2021版危險(xiǎn)化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)

危險(xiǎn)化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021版）2021年8月目 錄第一章 雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識(shí) 1編制目的 1適用范圍 1規(guī)范性引用文件 1術(shù)語(yǔ)和定義 2雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)原則 3雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)程序 4第二章 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與運(yùn)行 6工作推進(jìn)機(jī)制 6成立組織機(jī)構(gòu) 6編制工作方案 6加強(qiáng)人員培訓(xùn) 7完善管理制度 7風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 8劃分風(fēng)險(xiǎn)分析單元 8辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn) 10制定管控措施 10實(shí)施分級(jí)管控 10隱患排查治理 明確隱患排查任務(wù) 開(kāi)展隱患排查 隱患治理驗(yàn)收 12信息化平臺(tái) 12激勵(lì)約束機(jī)制 13持續(xù)改進(jìn)提升 13汽油加氫裝置風(fēng)險(xiǎn)分析示例 15煤氣化裝置風(fēng)險(xiǎn)分析示例 65PAGEPAGE10第一章 雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識(shí)編制目的為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)期安全生學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專(zhuān)項(xiàng)整治三年行動(dòng)實(shí)施方案》等法律法規(guī)文件要求，指導(dǎo)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)全面開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡(jiǎn)適用范圍本指導(dǎo)手冊(cè)規(guī)定了危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本要求和內(nèi)容等，適用于取得應(yīng)急管理部門(mén)許可的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)（帶儲(chǔ)存）企業(yè)、使用危險(xiǎn)化學(xué)品從事生產(chǎn)的化工企業(yè)開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；也適用于各級(jí)政府和行業(yè)主管部門(mén)結(jié)合本行業(yè)領(lǐng)域特點(diǎn)，研究編制本行業(yè)或領(lǐng)域的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)細(xì)則、實(shí)施指南等。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB36894危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)GB/T33000-2016企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范DB37/T2971—2017化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則DB37/T3010—2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則DB41/T1852-2019企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患雙重預(yù)防體系建設(shè)規(guī)范術(shù)語(yǔ)和定義風(fēng)險(xiǎn)（事件（事件后果嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)伴隨的生產(chǎn)、儲(chǔ)存設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域等。風(fēng)險(xiǎn)分析單元按照功能相對(duì)獨(dú)立、便于日常管理等原則，進(jìn)一步將風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象劃分出若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的、便于識(shí)別的單元。重大危險(xiǎn)源長(zhǎng)期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用和經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品，且危險(xiǎn)化學(xué)品的數(shù)量等于或超過(guò)臨界量的單元。風(fēng)險(xiǎn)事件可單獨(dú)或共同引發(fā)事故（事件）的內(nèi)在根源、狀態(tài)、行為或其組合。即：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為或它們的組合。最嚴(yán)重事故事件指生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控措施發(fā)生失效，可能導(dǎo)致人員傷害或重大經(jīng)濟(jì)損失的火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等風(fēng)險(xiǎn)事件。風(fēng)險(xiǎn)管控措施企業(yè)為將風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度所采取的工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、操作行為和應(yīng)急設(shè)施等管控方法和措施。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的后果嚴(yán)重程度確定不同管控層級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管控方式。隱患管控措施存在缺陷或缺失時(shí)形成的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷等。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)原則機(jī)制融合一體化。企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)與現(xiàn)行安全管理體系相融合，形成一體化安全管理體系，構(gòu)建企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)的長(zhǎng)效機(jī)制，避免“一陣風(fēng)”和“兩張皮”現(xiàn)象，確保風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理常態(tài)化。風(fēng)險(xiǎn)管理顯性化。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施制定隱患排查任務(wù)并跟蹤隱患排查治理情況，及時(shí)預(yù)警異常狀況，確保風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)，隱患及時(shí)治理。采用風(fēng)險(xiǎn)告知、安全承諾等可視化手段及信息化工具，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患動(dòng)態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。機(jī)制建設(shè)規(guī)范化。企業(yè)按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有工作推進(jìn)機(jī)制、有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理、有智能化信息平臺(tái)、有激勵(lì)約束制度的要求，自主開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，確保機(jī)制建設(shè)的規(guī)范性。系統(tǒng)建設(shè)多元化。按照“政府引導(dǎo)，企業(yè)自主”的原則，企業(yè)可根據(jù)安全管理實(shí)際自主建設(shè)雙重預(yù)防信息化平臺(tái)，在滿(mǎn)足個(gè)性化需求的基實(shí)現(xiàn)政府各級(jí)部門(mén)與企業(yè)之間數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、信息實(shí)時(shí)共享。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)程序雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)程序主要包括成立組織機(jī)構(gòu)、編制工作方案、開(kāi)展人員培訓(xùn)、完善管理制度、劃分風(fēng)險(xiǎn)分析單元、辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、制定管控措施、實(shí)施分級(jí)管控、明確隱患排查任務(wù)、開(kāi)展隱患排查、隱患治理驗(yàn)收、持續(xù)改進(jìn)提升等。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作程序見(jiàn)圖1。線上線下相融合的信息化平臺(tái)、監(jiān)測(cè)預(yù)警持續(xù)改進(jìn)提升線上線下相融合的信息化平臺(tái)、監(jiān)測(cè)預(yù)警持續(xù)改進(jìn)提升激勵(lì)約束機(jī)制 成立組織機(jī)構(gòu)工作推進(jìn)機(jī)制加強(qiáng)人員培訓(xùn)完善管理制度風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控劃分風(fēng)險(xiǎn)分析單元辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施分級(jí)管控隱 明確隱患排查任務(wù)患排 開(kāi)展隱患排查查治理隱患治理驗(yàn)收?qǐng)D1雙重預(yù)防建設(shè)工作程序圖第二章 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與運(yùn)行工作推進(jìn)機(jī)制主要包括成立組織機(jī)構(gòu)、編制工作方案、加強(qiáng)人員培訓(xùn)以及完善管理制度四部分。