中國石油裝備制造分公司強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作實施細則

PAGE—PAGE2—附件1中國石油裝備制造分公司強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作實施細則(試行)制造〔2009〕38號第一章總則第一條為貫徹落實集團公司質(zhì)量工作座談會精神，全面實施裝備制造企業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)工程，強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作，推進“三輪八年"質(zhì)量提升工程，促進裝備制造產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的全面提升。依據(jù)《中國石油天然氣集團公司質(zhì)量管理辦法》、《集團公司基礎(chǔ)建設(shè)工程實施方案》及《中國石油天然氣集團公司裝備制造分公司產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》等規(guī)章制度，制定本細則。第二條本細則適用于中國石油天然氣集團公司（以下簡稱集團公司)直屬裝備制造企業(yè)（以下簡稱企業(yè))。集團公司地區(qū)公司所屬裝備制造企業(yè)參照執(zhí)行.第三條本細則主要包括三部分內(nèi)容:一是貫徹落實集團公司質(zhì)量管理的有關(guān)精神及制度；二是為提升主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量采取的措施;三是質(zhì)量管理基礎(chǔ)建設(shè)工程的建立和完善。第二章組織與職責(zé)第四條裝備制造分公司負責(zé)裝備制造專業(yè)質(zhì)量管理工作，主要職責(zé)是：（一)貫徹執(zhí)行集團公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、原則及基礎(chǔ)建設(shè)工程要求，落實集團公司質(zhì)量管理規(guī)章制度。（二）組織、指導(dǎo)各企業(yè)開展以質(zhì)量管理、標(biāo)準(zhǔn)化、計量等工作為主要內(nèi)容的基礎(chǔ)建設(shè)工程，建立和完善質(zhì)量目標(biāo)考核、質(zhì)量管理、質(zhì)量監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化、計量保證、技術(shù)支持等“六大體系”。（三）組織企業(yè)開展產(chǎn)品質(zhì)量提升工作，負責(zé)審查企業(yè)“三輪八年”質(zhì)量提升規(guī)劃，對規(guī)劃實施情況進行檢查、驗收.（四）負責(zé)對各企業(yè)強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的實施情況進行監(jiān)督檢查,并按照《中國石油裝備制造分公司質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作考核評分細則》評分、考核。第五條企業(yè)是強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的主體，其主要職責(zé)是：(一)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、集團公司和裝備制造分公司有關(guān)質(zhì)量工作的規(guī)章制度。（二）明確本企業(yè)質(zhì)量管理委員會等機構(gòu)，負責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)工程的推進、組織和實施,建立和完善“六大體系”。（三）負責(zé)編制本企業(yè)《“三輪八年”質(zhì)量提升規(guī)劃》和年度質(zhì)量改進計劃并組織實施。（四)負責(zé)根據(jù)《中國石油裝備制造分公司強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作考核評分細則》，對強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的實施情況進行檢查。（五）負責(zé)組織對員工進行質(zhì)量教育。第三章工作思路及目標(biāo)第六條工作思路以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，牢固樹立“質(zhì)量至上”理念，按照全員參與、全面覆蓋、完善體系、過程控制、異體監(jiān)督、責(zé)任追溯的總體要求，緊密圍繞集團公司油氣主業(yè)發(fā)展對高質(zhì)量裝備制造產(chǎn)品的需要，全面實施基礎(chǔ)建設(shè)工程,建立完善“六大”體系，推進“三輪八年”質(zhì)量提升工程，促進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進，創(chuàng)國際知名的“中國石油裝備"品牌,實現(xiàn)中國石油裝備制造業(yè)務(wù)持續(xù)有效發(fā)展。第七條工作目標(biāo)（一）總體目標(biāo)2010—2012年為實施基礎(chǔ)建設(shè)工程第一階段、“三輪八年”質(zhì)量提升工程的第二輪，質(zhì)量工作總體目標(biāo)是:主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量全面提升,關(guān)鍵質(zhì)量性能達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流水平。