本手冊未刪減職業(yè)安全健康管理體系和質(zhì)量管理體系標準中的任何條款、要素。2.安全質(zhì)量手冊的管理2.1.安全質(zhì)量手冊的編制和審批安全質(zhì)量手冊由公司質(zhì)量管理部組織各有關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布。2.2.安全質(zhì)量手冊的發(fā)放安全質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種版本，受控版本由質(zhì)量管理部加蓋受控印章，按受控號登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)至公司領(lǐng)導、管理者代表、各部門第一負責人，對外發(fā)至認證機構(gòu)。非受控版本，發(fā)給上級領(lǐng)導和客戶（必要時），僅用于交流。2.3.安全質(zhì)量手冊（受控版本）持有者必須妥善保管，不得丟失、涂改，未經(jīng)批準不得外借，調(diào)離工作崗位必須將手冊交回質(zhì)量管理部，辦理核銷登記。2.4.安全質(zhì)量手冊的修改2.4.1.本手冊符合ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》和GB／T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》標準要求，并隨標準的修訂做出必要的調(diào)整。2.4.2.本手冊版本號與修改狀態(tài)標識執(zhí)行《文件和資料管理程序》。2.4.3.手冊滿三年作系統(tǒng)修改一次，更換版本號（必要時）。2.4.4.手冊公司部修改按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，修改必須做好標識，并在更改頁上作好記錄，必要時對更改的章節(jié)換頁。2.5.安全質(zhì)量手冊的評審質(zhì)量管理部每年對安全質(zhì)量手冊的適宜性、充分性和有效性進行評價，并將評審結(jié)果提交管理評審會議，必要時予以修改。2.6安全質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部歸口管理并負責解釋。0.5術(shù)語、定義和概念1、術(shù)語或定義1.1安全質(zhì)量管理體系是公司開展職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系活動的指導性文件，是公司的基本法規(guī)性文件，是向顧客及相關(guān)方證實本公司產(chǎn)品質(zhì)量和職業(yè)安全健康保證能力的依據(jù)，也是第三方審核機構(gòu)對本公司進行職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理體系認證的依據(jù)。1.2相關(guān)部門指與該職業(yè)安全健康、質(zhì)量管理職能有關(guān)的部門。1.3歸口部門指本公司負責策劃或牽頭或協(xié)調(diào)或組織的部門。1.4訂單訂單是指顧客向本公司提供的表明購買意愿的書寫文件，有時可以代替合同，訂單內(nèi)容包括產(chǎn)品的數(shù)量、型號等。1.5技術(shù)交底記錄是指研究所通過營銷部傳遞給顧客的關(guān)于所需產(chǎn)品的技術(shù)要求、設計方案以及所接受的最低報價。1.6員工代表員工代表是指工會代表，即由工會或其成員指定的或推選的代表，或選舉的代表，即依照國家法律法規(guī)或集體決議，由員工自愿選舉出的代其行使權(quán)力的代表。1.7員工的安全健康代表員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。1.8輕傷事故因工受傷后歇工1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。1.9重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作日的失能事故。1.10死亡事故指發(fā)生事故當時死亡和負傷后一個月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡1-2人的事故，重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。1.11非傷亡事故指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生人員傷亡的事故。1.12三同時新建、改建、擴建技術(shù)改造和引進的工程項目，其勞動安全衛(wèi)生設施、消防設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。1.13職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。1.14安全技措為防止人身傷害事故和職業(yè)病危害而從技術(shù)上采取的措施。1.0企業(yè)概況河南礦機有限公司成立于2012年8月，是平煤神馬機械裝備集團與山東礦機集團合資組建的液壓支架專業(yè)化公司，主要從事液壓支架、懸移支架、單體液壓支柱、頂梁等礦用支護產(chǎn)品設計、制造與維修服務，具備年產(chǎn)3000架、維修5000架的生產(chǎn)能力。公司名稱：平煤神馬機械裝備集團河南礦機有限公司公司法定代表人：王振龍通訊地址：河南省平頂山市衛(wèi)東區(qū)礦工路東路11號院郵政編碼：467021電話2743472傳真0、組織機構(gòu)圖（見附表1）3.0、安全質(zhì)量管理體系過程職責分配表(見附表3)4.0安全質(zhì)量體系要求4.1.總要求為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量符合適用的法律、法規(guī)、國家標準、規(guī)范及顧客、相關(guān)方的要求，滿足顧客明確及隱含的需求，切實維護員工的職業(yè)安全健康，依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》要求，建立本公司的質(zhì)量、職業(yè)安全健康的管理體系。根據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系－要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》并結(jié)合本單位從事的生產(chǎn)活動和服務過程的特點，按照相關(guān)法律法規(guī)及其它要求，建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全綜合管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。其中對質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理體系應做到下述要求：1.確立管理職責，落實管理方案。2.識別管理體系所需要的過程及其在公司中的應用；3.明確過程順序及過程間相互作用和接口關(guān)系；4.為確保過程的有效運作，應明確過程的輸入、輸出、活動和資源以及對其的控制方法和準則。5.需確保獲得必要的資源和信息，以支持過程的運作和監(jiān)視。6.對過程進行監(jiān)控、測量和分析。7.采取并實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。8.確保產(chǎn)品滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，確?；顒?、產(chǎn)品和服務符合職業(yè)健康安全的要求。4.2.文件要求4.2.1.總則公司安全質(zhì)量管理體系文件包括：a.安全質(zhì)量方針和目標；b.安全質(zhì)量管理手冊；c.必要的程序文件；d.國家法律及本行業(yè)法規(guī)性文件；e.第三層次的管理制度、規(guī)范、辦法、記錄表格和有關(guān)報告。4.2.2.安全質(zhì)量管理手冊a.公司安全質(zhì)量管理體系的范圍包括礦山設備制造及維修、機電設備安裝施工、調(diào)度絞車、設備租賃、貿(mào)易及服務等各項質(zhì)量活動和公司廠區(qū)內(nèi)所有相關(guān)的職業(yè)安全健康活動。b.為支持安全質(zhì)量管理體系而編制的程序文件或?qū)Τ绦蛭募囊?；c.清楚地表達安全質(zhì)量管理體系過程及相互作用；4.2.3.文件控制4.2.3.1.與安全質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件和資料,包括適當范圍的外來文件,應按《文件和資料控制程序》予以控制。4.2.3.2.文件和資料控制應確保:a.文件的批準、評審與發(fā)放應符合控制程序，以確保文件充分、有效；b.文件的修訂狀態(tài)可識別；c.確保在使用處可獲得并使用相應文件的有效版本；d.確保文件清晰、易于識別和檢索；e.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；f.為任何原因而保留的作廢文件,應有標識以示區(qū)別；g.必要時應對文件進行評審，以剔除不適用條款，增添必要的內(nèi)容，進行更新并再次進行批準。為確保公司安全質(zhì)量管理體系文件受控，各級文件管理部門可制定受控文件清單，清單至少包括：文件名稱、受控編號及發(fā)放范圍。4.2.3.3.文件的更改任何文件和資料的更改均執(zhí)行《文件和資料控制程序》，由主管部門進行，禁止未經(jīng)授權(quán)人批準的任何更改。文件和資料的更改需經(jīng)原審批人審批后進行。文件和資料經(jīng)過一定次數(shù)修改后重新?lián)Q版。4.2.4.記錄管理為了確保以下需求，公司建立并執(zhí)行《記錄控制程序》a.有書面證據(jù)證明公司的活動符合GB/T19001-2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T28001-2011《職業(yè)安全健康管理體系要求》標準要求；b.有書面證據(jù)證明公司安全質(zhì)量管理體系運行有效，確保發(fā)生的重大質(zhì)量、安全問題可以追溯，并達到持續(xù)改進的目的；c.為糾正和預防措施以及采取其它改進措施提供經(jīng)過統(tǒng)計分析的信息。記錄表式的設計、編制，原則上是由各使用部門設計、編制，報質(zhì)量管理部審核、備案。各業(yè)務主管部門定期收集、編目，并分類裝訂，妥善保存，以確保丟損，便于檢索。