成立組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況專(zhuān)門(mén)或合署成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定完善本企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案。雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的組成人員應(yīng)至少包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，明確各成員職責(zé)，全面負(fù)責(zé)推進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。企業(yè)也可以聘請(qǐng)安全專(zhuān)家或注冊(cè)安全工程師協(xié)助開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。注：按照地方政府要求已開(kāi)展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)并成立領(lǐng)導(dǎo)小組的企業(yè)，可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整完善，無(wú)需再單獨(dú)設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)小組。編制工作方案企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案，明確工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作要求、保障措施等內(nèi)容。5在“5有”的基礎(chǔ)上進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)“5預(yù)防機(jī)制建設(shè)流程細(xì)化分解。工作要求要根據(jù)工作內(nèi)容明確責(zé)任分工及進(jìn)度安排等。保障措施要強(qiáng)調(diào)人力、物力、財(cái)力等方面投入，確保企業(yè)所屬各部門(mén)、各單位應(yīng)制定本部門(mén)、本單位的工作計(jì)劃，做到責(zé)任層層分解、過(guò)程全員參與，確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)各項(xiàng)工作落到實(shí)處。加強(qiáng)人員培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)納入安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、責(zé)任部門(mén)、考核方式、相關(guān)獎(jiǎng)懲等，細(xì)化保障措施。企業(yè)應(yīng)組織全體員工對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的相關(guān)知識(shí)開(kāi)展分層次、有針對(duì)性的專(zhuān)題培訓(xùn)，重點(diǎn)培訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的思路、風(fēng)險(xiǎn)分析清單編制流程、信息化平臺(tái)操作使用等內(nèi)容，使全體員工掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容、要求和方法等，具備與崗位職責(zé)相適應(yīng)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)能力。完善管理制度企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況，將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與現(xiàn)行安全管理體系有效融合，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、安全教育培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲管理等管理制度，實(shí)現(xiàn)一體化管理。安全生產(chǎn)責(zé)任制是安全生產(chǎn)工作的基本制度，是落實(shí)我國(guó)的"安全第一，預(yù)防為主，綜合治理"安全生產(chǎn)方針，遵循安全生產(chǎn)法規(guī)建立的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、工程技術(shù)人員、崗位操作人員在勞動(dòng)生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)的制度。安全生產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè)崗位責(zé)任制的一個(gè)組成部分，是企業(yè)中最基本的一項(xiàng)安全制度，也是企業(yè)安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)管理制度的核心。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、隱患排查治理制度是建立在安全生產(chǎn)責(zé)任制基礎(chǔ)上的安全管理制度。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作目標(biāo)、責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門(mén)、各崗位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控落實(shí)情況納入安全績(jī)效獎(jiǎng)懲。隱患排查治理制度應(yīng)明確隱患排查治理工作目標(biāo)、責(zé)任人考核標(biāo)準(zhǔn)等。考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門(mén)、各崗位隱患排查治理落實(shí)情況納入安全績(jī)效獎(jiǎng)懲。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控主要包括劃分風(fēng)險(xiǎn)分析單元、辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、制定管控措施、實(shí)施分級(jí)管控四部分。劃分風(fēng)險(xiǎn)分析單元按照“功能獨(dú)立、大小適中、易于管理”的原則，選取生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施或場(chǎng)所作為風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象。按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218）辨識(shí)確定的重大危險(xiǎn)源應(yīng)作為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。示例：大危險(xiǎn)源為分析對(duì)象；未構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，以整個(gè)裝置為分析對(duì)象即可。風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象確定后，為便于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象分解為若干個(gè)相對(duì)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)分析單元，主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)納入風(fēng)險(xiǎn)分析單元。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象中的裝置及設(shè)施之間有切斷閥時(shí)，以以生產(chǎn)流程的階段、場(chǎng)所、設(shè)施或上述幾種方式的結(jié)合劃分風(fēng)險(xiǎn)分析單元。示例：工藝流程順序劃分為汽油切割分析單元、醚化水洗分析單元、一段加氫反應(yīng)分析單元、抽提溶劑再生分析單元、全餾分分析單元、醚化反應(yīng)分析單元、汽提分析單元、抽提脫硫分析單元9個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分析單元。進(jìn)行劃分。若罐區(qū)防火提內(nèi)所有儲(chǔ)罐容積及儲(chǔ)存介質(zhì)相同，則可以劃分為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分析單元；若儲(chǔ)罐容積或儲(chǔ)存介質(zhì)不同，則應(yīng)劃分為多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)分析單元。同種介質(zhì)，劃分一個(gè)析單元 不同介質(zhì)，劃分四個(gè)析元辨識(shí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)、崗位，應(yīng)用SCL、JHA、HAZOP企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中毒、窒息等最嚴(yán)重后果的事件作為重點(diǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)事件。企業(yè)可根據(jù)安全管理實(shí)際補(bǔ)充其他風(fēng)險(xiǎn)事件。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)清單，主要內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)象、責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人、分析單元、風(fēng)險(xiǎn)事件等（詳見(jiàn)附件。制定管控措施應(yīng)急措施等方面識(shí)別評(píng)估現(xiàn)有管控措施的有效性?？刂拼胧?yīng)與實(shí)際相符，具有針對(duì)性和可操作性，并能有效落實(shí)。根據(jù)運(yùn)行情況，應(yīng)不斷更新管控措施，及時(shí)糾正偏差。工藝控制、安全儀表等方面；維護(hù)保養(yǎng)類(lèi)管控措施：主要保障動(dòng)設(shè)備和靜設(shè)備正常運(yùn)行；人員操作類(lèi)管控措施：主要包括人員資質(zhì)、操作記錄、交接班等內(nèi)容；應(yīng)急措施類(lèi)管控措施：主要包括應(yīng)急設(shè)施、個(gè)體防護(hù)、消防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。實(shí)施分級(jí)管控企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件可能造成的后果嚴(yán)重程度，結(jié)合各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確對(duì)應(yīng)的企業(yè)、部門(mén)、車(chē)間、班組和崗位人員分級(jí)管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到各層級(jí)崗位，確保安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效實(shí)施。