2013-2015年為實施基礎(chǔ)建設(shè)工程第二階段、“三輪八年"質(zhì)量提升工程的第三輪,質(zhì)量工作總體目標(biāo)是：主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量和品牌美譽度進入國際先進行列。（二)具體工作目標(biāo)（到2012年）——產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量顯著提升，杜絕出廠產(chǎn)品質(zhì)量事故，主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量性能達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流水平.——所有企業(yè)建立健全質(zhì)量管理體系,100%通過GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系認證，并通過裝備制造分公司組織的質(zhì)量管理體系有效性評價?！?建立集團公司裝備制造產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，統(tǒng)一同類產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，主導(dǎo)產(chǎn)品采用國際先進標(biāo)準(zhǔn)。——各企業(yè)建立符合實際需要的計量檢測體系，達到行業(yè)領(lǐng)先水平,主要企業(yè)通過國家測量管理體系認證，重點實驗室通過國家實驗室認可。第八條主導(dǎo)產(chǎn)品范圍和質(zhì)量目標(biāo)（到2012年)（一）主導(dǎo)產(chǎn)品范圍：鉆井裝備——鉆機、泥漿泵、鉆桿、螺桿鉆具、鉆修井機、石油用鋼絲繩、固控設(shè)備、鉆頭等。石油管材——螺旋縫埋弧焊鋼管、直縫埋弧焊鋼管、高頻焊接鋼管、油套管等.動力裝備——柴油機、氣體發(fā)動機、雙燃料發(fā)動機、抽油機節(jié)能拖動裝置、壓縮機等.采油裝備--抽油機、抽油泵、抽油桿、潛油電泵等.(二)主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)：1。陸地鉆機及核心部件、采油裝備采用國際先進標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計和生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量性能達到國際一流水平.2。油氣輸送管內(nèi)在質(zhì)量和外觀質(zhì)量在國內(nèi)制管行業(yè)保持領(lǐng)先，與國際一流水平同步,石油專用管質(zhì)量達到國內(nèi)一流水平。3。內(nèi)燃機等動力產(chǎn)品質(zhì)量、可靠性、穩(wěn)定性處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，達到國際一流水平。第四章保障措施第一節(jié)貫徹落實集團公司質(zhì)量管理的有關(guān)精神及制度第九條企業(yè)應(yīng)貫徹落實《中國石油天然氣集團公司質(zhì)量管理辦法》、《中國石油天然氣集團公司質(zhì)量事故管理規(guī)定》，為強化企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作提供制度保障。（一）明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化計量工作歸口管理部門，建立完善質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。質(zhì)量管理部門主要履行以下綜合管理職能：一是質(zhì)量管理制度、質(zhì)量規(guī)劃和計劃的制訂；二是質(zhì)量管理體系的建立、運行,以及質(zhì)量考核；三是質(zhì)量綜合信息和統(tǒng)計；四是質(zhì)量、計量糾紛與質(zhì)量事故的調(diào)解處理。(二）各企業(yè)應(yīng)遵循生產(chǎn)人員與檢驗人員分離的原則,保證檢驗人員獨立行使職責(zé)。（三）根據(jù)集團公司出臺的《中國石油天然氣集團公司質(zhì)量管理辦法》等制度，修訂完善相應(yīng)的配套制度。（四）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量責(zé)任制，通過梳理管理流程，將質(zhì)量管理職責(zé)落實到各部門、崗位和員工。主要負責(zé)人是質(zhì)量工作的第一責(zé)任人,要特別明確各級行政正職的質(zhì)量責(zé)任,要將履職情況作為考核各級領(lǐng)導(dǎo)年度業(yè)績的重要指標(biāo)，并嚴(yán)格考核。（五）各企業(yè)按照集團公司有關(guān)要求做好質(zhì)量信息上報工作,按照裝備制造分公司產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法的要求做好質(zhì)量月報的總結(jié)上報，全面反映企業(yè)質(zhì)量管理及產(chǎn)品質(zhì)量狀況。第十條企業(yè)應(yīng)結(jié)合實際，按照《中國石油天然氣集團公司質(zhì)量事故管理規(guī)定》制定本企業(yè)的質(zhì)量事故管理實施細則,嚴(yán)格質(zhì)量事故管理。（一）制定質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案，質(zhì)量事故發(fā)生后，要按照應(yīng)急預(yù)案相關(guān)規(guī)定進行處理，防止事故擴大,減少經(jīng)濟損失，同時按照集團公司質(zhì)量事故管理制度報告。