對體系運行所產(chǎn)生的記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限及其處置按《記錄控制程序》進行管理。5、管理職責5.1.管理承諾建立、實施并持續(xù)改進安全質(zhì)量管理體系，是公司確保產(chǎn)品生產(chǎn)及提供的相應服務符合規(guī)定要求的手段，也是公司提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保廣大員工的職業(yè)安全健康，增強市場競爭能力的重要途徑。為此：公司領(lǐng)導層承諾做好以下工作：a.采取培訓、廣泛宣傳或會議的形式，向全體員工傳達堅持創(chuàng)新思路，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客和相關(guān)方的需求；加強自我保護，做好職業(yè)安全健康管理工作，確保安全生產(chǎn)。堅持管理體系的持續(xù)改進，遵守適用法律與其他要求，確保在員工中形成廣泛的質(zhì)量、職業(yè)安全健康意識和法律意識、顧客意識；b.根據(jù)公司發(fā)展和市場變化的需求，制定公司安全質(zhì)量方針和目標，實行目標責任制，對目標實行分級管理；c.按策劃的時間間隔對體系運行狀況、績效進行管理評審，確定機構(gòu)、過程、資源等方面的改進需求，適時采取措施實現(xiàn)體系的持續(xù)改進；d.為體系的建立、實施、改進提供必要的資源。5.2.以客戶為關(guān)注的焦點公司的成功取決于理解并滿足客戶當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，公司內(nèi)部要落實每個崗位所承擔的對顧客的責任；通過開展以顧客為關(guān)注焦點的持續(xù)質(zhì)量改進活動，使公司的產(chǎn)品質(zhì)量達到和超過顧客要求；通過以顧客滿意為核心的售后服務，增強顧客滿意，培養(yǎng)客戶忠誠，使企業(yè)（包括合作伙伴）和顧客都能得到最大的效益。5.2.1.公司領(lǐng)導通過培訓、宣傳、教育，引導全體員工關(guān)注顧客的需求，以自己良好規(guī)范的工作來滿足顧客要求。5.2.2.在滿足客戶要求的同時，必須符合國家法律、法規(guī)和行業(yè)標準的要求，并隨其變而變，更新安全質(zhì)量管理體系。5.3.安全質(zhì)量方針5.3.1.公司的安全質(zhì)量方針是：質(zhì)量方針：實事求是、科學嚴謹、精益求精、堅守品質(zhì)安全方針：安全第一、預防為主、以法為綱、系統(tǒng)管理5.3.2.安全質(zhì)量方針體現(xiàn)了質(zhì)量管理的八項原則，與公司發(fā)展宗旨相適應，是制定公司各有關(guān)部門及制造部管理目標的基礎。5.3.3.安全質(zhì)量方針是我公司生產(chǎn)經(jīng)營的宗旨和方向，它包括了對滿足客戶要求和持續(xù)改進體系有效性的承諾，為我公司制定和評審包括質(zhì)量、職業(yè)安全健康目標在內(nèi)的公司目標、指標提供了框架。5.3.4.安全質(zhì)量方針應傳達到公司全體員工，使員工正確理解、認真貫徹執(zhí)行方針；并通過制定量化的目標落實到各相關(guān)部門；定期進行檢查、考核；確保相關(guān)的人員充分認識到本方針符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)理念。5.3.5.公司承諾對安全質(zhì)量管理體系的有效性進行持續(xù)改進。通過年度的管理評審對方針的適宜性和有效性進行評價，必要時將做出合理的修改，以持續(xù)實現(xiàn)公司發(fā)展的宗旨，滿足客戶要求。5.4.策劃5.4.1.安全質(zhì)量管理目標管理者代表組織人員，根據(jù)方針和年度計劃、產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險源、風險因素、經(jīng)濟和技術(shù)的可行性、利益相關(guān)方的觀點等提出年度目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后生效。目標與指標的制定應考慮以下幾方面：a.方針的內(nèi)容；b.有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；c.公司的產(chǎn)品質(zhì)量、重大危險源、風險因素；d.來自相關(guān)方的信息與要求；e.產(chǎn)品質(zhì)量的改進、勞動安全保護行為的持續(xù)改進；f.可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；g.實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；h.體現(xiàn)方針的逐步分解，量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標明確、指標具體可測量。質(zhì)量目標：客戶滿意度為98%，顧客驗收合格率為100%。職業(yè)安全健康目標：年輕傷千人負傷率小于1.5，設備事故率小于百分之一。由各部門細化落實公司目標，并定期進行考核，當達不到目標要求時，相關(guān)部門要按《改進控制程序》立即進行改進，以確保管理目標的實現(xiàn)。通過實現(xiàn)管理目標的行為，達到向顧客提供滿足產(chǎn)品要求的產(chǎn)品、取得最佳職業(yè)安全健康績效。5.4.1.2安全質(zhì)量方針和目標評審途徑安全質(zhì)量方針和目標的評審，主要通過安全質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審、安全質(zhì)量報表、安全質(zhì)量檢查進行評審。5.4.1.3安全質(zhì)量方針和目標的貫徹執(zhí)行為了貫徹執(zhí)行公司的安全質(zhì)量方針和目標，公司執(zhí)行下列安全質(zhì)量管理運行基本準則：a.堅持以人為本，強調(diào)人的安全質(zhì)量意識、責任心、工作的認真態(tài)度、技能素質(zhì)和人際間的協(xié)調(diào)與合作。b.管理重點在于職能的落實。抓工作質(zhì)量就是要落實崗位責任制，推進崗位作業(yè)標準化、職能工作流程化、管理工作程序化。c.部門職能接口應受控并明確規(guī)定協(xié)調(diào)方式，并定期分析、持續(xù)改進。部門間有機合作、協(xié)調(diào)行動才能形成體系，各級管理者都應有意識培養(yǎng)協(xié)調(diào)能力，發(fā)揮協(xié)調(diào)主動性。d.公司建立和保持持續(xù)改進的機制，確保企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。e.各相關(guān)單位對所屬員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本單位的目標與指標，并付諸實施。5.4.1.4在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標與指標由管理者代表組織進行更改、審核，總經(jīng)理批準。5.4.1.5目標、指標應通過經(jīng)濟責任制、文件、內(nèi)部會議（包括職代會）、板報、宣傳欄等方式，對公司各級管理者和員工進行宣貫。5.4.2.安全質(zhì)量管理體系策劃公司領(lǐng)導層按照GB19001/GB28001條款要求，對公司安全質(zhì)量管理體系進行策劃，以確保體系管理目標、指標的實現(xiàn)，滿足體系方針的要求，并確保在對體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。5.4.2.1.本公司安全質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果形成了管理手冊為核心、程序文件為規(guī)則、作業(yè)文件為支持的三個層次的文件化管理體系，并經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準，作為公司管理體系運行的依據(jù)。5.4.2.2.公司采取如下措施確保體系的動態(tài)適宜性：a.定期開展內(nèi)部審核，審核體系是否符合預期策劃和滿足規(guī)定要求，是否得到有效實施和保持，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取糾正措施，使體系持續(xù)有效運行；b.定期開展管理評審，評審目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進機會，實施必要的改進。當發(fā)現(xiàn)管理手冊、程序文件和作業(yè)文件不能滿足標準要求時，應及時修訂；c.當客戶要求和市場發(fā)生過大變化，或本公司組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，或國家法律、法規(guī)調(diào)整時，應及時變更體系，重新按照標準條款的要求進行策劃和改進，以保持體系的持續(xù)有效性和適宜性。5.5.職責和權(quán)限為確保安全質(zhì)量管理體系的建立和有效實施，公司管理層確定并批準了與質(zhì)量、職業(yè)安全健康活動相關(guān)的公司領(lǐng)導及部門在體系中的管理職能，并以文件的形式在手冊中發(fā)布。各部門在每個具體過程或活動中的職責與權(quán)限，以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見具體的程序文件。5.5.1董事長職責：a.貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針政策；b.負責安全生產(chǎn)和質(zhì)量管理工作中的有關(guān)重大問題、事項的決策。c.督促安全宣傳教育和培訓工作的落實。d.督促安全生產(chǎn)規(guī)劃、計劃的制定和實施。e.督促各級安全生產(chǎn)責任制的建立、健全。f.發(fā)生重大事故時，指揮、協(xié)調(diào)搶救、事故調(diào)查和善后處理工作。5.5.2總經(jīng)理職責：a.貫徹國家和上級法規(guī)和指令，承擔公司產(chǎn)品和服務質(zhì)量以及職業(yè)安全健康管理的最終責任。b.制定公司質(zhì)量、安全方針和目標，采取有效措施保證方針和目標的實現(xiàn)；c.為安全質(zhì)量管理體系的建立、運行和保持提供滿足要求的資源，決定各部門職責權(quán)限，任命管理者代表；d.