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公司材料采購(gòu)發(fā)貨及結(jié)算流程為了能更好的控制公司資源流失,避免各種材料采購(gòu)過(guò)剩,減少公司各種利益損失,特規(guī)定具體材料采購(gòu)發(fā)貨及結(jié)算流程,并規(guī)定相應(yīng)獎(jiǎng)罰條例具體內(nèi)容如下:針對(duì)人員:班工頭,材料采購(gòu)員,項(xiàng)目經(jīng)理,財(cái)務(wù)人員材料采購(gòu)流程首先由班工頭根據(jù)實(shí)際需要填寫公司統(tǒng)一格式的材料采購(gòu)申請(qǐng)單(一式三份班工頭,項(xiàng)目經(jīng)理,財(cái)務(wù)人員各執(zhí)一份)。其次班工頭把填寫好的材料采購(gòu)申請(qǐng)單交由項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)并由項(xiàng)目經(jīng)理交由財(cái)務(wù)。然后財(cái)務(wù)填寫公司統(tǒng)一格式的材料采購(gòu)單(一式三份蓋章有效材料供應(yīng)商,公司采購(gòu)人員,財(cái)務(wù)人員各執(zhí)一份)交由公司采購(gòu)人員去采購(gòu)。注:原則上公司所有材料采購(gòu)必須按以上流程報(bào)至公司由采購(gòu)人員統(tǒng)一采購(gòu),不過(guò)實(shí)際項(xiàng)目施工中金額在2000元以內(nèi)的漏補(bǔ)材料又要急用的可由項(xiàng)目經(jīng)理電話總經(jīng)理同意后采購(gòu)。采購(gòu)材料發(fā)貨流程所有采購(gòu)材料發(fā)貨公司采購(gòu)人員必須到發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)材料采購(gòu)單清點(diǎn)數(shù)量或者到項(xiàng)目所在地清點(diǎn)數(shù)量。采購(gòu)材料結(jié)算流程公司采購(gòu)人員務(wù)必通知所有材料供應(yīng)商貨款月結(jié),每月25-30日與公司財(cái)務(wù)對(duì)帳,對(duì)帳無(wú)誤后提供相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)公司于次月15日之前匯當(dāng)月已對(duì)清的貨款。材料供應(yīng)商必須拿本公司蓋章的材料采購(gòu)單(涂改無(wú)效)和貴公司自有的材料發(fā)貨單才能和公司財(cái)務(wù)對(duì)帳。數(shù)量金額由公司采購(gòu)人員簽字確認(rèn)。項(xiàng)目經(jīng)理采購(gòu)的漏補(bǔ)材料事后也必須填寫相應(yīng)的材料采購(gòu)單,并提供相應(yīng)的材料供應(yīng)商的發(fā)貨單或收據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)向財(cái)務(wù)報(bào)銷。相應(yīng)人員的職責(zé)及獎(jiǎng)罰班工頭在填寫相應(yīng)材料申請(qǐng)單時(shí)務(wù)必仔細(xì)認(rèn)真清算現(xiàn)場(chǎng)各種所需材料后再填寫,每次申請(qǐng)同一材料的數(shù)量誤差正負(fù)不能超過(guò)5%,單個(gè)工種所需材料申報(bào)總金額誤差正負(fù)不能超過(guò)3%。如有違反責(zé)任人每次處罰200元(公司開具處罰單在工錢中扣除),如果整個(gè)項(xiàng)目施工完畢沒有犯錯(cuò)公司另行獎(jiǎng)勵(lì)1500元。項(xiàng)目經(jīng)理要及時(shí)認(rèn)真地審核各班工頭申報(bào)的材料申請(qǐng)單,如有偏差要負(fù)連帶責(zé)任,每次違反處罰300元,如果整個(gè)項(xiàng)目施工完畢沒有犯錯(cuò)公司另行獎(jiǎng)勵(lì)3000元。公司采購(gòu)人員必須確保所有采購(gòu)材料價(jià)格最低化,同一品牌同一型號(hào)相同品質(zhì)的材料采購(gòu)價(jià)格不得高于可采購(gòu)價(jià)的10%,允許違反二次,第三次開始每次處罰200元,超過(guò)5次,每次處罰500元,超過(guò)十次每次處罰1000元或者取消采購(gòu)資格。采購(gòu)人員必須確保所采購(gòu)材料數(shù)量準(zhǔn)確,如沒有及時(shí)清點(diǎn)發(fā)貨數(shù)量或驗(yàn)收到貨數(shù)量,導(dǎo)致公司資源損失的,每次按損失金額的30%處罰,單個(gè)項(xiàng)目采購(gòu)沒有導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的獎(jiǎng)勵(lì)2000元,整年采購(gòu)下來(lái)沒導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失的另行獎(jiǎng)勵(lì)5000元。財(cái)務(wù)人員必須根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理提供的材料申請(qǐng)單仔細(xì)填寫材料采購(gòu)單交于采購(gòu)人員去采購(gòu)。配合采購(gòu)人員每月與材料供應(yīng)商對(duì)帳及付款,監(jiān)督采購(gòu)
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