安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查

安全生產(chǎn)檢查及事故隱患排查、整改制度

第一章總則第一條安全大檢查是以預(yù)防季節(jié)性事故為重點(diǎn)的檢查，開展“四查”即：查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查紀(jì)律（管理）、查制度，是提高安全思想，杜絕安全管理漏洞，在此基礎(chǔ)上開展設(shè)備大檢查、防止人身傷害大檢查，保障電力生產(chǎn)安全。第二章年度安全大檢查第二條年度安全大檢查分為“春安”和“秋安”檢查。第三條組織領(lǐng)導(dǎo)：（一）公司總經(jīng)理、其他公司級領(lǐng)導(dǎo)、各單位（部門）負(fù)責(zé)人及專責(zé)工程師組成公司春（秋）季安全檢查組；第四條各單位由行政一把手負(fù)責(zé)，技術(shù)專責(zé)、安全專責(zé)、班組長組成查評小組，負(fù)責(zé)本單位的安全檢查工作；安全檢查確認(rèn)表的簽字要落實(shí)其責(zé)任。第五條安全檢查內(nèi)容：（一）《安全檢查確認(rèn)表》的檢查確認(rèn)范圍：1.主管單位安全檢查重點(diǎn)項(xiàng)目確認(rèn)表；2.主管單位《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》分解表；3.春安檢查對勞動安全和安全管理的“安全檢查確認(rèn)表”進(jìn)行檢查確認(rèn)簽字；4.秋安檢查對生產(chǎn)設(shè)備系統(tǒng)（機(jī)械、電氣及水工專業(yè)）的“安全檢查確認(rèn)表”進(jìn)行檢查確認(rèn)簽字；5.歷年安全大檢查所列“暫不安排整改的項(xiàng)目”、“已安排但未完成的整改項(xiàng)目”。各單位在檢查開始前7天結(jié)合以上5項(xiàng)內(nèi)容編制《安全檢查確認(rèn)表》并交質(zhì)安部。第六條安全檢查方法：根據(jù)《安全檢查確認(rèn)表》對照本單位涵蓋的專業(yè)內(nèi)容，求真務(wù)實(shí)、客觀實(shí)際地有重點(diǎn)、有針對性地進(jìn)行檢查、確認(rèn)，做到設(shè)備見實(shí)物、管理見臺帳。第七條檢查程序及時(shí)間安排：（一）自查整改階段（時(shí)間15天）：各單位查評小組對照《安全檢查確認(rèn)表》逐項(xiàng)檢查，在自查整改階段公司檢查組負(fù)責(zé)及時(shí)掌握單位查評情況并進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和工作協(xié)調(diào)；檢查人、確認(rèn)人、負(fù)責(zé)人在進(jìn)行現(xiàn)場檢查后在《安全檢查確認(rèn)表》上逐級簽字。自查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷和整改項(xiàng)目按專業(yè)分列為暫不安排整改的項(xiàng)目、待具備整改條件時(shí)整改的項(xiàng)目、整改項(xiàng)目三類表格的要求填寫，屬于本單位職責(zé)的項(xiàng)目邊檢查邊整改，不屬于本單位職責(zé)的項(xiàng)目按公司生產(chǎn)管理程序以書面或電子文檔通知相關(guān)單位處理，做好記錄備案，將填寫好，已簽字《安全檢查確認(rèn)表》在第15天準(zhǔn)時(shí)交工程部。（二）督促檢查整改階段（時(shí)間13天）：1.工程部在接到各單位已簽字的《安全檢查確認(rèn)表》后立即匯總，由各專業(yè)人員到現(xiàn)場確定整改時(shí)間和整改意見，匯總后工程部于收到《安全檢查確認(rèn)表》的第3天發(fā)自各單位進(jìn)行整改，同時(shí)抄報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師），抄送質(zhì)安部。各專業(yè)人員到現(xiàn)場結(jié)合整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查；2.質(zhì)安部在檢查過程及時(shí)掌握檢查進(jìn)度和存在的問題，對整改安排的不同意見直接報(bào)告生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師），重大問題可直接報(bào)告總經(jīng)理。（三）公司檢查總結(jié)階段（時(shí)間為2天）：1.公司總經(jīng)理（生產(chǎn)副總經(jīng)理）及其他公司級領(lǐng)導(dǎo)以及各單位相關(guān)人員等組成檢查組，到現(xiàn)場結(jié)合整改情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，并進(jìn)行總結(jié)；2.