以顧客為關(guān)注焦點，對安全質(zhì)量管理體系進行策劃，領(lǐng)導員工努力實現(xiàn)質(zhì)量安全方針和目標。e.主持召開管理評審會議。5.5.3管理者代表職責：a.確保安全質(zhì)量管理體系的建立、保持和改進。b.負責公司職業(yè)安全健康管理體系內(nèi)部審核，并向總經(jīng)理匯報體系運行情況和改進的需求，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。c.組織目標和指標的制定、修訂。d.負責與安全質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡。e.負責審核《安全質(zhì)量管理手冊》，批準程序文件。5.5.4副總經(jīng)理職責a.對總經(jīng)理負責，協(xié)助總經(jīng)理工作，對總經(jīng)理決策有建議權(quán)；b.參加公司總經(jīng)理辦公會議，發(fā)表工作意見和行使表決權(quán)，實施會議決議；c.在總經(jīng)理缺席時，受托代行總經(jīng)理職務，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)分管工作；d.協(xié)助總經(jīng)理完善公司的規(guī)章制度；e.負責分工主管有關(guān)部門的工作，完成各項工作任務及指標；f.協(xié)助主管部門與其他部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理建立全公司統(tǒng)一高效的組織體系和工作體系；g.組織與協(xié)調(diào)公司年度經(jīng)營計劃的完成，組織、推動公司中、長期發(fā)展規(guī)劃；h.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其他工作。5.5.5總工程師職責：a.在總經(jīng)理領(lǐng)導下,主持公司的技術(shù)和技術(shù)管理工作,追蹤科技動態(tài),不斷推進技術(shù)進步,總管公司技術(shù)系統(tǒng)；b.組織編制公司長遠和近期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃,制定科研、技術(shù)改革規(guī)劃,負責科研規(guī)劃的實施和技術(shù)改造計劃實施中的技術(shù)工作；c.領(lǐng)導研發(fā)部門制定技術(shù)攻關(guān)計劃和產(chǎn)品質(zhì)量升級創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及質(zhì)量改進措施計劃,組織解決產(chǎn)品質(zhì)量中的重大技術(shù)問題,負責質(zhì)量管理的技術(shù)業(yè)務指導,督促檢查各項質(zhì)量規(guī)劃的實施；d.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,編制新產(chǎn)品試制計劃和生產(chǎn)技術(shù)準備綜合計劃,定期組織召開生產(chǎn)技術(shù)準備會議,檢查督促并組織確保新產(chǎn)品計劃為生產(chǎn)技術(shù)準備計劃的實現(xiàn),以加速產(chǎn)品的更新?lián)Q代；e.組織好編制和修訂各項工藝,技術(shù)規(guī)范,科研報告,工程方案;并對其進行有效控制.負責審批產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗大綱、技術(shù)狀態(tài)更改，以及對定型產(chǎn)品的關(guān)鍵工藝和重點工藝狀態(tài)的更改.主持公司內(nèi)各項技術(shù)鑒定會議；f.根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營方針和經(jīng)營目標,編制年度技術(shù)實施計劃,并負責組織實施,保證項目順利完成；g.負責并建立健全公司技術(shù)管理,科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度，協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)部的關(guān)系,及時組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題；h.領(lǐng)導研發(fā)外事活動,負責組織技術(shù)引進,合作生產(chǎn)項目；i.組織主持技術(shù)工作例會并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行情況,保證在生產(chǎn)經(jīng)營過程中技術(shù)工作的完成；j.深入基層生產(chǎn)運行過程中的各環(huán)節(jié),抓好時間進度及工藝技術(shù)的銜接配合,保證生產(chǎn)或項目的正常實施，把好質(zhì)量關(guān)。參與組織工程技術(shù)的業(yè)務培訓工作,提高公司技術(shù)人員的總體素質(zhì);k.完成總經(jīng)理安排的其他各項工作任務。5.5.6營銷部長職責：a.負責組織進行市場調(diào)研、市場分析和需求預測。b.負責制定市場開拓、廣告宣傳、內(nèi)部銷售激勵策略。c.負責銷售合同管理工作，搞好數(shù)據(jù)分析，督促債權(quán)清收，協(xié)調(diào)工期等工作。d.負責銷售產(chǎn)品的售后服務管理與監(jiān)督工作，及時處理顧客投訴。e.負責收集來自于顧客和市場的信息，提交設計輸入。f.負責成品庫的安全管理。5.5.7安全管理部長職責：a.負責公司日常安全管理、生產(chǎn)組織、設備管理、環(huán)保、消防等工作。b.負責制訂公司生產(chǎn)計劃、組織生產(chǎn)、進度考核。c.負責公司質(zhì)量標準化工作和安全措施的落實到位工作。d.負責公司危害辯識、風險評價等工作，組織制訂不可承受風險控制計劃。e.綜合管理事故的調(diào)查與處理工作。f.負責職業(yè)安全健康的記錄管理。g.負責與上級主管部門、行業(yè)主管部門及其他部門職業(yè)安全健康信息的接收、傳遞和處理。h.負責制訂洪澇災害、消防應急計劃，應急事故的調(diào)度組織和應急計劃演習。i.對火警、失盜、破壞性事故、火災事故進行調(diào)查分析處理。j.負責原材料、外配套件的采購、外協(xié)、采購合同管理等工作，組織招標、議標。k.負責公司倉儲管理工作，監(jiān)督化學危險品的合理使用。l.負責設備的購置、安裝、調(diào)試、驗收、維護保養(yǎng)、報廢處理和能源管理等工作，保證設備完好，滿足生產(chǎn)要求。5.5.8質(zhì)量管理部長職責：a.負責質(zhì)量計劃的編制、識別顧客的要求、將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相應文件，并交與生產(chǎn)部門實施。b.負責產(chǎn)品取證技術(shù)、工藝資料準備和體系的認證、審核、體系文件管理等具體工作。c.負責檢驗、測量器具和實驗設備的管理工作。d負責公司質(zhì)量管理制度編制，質(zhì)量檢驗，不合格評審和處置，重大質(zhì)量事故處理，糾正和預防措施制訂實施等質(zhì)量管理工作。e.負責體系運行記錄的管理工作f.負責公司信息化及科技管理。g.負責在新、改、擴建項目實施及新產(chǎn)品開發(fā)中遵守法律法規(guī)和"三同時原則"。5.5.9研究所所長職責：a.在總工程師的帶領(lǐng)下，負責研究所的全面工作，不斷推進技術(shù)進步與革新；b.負責新產(chǎn)品開發(fā)以及新技術(shù)、新工藝、新材料推廣應用；c.負責公司技術(shù)、工藝管理及編制關(guān)鍵工藝文件；d.負責現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)改造、工藝改進和技術(shù)服務；e.負責對各制造部的生產(chǎn)工作提供技術(shù)服務和支持；f.完成公司領(lǐng)導安排的其他任務。5.5.10財務部長職責：a.根據(jù)體系運行需要，為職業(yè)安全健康管理體系提供所需資金保障。b.負責安全技措、安全資金、安全治理整頓的資金預算。c.審核各類事故處理的費用支出，并將其納入經(jīng)濟活動。d.負責公司內(nèi)部成本計量、統(tǒng)計、結(jié)算、計算等各種單據(jù)、帳簿的簽發(fā)及印刷工作。e.負責公司各分廠、各部門成本費用計劃編制、統(tǒng)計和考核工作。f.負責公司預算管理和債權(quán)管理。5.5.11辦公室主任職責：a.全面負責辦公室的各項工作，協(xié)助公司領(lǐng)導處理日常工作。b.協(xié)助總經(jīng)理落實公司董事會決策的督促檢查與信息反饋工作；并協(xié)助處理公司階段性或有關(guān)部門的重點工作；c.負責召集公司行政會議；負責公司大型會議的組織及會務工作；d.組織起草公司的文件、綜合性工作計劃、報告、總結(jié)、請示、通知等函件；e.負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實；f.負責公司的對外宣傳、對外聯(lián)系和內(nèi)外事接待工作；g.根據(jù)公司年度發(fā)展計劃，組織編制、上報本部門的有關(guān)的工作計劃和費用預算，報批后組織實施；h.負責公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作；i.負責公司保密、安全保衛(wèi)及后勤保障；j.負責制定本部門管理制度和工作目標，并監(jiān)督實施；k.負責協(xié)調(diào)本部門與公司內(nèi)外有關(guān)部門的關(guān)系；l.負責本部門員工的業(yè)務和思想教育，培養(yǎng)團隊精神；m.認真努力、如期完成領(lǐng)導交辦的其他工作。5.5.12綜合管理部長職責：a.負責本部門全面工作；b.組織、參與公司中長期發(fā)展規(guī)劃的制定；c.編制公司方針目標并進行分解、檢查、考核；d.負責貫徹落實上級的決議、指示和工作安排，確保政令暢通，努力完成各項工作任務；e.組織編制公司各項規(guī)章制度，并根據(jù)執(zhí)行情況及時修訂完善；f.參與編制公司發(fā)展規(guī)劃與經(jīng)營計劃，組織制訂公司管理計劃與分廠工作計劃，督促實施相關(guān)計劃并進行跟蹤與考核；g.參與公司管理體制改革的有關(guān)工作；h.