上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。隱患排查治理主要包括明確隱患排查任務(wù)、開(kāi)展隱患排查、隱患治理驗(yàn)收四部分。明確隱患排查任務(wù)法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施確定隱患排查內(nèi)容，明確隱患排查的崗位或排查人員和排查周期，并將確定的內(nèi)容列入風(fēng)險(xiǎn)分析清單中。注：隱患排查內(nèi)容：應(yīng)與管控措施相對(duì)應(yīng)且描述為“xx是否xAPP要列出具體崗位及具體人名。同一隱患排查內(nèi)容可對(duì)應(yīng)多個(gè)不屬于不同崗位的應(yīng)分別單獨(dú)列，不能放在一個(gè)單元格內(nèi)。周期：根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)要求及公司相關(guān)制度要求，確定隱患排查周期。開(kāi)展隱患排查企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，運(yùn)用信息化手段采取相應(yīng)的排查方式開(kāi)展隱患排查，做到定期排查與日常排查相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。排查方式主要包括日常排查、綜合性排查、專(zhuān)業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點(diǎn)時(shí)段及節(jié)假日前排查、事故類(lèi)比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專(zhuān)家診斷式排查等。隱患治理驗(yàn)收針對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改，按照相關(guān)規(guī)定報(bào)送應(yīng)急管理部門(mén)。信息化平臺(tái)企業(yè)應(yīng)建設(shè)線上線下融合的雙重預(yù)防信息化平臺(tái)，包含管理端和移動(dòng)端。管理端具備動(dòng)態(tài)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)、隱患排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機(jī)制運(yùn)行效果評(píng)估、異常狀態(tài)自動(dòng)預(yù)警及考核獎(jiǎng)懲等功能；移動(dòng)端具備隱患排查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場(chǎng)隱患排查情況實(shí)時(shí)上報(bào)、隱患治理全程跟蹤等功能。企業(yè)通過(guò)信息化平臺(tái)管理端進(jìn)行隱患任務(wù)分配，明確具體崗位責(zé)任人、排查周期等，崗位責(zé)任人通過(guò)移動(dòng)端接收隱患排查任務(wù)，并按照要求進(jìn)行隱患排查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)掃描二維碼、隨手拍或者人員定位等方式現(xiàn)場(chǎng)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的隱患并完成隱患治理的全流程管理。管理端接收移動(dòng)端隱患排查任務(wù)完成情況、隱患整改閉環(huán)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)分析和積分考核，對(duì)異常狀態(tài)進(jìn)行自動(dòng)預(yù)警并將預(yù)警信息發(fā)送到移動(dòng)端。企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)交換規(guī)范要求，確定雙重預(yù)防信息化平臺(tái)建設(shè)部署方式。已經(jīng)建立信息化尚未建設(shè)信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可自建或部署功能成熟的雙重預(yù)防信息平臺(tái)，最終實(shí)現(xiàn)與雙重預(yù)防信息平臺(tái)政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。激勵(lì)約束機(jī)制企業(yè)應(yīng)建立健全內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制和績(jī)效考核制度。將崗（獎(jiǎng)金常態(tài)長(zhǎng)效，不斷調(diào)動(dòng)和提高全員參與雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。持續(xù)改進(jìn)提升主要包括動(dòng)態(tài)評(píng)估、更新完善、持續(xù)運(yùn)行三部分。動(dòng)態(tài)評(píng)估企業(yè)應(yīng)至少每年一次對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)估，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。當(dāng)發(fā)生下列情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)開(kāi)展評(píng)估：1）操作條件變化或工藝改變；技術(shù)改造項(xiàng)目；有對(duì)事件、事故或其他信息的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。更新完善根據(jù)評(píng)估結(jié)果，剖析制度漏洞和管理缺陷,更新風(fēng)險(xiǎn)清單，補(bǔ)充完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，重新配置隱患排查任務(wù)，修訂管理制度。同時(shí)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別各崗位人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和隱患排查的方法，消除各類(lèi)隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。持續(xù)運(yùn)行企業(yè)應(yīng)對(duì)雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)糾正,持續(xù)改進(jìn)，并通過(guò)內(nèi)部激勵(lì)約束機(jī)制和績(jī)效考核制度，調(diào)動(dòng)和提高全員參與雙重預(yù)防機(jī)制的積極主動(dòng)性，不斷提升安全管理績(jī)效。附件：風(fēng)險(xiǎn)分析示例PAGEPAGE100附件汽油加氫裝置風(fēng)險(xiǎn)分析示例序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注85萬(wàn)噸/年煉化D車(chē)間王洪猛一段加氫反應(yīng)分析單元一段加氫反應(yīng)分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件加熱爐按時(shí)對(duì)加熱爐火嘴燃燒情況進(jìn)行巡檢1、F280火焰燃燒正常。2、F280煙囪無(wú)冒煙現(xiàn)象。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）時(shí)14班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某時(shí)283安全員-張某某1天加氫反應(yīng)器夜間按時(shí)對(duì)加氫反應(yīng)器進(jìn)行閉燈檢查1、反應(yīng)器R280出入口法蘭無(wú)泄漏。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）天41加氫進(jìn)料泵確保密封可外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）時(shí)51、P280油位嚴(yán)格控制1/2-2/3。2、P280出口壓力穩(wěn)定無(wú)波動(dòng)。3、P280機(jī)泵循環(huán)水保持暢通。46班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)7安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注循環(huán)氫壓縮機(jī)按時(shí)對(duì)循環(huán)氫壓縮機(jī)進(jìn)行檢查1、C204潤(rùn)滑油壓力嚴(yán)格控外操-某、高某某、劉某（屬于不同班組時(shí)8制0.15-0.35MPa。2、C204潤(rùn)滑油溫度嚴(yán)格控制20-45℃。3、C204機(jī)身油位嚴(yán)格控制1/2-2/3。4、C204氣閥溫度嚴(yán)格控制≯100℃。5、C204吸氣壓力嚴(yán)格控制49班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)工藝員-許某某天10≮1.2MPa。6、C204排氣壓力嚴(yán)格控制1≯2.4MPa。11安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年12壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月13工藝控制溫度反應(yīng)器入口溫（A類(lèi)指標(biāo)TI_1007_1工藝指標(biāo)嚴(yán)格控1、反應(yīng)器R280入口溫度是否在220-320℃范圍內(nèi)。2R280低溫度DCS內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注制：障220-320℃，并3、反應(yīng)器R280入口溫度熱設(shè)置報(bào)警值。電偶是否故障。反應(yīng)器床層溫1、反應(yīng)器床層溫升是否在10-60℃范圍內(nèi)。2DCS（B類(lèi)指標(biāo)）TDI101工藝內(nèi)操-段某某、閆某14指標(biāo)嚴(yán)格控某、梁某某、宋某0時(shí)制：10-60℃，（屬于不同班組并設(shè)置報(bào)警值。加熱爐爐膛溫1、加熱爐爐膛溫度是否在200-650℃范圍內(nèi)。2DCS3（A類(lèi)指標(biāo)TI_20111工藝內(nèi)操-段某某、閆某15指標(biāo)嚴(yán)格控某、梁某某、宋某0時(shí)制：（屬于不同班組200-650℃，并設(shè)置報(bào)警值。液位V204（循環(huán)氫1、V204（循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐）液位是否在0-20%范圍內(nèi)。2、V204（循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐）液位高、低液位DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、V204（循環(huán)氫壓縮機(jī)入16壓縮機(jī)入口分液罐）液位嚴(yán)格控制：020內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)報(bào)警序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注口分液罐液位計(jì)是否故障。