重大及以上質(zhì)量事故發(fā)生單位應(yīng)在12小時內(nèi)將事故情況報告裝備制造分公司，質(zhì)量事故應(yīng)在當(dāng)月質(zhì)量月報中報告。對隱瞞不報、虛報或故意拖延報告質(zhì)量事故的,視情節(jié)輕重，對責(zé)任者加重處罰，并追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)者的責(zé)任。（二）組織調(diào)查處理本企業(yè)質(zhì)量事故，參與上級單位組織的重特大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；裝備制造分公司負責(zé)組織調(diào)查處理重大質(zhì)量事故，配合集團公司調(diào)查處理特大質(zhì)量事故.事故相關(guān)企業(yè)應(yīng)在事故發(fā)生25日內(nèi)形成事故調(diào)查報告,報裝備制造分公司。（三）所有事故均應(yīng)按照事故原因未查明不放過，責(zé)任人未處理不放過,整改措施未落實不放過，有關(guān)人員未受到教育不放過的“四不放過"原則進行處理。對發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故的責(zé)任企業(yè)，除按集團公司事故處理規(guī)定處理外，在裝備制造分公司組織的當(dāng)年質(zhì)量管理考核中按不達標(biāo)處理。（四）事故責(zé)任企業(yè)應(yīng)進行認真整改，召開事故分析會，深入查找管理方面存在的問題。制定和落實改進措施，對整改措施的實施效果進行定期檢查，并向裝備制造分公司定期匯報。第二節(jié)提升主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量采取的措施第十一條企業(yè)應(yīng)以滿足顧客需求為關(guān)注焦點，充分考慮現(xiàn)有人員、裝備、工裝、技術(shù)能力、物流、生產(chǎn)環(huán)境等實際情況，對生產(chǎn)過程進行質(zhì)量策劃，按照《中國石油天然氣集團公司裝備制造分公司產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》的要求,加強產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量控制。第十二條企業(yè)應(yīng)樹立“設(shè)計過程是產(chǎn)品質(zhì)量控制的源頭”的理念,強化對設(shè)計質(zhì)量的控制。（一）根據(jù)技術(shù)開發(fā)年度計劃和產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書開展產(chǎn)品設(shè)計、工藝設(shè)計。積極推廣先進的計算機設(shè)計軟件,優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計和工藝設(shè)計手段。（二）組織有關(guān)職能部門及專業(yè)人員對產(chǎn)品的方案設(shè)計、技術(shù)設(shè)計進行系統(tǒng)的評審，評審的內(nèi)容主要包括顧客需求、工藝可行性、存在問題及改進建議等。(三）采用整機型式試驗、零部件及整機功能試驗、控制系統(tǒng)操作試驗、現(xiàn)場操作試驗、工業(yè)性實驗等方式，對產(chǎn)品設(shè)計進行設(shè)計驗證和設(shè)計確認。（四）制定產(chǎn)品工藝規(guī)程時，要考慮滿足產(chǎn)品設(shè)計性能,符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),達到產(chǎn)品精度等要求，同時盡可能采用新技術(shù)、新工藝。在工藝文件中明確《關(guān)鍵工序控制點及要求》，將關(guān)鍵工序和特殊工序標(biāo)識清楚，并對人員、工裝、設(shè)備、操作方法、生產(chǎn)環(huán)境、過程參數(shù)等提出具體的技術(shù)要求。工藝文件中的特殊過程、關(guān)鍵過程參數(shù)或特性值必須經(jīng)過評定或工藝驗證.未經(jīng)書面批準(zhǔn)，不得擅自更改原材料和生產(chǎn)工藝。第十三條企業(yè)應(yīng)強化對產(chǎn)品制造過程的質(zhì)量控制（一）明確技術(shù)人員對生產(chǎn)過程中使用的圖紙、工藝等技術(shù)文件提前熟悉，制定施工方案,如工藝措施、工具、工裝及試驗設(shè)備準(zhǔn)備等。（二）確保所有生產(chǎn)過程及其操作均符合圖紙、工藝等技術(shù)文件要求。生產(chǎn)前，要對關(guān)鍵工序和特殊過程操作人員進行技術(shù)交底和必要的培訓(xùn),工藝文件規(guī)定的產(chǎn)品主要特性、關(guān)鍵工序和特殊工序要進行重點監(jiān)控,并做好記錄。（三)應(yīng)當(dāng)保證主導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備滿足質(zhì)量要求，定期對生產(chǎn)設(shè)備進行必要的維護保養(yǎng)和更新改造,工裝應(yīng)經(jīng)過周期檢定或驗證合格。(四)崗位操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行圖紙、工藝和操作規(guī)程，對本道工序質(zhì)量負責(zé)，本道工序不合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。