處理公司綜合部日常事務，安排部內(nèi)人員的日常工作；i.負責招聘、調(diào)動、辭職、解雇的審核工作j.熟悉和掌握公司的員工隊伍素質(zhì)，對人力資源進行合理配置k.組織進行對各種資料的統(tǒng)計，以供領(lǐng)導決策參考l.監(jiān)督檢查公司勞動人事、勞動工資、社會保障、職工培訓等制度的執(zhí)行情況m.按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的物資供應管理規(guī)定，規(guī)范公司各制造部物資需求計劃上報工作，指導編制公司的各項物資供應計劃，組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應；n.負責生產(chǎn)原輔材料等的采購供應工作，同時做好倉庫物資的倉儲管理工作，保證物資的安全、完整，確保賬、卡、物一致。o.認真做好市場調(diào)查和預測，對各單位上報審批過的需求物資進行詢價，根據(jù)實際情況參與招、議標，保證將所需物資及時采購到位，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。p.嚴格執(zhí)行公司的物資供應管理制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，協(xié)同其它單位做好物資的合理使用，降低材料消耗，做好廢舊物資的再利用工作，實現(xiàn)物資的優(yōu)化管理。q.建立供應商考核機制，對供應商進行質(zhì)量管理體系審核，做好物資供應檔案的管理。r.做好物資信息情報的管理工作，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。s.完成領(lǐng)導交辦的其他事務。5.5.13制造部負責人崗位職責：a.制造部負責人是該單位的安全質(zhì)量第一責任者，負責貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、公司的規(guī)章制度和安全質(zhì)量方針。b.負責組織本單位的危害辯識、風險評價、風險控制和管理方案的實施。c.負責本單位的信息交流、文件和資料控制。d.負責本單位應急預案的實施、績效測量和監(jiān)測。e.組織本單位的安全大檢查及其他安全活動。f.負責本單位的糾正和預防措施的實施。g.負責按運行控制的程序要求對生產(chǎn)實施有效控制。h.負責本單位與產(chǎn)品制造有關(guān)的一切活動及售后服務的執(zhí)行。i.負責本單位的記錄和記錄管理。5.5.14職工代表職責a.參與公司安全質(zhì)量方針、目標的制訂。b.參與危害辯識、風險評價。c.參與安全健康的檢查及事故調(diào)查。d.監(jiān)督法律法規(guī)及其它要求的執(zhí)行。e.參與討論影響安全的重大變化。f.了解職業(yè)安全健康管理者代表。5.5.15群監(jiān)會職責a.監(jiān)督檢查法律法規(guī)的執(zhí)行情況。b.組織群眾安全健康檢查。c.對新、改、擴建工程進行審查驗收。5.5.15質(zhì)檢人員崗位職責:a.嚴格按照產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件要求進行進貨、過程和最終檢驗或試驗，對檢驗、試驗的最終結(jié)果負責。b.及時要求并監(jiān)督對檢驗、試驗狀態(tài)進行標識，對不合格品做好標識、隔離、記錄、評審工作。c.嚴格執(zhí)行工序檢查的“三檢”制（首件檢查、巡回檢查及完工檢），發(fā)現(xiàn)工序中出現(xiàn)質(zhì)量問題時督促操作者采取措施予以糾正，防止不合格品的重復發(fā)生。d.按規(guī)定做好檢查記錄，對檢查的正確性、及時性、完整性負責，定期向質(zhì)量管理部報告檢驗工作和反饋質(zhì)量信息。e.督促操作者嚴格執(zhí)行工藝紀律。5.5.16技術(shù)人員職責：a.對本人完成的圖樣設計、工藝設計的正確性、適用性負責。b.必要時向有關(guān)人員講解設計圖樣和工藝的技術(shù)特點，做好技術(shù)交底工作，保證有關(guān)人員和操作工人充分理解，正確實施。c.及時收集有關(guān)部門和人員關(guān)于設計、工藝方面的意見和建議并加以改進，不斷提高工藝技術(shù)水平。d.做好現(xiàn)場技術(shù)服務，出現(xiàn)質(zhì)量事故時認真參加分析，提出改進措施，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。e.參與新技術(shù)、新工藝的研究試驗和推廣應用。f.參與編制和修訂工藝規(guī)程，并充分考慮勞動保護條件。5.5.17操作工人職責：a.嚴格遵守操作規(guī)程，反對“三違”，保證安全生產(chǎn)。b.熟悉設計圖樣、工藝文件、工藝守則及技術(shù)標準，堅持按圖樣、按工藝、按標準作業(yè)。c.嚴格執(zhí)行工藝紀律，堅持“三自”（自檢、自分、自作標識），三檢（首檢、巡檢、完工檢）制度，未經(jīng)完工檢查合格，不得私自轉(zhuǎn)活，對本人生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責。d.按制度做好設備、工裝、工具、檢測儀器的維修保養(yǎng)，保證質(zhì)量體系有效運行。e.保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，搞好文明生產(chǎn)。f.按要求做好生產(chǎn)記錄，參與不合格品的管理和分析。5.6溝通、協(xié)商與交流溝通、協(xié)商與交流分為內(nèi)部和外部。公司制定《協(xié)商與交流控制程序》、《全員參與控制程序》、《不符合、事故調(diào)查與處理程序》、《與顧客有關(guān)過程控制程序》等文件以實現(xiàn)內(nèi)、外部充分的協(xié)商與交流，并實現(xiàn)全員參與。5.6.1.內(nèi)部溝通、協(xié)商與交流5.6.1.2.內(nèi)部信息的內(nèi)容：公司安全質(zhì)量方針、目標；體系運行中產(chǎn)生的信息；獲取和更新的法律法規(guī)和其他要求。5.6.1.3.內(nèi)部信息交流對象：橫向各職能部門及相關(guān)單位之間，縱向各層次之間。5.6.1.4.公司采用文件傳遞、安全例會、生產(chǎn)調(diào)度會、各類專題會、培訓教育、宣傳欄、網(wǎng)絡等方式在公司各部門、各層次之間進行交流，實現(xiàn)信息的有效交流、溝通和全員參與。5.6.2.外部溝通、協(xié)商與交流5.6.2.1.上級主管部門、行業(yè)主管部門及政府機關(guān)傳達的安全質(zhì)量信息，有關(guān)部門了解到的安全、質(zhì)量的法律、法規(guī)、標準的信息、外部相關(guān)方的安全有關(guān)意見和申訴，由質(zhì)量管理部、各制造部會同有關(guān)職能部門，形成處理決定后答復。5.6.2.2.發(fā)生事故后按《不符合、事故調(diào)查與處理程序》規(guī)定，逐級上報。5.6.2.3.有關(guān)顧客的信息執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》。5.7.管理評審5.7.1.總經(jīng)理每年一次主持評審公司安全質(zhì)量管理體系，必要時由總經(jīng)理決定是否增加評審次數(shù)，以確保安全質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。5.7.2.管理評審的輸入包括以下內(nèi)容：a.體系內(nèi)部審核和外部審核結(jié)果；b.顧客信息反饋；c.過程的業(yè)績和產(chǎn)品/服務的符合性；d.公司安全狀況及存在的主要問題；e.糾正和預防措施情況；f.以往管理評審的跟蹤措施；g.可能影響安全質(zhì)量管理體系運行的各種變化；h.有關(guān)改進的建議等。5.7.3.管理評審的輸出包括：a.體系及其過程有效性的改進；b.資源的配置和優(yōu)化；c.其他改進措施。管理評審的具體實施執(zhí)行《管理評審控制程序》。6、資源管理公司及時確定并提供所需的資源，以保證安全質(zhì)量管理體系的有效實施，達到客戶滿意。6.1.資源的提供a.公司總經(jīng)理策劃確立并提供所需的資源：b.實施、保持改進安全質(zhì)量管理體系，必要時進行資源補充和更新；c.實現(xiàn)質(zhì)量、安全方針和目標，以使客戶滿意和保證員工職業(yè)安全健康。6.2.人力資源6.2.1.總則公司制定人力資源政策，通過培訓教育、使全體員工熟悉和掌握崗位工作所需的服務意識、專業(yè)知識、操作技能、安全知識、崗位職責，確保安全質(zhì)量管理體系所需的人才和其它資源。公司為合理利用和開發(fā)人才資源，充分調(diào)動員工參與的積極性、主動性、創(chuàng)造性，制定和執(zhí)行相應政策文件，引進競爭機制，開通人員溝通渠道。6.2.2.能力、意識和培訓公司制定并執(zhí)行《培訓、意識和能力控制程序》以確保：a.各部門負責人識別各項活動過程，提出各類人員的能力要求，并按崗位要求配置合適的人員。b.公司根據(jù)各崗位人員能力要求，并根據(jù)員工所受教育程度、工作經(jīng)歷、業(yè)務技能等結(jié)合工作的需要有計劃地進行各類教育培訓，以提高他們的素質(zhì)、安全意識、業(yè)務水平和操作技能。培訓的方式可以是自學、脫產(chǎn)培訓、技能訓練等。制定的培訓計劃應包括：○培訓目標；○培訓項目和方法；○培訓所需資源；○確定必需的支持；○評價培訓對人員能力的提高。c.綜合管理部在每次培訓后對培訓的有效性進行考核、評價，評價是否達到培訓計劃的預期目標，培訓人員是否具備相應能力，對評價未達到預期要求的培訓活動和培訓對象，應進行再培訓等后續(xù)措施，以保證培訓質(zhì)量和有效性。d.通過教育培訓，保證全體員工在以下方面提高意識：○滿足顧客的要求；○遵循安全質(zhì)量方針和安全質(zhì)量管理體系要求的重要性；○崗位存在的實際和潛在的職業(yè)安全健康風險以及改進個人行為所帶來的職業(yè)安全健康效益；○他們的工作活動對質(zhì)量、安全的重要影響，包括現(xiàn)實的或潛在的；○改進人員業(yè)績的效果；○他們在實現(xiàn)符合安全質(zhì)量、方針和程序及符合安全質(zhì)量管理體系要求方面的作用、職責及重要性；○偏離規(guī)定程序的潛在后果。e.綜合管理部建立、保持員工教育、培訓經(jīng)歷、崗位技術(shù)認可的記錄和檔案。6.3.基礎設施6.3.1.基礎設施包括：a.工作場所，包括生產(chǎn)場所、辦公場所等；b.