壓力一段反應(yīng)低壓123、一段反應(yīng)低壓分離器壓力表是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組時(shí)（B類(lèi)指標(biāo)）PT2025工藝17指標(biāo)嚴(yán)格控0制：1.4±0.3MPa，并設(shè)置報(bào)警值。安全儀表聯(lián)鎖加氫進(jìn)料泵出1量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、加氫進(jìn)料泵出口流量低流量聯(lián)鎖是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組時(shí)口流量18（FT_2012AFT_2012B、置低流量聯(lián)鎖，流量＜10000Kg/h時(shí)0切斷一段反應(yīng)進(jìn)料切斷閥序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注XV-2101加熱爐設(shè)置燃料氣壓力低聯(lián)鎖19（PT-2013A、PT-2013B、PT-2013C），燃料氣壓力低于0.05MPa1、加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)燃料氣快速切斷閥USY-2001關(guān)閉加熱爐設(shè)置長(zhǎng)明燈壓力低聯(lián)20長(zhǎng)明燈壓力低0.04MPa1、加熱爐長(zhǎng)明燈壓力低聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、加熱爐長(zhǎng)明燈壓力低聯(lián)鎖是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)長(zhǎng)明燈快速切斷閥序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注USY-2002關(guān)閉反應(yīng)器設(shè)置床層超溫安全聯(lián)鎖（上床層21TE-2022、20232024取二；下床層TE-2028、202920301、反應(yīng)器床層超溫安全聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)取二），＞340℃聯(lián)鎖停泵切進(jìn)料、泄壓?？扇?xì)怏w報(bào)警反應(yīng)器周邊設(shè)置2臺(tái)可燃報(bào)警器（三層平1、反應(yīng)器周邊2臺(tái)可燃報(bào)警22臺(tái)EIA200122層平臺(tái)EIA200123）1臺(tái)有毒報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。22器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時(shí)器（地面序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注確保完好投用，（2級(jí)）1（報(bào)警級(jí)別為2級(jí)）1、加熱爐下部可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、加熱爐下部可燃報(bào)警器是否故障。3、可燃?xì)怏w報(bào)警器GDS系統(tǒng)是否故障。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）時(shí)230其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）月24125維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天26靜定期進(jìn)行設(shè)備1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)設(shè)備員-高某某1年序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注設(shè)備檢修、報(bào)檢檢。27人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某1年28操作記錄內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某1天29應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天30個(gè)體防護(hù)求佩戴安全防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天31安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注用品。消防設(shè)施汽油加氫一段反應(yīng)分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器、保護(hù)蒸汽等，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）天3215班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某月33134應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年二段加氫反應(yīng)分析單元二段加氫反應(yīng)分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件加熱爐按時(shí)對(duì)加熱爐火嘴燃燒情況進(jìn)行巡檢外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）時(shí)11、F280火焰燃燒正常2、F280煙囪無(wú)冒煙現(xiàn)象42班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)安全員-張某某天31序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注加氫夜間按時(shí)對(duì)加外操-賈某、王某4反氫反應(yīng)器進(jìn)行1、反應(yīng)器出入口法蘭無(wú)泄漏某、曹某某（屬于1天應(yīng)閉燈檢查不同班組）器5加氫進(jìn)料泵確保密封可1P280油位嚴(yán)格控制1/2-2/32、P280動(dòng)3、P280通外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時(shí)6班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)7安全員-張某某1天循環(huán)氫壓縮機(jī)按時(shí)對(duì)循環(huán)氫壓縮機(jī)進(jìn)行檢查1、C204潤(rùn)滑油壓力嚴(yán)格控制0.2-0.4MPa2、C204潤(rùn)滑油溫度嚴(yán)格控外操-周某某、高某8制20-45℃3、C204機(jī)身油位嚴(yán)格控制1/2-2/34、C204氣閥溫度嚴(yán)格控制≯100℃5、C204吸氣壓力嚴(yán)格控制≮1.2MPa某、高某某、劉某（屬于不同班組4時(shí)9班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)106、C204排氣壓力嚴(yán)格控制≯2.4MPa安全員-張某某1天7、V210液位嚴(yán)格控制序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注5-35cm11安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年12壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月工藝控制溫度反應(yīng)器入口溫1、反應(yīng)器入口溫度是否在220-320℃范圍內(nèi)。2DCS3許某時(shí)（A類(lèi)指標(biāo)TE2133工藝13指標(biāo)嚴(yán)格控0制：220-320℃，并設(shè)置報(bào)警值。加熱爐爐膛溫1、加熱爐爐膛溫度是否在200-700℃范圍內(nèi)。2DCS3內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組時(shí)度TE2151_4_214工藝指標(biāo)嚴(yán)格0控制：200-700℃，并設(shè)置報(bào)警值。序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注液位1、V210（循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐）液位是否在0-20%范圍內(nèi)。2、V210（循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐）液位高、低液位DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、V210（循環(huán)氫壓縮機(jī)入口分液罐液位計(jì)是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組時(shí)V210（循環(huán)氫15壓縮機(jī)入口分液罐）液位嚴(yán)格控制：0200報(bào)警壓力循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力PT2101控制工藝指標(biāo)：并設(shè)置報(bào)警值。1、循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力是否在1.4±0.2MPa范圍內(nèi)。2、循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力表是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組時(shí)160冷低分罐壓力123、二段反應(yīng)低壓分離器壓力表是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組時(shí)17PT2156工藝指標(biāo)嚴(yán)格控制：1.4±0.3MPa，0并設(shè)置報(bào)警值18安全儀表聯(lián)鎖反應(yīng)器設(shè)置床層超溫安全聯(lián)鎖（上床層TE-212221231、反應(yīng)器床層超溫安全聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注二取二；下床層TE-2128、2129二取二；出口TE-2132、2150二取二＞340℃聯(lián)鎖停加氫進(jìn)料泵P287切進(jìn)料。加熱爐設(shè)置燃料氣壓力低聯(lián)鎖19（PT-2139A、PT-2139B、PT-2139C），燃料氣壓力低于0.05MPa1、加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)燃料氣快速切斷閥USY-2131關(guān)閉20加熱爐設(shè)置長(zhǎng)1、加熱爐長(zhǎng)明燈壓力低聯(lián)鎖內(nèi)操-段某某、閆某0時(shí)明燈壓力低聯(lián)投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試某、梁某某、宋某序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注長(zhǎng)明燈壓力低0.04MPa長(zhǎng)明燈快速切斷閥USY-2130關(guān)閉2、加熱爐長(zhǎng)明燈壓力低聯(lián)鎖是否投用（屬于不同班組21加氫進(jìn)料泵出口流量置低流量聯(lián)鎖，流量＜25000Kg/h時(shí)進(jìn)料切斷閥USY20201量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、加氫進(jìn)料泵出口流量低流量聯(lián)鎖是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)22可燃?xì)怏w報(bào)警反應(yīng)器周邊設(shè)2臺(tái)可燃報(bào)警器（反應(yīng)器AT2020_2反應(yīng)器底ET2101_1_1，確保完好投12器是否進(jìn)行檢查。