蘇州市級財政支出項目績效自評價報告

蘇州市級財政支出項目績效自評價報告蘇州市級財政支出項目績效自評表項目名稱蘇州市域城際鐵路線路方案深化研究及預工可研究項目年份2021項目主管部門（單位）蘇州市交通運輸局市級預算執(zhí)行情況（萬元）年初預算數(shù)當年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當年調(diào)整預算數(shù)財政撥款數(shù)指標結(jié)余數(shù)675.000.284212.14463.144市級財政資金使用情況（萬元）財政撥款數(shù)實際支付數(shù)資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)其中：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)財政收回數(shù)212.14212.140項目資金構(gòu)成（詳細列出各子項目名稱和金額）子項名稱預算數(shù)（萬元）實際數(shù)（萬元）蘇州市域城際鐵路（常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段）線路方案深化研究編制項目2十四五蘇州市鐵路樞紐總圖規(guī)劃研究及新建如通蘇湖鐵路蘇州至吳江段項目預、工可行性研究報告咨詢212.14212.14新建鐵路如東-南通-蘇州-湖州線蘇州至吳江段可行性研究項目SWTL-KY1標段460.86合計675212.14項目類別指標名稱目標值權(quán)重實際完成值自評分項目績效實現(xiàn)情況（80投入目標?？顚Ｓ寐?00%4100%4分）項目日常進度管理規(guī)范性規(guī)范4100%4預算執(zhí)行率100%831.42%0資金使用合規(guī)性合規(guī)4100%4財務制度健全性健全2100%2產(chǎn)出目標編制可行報告=1套2.881套2.88編制如蘇湖鐵路蘇州至吳江段預可行性研究咨詢報告=1套2.961套2.96深化研究地方調(diào)研=100%2.88100%2.88編制十四五蘇州鐵路樞紐規(guī)劃研究=1套2.881套2.88深化研究報告=1套2.881套2.88編制預可行性報告二1套2.881套2.88項目計劃進度執(zhí)行率（可行性研究）=100%2.88100%2.88項目相關(guān)專題報告二2套2.880套0項目計劃執(zhí)行進度=100%2.88100%2.88結(jié)果目標咨詢、評審=100%6.5100%6.5線路走向方案及車站布置方案-3套6.53套6.5咨詢、評審通過率=100%6.5100%6.5線路走向方案=3條6.53條6.5影響力目標后續(xù)階段如東-南通-蘇州-湖州線蘇州至吳江段設(shè)計研究應用情況有應用3100%3十四五蘇州市鐵路樞紐總圖規(guī)劃研究應用情況后續(xù)階段市域城際鐵路項目設(shè)計研究應用3100%3合計69.12填表說明：L“市級預算執(zhí)行情況”、“市級財政資金使用情況”均含非稅收入?！澳瓿躅A算數(shù)”填“二下”數(shù)；“當年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當年調(diào)整預算數(shù)”填當年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)以及追加或調(diào)減預算數(shù)；“財政撥款數(shù)”填財政部門實際撥付的款項數(shù)；“實際支付數(shù)”填資金實際支付到最終使用者的數(shù)額；“結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)”填結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用的資金數(shù);“財政收回數(shù)”填財政部門收回的資金數(shù)。指標結(jié)余數(shù)二年初預算數(shù)+當年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當年調(diào)整預算數(shù)-財政撥款數(shù)；資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)二財政撥款數(shù)■實際支付數(shù)=結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)+財政收回數(shù)。2.“指標名稱”中“投入”類指標根據(jù)項目類型，按照《2021年度蘇州市級財政支出項目績效評價“投入”類共性指標》規(guī)定，逐一對照進行自評價；“產(chǎn)出”、“結(jié)果”、“影響力”三類指標填列預算部門（單位）報送的績效目標申報表中經(jīng)財政部門審核通過的指標，如發(fā)生績效目標調(diào)整的，以經(jīng)財政部門批準調(diào)整后的指標為準。3.各項指標權(quán)重值為根據(jù)指標數(shù)量將該類總分值分攤到各項指標的分值，即各項指標分值二該類總分值/指標個數(shù)。4.各項數(shù)據(jù)采集的時間節(jié)點均為2021年12月31日。定性指標按照好、較好、一般、較差、差等級評分，分別得對應權(quán)重值的100%、80%、60%、40%和20%。定量指標評分規(guī)則:“產(chǎn)出”類每項指標的實際完成值對應預期設(shè)定的目標值，完成100%?130%得權(quán)重值滿分，實際完成值每低于目標值1個百分點相應扣減權(quán)重值的5%,超過

130%的每超過1%扣權(quán)重值1%；除指標解釋中有特別說明的以外，“投入”類指標評分規(guī)

則同“產(chǎn)出”類指標;“結(jié)果”類每項指標的實際完成值對應預期設(shè)定的目標值，完成100%?