工作用具，包括設備車輛、計算機和網(wǎng)絡等；c.輔助設施，包括空調(diào)、辦公用品、通信設施等；設施配置應確保公司實現(xiàn)文明辦公，各制造部實現(xiàn)文明安全生產(chǎn)和定置管理。各制造部廠房按照產(chǎn)品安全生產(chǎn)需要建設并定期維護。有清潔度要求的零件，均放置在專用的工位器具上，零件不落地，專用工位器具采取防磕碰措施。6.3.2公司根據(jù)實際需要及公司發(fā)展需要，提供基礎設施和工作環(huán)境，并實施工作環(huán)境的改進。6.3.3.設施的維護綜合管理部負責公司廠房的管理和維修，質(zhì)量管理部負責公司設備的管理，使用部門負責設施的維護和保養(yǎng)，以確保設施持續(xù)滿足要求。6.3.4.設施的更新改造設施在使用過程中，根據(jù)產(chǎn)品的改進、更新?lián)Q代及質(zhì)量改進的需要，適時進行更新改造。報廢的設備、設施應做出報廢標識并及時撤離使用現(xiàn)場。6.4.工作環(huán)境為保證正常的工作，公司配置必要的物資條件，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置必要的通風、供暖、消防器材、降溫設施、防電磁輻射設施，保持適宜的溫度及衛(wèi)生、安全的環(huán)境；確保員工生產(chǎn)、服務工作場所符合勞動法規(guī)要求。a.公司制定安全操作規(guī)程，要求員工在工作中嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程。b.要對環(huán)境參數(shù)進行監(jiān)測，如果生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)環(huán)境參數(shù)不能滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，所處該環(huán)境的部門，應向上級部門提出改進計劃，并督促實施。c.公司營造和諧的工作氛圍，提倡團隊合作精神，以確保顧客的要求在這種氛圍中得到滿足。7.運行控制7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制公司通過控制實現(xiàn)產(chǎn)品的全過程，以獲得合格產(chǎn)品，達到顧客滿意。7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃公司應用過程管理原則，管理產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。在考慮過程管理時，應充分考慮過程管理的可維護性和如何對其進行驗證。產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括ISO9001：2008第7章的所有過程，即產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程、與顧客有關(guān)的過程、設計和開發(fā)過程、采購過程、生產(chǎn)制造過程。公司建立文件化的安全質(zhì)量管理體系，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施控制。在過程策劃中，首先要分析過程的輸入、活動或工作以及輸出或結(jié)果以及它們相互之間的聯(lián)系，過程結(jié)果應該有助于方針目標的實現(xiàn)；同時要考慮質(zhì)量要求與過程能力的關(guān)系，測量過程的有效性和效率。對于特殊的產(chǎn)品、項目或合同要求，質(zhì)量策劃的結(jié)果要形成文件，其文件主要表述安全質(zhì)量管理體系的過程如何應用于具體的產(chǎn)品、項目或合同，且文件與體系文件規(guī)定的所有其它要求保持協(xié)調(diào)一致。生產(chǎn)制造過程策劃在工藝設計和開發(fā)時考慮。工藝設計和開發(fā)應考慮所預期輸出的性質(zhì)，確保適當資源的平衡以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，并滿足相關(guān)各方的需求。當進行工藝設計時，應考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動、流程、控制方法、培訓要求、設備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達到質(zhì)量要求的可行性。質(zhì)量管理部應特別提出設備需求，以確保所用設備能滿足生產(chǎn)的產(chǎn)品達到質(zhì)量要求。應考慮在生產(chǎn)過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應特別考慮員工在過程中的作用和任務，以確保員工的健康和安全，員工的技能適應工作要求。7.1.2.與客戶（包括內(nèi)部客戶）有關(guān)的過程與客戶有關(guān)的過程以《與顧客有關(guān)的過程控制程序》加以有效控制。7.1.2.1.公司識別并確定顧客要求，該要求包括：a.客戶規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b.法律法規(guī)的規(guī)定要求；c.公司公開的服務承諾；d.客戶規(guī)定的其他要求；ｅ.顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求。7.1.2.2.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審針對與產(chǎn)品有關(guān)的不同類型的要求，公司規(guī)定采取不同的工作程序進行產(chǎn)品要求的評審和協(xié)調(diào)評審活動，評審過程要簡單、可操作，并確保顧客的要求有能力得到滿足。評審要充分發(fā)揮內(nèi)部、外部的協(xié)調(diào)作用，以使合同的信息及時準確到達所需要的場所。評審由營銷部組織有關(guān)部門實施，并負責評審結(jié)果及評審引起的措施的記錄保存和合同評審后的跟蹤。評審要確保公司有履約的能力。合同的修訂，必須按規(guī)定傳遞到相關(guān)部門以及顧客。當顧客要求發(fā)生變更時，應重新評審或確認。7.1.2.3.與顧客溝通a.公司依照始于顧客終于顧客的宗旨，建立具有售前、售中、售后功能的銷售服務體系，銷售服務體系的核心是樹立用戶第一的思想，確保顧客要求得到識別和滿足。b.各部門采用多種方法（如生產(chǎn)調(diào)度會、總經(jīng)理辦公會議等），就有關(guān)信息與相關(guān)部門進行相互溝通；并向顧客宣傳產(chǎn)品信息，同時通過走訪客戶等與顧客面對面的溝通，接受咨詢、解答疑問。c.營銷部應及時處理市場經(jīng)營中發(fā)生的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問詢、反饋和抱怨問題，這些處理包括解釋、改進設備和修改有關(guān)規(guī)范等。d.各相關(guān)部門根據(jù)客戶最終要求，結(jié)合實際情況調(diào)整生產(chǎn)計劃（必要時征得客戶同意）。7.1.3.設計和開發(fā)7.1.3.1設計和開發(fā)策劃公司按照《產(chǎn)品先期策劃管理程序》進行產(chǎn)品設計控制，確定產(chǎn)品開發(fā)策劃的執(zhí)行過程，確保設計滿足顧客要求。在進行產(chǎn)品設計和開發(fā)時編制相應計劃，其計劃包括：a.設計和開發(fā)的目標、活動、資源、輸入和輸出要求；b.設計和開發(fā)各過程階段；c.所要求的評審、驗證和確認的活動和方法；d.設計和開發(fā)活動的職責和權(quán)限，特別是各接口之間的關(guān)系以及信息溝通的渠道；e.策劃輸出應隨設計和開發(fā)進展，在適當時予以更新。7.1.3.2.設計和開發(fā)輸入公司制定《設計輸入、輸出控制程序》，對設計輸入過程予以規(guī)定。設計輸入內(nèi)容包括：a.項目名稱、性質(zhì)、項目負責人及項目起止時間；b.項目的目標；c.產(chǎn)品的功能和性能要求；d.適用的法律法規(guī)、標準及要求；e.相關(guān)信息；f.其它要求；g.評審的意見和結(jié)論；7.1.3.3.各部門根據(jù)職責對設計輸入進行評審，確保輸入完整、清楚，對不完整的或矛盾的要求，應在設計開始前由項目負責人協(xié)商解決，必要時可與顧客共同評審。7.1.3.4.設計和開發(fā)輸出公司制定《設計輸入、輸出控制程序》，，對設計輸出過程實施有效控制。設計和開發(fā)的輸出內(nèi)容必須包括以下方面：a.系統(tǒng)方案設計計算說明書;b.設計分析結(jié)果；c.產(chǎn)品設計模型及圖樣；d.設計分析結(jié)果報告書；e.申報資料；f.使用維護說明書。7.1.3.5.設計和開發(fā)評審公司制定《設計評審控制程序》，在適宜的階段，對設計進行系統(tǒng)的評審，確保滿足規(guī)定的要求。評審的內(nèi)容包括：a.評價產(chǎn)品設計和開發(fā)是否具備滿足規(guī)定要求的能力；b.評價產(chǎn)品設計是否滿足顧客要求；c.必要時，應評價新的產(chǎn)品設計對已有的正在執(zhí)行的技術(shù)文件、工藝文件的影響程度。7.1.3.6.設計和開發(fā)驗證公司制定并執(zhí)行《設計驗證和確認控制程序》，以確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入要求。a.根據(jù)事先的策劃安排在適當?shù)碾A段進行設計和開發(fā)驗證，以提供設計和開發(fā)的輸出滿足設計和開發(fā)輸入的客觀證據(jù)，驗證方法按策劃的規(guī)定進行。b.驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。7.1.3.7.設計和開發(fā)確認公司制定并執(zhí)行《設計驗證和確認控制程序》，以確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求。a.根據(jù)事先的策劃安排對設計和開發(fā)進行確認，當合同有要求時，如交付前無法或未及時確認，在確保不影響顧客使用的前提下，可安排公司內(nèi)部確認。設計確認的方法有：委托用戶進行使用試驗，委托質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進行型式試驗，用戶認可，產(chǎn)品鑒定等。b.