22器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注用，（報(bào)警級(jí)別為2級(jí)）231（報(bào)警級(jí)別為2級(jí)）1、加熱爐下部可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、加熱爐下部可燃報(bào)警器是否故障。3、可燃?xì)怏w報(bào)警器GDS系統(tǒng)是否故障。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時(shí)24其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月25維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天26靜定期進(jìn)行設(shè)備1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)設(shè)備員-高某某1年序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注設(shè)備檢修、報(bào)檢檢。27人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某1年28操作記錄內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某1天29應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天30個(gè)體防護(hù)崗位人員按要求佩戴安全防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注用品。消防設(shè)施汽油加氫二段反應(yīng)分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，保護(hù)蒸汽等，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）天3115班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某月32133應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年全餾分分析單元全餾分分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件加氫反應(yīng)器夜間按時(shí)對(duì)加氫反應(yīng)器進(jìn)行閉燈檢查1、反應(yīng)器出入口法蘭無(wú)泄漏外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）天11加氫進(jìn)對(duì)加氫進(jìn)料泵的機(jī)封、軸震等進(jìn)行檢測(cè)，1P103油位嚴(yán)格控制1/2-2/3外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）時(shí)22、P103出口壓力穩(wěn)定無(wú)波4動(dòng)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注3料泵確保密封可靠、無(wú)泄漏。3、P103機(jī)泵循環(huán)水保持暢通班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)4安全員-張某某1天5安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年6壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月7工藝控制溫度反應(yīng)器入口溫（A類(lèi)指標(biāo)TI_108工藝指標(biāo)嚴(yán)格控制：設(shè)置報(bào)警值。1、反應(yīng)器入口溫度是否在130-230℃范圍內(nèi)。2DCS3否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)8反應(yīng)器床層溫（B類(lèi)指標(biāo)）TDI102工藝指標(biāo)嚴(yán)格控1、反應(yīng)器床層溫升是否在0-15℃范圍內(nèi)。2DCS內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注制：0-15℃，并設(shè)置報(bào)警值。9壓力反應(yīng)器頂壓力（A類(lèi)指標(biāo)）PT101工藝指，并設(shè)置報(bào)警值。1、反應(yīng)器頂壓力是否在1.8±0.3MPa范圍內(nèi)。2、反應(yīng)器頂壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、反應(yīng)器頂壓力表是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)10原料油緩沖罐壓力（B類(lèi)指標(biāo)）PT103工藝指標(biāo)嚴(yán)格控制：0.3-0.8MPa，并設(shè)置報(bào)警值。10.3-0.8MPa范圍內(nèi)。2DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力表是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)11安全儀表聯(lián)鎖反應(yīng)器床層溫度（上床層溫度TE_109、TE_111、TE_113，下床層溫度1、反應(yīng)器床層超溫安全聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注TE_117TE_121）超溫聯(lián)鎖，溫度＞230℃時(shí)切斷全餾分進(jìn)料切斷閥UY-10112加氫進(jìn)料泵P103出口流量（FT_101AAFT_101AB、置低流量聯(lián)鎖，當(dāng)流量＜30000Kg/h時(shí)切斷全餾分進(jìn)料切斷閥UY-1011量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試2、加氫進(jìn)料泵出口流量低流量聯(lián)鎖是否投用內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)13可燃?xì)怏w報(bào)反應(yīng)器出口處1臺(tái)可燃報(bào)警器，確保完好投用（警級(jí)別為211器是否進(jìn)行檢查。21器是否故障。3GDS外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注警級(jí)）系統(tǒng)是否故障。141（報(bào)警級(jí)別為2級(jí)）1、原料油緩沖罐處可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、原料油緩沖罐處可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時(shí)15其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月16維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天17靜定期進(jìn)行設(shè)備1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)設(shè)備員-高某某1年序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注設(shè)備檢修、報(bào)檢檢。18人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某1年19操作記錄內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某1天20應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天21個(gè)體防護(hù)崗位人員按要求佩戴安全防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注用品。消防設(shè)施全餾分分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）天221523班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1月24應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年汽油切割分析單元汽油切割分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件預(yù)分餾塔底外送泵對(duì)塔底泵的機(jī)封、軸震等進(jìn)行檢測(cè)，確保密封可靠、無(wú)泄漏。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）時(shí)11P102油位嚴(yán)格控制1/2-2/32、P102動(dòng)3、P102通42班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)3安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注切重塔底外送泵對(duì)塔底泵的機(jī)封、軸震等進(jìn)行檢測(cè)，確保密封可靠、無(wú)泄漏。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）時(shí)41P110油位嚴(yán)格控制1/2-2/32、P110出口壓力穩(wěn)定無(wú)波4班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某時(shí)5動(dòng)3、P110機(jī)泵循環(huán)水保持暢8通6安全員-張某某1天7安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年8壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月工藝控制溫度預(yù)分餾塔底溫（B類(lèi)指標(biāo)）TI1008工藝指標(biāo)嚴(yán)格控制，并設(shè)置報(bào)警值。1、預(yù)分餾塔底溫度是否在90-135℃范圍內(nèi)。2DCS3否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組時(shí)90序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注切重塔底溫度1、切重塔底溫度是否在120-175℃范圍內(nèi)。2、切重塔底溫度高、低溫度DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、切重塔底溫度熱電偶是否故障。