合同評審控制程序文件

Q/XXXG1101-2017第一章總則需要在合同簽訂前對合同進行評審。第二條評審范圍：公司所有銷售合同及附帶的技術(shù)協(xié)議。對于下列銷售合同及附帶2、銷售合同中帶有違約處罰責任的條款；3、銷售合同中帶有產(chǎn)品價格、交貨期、性能參數(shù)等與公司要求和能力有明顯差異的第三條評審內(nèi)容：合同評審應(yīng)包括商務(wù)評審、技術(shù)評審和成本評審。第二章職責和權(quán)限第四條市場部門（合同管理部門）是合同評審的歸口管理部門。負責組織合同評審；負責組織合同的商務(wù)部分評審；負責識別差異條款并向主管領(lǐng)導提交評審內(nèi)容；負責將合同評審記錄隨正式合同歸檔。第五條技術(shù)管理部門負責組織合同的技術(shù)部分評審。第六條成本管理部門負責組織合同的成本部分評審。第七條工程部門、研發(fā)部門、采購部門負責參與評審并提出意見。第三章商務(wù)評審第八條商務(wù)評審重點審查商務(wù)條款對公司利益的保障。第九條評審的主要內(nèi)容和細則。成套工程合同，付款方式必須有不低于合同總價30%的預(yù)付款（有履約保證金時預(yù)付款要多于保證金10%）,并注明預(yù)付款到賬后合同生效。注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式執(zhí)行時，我方不履行相應(yīng)的包括發(fā)貨及現(xiàn)場服務(wù)對于已明確付款方式要求的標書，付款方式不滿足制度規(guī)定并有風險時須報請銷售主管經(jīng)理批準后方可承諾并投標。注明供貨期以合同生效日期開始計算。注明如甲方不按期付款、甲方或設(shè)計院不按期完成設(shè)計確認等原因我方不能保證供貨期要求，并在相應(yīng)情況得到滿足后供貨期順延。供貨期須經(jīng)工程部門評估，并由項目負責人以上職務(wù)人員簽署意見。銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握供貨期要求時要及時與工程部門溝通確認后方可承諾。3、質(zhì)量范圍及責任產(chǎn)品質(zhì)保期按公司規(guī)定執(zhí)行。不承諾產(chǎn)品質(zhì)量問題我方承擔任何直接或間接損失賠償?shù)暮贤瑮l款。甲方要求的其它質(zhì)量責任及特殊要求未經(jīng)銷售主管經(jīng)理批準不能承諾。4、拖期責任注明甲方未按合同規(guī)定日期付款（合同標明），我方不保證履行相對應(yīng)的工程責任，履行日期隨付款日期順延。注明甲方或設(shè)計院未按合同規(guī)定日期設(shè)計確認（圖紙完整交付后兩周內(nèi)，甲方書面授權(quán)我方確認情況除外），我方不保證按合同規(guī)定日期交貨，供貨日期隨設(shè)計確認日期注明甲方未按合同規(guī)定日期要求發(fā)貨（合同標明）、現(xiàn)場調(diào)試及驗收（設(shè)備完整交貨后兩個月內(nèi)），則須承擔我方后續(xù)工作的差旅費用，以及重要外購器件質(zhì)保期超期產(chǎn)注明合同執(zhí)行后甲方有配合我方核對合同往來賬的義務(wù)，雙方核準無誤后提供加蓋合同簽訂地點應(yīng)為我方地點。合同應(yīng)注明貨款付清以前設(shè)備所有權(quán)歸我方所有，如甲方拖欠貨款我方有權(quán)收回已對于傳真合同，合同文本中必須注明“傳真合同有效”。對于我方自擬合同，須遵照細則擬定，細則內(nèi)容在合同文本中須有明確描述；對于甲方擬定合同，須遵照細則評審，需要我方承擔的商務(wù)風險和質(zhì)量責任應(yīng)列出商務(wù)差異報送銷售主管經(jīng)理，并與甲方協(xié)調(diào)商議，商務(wù)差異經(jīng)銷售主管經(jīng)理書面批準后方可承諾。第四章技術(shù)評審第十條技術(shù)評審重點評審技術(shù)實現(xiàn)方案的可行性，存在重大技術(shù)問題時（明顯不能實現(xiàn)或不滿足技術(shù)要求）應(yīng)提請審批。