200%得權(quán)重值滿分，超過200%的每超過1%扣權(quán)重值1%,實際完成值每低于目標值1個百

分點相應扣減權(quán)重值的5%。某項指標無法提供具體數(shù)值，且無說明，得。分。項目基本情況為深入實施推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，支持長三角一體化，完善江蘇沿江城市群綜合交通網(wǎng)絡布局，促進高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)國家發(fā)改委對江蘇項目概況省沿江城際鐵路批復，對我市列入規(guī)劃中的常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段開展方案深化研究。其中2021年工作內(nèi)容：完成常州■無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段方案深化研究，形成研究報告，從而指導下階段工作開展。為深入推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略，支持長三角一體化，完善江蘇沿江城市群綜合交通網(wǎng)絡布局，促進高質(zhì)量發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)改委對江蘇省沿江城際鐵路批復，我市對列入規(guī)劃中的如東-南通-蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路及樞紐相關(guān)工程，完成項目預可行性研究；完成項目初測、可行性研究以及部分相關(guān)支撐性文件專題報告的編制。其中2021年工作內(nèi)容為：開展如東-南通■蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路預可報告咨詢，完成如東-南通-蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路可行性研究，形成研究報告，從而指導下階段工作開展。根據(jù)國家鐵路“十三五”及中長期規(guī)劃，以及江蘇省沿江城市群城際鐵路建設(shè)規(guī)劃（2019?2025年），盡快研究并穩(wěn)定蘇州鐵路樞紐規(guī)劃，對加快后期項目建設(shè)具有重要意義。其中2021年工作內(nèi)容為：編制十四五蘇州鐵路樞紐規(guī)劃研究初步成果稿。項目總目標完成常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段方案深化研究工作，以及蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段交通基礎(chǔ)設(shè)施國土空間控制專項規(guī)劃。完成如蘇湖城際蘇州至吳江段可研階段的審查、評估以及批復，爭取能夠與通蘇嘉甬鐵路蘇州北站以及工業(yè)園區(qū)段線路統(tǒng)籌設(shè)計、同步施工?！澳甓瓤冃繕送瓿沙Ｖ?無錫―蘇州―上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段方案深化研究，形成研究報告，從而指導下階段工作開展。開展如東-南通-蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路預可報告咨詢；完成如東-南通■蘇州-吳江-湖州線蘇州至吳江段鐵路可行性研究，形成研究報告，從而指導下階段工作開展。編制十四五蘇州鐵路樞紐規(guī)劃研究初步成果稿。項目實施情況新建鐵路如東-南通-蘇州-湖州線蘇州至吳江段可行性研究項目SWTL-KY1標段，2020年完成預可行性研究后共支付合同總價60%,69L716萬兀;2021年完成了可研編制并進行了工可咨詢，但尚未取得工可批復。蘇州市域城際鐵路（常州-無錫-蘇州-上海線蘇州段、蘇州經(jīng)淀山湖至上海線蘇州段）線路方案深化研究項目，2020年完成深化研究初稿和送審稿，編制國土空間規(guī)劃文件并完成評審后共支付20萬元。國家發(fā)改委在2021年6月印發(fā)的《長江三角洲地區(qū)多層次軌道交通規(guī)劃》將兩條鐵路線納入“十四五”規(guī)劃建設(shè)項目。蘇州鐵路樞紐總圖規(guī)劃研究報告及新建如通蘇湖鐵路蘇州至吳江段工程可行性研究評估報告已于2021年完成，共支付301.14萬元（市財政資金212.14萬元+交通專項資金89萬元），2022年將完成鐵路樞紐總圖規(guī)劃終稿，并報送國鐵集團及江蘇省省政府批復或核備。項目管理成效基本按照計劃推進項目進度，根據(jù)支付條件及項目實際進度支付資金。項目推進過程中，廣泛征求地方意見，深化沿線調(diào)查研究，通過召開討論會、匯報會、征求意見函等方式，反饋鐵路沿線各市（區(qū)）的建設(shè)意見。同時，加快項目前期進程，建立工作聯(lián)系單制度，如通蘇湖鐵路每半月下發(fā)工作聯(lián)系單，梳理亟需解決的問題以推進項目進度。項目管理存在的問題及原因目前全省城際鐵路建設(shè)和運營管理模式尚未明確實施細則，受體制機制制約，城際鐵路與國鐵共線段運營管理權(quán)問題也有待探索解決，如通蘇湖城際鐵路園區(qū)段工可方案，我省、市均希望以“先連后通”方式來探索解決共線段運營管理權(quán)問題，但按目前國鐵集團內(nèi)部政策和慣例，與國鐵集團、上海路局協(xié)調(diào)爭取難度