（B類(lèi)指標(biāo)）TI_11407工藝內(nèi)操-段某某、閆某10指標(biāo)嚴(yán)格控某、梁某某、宋某0時(shí)制：（屬于不同班組120-175℃，并設(shè)置報(bào)警值。壓力預(yù)分餾塔頂回流罐壓力（B1、預(yù)分餾塔頂回流罐壓力是11類(lèi)指標(biāo)）PT1003工藝指標(biāo)嚴(yán)格控制：否在0-0.25MPa范圍內(nèi)。2、預(yù)分餾塔頂回流罐壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、預(yù)分餾塔頂回流罐壓力表內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)設(shè)置報(bào)警值。是否故障。切重塔頂壓力1、切重塔頂壓力是否在0-0.1MPa范圍內(nèi)。2、切重塔頂壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、切重塔頂壓力表是否故障。（B類(lèi)指標(biāo)）PT_11401工內(nèi)操-段某某、閆某12藝指標(biāo)嚴(yán)格控某、梁某某、宋某0時(shí)（屬于不同班組并設(shè)置報(bào)警值。序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注13安全儀表可燃?xì)怏w報(bào)警預(yù)分餾塔底部1臺(tái)有毒報(bào)警器，確保完好投用（2級(jí)）11警器是否進(jìn)行檢查。21警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時(shí)141臺(tái)可燃報(bào)警投用。（2級(jí)）1、切重塔底重沸器下部可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、切重塔底重沸器下部可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）0時(shí)15其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1月序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注16維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行盤(pán)車(chē)，定期進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）1天17靜設(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備檢修、報(bào)檢1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)檢。設(shè)備員-高某某1年18人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某1年19操作記錄內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天20應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天21個(gè)體崗位人員按要求佩戴安全1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注防護(hù)防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。22消防設(shè)施汽油切割分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某15天23班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1月24應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年1汽提分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部汽提塔底重對(duì)重沸器浮漏。1、換熱器本體及管殼程出入口法蘭無(wú)泄漏外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）4時(shí)2班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注3件沸器安全員-張某某1天4安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年5壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月6工藝控制壓力汽提塔頂回流罐壓力PT3002，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)0.04-0.35MPa：并設(shè)置報(bào)警值。1、預(yù)分餾塔頂回流罐壓力是否在0-0.25MPa范圍內(nèi)。2、預(yù)分餾塔頂回流罐壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、預(yù)分餾塔頂回流罐壓力表是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)7安全儀表可燃?xì)怏w報(bào)警1臺(tái)可燃報(bào)警投用。（2級(jí)11可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。21可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。操-段某某、閆某某、梁某某、宋某某（屬于不同班組）0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注81確保完好投用。（別為2級(jí)）1、汽提塔頂回流罐處可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、汽提塔頂回流罐處可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組0時(shí)9其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組1月10維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行盤(pán)車(chē)，定期進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。內(nèi)操-某、梁某某、宋某（屬于不同班組1天11靜設(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備檢修、報(bào)檢1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)檢。設(shè)備員-高某某1年序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注12人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某1年13操作記錄內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天14應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某7天15個(gè)體防護(hù)崗位人員按要求佩戴安全防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)用品。1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注消防設(shè)施汽提分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-賈某、王某某、曹某某（屬于不同班組）天161517班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1月18應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年醚化反應(yīng)分析單元醚化反應(yīng)分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件醚化反應(yīng)器對(duì)醚化反應(yīng)器進(jìn)行巡檢，確保密封可靠、無(wú)泄漏。1、反應(yīng)器出入口法蘭無(wú)泄漏外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）時(shí)142班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)3安全員-張某某1天4催化蒸餾塔對(duì)催化蒸餾塔進(jìn)行巡檢，確保密封可靠、無(wú)泄漏。1、催化蒸餾塔器壁法蘭無(wú)泄漏2、C2102液位嚴(yán)格控制120-320cm外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時(shí)5班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)6安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注7安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年8壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月9工藝控制溫度小醚化反應(yīng)器R688頂溫度TI_611，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)45-80℃：并設(shè)置報(bào)警值。1R688頂溫40-80℃范圍內(nèi)。2R688頂溫DCS是否故障。3、小醚化反應(yīng)器R688頂溫度熱電偶是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)壓力小醚化反應(yīng)器1、小醚化反應(yīng)器R688頂壓力是否在0.4-0.65MPa范圍內(nèi)。2R688頂壓DCS3R688頂壓力表是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組時(shí)R688頂壓力PT60710制工藝指標(biāo)00.04-0.65MPa：并設(shè)置報(bào)警值。序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注安全儀表可燃?xì)怏w報(bào)警1（報(bào)警級(jí)別為2級(jí)）11報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。21報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）時(shí)110醚化補(bǔ)充反應(yīng)R2103周邊1臺(tái)可燃報(bào)警器，確保完好投用（2級(jí)）1、醚化補(bǔ)充反應(yīng)器處可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、醚化補(bǔ)充反應(yīng)器處可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）時(shí)1201好投用。