對設計確認中出現(xiàn)的不合格項，質(zhì)量管理部分析原因后采取糾正措施改進設計，改進后的產(chǎn)品必須重新進行確認直至滿足相關(guān)標準的要求。c.確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。7.1.3.8.設計更改公司制定并執(zhí)行《設計更改控制程序》，以確保：a.當設計更改可能對產(chǎn)品的性能、安全性和可靠性產(chǎn)生不利影響時，設計更改前由質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門進行評審、驗證和確認，并經(jīng)總工程師批準。b.底圖更改時必須在明細欄中注明更改標記符號、更改處數(shù)、更改者姓名、更改日期，并在圖樣需更改部分標出更改符號進行劃改，保留更改前圖樣。如更改內(nèi)容較多時，需重新繪制圖樣，并對原圖樣進行保留。c.更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應予以保持。7.1.3.9過程的設計和開發(fā)工藝設計和開發(fā)應考慮預期輸出的性質(zhì)，確保適當資源的平衡以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，并滿足相關(guān)各方的需求。當進行工藝設計時，應考慮產(chǎn)品生產(chǎn)的步驟、活動、流程、控制方法、培訓要求、設備、方法、信息、材料和其它資源，以確保產(chǎn)品達到質(zhì)量要求實現(xiàn)的可行性。工藝部門應特別提出設備需求，以確保所用設備能保證產(chǎn)品達到質(zhì)量要求。研究所應考慮在生產(chǎn)過程中各種因素的相互作用，以確保各階段工作能相互配合。應特別考慮員工在過程中的作用和任務，以確保員工的健康和安全，員工的技能能適應工作要求。必要時，工藝設計也應按照7.1.3的要求執(zhí)行。7.1.4.采購公司在擇優(yōu)選擇供應商后，以與合格供應商建立合作伙伴關(guān)系的原則，發(fā)展合格供應商。公司與供應商相互依賴，相互合作以提高雙方創(chuàng)造價值的能力，同時也提高雙方創(chuàng)造利潤或獲得競爭優(yōu)勢的能力。公司各部門應考慮從供應商的專門知識中受益。為了減少公司制造過程中的變差，公司應通過對供應商的業(yè)績評價，逐步減少供應商數(shù)量，并逐步尋找和發(fā)展戰(zhàn)略合作伙伴型供應商。7.1.4.1采購過程7.1.4.1.1.采購過程控制范圍包括：a.硬件設備及其配件、備件備品的采購；b.材料及附件和工具等的采購；c.勞保用品、消防器材及其它安全防護用品；d.產(chǎn)品配件、備品備件的采購；e.監(jiān)視和測量裝置的采購；f.化學危險品；g.有關(guān)服務的采購（如外委、外協(xié)等）。7.1.4.1.2.采購過程控制本公司制定《供應商選擇程序》《采購控制程序》，以控制供方和采購活動，確保采購的產(chǎn)品符合要求。供方的評審按照樣品的驗證、實地考查、發(fā)標書，確保對供方的評價、選擇和管理符合相應的采購要求，對供方及采購產(chǎn)品的控制的類型和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的有關(guān)過程的影響程度，對供方的評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應予以保持。7.1.4.2.采購信息7.1.4.2.1.對采購產(chǎn)品/服務的質(zhì)量要求、交付要求和服務應在采購文件中予以規(guī)定。采購文件應能清楚描述擬采購產(chǎn)品，適當時包括：a.采購產(chǎn)品/服務的質(zhì)量要求以及接收準則；b.有關(guān)程序、過程、設備、人員的要求；c.安全質(zhì)量管理體系的要求。7.1.4.2.2.采購文件應審批以確保采購要求的充分性。7.1.4.3.采購產(chǎn)品的驗證7.1.4.3.1.應驗證采購產(chǎn)品，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，采用適當?shù)尿炞C方法：當公司或客戶擬在供方的現(xiàn)場驗證時，公司應在采購文件中對驗證計劃和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.1.5.生產(chǎn)和服務的提供7.1.5.1.生產(chǎn)和服務過程的控制公司建立并保持《生產(chǎn)運作控制程序》，對生產(chǎn)過程進行控制。其總的要求必須保證各項作業(yè)活動處于受控狀態(tài)。過程控制更注重于預防問題而不僅僅是發(fā)現(xiàn)問題。a.研究所以圖紙形式表述產(chǎn)品特性，現(xiàn)行有效的圖紙要下達到操作者手中；b.分廠必須按照工藝文件進行操作；c.按照《設備、設施控制程序》規(guī)定對設備進行適當維護，以確保生產(chǎn)能力和保證產(chǎn)品質(zhì)量的能力，并利用預防性維護保養(yǎng)系統(tǒng)預防設備故障的發(fā)生；d.按照《工裝工位器具管理辦法》規(guī)定對工裝工位器具進行管理和維護。e.工作環(huán)境滿足《生產(chǎn)現(xiàn)場管理程序》的要求；f.根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性安排監(jiān)視和測量設備；g.必要時進行工序?qū)徍撕彤a(chǎn)品審核；h.產(chǎn)品出廠前必須完成規(guī)定的檢驗和試驗，不合格產(chǎn)品不允許自行出廠；i.下道工序是上道工序的用戶，產(chǎn)品放行，以下道工序的意見為準，上道工序要確保滿足下道工序的產(chǎn)品質(zhì)量要求。公司建立并保持《與顧客有關(guān)過程控制程序》，對交付后的產(chǎn)品按規(guī)定程序進行售后服務，以確保在用戶服務過程中的工作質(zhì)量，滿足用戶要求，確保達到顧客滿意。7.1.5.2.生產(chǎn)和服務提供過程的確認對于過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，應a.為過程的評審和批準規(guī)定準則；b.進行設備的鑒定和人員的資格要求；c.制定可行的作業(yè)指導書；d.對過程進行監(jiān)控并記錄；e.過程的再確認。本公司的特殊過程包括鑄造、鍛造、焊接、熱處理、噴漆。產(chǎn)品和服務提供過程的確認以產(chǎn)品交付或服務提供后顧客的認可為準。7.1.5.3.產(chǎn)品標識和可追溯性7.1.5.3.1成品標識按照研究所提供的銘牌進行相應的標識，并附產(chǎn)品合格證。7.1.5.3.2進貨物資的標識綜合管理部根據(jù)進廠物資的具體情況，按適用于本公司的具體方法進行合理方便的標識、管理。如：沿用原進廠物資的銘牌、合格證作為標識；不同鋼材分區(qū)標識；掛標識牌等。7.1.5.3.3生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識a.生產(chǎn)過程中生產(chǎn)單位可以本公司的工程號、工藝流程卡或〈八聯(lián)單〉作為產(chǎn)品標識，也可以標識牌方式進行標識。b.質(zhì)檢員以確認簽章為產(chǎn)品合格標識；不合格、待返修／返工、待檢驗標識方法可采用分區(qū)擺放、產(chǎn)品上打標記、掛標識牌等方法。c.產(chǎn)品有可追溯性要求時，質(zhì)量管理部要在技術(shù)文件中規(guī)定出標識方法、加工過程中標識保留和變換的位置等，要保證標識的唯一性。d.熱處理、鑄造等產(chǎn)品除了以常規(guī)方法標識外，其相應爐次、批號、相關(guān)的質(zhì)量記錄均作為此產(chǎn)品的可追溯性標識。7.1.5.3.4質(zhì)量管理部負責可追溯性標識的設計；各制造部根據(jù)設計對產(chǎn)品進行正確標識，在產(chǎn)品轉(zhuǎn)運時要做好標識的監(jiān)控、保持和轉(zhuǎn)移。7.1.5.4.顧客財產(chǎn)公司對顧客財產(chǎn)（包括顧客的文件、圖紙等軟件和實物）按照《生產(chǎn)運作控制程序》和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》進行控制。公司要對使用的或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)予以識別、驗證、保護和維護，當出現(xiàn)丟失、損壞或不適用時要及時向顧客報告并按顧客意見妥善處置。公司的驗證不能免除向顧客提供合格產(chǎn)品的責任。7.1.5.5.產(chǎn)品防護在生產(chǎn)的搬運、貯存、包裝、防護和交付的各個環(huán)節(jié)，應防止產(chǎn)品劃傷、磕碰、生銹等質(zhì)量水平衰減現(xiàn)象,確保已達到的質(zhì)量水平。搬運：對毛坯、半成品、外購件、外協(xié)件及成品配備相應的貯運工具，按規(guī)定的運輸工具及搬運方法進行搬運。貯存：對毛坯、半成品、外購件、外協(xié)件及成品，設立相應的貯存場地或倉庫，以利于不同狀態(tài)產(chǎn)品的管理和防止產(chǎn)品的損壞。所有庫房均按入庫驗收、出入庫登記、保管和發(fā)放的管理規(guī)定進行管理，定期進行庫存盤點，清點庫存數(shù)量，減少庫存積壓，并及時預防、發(fā)現(xiàn)和處置變質(zhì)情況。優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)應作為公司質(zhì)量管理的一項重要工作內(nèi)容來開展。包裝：公司應按照產(chǎn)品類別或合同要求制定出包裝規(guī)定，在制定包裝規(guī)定時，應充分考慮包裝方案的適宜性。主要是考慮所用的包裝材料是否牢固結(jié)實，且滿足經(jīng)濟性，包裝是否對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響，產(chǎn)品在包裝箱內(nèi)是否相對穩(wěn)定，能否防止碰撞，包裝箱外是否有符合規(guī)定的標識，是否滿足運輸中的尺寸要求等。包裝要防止磕碰、損壞、銹蝕等變質(zhì)情況。在用戶未做特殊包裝要求時，應按照《產(chǎn)品常規(guī)包裝標準》實施，當合同有特殊包裝要求時，應由質(zhì)量管理部依據(jù)合同要求制定包裝方案，具體包裝設計隨同產(chǎn)品設計一起下達并由營銷部發(fā)貨人員嚴格執(zhí)行。交付：上下序交接，必須有檢驗或驗證標準，根據(jù)標準檢驗或驗證。產(chǎn)品檢驗合格入庫后，由營銷部依據(jù)《成品庫管理制度》進行保管，要有適當?shù)姆雷o措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量，防止損壞。