質(zhì)安部根據(jù)檢查情況寫出檢查總結(jié)，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理（總工程師）審查后上報(bào)上級單位。第八條操作要點(diǎn)：（一）工程部召集公司檢查組成員制定檢查計(jì)劃、日程安排，提前通知被查評單位、班組；（二）公司各專業(yè)人員嚴(yán)格按照《檢查項(xiàng)目》逐項(xiàng)檢查，新發(fā)現(xiàn)的問題記錄在“分類表及設(shè)備缺陷統(tǒng)計(jì)表”，屬整改項(xiàng)目立即落實(shí)整改。屬設(shè)備缺陷按缺陷管理規(guī)定消除、統(tǒng)計(jì)備案，不再下發(fā)基層單位；（三）公司檢查結(jié)束后當(dāng)日或次日由公司領(lǐng)導(dǎo)組織召開總結(jié)會，各單位負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員評價(jià)基層各單位的檢查情況，對檢查有問題的單位或責(zé)任人提出考評意見。第九條整改項(xiàng)目的管理：（一）工程部建立歷年“暫不安排整改的項(xiàng)目”、“已安排但未完成整改的項(xiàng)目”臺帳，在檢查結(jié)束后7天內(nèi)更新臺帳；質(zhì)安部備案電子文檔，并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)；（二）工程部主管專責(zé)每月對臺帳進(jìn)行維護(hù)管理，已處理的每月要從記錄中消掉。第三章項(xiàng)目整改第十條整改項(xiàng)目管理：（一）工程部負(fù)責(zé)跟蹤檢查整改項(xiàng)目的整改措施、完成期限及整治效果，建立臺帳。質(zhì)安部每季度末檢查清理整改項(xiàng)目的完成情況及整治效果，統(tǒng)計(jì)整改完成率，分專業(yè)匯總送主管生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批閱后，抄送工程部組織實(shí)施；（二）各單位對不能按期完成的整改項(xiàng)目書面上報(bào)工程部，工程部匯總分專業(yè)送主管總工程師或生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，同時(shí)抄送質(zhì)安部備案；（三）對確因客觀原因或條件限制一時(shí)不能整改的有嚴(yán)重事故隱患的重大問題，公司檢查組負(fù)責(zé)作出專題分析報(bào)告，組織制定并落實(shí)相應(yīng)的預(yù)防性安全措施，送生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師批閱后報(bào)送主管部門；（四）對需主管部門協(xié)調(diào)或支持才能整治的重點(diǎn)項(xiàng)目，工程部負(fù)責(zé)將整改計(jì)劃及所需資金報(bào)上級主管部門協(xié)調(diào)落實(shí)；列入大小修、技改和重措計(jì)劃的整改項(xiàng)目，工程部、基層單位負(fù)責(zé)在計(jì)劃執(zhí)行時(shí)納入該項(xiàng)目，落實(shí)到人、按期完成。第四章節(jié)前安全檢查第十一條檢查分類及時(shí)間：（一）分類：春節(jié)前安全檢查、五一勞動節(jié)前安全檢查及國慶節(jié)前安全檢查；（二）時(shí)間：節(jié)前10天左右，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)安排質(zhì)安部發(fā)電子郵件通知。第十二條檢查內(nèi)容：（一）設(shè)備消缺；（二）通訊設(shè)施；（三）節(jié)前防火、防爆及防盜；（四）交通安全；（五）節(jié)日運(yùn)行方式及值班。第十三條組織參加人員：工程部、質(zhì)安部及武保部人員。第十四條操作方法：（一）各單位對所轄設(shè)備自查整改，節(jié)前不能處理的缺陷報(bào)工程部、質(zhì)安部審核備案；（二）各單位行政領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)實(shí)施，工程部、質(zhì)安部及武保部按職責(zé)和檢查內(nèi)容分別組織現(xiàn)場巡檢，發(fā)現(xiàn)的問題通知相關(guān)單位整改，并報(bào)質(zhì)安部備案。第五章專項(xiàng)安全檢查第十五條由總經(jīng)理（生產(chǎn)副總經(jīng)理）、總工程師布置，專業(yè)檢查由工程部組織實(shí)施，安全檢查由質(zhì)安部組織實(shí)施，事前應(yīng)編制專項(xiàng)安全檢查表，現(xiàn)場巡檢后簽名存檔，牽頭部門匯總檢查結(jié)果呈總經(jīng)理（生產(chǎn)副總經(jīng)理）審閱，責(zé)任判定后送各單位執(zhí)行，質(zhì)安部存檔備案。第十六條防火安全大檢查：每年4月份和11月份分別進(jìn)行并結(jié)合公司性春、秋季安全大檢查的開展同步進(jìn)行。（一）檢查消防水系統(tǒng)及消防