（2級(jí)）1、催化蒸餾塔底重沸器處可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、催化蒸餾塔底重沸器處可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）時(shí)130序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）月14115維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天16靜設(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備檢修、報(bào)檢1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)檢。設(shè)備員-高某某1年人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某年171操作記內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某天181序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注應(yīng)急措施錄19應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天20個(gè)體防護(hù)崗位人員按要求佩戴安全防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)用品。1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天21消防設(shè)施醚化反應(yīng)分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）15天22外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注23應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年1醚化水洗分析單元醚化水洗分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件甲醇回收塔對(duì)甲醇回收塔液位、壓力進(jìn)行巡檢，并確保密封可靠、無(wú)泄漏。1、甲醇回收塔塔器壁法蘭無(wú)泄漏2、C2104液位嚴(yán)格控制60-160cm外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時(shí)2班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)3安全員-張某某1天4安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年5壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月6工藝控制溫度甲醇回收塔底溫度格控制工藝指1、甲醇回收塔底溫度是否在100-115℃范圍內(nèi)。2、甲醇回收塔底溫度DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注并設(shè)置報(bào)警值。3、甲醇回收塔底溫度熱電偶是否故障。7壓力甲醇回收塔頂壓力P211001，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)設(shè)置報(bào)警值。1、甲醇回收塔頂壓力是否在0.7-1.1MPa范圍內(nèi)。2、甲醇回收塔頂壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、甲醇回收塔頂壓力表是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)8安全儀表可燃?xì)怏w報(bào)警1（報(bào)警級(jí)別為2級(jí)）1、甲醇回收塔底部可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、甲醇回收塔底部可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時(shí)9其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。10維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天11靜設(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備檢修、報(bào)檢1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)檢。設(shè)備員-高某某1年12人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某1年13操作記錄內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某1天14應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施濾毒罐、防護(hù)1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注服、長(zhǎng)管式面具等，定期檢查確保完好。過(guò)期。15個(gè)體防護(hù)崗位人員按要求佩戴安全防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)用品。1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。安全員-張某某1天16消防設(shè)施醚化水洗分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）15天17班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1月18應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年1分析火災(zāi)、爆炸工程技關(guān)鍵設(shè)抽提塔對(duì)抽提塔液巡檢，并確保1、抽提塔器壁法蘭無(wú)泄漏2、T701液位嚴(yán)格控制105-280cm外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注2單元術(shù)備/部件密封可靠、無(wú)泄漏。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)3安全員-張某某1天4水洗塔對(duì)水洗塔液泄漏。1、水洗塔器壁法蘭無(wú)泄漏2、T702液位嚴(yán)格控制105-280cm外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時(shí)5班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)6水洗塔對(duì)水洗塔液泄漏。1、水洗塔器壁法蘭無(wú)泄漏2、T702液位嚴(yán)格控制105-280cm安全員-張某某1天7安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年8壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注9工藝控制壓力抽提塔T701壓力PT_12101，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)0.5-0.8MPa：并設(shè)置報(bào)警值。1、抽提塔T701壓力是否在0.5-0.8MPa范圍內(nèi)。2T701DCS警系統(tǒng)是否故障。3、抽提塔T701壓力表是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)10水洗塔T702壓力PT_12201，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)0.05-0.45MPa：并設(shè)置報(bào)警值。1、水洗塔T702壓力是否在0.05-0.45MPa范圍內(nèi)。2T702DCS警系統(tǒng)是否故障。3、水洗塔T702壓力表是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)11吸附塔T707B頂壓力PT_12301B，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)0.02-0.45MPa：并設(shè)置報(bào)警值。1、吸附塔T707B頂壓力是否在0.02-0.45MPa范圍內(nèi)。2、吸附塔T707B頂壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、吸附塔T707B頂壓力表是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注12安全儀表可燃?xì)怏w報(bào)警T7011確保完好投用。（別為2級(jí)）1、抽提塔T701下部可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、抽提塔T701下部可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時(shí)13T7021確保完好投用。（別為2級(jí)）1、水洗塔T702下部可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、水洗塔T702下部可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時(shí)14其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注15維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行盤(pán)車(chē)，定期進(jìn)行計(jì)劃性保養(yǎng)1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天16靜設(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備檢修、報(bào)檢1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)檢。設(shè)備員-高某某1年人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某年171操作記錄內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某天181應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某天19120個(gè)體崗位人員按要求佩戴安全1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注防護(hù)防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。消防設(shè)施抽提脫硫分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）天211522班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1月23應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年抽提溶劑再生分析單元抽提溶劑再生分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件烯烴回收塔底重沸對(duì)重沸器浮漏。