（五）在生產(chǎn)過程中必須對零件、部件和整機進行質(zhì)量檢驗，按照“四不原則”（即不合格的原材料、毛坯不投產(chǎn)、不合格的零部件不轉(zhuǎn)出、不合格的零件不裝配、不合格的產(chǎn)品不出廠)和堅持“三按"（按圖紙、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程）生產(chǎn)，確保全程受控。第十四條企業(yè)應(yīng)設(shè)立質(zhì)量檢驗機構(gòu),明確職責(zé)，對產(chǎn)品質(zhì)量實施檢驗。（一）按規(guī)定程序進行進貨檢驗和試驗，驗證入廠產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品（包括外購?fù)鈪f(xié)件）不投入使用或加工。(二)按規(guī)定的程序進行過程檢驗或試驗，未經(jīng)檢驗或試驗確認合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下道工序。（三）按規(guī)定要求進行產(chǎn)品最終檢驗或試驗，最終驗收和產(chǎn)品放行，應(yīng)由產(chǎn)品制造以外的人員完成。(四）如實填寫各種檢驗與試驗記錄，并加以保存，以表明該產(chǎn)品已按規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗與試驗，記錄應(yīng)標(biāo)明負責(zé)合格品放行的授權(quán)檢驗者.（五)做好檢驗人員的管理，確保檢驗人員的資質(zhì)符合規(guī)定要求。第十五條企業(yè)應(yīng)樹立以用戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量理念，強化服務(wù)質(zhì)量控制，全方位做好售前、售中、售后服務(wù)。（一）合理設(shè)置售后服務(wù)網(wǎng)點,明確生產(chǎn)制造企業(yè)與銷售服務(wù)機構(gòu)的職責(zé)，建立和完善統(tǒng)一、規(guī)范的售后服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)流程,加強售后服務(wù)隊伍建設(shè)，提高從業(yè)人員現(xiàn)場服務(wù)能力和溝通能力，儲備必要的易損備件，提高售后服務(wù)的響應(yīng)速度。針對不同類型顧客的需求，創(chuàng)新服務(wù)形式，提供個性化服務(wù)。（二)對出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品應(yīng)按合同規(guī)定要求及時進行維修、更換或退貨處理。出現(xiàn)較大質(zhì)量問題的，應(yīng)根據(jù)實際情況采取中止銷售或召回等措施,建立高效的客戶投訴和質(zhì)量問題處理機制.（三）推行用戶滿意工程，對標(biāo)學(xué)習(xí)先進企業(yè)的經(jīng)驗,不斷更新服務(wù)理念，通過深入開展用戶滿意服務(wù)明星評比、服務(wù)技能競賽、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范崗、示范點、一站式服務(wù)等多種形式,不斷提高顧客滿意度和忠誠度。建立和完善顧客滿意度測評模型。通過顧客滿意度調(diào)查、回訪顧客和市場調(diào)研,識別顧客明示的或隱含的需求和期望，并對收集到的信息進行匯總、整理、分析測評，得出顧客滿意度結(jié)果，并將年度分析報告上報裝備制造分公司.第十六條企業(yè)是外協(xié)外購件管理的責(zé)任主體,堅持“誰采購，誰負責(zé)”的原則，加強外協(xié)外購產(chǎn)品的質(zhì)量控制。（一）負責(zé)制定外協(xié)及外購件供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序和管理辦法。（二）負責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量管理及保證能力進行認定,認定合格后方可承擔(dān)企業(yè)產(chǎn)品外協(xié)及外購件的加工和供應(yīng)。（三）建立供應(yīng)商淘汰機制，不定期對供應(yīng)商技術(shù)、質(zhì)量、工藝等能力進行檢查和評價。(四）按照外協(xié)及外購件的設(shè)計文件、工藝文件及其它技術(shù)條件要求，制定外協(xié)及外購件驗收規(guī)范，并按照規(guī)范要求進行復(fù)檢和驗收,復(fù)檢合格方可入庫。（五）對外協(xié)及外購件進行追溯性管理,入廠時應(yīng)驗收質(zhì)量證明書(各種檢驗數(shù)據(jù))或檢驗合格證等質(zhì)量證明材料。(六）在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格外協(xié)及外購件，應(yīng)由相關(guān)檢驗人員填寫不合格品處理單，及時采取措施。（七）每月、每季、每年應(yīng)對外協(xié)及外購件入廠質(zhì)量檢驗結(jié)果和生產(chǎn)過程中質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析并形成記錄。定期召開質(zhì)量分析會議，分析原因,公布結(jié)果，并將其作為供應(yīng)商選擇和評審的依據(jù)。第十七條企業(yè)應(yīng)按照裝備制造分公司的總體部署,圍繞重點改進主導(dǎo)產(chǎn)品開展質(zhì)量對標(biāo)工作，確定階段質(zhì)量提升項目和目標(biāo)，編制《年度質(zhì)量改進計劃》，確定改進措施，落實責(zé)任人和完成期限。