交付用戶的產(chǎn)品，要在交貨和承運期間對產(chǎn)品提供保護。當合同要求時，這種保護要延續(xù)到交付的目的地。7.2職業(yè)安全健康過程控制7.2.1危害辨識、風險評價和風險控制的策劃《危害辨識、風險評價和風險控制程序》明確了危害辨識的范圍、方法，風險評價的方法以及不可承受風險的控制計劃。在安全管理部的組織下，每年進行一次危害辨識和風險評價，制定出不可承受風險的控制計劃，報管理者代表審批后實施。當公司出現(xiàn)重大機構(gòu)調(diào)整，或有新建、改建和擴建項目，或引進新型及大型設備時，應針對該項目重新進行一次評價。7.2.2法律、法規(guī)及其它要求綜合管理部對于收集到的法律、法規(guī)及其它要求按《法律法規(guī)及其他要求控制程序》進行識別，適用于公司的法律法規(guī)及其它要求，建立清單，保留文本，傳達到相關(guān)部門，并督促執(zhí)行，及時對適用的法律法規(guī)進行查新。7.2.3職業(yè)安全健康管理方案通過編制管理方案并進行實施，以控制不可承受風險。由辦公室組織制定相關(guān)的管理方案，評審其預期目標、方法措施和技術(shù)手段、責任部門與相關(guān)部門、所需資源及資金預算，經(jīng)評審如可行則進入實施程序。在管理方案的實施過程中，當條件發(fā)生變化，需要對管理方案進行修訂時，修訂部分也要經(jīng)過評審。在每一階段完成后，辦公室組織進行驗證。7.2.4職業(yè)安全健康運行控制7.2.4.1確定不可承受風險及與其相關(guān)的活動，并對其進行控制。所有與不可承受風險有關(guān)的崗位要嚴格執(zhí)行相關(guān)程序和作業(yè)指導書，以避免不可承受風險造成的傷害。7.2.4.2對于運行控制中由于某種措施失效或過程失控造成的后果處理，執(zhí)行《不符合、事故調(diào)查處理控制程序》、《應急準備和響應控制程序》。7.2.4.3運行控制的具體實施執(zhí)行下列分程序：a.廠內(nèi)車輛及交通的管理執(zhí)行《廠區(qū)交通安全控制程序》b.消防管理執(zhí)行《消防安全控制程序》c.化學危險品的管理執(zhí)行《化學危險品控制程序》d.壓力容器的安全管理執(zhí)行《壓力容器使用安全控制程序》；e.職工健康的管理執(zhí)行《職工健康控制程序》；f.對相關(guān)方的管理執(zhí)行《相關(guān)方控制程序》；g.生產(chǎn)設備的管理執(zhí)行《設備、設施控制程序》，起重作業(yè)及設備的管理執(zhí)行《起重作業(yè)管理細則》；h.作業(yè)場所的管理執(zhí)行《生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全控制程序》。7.2.5應急預案與響應公司根據(jù)實際情況，制定《應急準備與響應控制程序》，確定了四項應急預案，分別為《消防應急預案》、《洪澇災害應急預案》、《重大安全生產(chǎn)事故應急預案》、《壓力容器爆炸應急預案》以應對突發(fā)事件，四項應急預案均由生產(chǎn)安全管理部備案。7.2.5.1事前預防，公司成立應急準備領(lǐng)導小組，以加強領(lǐng)導；并由相關(guān)的主管部門對預案進行必要的演習或模擬訓練。經(jīng)實際演練或應用后，由主管部門組織對應急預案進行評審，并進行必要的修訂。7.2.5.2應急響應，當事故發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)人員迅速將情況報告給生產(chǎn)安全管理部，啟動相應的應急預案。7.2.5.3事后，對事故進行調(diào)查處理，做好善后和恢復生產(chǎn)工作。并對應急預案進行效果評審和必要的修訂。7.3監(jiān)視和測量裝置的控制7.3.1根據(jù)生產(chǎn)需要，公司配備必要的監(jiān)視和測量裝置，為驗證產(chǎn)品符合性和確定安全活動績效提供證據(jù)。對監(jiān)視和測量裝置的管理執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。監(jiān)視和測量裝置使用時，保證其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。7.3.2.當有必要確保有效結(jié)果時，測量設備應：a.對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準驗證，當不存在上述標準時，應制訂相應的自行校準或驗證辦法。監(jiān)視和測量裝置均必需帶有表明其校準狀態(tài)的標識或其它校準證據(jù)。b.對測量設備進行必要的調(diào)整；c.應識別測量設備的校準狀態(tài)；d.在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。e.防止因調(diào)整不當而使其校準失效。7.3.3當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量或試驗設備偏離校準狀態(tài)時，立即評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性，采取立即停用、及時校驗等適當措施，并予以記錄。7.3.4校準和驗證結(jié)果的記錄應保存。7.3.5.當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時進行再次確認。8、測量、分析和改進8.1總則8.1.1公司通過規(guī)定適當?shù)姆椒ê皖l次，對產(chǎn)品的符合性、安全質(zhì)量體系及過程的符合性、有效性進行測量，通過對相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集、匯總、分析和溝通，以保證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性和員工的人身安全，達到顧客滿意，持續(xù)改進質(zhì)量業(yè)績和安全績效。8.1.2明確規(guī)定測量的準則、方法和項目，并嚴格執(zhí)行，認真記錄結(jié)果。8.1.3使用適用的統(tǒng)計技術(shù)，用于監(jiān)視、測量、分析和改進過程。8.2監(jiān)視和測量8.2.1公司對客戶滿意程度、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，進行數(shù)據(jù)分析，并采取糾正或預防措施，以對不合格實施有效控制，確保質(zhì)量改進。8.2.2顧客滿意8.2.2.1公司營銷部通過適宜方式對顧客對其要求已被滿足的程度的感受進行測量，不能用推測估計來測量顧客滿意，顧客抱怨是滿意程度低的最常見的表達方式，但是沒有抱怨不表明已經(jīng)達到顧客滿意。8.2.2.2顧客滿意信息包括：a.有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量信息的反饋；b.顧客要求和合同信息；c.市場需求；d.服務情況等。8.2.2.3具體的測量方法執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》中相關(guān)條款，收集信息時，要注意樣本的科學性、代表性。8.2.2.4營銷部對獲得的顧客滿意或不滿意的信息，要進行收集、分析，提出書面報告，做出顧客滿意程度的評價，并報告總經(jīng)理。8.2.2.5針對顧客滿意程度的測量結(jié)果找出差距，作為管理評審的輸入，提出改進措施.8.2.3內(nèi)部審核8.2.3.1.公司制訂并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》，每年策劃并編制《年度內(nèi)部審核計劃》進行內(nèi)部審核，特殊情況可適當增加審核頻次。8.2.3.2.審核員需經(jīng)過培訓、取得相關(guān)資質(zhì)，并與審核對象無直接責任關(guān)系。8.2.3.3.對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，質(zhì)量管理部以書面形式提交相關(guān)責任部門，由相關(guān)責任部門制訂糾正措施并負責實施，質(zhì)量管理部監(jiān)測糾正措施的執(zhí)行情況和有效性，并記錄結(jié)果。8.2.3.4.內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長編寫審核報告，由質(zhì)量管理部發(fā)放到各有關(guān)部門，并將審核報告輸入管理評審。8.2.4過程的監(jiān)視和測量8.2.4.1對質(zhì)量安全體系過程的監(jiān)視和測量的方法有：管理評審、內(nèi)審、有關(guān)部門開展的檢查及專項調(diào)查等。8.2.4.2各管理部門在其職責范圍內(nèi)識別和實施需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程、應急預案的演習等，也包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務動作的全過程。8.2.4.3過程持續(xù)滿足預定目的的能力，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。8.2.4.4與質(zhì)量相關(guān)的各過程應根據(jù)公司總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標。本公司具體的質(zhì)量目標包括：a.制造部的過程產(chǎn)品合格率及錯漏檢率；b.公司月產(chǎn)品合格率；c.研究所的設計文件失誤率；d.各制造部的采購產(chǎn)品合格率、消防器材的完好率、設備完好率、供電設施、設備配套的安全設施、電器測試儀器等；e.營銷部的合同履行率、顧客服務滿意度；f.其它過程必要的測量結(jié)果。8.2.4.5質(zhì)量管理部、各制造部定期對上述過程分目標進行監(jiān)視和考核，其結(jié)果作為管理評審的依據(jù)。8.2.4.6質(zhì)量管理部對關(guān)鍵工序和特殊過程，對各種生產(chǎn)記錄和產(chǎn)品檢驗記錄進行監(jiān)視，并分析過程能力，對存在的質(zhì)量問題及時處理，當需采取措施時及時反饋給管理者代表。8.2.4.7管理者代表召集有關(guān)人員及時對監(jiān)視結(jié)果進行分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力，發(fā)現(xiàn)不足采取改進的措施。