1、換熱器本體及管殼程出入口法蘭無(wú)泄漏外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）時(shí)142班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)安全員-張某某天31序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注器4脫油塔底重沸器對(duì)重沸器浮漏。2、換熱器本體及管殼程出入口法蘭無(wú)泄漏外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）4時(shí)5班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某8時(shí)6安全員-張某某1天7安全附件安全閥安全閥定期校驗(yàn)，確保正常投用并打鉛封1、安全閥是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、安全閥是否出現(xiàn)故障。3、安全閥校驗(yàn)后是否鉛封。設(shè)備員-高某某1年8壓力表壓力表定期校驗(yàn)，確保正常投用1、壓力表是否每年進(jìn)行校驗(yàn)。2、壓力表是否損壞。3、壓力表根部閥是否打開(kāi)。設(shè)備員-高某某6月9工藝控制溫度溫度TC_12408格控制工藝指并設(shè)置報(bào)警值。1T150-180℃范圍內(nèi)。2、烯烴回收塔底溫度TDCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3T偶是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注10脫油塔底溫度TI_12606，嚴(yán)格控制工藝指并設(shè)置報(bào)警值。1、脫油塔底溫度是否在150-180℃范圍內(nèi)。2、脫油塔底溫度DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、脫油塔底溫度熱電偶是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)11壓力烯烴回收塔壓嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)設(shè)置報(bào)警值。1、烯烴回收塔壓力是否在0-0.12MPa范圍內(nèi)。2、烯烴回收塔壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、烯烴回收塔壓力表是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)12脫油塔壓力PT_12603，嚴(yán)格控制工藝指標(biāo)負(fù)40-負(fù)80KPa：并設(shè)置報(bào)警值。1、脫油塔壓力是否在負(fù)40-負(fù)80KPa范圍內(nèi)。2、脫油塔壓力DCS報(bào)警系統(tǒng)是否故障。3、脫油塔壓力表是否故障。內(nèi)操翟某某、王某、倪某某、肖某（屬于不同班組0時(shí)13安全儀表可燃?xì)怏w報(bào)警1臺(tái)可燃報(bào)警投用。（2級(jí)）1、脫油塔底重沸器下部可燃報(bào)警器是否進(jìn)行檢查。2、脫油塔底重沸器下部可燃報(bào)警器是否故障。3GDS系統(tǒng)是否故障。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）0時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注14其它防火防靜電設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置防火涂層，斜梯入口處設(shè)置靜電消除器，設(shè)備本體設(shè)置靜電接地，確保完好性。1壞。2除器是否定期進(jìn)行電阻測(cè)量。3、平臺(tái)樓梯入口處的靜電消除器是否故障。4、設(shè)備本體的靜電接地是否損壞。5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法蘭是否安裝靜電跨接線。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1月15維護(hù)保養(yǎng)動(dòng)設(shè)備機(jī)組每日進(jìn)行1、機(jī)泵是否每日盤(pán)車(chē)。2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）1天16靜設(shè)備定期進(jìn)行設(shè)備檢修、報(bào)檢1、靜設(shè)備是否定期檢修、報(bào)檢。設(shè)備員-高某某1年17人員操作人員資質(zhì)操作人員必須取得加氫特種作業(yè)證。1、操作人員是否取得壓力容器特種作業(yè)證。2、操作人員證件是否過(guò)期。安全員-張某某1年18操作記內(nèi)外操每時(shí)進(jìn)行巡檢，記錄操作數(shù)據(jù)1、內(nèi)外操人員每時(shí)是否巡檢。2、巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。安全員-張某某1天序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注錄19應(yīng)急措施應(yīng)急設(shè)施查確保完好。1、現(xiàn)場(chǎng)巡檢室防護(hù)器材柜是否損壞。2、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否每月檢查。3、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急設(shè)施是否損壞、過(guò)期。班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1天20個(gè)體防護(hù)崗位人員按要求佩戴安全防護(hù)眼鏡、便攜式報(bào)警器等個(gè)人安全防護(hù)用品。1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)是否正確佩戴安全防護(hù)用品。2、個(gè)人安全防護(hù)用品是否損壞、過(guò)期。安全員-張某某1天21消防設(shè)施抽提溶劑再生分析單元設(shè)置消防蒸汽及膠管、8KG干粉滅火器，確保完好投用。1否每半個(gè)月進(jìn)行一次檢查。2否損壞。3、汽油加氫裝置干粉滅火器是否過(guò)期、壓力是否正常。外操-某、段某某、郭某（屬于不同班組）15天22班長(zhǎng)-王某某、候某某、劉某某、石某1月序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位負(fù)責(zé)人周期備注23應(yīng)急預(yù)案編制《重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案》，并定期演練1、汽油加氫裝置是否下發(fā)裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案。2、汽油加氫裝置現(xiàn)場(chǎng)處置方案是否每半年組織員工進(jìn)行演練。安全員-張某某1年185萬(wàn)噸/年泄漏造成火災(zāi)，爆炸其它按照重大危險(xiǎn)源責(zé)任制要求定期組織開(kāi)展排查是否按照重大危險(xiǎn)源責(zé)任制要求定期組織開(kāi)展排查主要負(fù)責(zé)人-張某某1月2按照安全部專(zhuān)項(xiàng)檢查表定期排查是否按照安全部專(zhuān)項(xiàng)檢查表定期排查安全部部長(zhǎng)-穆某某1月3按照生產(chǎn)部專(zhuān)項(xiàng)檢查表定期排查是否按照生產(chǎn)部專(zhuān)項(xiàng)檢查表定期排查生產(chǎn)部部長(zhǎng)-劉某1月4按照裝備運(yùn)行是否按照裝備運(yùn)行健康部專(zhuān)項(xiàng)檢查表定期排查裝備運(yùn)行健康部部長(zhǎng)-孫某某1月5按照化工技術(shù)部專(zhuān)項(xiàng)檢查表定期排查是否按照化工技術(shù)部專(zhuān)項(xiàng)檢查表定期排查化工技術(shù)部部長(zhǎng)-任某某1月6車(chē)間主任定期組織開(kāi)展車(chē)間級(jí)排查是否定期組織開(kāi)展車(chē)間級(jí)排查車(chē)間主任-王某某7天煤氣化裝置風(fēng)險(xiǎn)分析示例序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位（負(fù)責(zé)人）周期備注1煤氣化裝置氣化二廠宋強(qiáng)磨煤輸送分析單元泄漏造成火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)關(guān)鍵設(shè)備/部件磨煤機(jī)按時(shí)對(duì)磨煤機(jī)(A03101A/B/C)1磨煤機(jī)稀油站油位壓、油溫是否按時(shí)巡檢。2磨煤機(jī)振動(dòng)是否在小7mm。 3、磨煤機(jī)電流是否在75A～100A范圍內(nèi)。4、磨煤機(jī)軸承溫度是否小于110℃。5、磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差是否在4～8kpa范圍內(nèi)。6、磨煤機(jī)出口溫度是否小于110℃。7、磨煤機(jī)附屬管線、法蘭及閥門(mén)是否泄漏。8、煤粉袋式收集器出口氧含量是否在小于8%。外操--魏某馮某某趙某譚某某賈某某孔某某趙某某1時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位（負(fù)責(zé)人）周期備注2循環(huán)風(fēng)機(jī)按時(shí)對(duì)循環(huán)風(fēng)機(jī)(K03102A/B/C)行巡檢1、循環(huán)風(fēng)機(jī)稀油站油位、23、循環(huán)風(fēng)機(jī)電流是否在80A～140A范圍內(nèi)。4、循環(huán)風(fēng)機(jī)軸承溫度是否在小于85℃。5、循環(huán)風(fēng)機(jī)附屬管線、法蘭及閥門(mén)是否泄漏。外操--魏某馮某某趙某譚某某賈某某孔某某趙某某1時(shí)3煤粉袋式收集器按時(shí)對(duì)煤粉袋式收集器(S03103A/B/C)1、煤粉袋式收集器進(jìn)出口壓差是否在0.08～1.5kpa范圍內(nèi)。2、煤粉袋式收集器出口氧含量是否在小于8%。3、煤粉袋式收集器出口一氧化碳含量是否在小于250ppm。4壓差附屬管線、法蘭及閥門(mén)運(yùn)行狀態(tài)是否按時(shí)巡檢。5、煤粉袋式收集器進(jìn)出口壓差的附屬管線、法蘭及外操--魏某馮某某趙某譚某某賈某某孔某某趙某某2時(shí)序號(hào)生產(chǎn)裝置責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析單元風(fēng)險(xiǎn)事件（最嚴(yán)重后果）管控措施分類(lèi)管控措施隱患排查內(nèi)容崗位（負(fù)責(zé)人）周期備注閥門(mén)是否泄漏。4熱風(fēng)爐按時(shí)對(duì)熱風(fēng)爐(F03101A/B/C)法蘭及閥門(mén)的運(yùn)行情況進(jìn)行巡檢1、熱風(fēng)爐出口壓力是否在2～6kpa范圍內(nèi)。2、熱風(fēng)爐出口氧含量是否在小于8%。3、熱風(fēng)爐出口溫度是否在120～320℃。4、熱風(fēng)爐的附屬管線、法蘭及閥門(mén)是否泄漏。外操--魏某馮某某趙某譚某某賈某某孔某某趙某某1時(shí)5碎煤倉(cāng)按時(shí)對(duì)碎煤倉(cāng)（V03101A/B/C)反吹系統(tǒng)、料法蘭及閥門(mén)的運(yùn)行情況進(jìn)行巡檢1時(shí)巡檢。2吹正常。350～340T范圍內(nèi)。4、碎煤倉(cāng)進(jìn)附屬管線、法蘭及閥門(mén)運(yùn)行狀態(tài)是否按時(shí)巡檢。5、碎煤倉(cāng)進(jìn)