合同簽定之前市場部門應(yīng)要求技術(shù)管理部門組織工程部門和研發(fā)部門對合同技術(shù)條款內(nèi)容（合同附帶技術(shù)協(xié)議）進行評審，第H^一條評審的主要內(nèi)容和細則。1、審核技術(shù)配置方案能否實現(xiàn)（組屏方案、上位組配方案等）、技術(shù)參數(shù)指標能否滿足、有無特殊技術(shù)要求。有風險時應(yīng)報工程副總審批。2、審核設(shè)備配置明細、設(shè)備型號及數(shù)量與投標技術(shù)方案的差異情況，以及對商務(wù)價格的影響程度，技術(shù)變更較大時應(yīng)報成本部門核定成本變化情況，報請銷售主管經(jīng)理重新審批后，由銷售部門做商務(wù)變更。3、對甲方指定供貨設(shè)備型號情況，應(yīng)備忘并在合同下達時注明。4、產(chǎn)品有關(guān)的責任、法律和法規(guī)的要求，如：安全性、環(huán)保要求等內(nèi)容。5、銷售人員及銷售技術(shù)支持人員在合同談判前期把握技術(shù)可行性時要及時與總工程師或工程副總經(jīng)理溝通確認后方可承諾。第五章成本評審第十二條成本評審重點評審合同成本概算能否保證成本承受下限。第十三條評審的主要內(nèi)容和細則。材料按I類、II類物資分列，計算設(shè)備標準價及與合同額之比、及材料采購價及與2、費用概算直接人工：包括生產(chǎn)過程產(chǎn)生的所有人工費。直接費用：包括包裝、郵運、保險、稅費、差旅等發(fā)生的直接費用間接費用：包括公司管理費分攤費用。其它費用：包括資金占用費用、銷售費用。3、成本底價即是：材料概算+費用概算。第十四條擬簽定合同額低于成本底價的，須經(jīng)銷售主管經(jīng)理及總經(jīng)理批準后方可簽第六章合同評審及簽訂程序第十五條合同簽訂前，業(yè)務(wù)員將顧客要求信息傳遞到市場部門（合同管理部門），由市場部門（合同管理部門）組織工程部門、技術(shù)管理部門和成本管理部門進行評審。第十六條根據(jù)本程序“第二條”要求，確定評審是否保留記錄。大差異（包括成本差異）由董事長、總經(jīng)理共同決定結(jié)論。第十八條對于預(yù)中標合同、預(yù)投合同，符合本程序“第二條”要求的，應(yīng)在合同執(zhí)行過程中補辦合同評審記錄。第十九條合同評審后市場部門提交合同評審報告（由《合同評審商務(wù)條款差異表》、《合同評審技術(shù)條款差異表》、《合同評審成本差異表》組成）及合同下達通知單，總經(jīng)理經(jīng)審核合同評審報告達到合同簽定條件（即商務(wù)、技術(shù)、成本評審全部合格）后批準下達，合同生效。公司所有合同下達通知單（包括合同更改通知單）必須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可下達，未經(jīng)合同評審的銷售合同總經(jīng)理有權(quán)不予簽批，未經(jīng)總經(jīng)理簽批的銷售合同為無效合同，市場部門不準下達，工程部門不準啟動無效合同。第七章其他第二十條合同下發(fā)流程按照公司OA流程進行。第二十一條當合同商務(wù)內(nèi)容或技術(shù)內(nèi)容有變更時須報總經(jīng)理批準，簽批《合同變更通知單》后下達。未經(jīng)批準市場部門不得對商務(wù)條款、工程部門不得對技術(shù)配置修改，特殊情況報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。第二十二條合同及合同評審報告由市場部門一同存檔管理。市場部門在合同歸檔時必須保存投標分項報價及中標分項報價或折扣說明（及時向負責標書的設(shè)計員或現(xiàn)場投標的銷售支持人員索要），以備采購詢比價及以后備件報價第二十三條本程序包含如下記錄：《合同評審商務(wù)條款差異表》，保存期限：長期；《合同評審技術(shù)條款差異表》，保存期限：長期；《合同評審成本差異表》，保存期限：長期；《合同修改通知單》，保存期限：長期。本制度起草部門：企業(yè)管理部解決.非產(chǎn)品因素，有償服務(wù).3.注明如甲方未按合同規(guī)定付款方式2.用戶原因供貨期順延2.未按