一般分為：a.對只需進行糾正的，由監(jiān)視人員當場進行溝通和教育并進行改正；b.當需要采取糾正和預防措施時，質(zhì)量管理部發(fā)出〈不合格品處理單〉或〈糾正／預防措施單〉，明確責任部門，從人員、設備、原輔材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因，并采取相應的糾正和預防措施；c.當需要采取技術(shù)改進措施時，管理者代表（或委托某個部門）制定相應的改進計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交責任部門實施。d.改進措施實施的效果應及時跟蹤驗證。8.2.5產(chǎn)品的測量和監(jiān)控8.2.5.1公司制定并實施《進貨檢驗和試驗控制程序》、《工序檢驗和試驗控制程序》、《最終檢驗和試驗控制程序》，以對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和完工產(chǎn)品實施有效控制。8.2.5.2質(zhì)量管理部對產(chǎn)品控制從原、輔材料、外購件質(zhì)量、過程產(chǎn)品質(zhì)量到成品質(zhì)量的全過程，制訂產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程和檢驗標準。8.2.5.3產(chǎn)品質(zhì)量測量的各個階段的各級人員必須嚴格按檢驗規(guī)程和檢驗標準執(zhí)行。8.2.5.4.當過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)與要求不符或未達到策劃的能力時，應及時采取糾正措施。8.2.5.5產(chǎn)品的監(jiān)視和測量主要包括：a.應保存監(jiān)視和測量的準則和記錄，記錄應明確有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；b.除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，或得到客戶的批準，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應放行產(chǎn)品和交付服務。8.2.6職業(yè)安全健康績效測量8.2.6.1公司職業(yè)安全健康績效監(jiān)測和測量的內(nèi)容包括：a.目標、指標的實現(xiàn)程度；b.管理方案的符合程度；c.運行標準的符合程度；d.法律、法規(guī)及其他要求的符合情況；e.事故、事件、不符合的記錄、統(tǒng)計和分析。8.2.6.2安全管理部主要進行以下監(jiān)測與測量活動：a.每年對OSH目標、指標的執(zhí)行情況監(jiān)測一次，結(jié)果上報管理者代表。b.對管理方案進行檢查和評審。c.每年對有關(guān)制造部的噪聲進行測量，記錄測量數(shù)據(jù)。d.每半年對有關(guān)法律法規(guī)的符合性進行評價。e.對以往傷亡事故、監(jiān)測事故、事件和其它的OSH歷史證據(jù)進行收集、整理、制定相應的糾正措施。8.2.6.3各制造部的壓力表使用到期后，由質(zhì)量管理部安排進行校驗。8.2.6.4辦公室每三年組織一次職工體檢，建立檔案；職業(yè)病的監(jiān)測執(zhí)行《職工健康控制程序》。8.2.6.5使用單位負責供配電設施、設備安全裝置、電器測試儀器、絕緣器具和消防器材的檢查、校驗及管理。對供配電設施、設備安全裝置的監(jiān)測執(zhí)行《設備管理檢查評比標準》。8.3不符合控制對采購產(chǎn)品、過程、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品中的不符合，以及職業(yè)安全健康過程中的不符合進行控制，并規(guī)定不符合控制以及不符合處置的有關(guān)職責和權(quán)限。與產(chǎn)品有關(guān)的不符合，可稱為不合格品。8.3.1不合格品8.3.1.1不合格品的標識、記錄和隔離a.原輔材料、外購件不合格品由檢驗員做好標識和記錄，隔離存放在不合格品區(qū)域內(nèi)，并通知采購單位處置。b.生產(chǎn)過程中的半成品、成品所發(fā)現(xiàn)的不合格品由檢驗員做好標識，并做好不合格品記錄，由生產(chǎn)單位隔離存放在不合格品區(qū)域內(nèi)。c.入庫以前，對抽樣不合格的成品由質(zhì)檢員做好標識，隔離存放在不合格的區(qū)域內(nèi)，并做好不合格品記錄。8.3.1.2.過程產(chǎn)品中的不合格，按照《不合格品控制程序》進行處置，同時要查明原因，采取措施（如人員培訓、向顧客道歉等）；公司采取措施，防止不合格品非預期的使用。8.3.1.3如對于不影響產(chǎn)品主要性能的不合格品（外觀等），征詢顧客同意后可以作讓步接收，但應將監(jiān)測結(jié)果告訴顧客，明示問題所在，并由顧客簽字確認后再交付使用。8.3.1.4產(chǎn)品售后出現(xiàn)不合格時，按照《與顧客有關(guān)過程控制程序》進行售后服務，處理質(zhì)量問題，直至賠付。進行售后服務時要貫徹先處理問題，再界定責任的原則。8.3.1.5當出現(xiàn)批量不合格或嚴重質(zhì)量問題時，質(zhì)量管理部應組織有關(guān)部門進行原因分析，并采取糾正措施。8.3.1.6.應保存不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。8.3.1.7.應對糾正后的不合格再次進行驗證，以證實其符合規(guī)定要求。8.3.2.事故、事件、不符合對于職業(yè)安全健康過程中的事故、事件、不符合，執(zhí)行《不符合、事故調(diào)查處理控制程序》。8.3.2.1分類a.人員傷亡事故分為輕傷事故、重傷事故、死亡事故；b.非傷亡事故分為一級非傷亡事故、二級非傷亡事故、三級非傷亡事故；c.火災事故分為火警、一般火災事故、嚴重火災事故。8.3.2.2事故發(fā)生后，現(xiàn)場負責人立即組織人員進行搶救，盡可能對事故現(xiàn)場進行保護，以利于事故調(diào)查，并立即向安全管理部報告。在事故處理完畢后由安全管理部組織成立事故調(diào)查組，對事故原因進行調(diào)查，寫出事故調(diào)查報告。8.3.2.3常規(guī)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由安全管理部下發(fā)<不符合整改通知單>，通知責任單位限期整改。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1營銷部負責企業(yè)外部市場、客戶信息的收集、質(zhì)量管理部負責安全質(zhì)量管理體系信息的收集和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息的收集，安全管理部收集有關(guān)各類安全數(shù)據(jù)以輸入數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。收集到的有關(guān)數(shù)據(jù)輸入管理評審，以考核體系績效。8.4.2收集與安全質(zhì)量管理體系評價和識別改進機會的有關(guān)數(shù)據(jù)，包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，與實現(xiàn)過程運作有關(guān)的記錄，與體系運行能力有關(guān)的信息。主要數(shù)據(jù)的來源：a.供方提供產(chǎn)品的相關(guān)信息；b.生產(chǎn)和檢驗過程和過程中的產(chǎn)品特性及趨勢；c.不合格品率、不合格信息；d.顧客的滿意程度、投訴、服務的情況、質(zhì)量信息反饋；e.內(nèi)部審核的結(jié)果、管理評審的輸出等；f.安全、質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況。g.安全檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患。8.4.3數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容、頻次和方法：a.每月應統(tǒng)計和收集進貨、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的合格率。b.每半年以總結(jié)報告的形式總結(jié)顧客服務情況，并提出顧客的需求。c.每年一次調(diào)查顧客滿意程度，用調(diào)查表等形式和計算的方法。d.每年一次收集內(nèi)部審核的結(jié)果，管理評審的輸出，用內(nèi)審報告和管理評審報告等形式。e.按目標考核的要求，定期考核質(zhì)量目標、安全目標的實現(xiàn)情況，用考核表的形式。f.及時收集分析顧客投訴、質(zhì)量事故及其它質(zhì)量信息等，用質(zhì)量信息反饋單或其它形式。h.及時監(jiān)測管理方案的實現(xiàn)程度。i.每年一次對廠區(qū)的噪聲進行測量，記錄測量數(shù)據(jù)。j.每年一次對有關(guān)法律法規(guī)的符合性進行評價。數(shù)據(jù)收集匯總工作主要由質(zhì)量管理部、安全管理部、綜合管理部負責，分析、處理由管理者代表負責，各相關(guān)部門配合收集、傳遞。8.4.4數(shù)據(jù)的分析為評價體系的適宜性和有效性提供信息，為企業(yè)的管理決策提供依據(jù)，相關(guān)部門應根據(jù)要求收集和傳遞信息，并根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果采取糾正和預防措施，不斷利用信息改進產(chǎn)品和體系。8.4.5推廣和應用統(tǒng)計技術(shù),統(tǒng)計技術(shù)是數(shù)據(jù)分析的重要工具:a.產(chǎn)品特性控制可選用方差和回歸分析。b.查找質(zhì)量問題原因可選用因果圖、直方圖、矩陣圖、散布圖、排列圖。c.檢查驗證質(zhì)量問題，處理結(jié)果可使用排列圖。d.生產(chǎn)過程的動態(tài)連續(xù)控制可采用控制圖。e.判定整批產(chǎn)品，零部件是否合格可采用抽樣檢查。統(tǒng)計技術(shù)的應用過程中，必須做到數(shù)據(jù)準確可靠，計算準確無誤。8.5.改進公司制定并執(zhí)行《改進控制程序》，以實現(xiàn)產(chǎn)品、服務和安全的持續(xù)改進