質(zhì)量提升項目應(yīng)包括：主導(dǎo)產(chǎn)品升級換代、技術(shù)攻關(guān)、外觀質(zhì)量、總裝試驗、零部件過程質(zhì)量、外協(xié)外購件質(zhì)量及產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量等提升項目，以及為提升產(chǎn)品質(zhì)量開展的裝備改造，科研項目。第十八條企業(yè)應(yīng)在裝備制造分公司確定的重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)基礎(chǔ)上，將目標(biāo)細化分解到每個產(chǎn)品系列和規(guī)格型號，并確定關(guān)鍵指標(biāo)和目標(biāo)值。關(guān)鍵指標(biāo)分為質(zhì)量特性、過程控制、顧客滿意三類.（一)質(zhì)量特性指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)從技術(shù)先進性、性能可靠性、功能適用性等方面考慮。(二)過程控制指標(biāo)的設(shè)置應(yīng)從人、機、料、法、環(huán)、測等方面考慮.（三）顧客滿意統(tǒng)一采用顧客滿意度指標(biāo)，顧客滿意度測評模型參照《石油工業(yè)用戶滿意度測評辦法》進行編制。第十九條企業(yè)應(yīng)按季度對質(zhì)量改進計劃項目的進展情況進行檢查，按年度進行總結(jié)，并根據(jù)市場需求和用戶反饋信息每年應(yīng)對《“三輪八年”質(zhì)量提升規(guī)劃》進行滾動修訂。第三節(jié)質(zhì)量管理基礎(chǔ)建設(shè)工程第二十條企業(yè)應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)考核體系。（一)貫徹落實集團公司方針和目標(biāo)，結(jié)合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)特點并借鑒國內(nèi)外先進企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)設(shè)置情況，從企業(yè)績效、質(zhì)量水平、用戶滿意等方面，將質(zhì)量目標(biāo)分解和細化到相關(guān)部門、崗位，形成覆蓋產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的質(zhì)量目標(biāo)考核體系.(二）完善質(zhì)量業(yè)績考核制度,定期進行考核評價，將質(zhì)量考核結(jié)果作為評價各級領(lǐng)導(dǎo)和員工績效的重要指標(biāo)。(三)建立質(zhì)量信息統(tǒng)計分析制度，及時對質(zhì)量信息進行收集、整理和統(tǒng)計分析，并形成質(zhì)量工作總結(jié)上報裝備制造分公司.第二十一條企業(yè)應(yīng)完善質(zhì)量管理體系。（一）加強質(zhì)量管理機構(gòu)建設(shè)，充實專業(yè)管理人員，完善企業(yè)各級質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)。（二）在策劃質(zhì)量管理體系時，要以顧客為關(guān)注焦點，注重質(zhì)量管理體系運行的有效性.應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系的變化情況，及時修訂完善質(zhì)量手冊、程序文件等質(zhì)量管理體系文件。（三）組織好GB/T19001—2008質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)工作，結(jié)合崗位能力要求，分析培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃,注重培訓(xùn)效果,做好質(zhì)量管理體系文件的貫徹執(zhí)行。選拔有工作經(jīng)驗、責(zé)任心強、熟悉質(zhì)量管理體系，并具有資格的人員擔(dān)任內(nèi)審員。鼓勵企業(yè)培養(yǎng)外審員。(四）強化內(nèi)部審核，鼓勵各企業(yè)交叉審核，取長補短,提高審核的客觀性、公正性和有效性，及時發(fā)現(xiàn)解決質(zhì)量管理體系運行中存在的問題，組織相關(guān)部門進行分析和改進。企業(yè)最高管理者至少每年組織一次管理評審，評價企業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性.第二十二條企業(yè)應(yīng)理順質(zhì)量監(jiān)督體系。（一）建立質(zhì)量監(jiān)督體系，明確職責(zé)和權(quán)限，加強對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量，日常監(jiān)督檢查做到“五查”：查設(shè)計圖紙是否符合設(shè)計規(guī)范，查生產(chǎn)工藝是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，查現(xiàn)場員工是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，查質(zhì)量記錄是否具有追溯性，查不合格品控制是否按規(guī)定進行。對日常檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時采取措施,對責(zé)任人進行追究并納入考核。（二）依據(jù)質(zhì)量狀況對重大設(shè)備、重要物資或關(guān)鍵外協(xié)件實施駐廠監(jiān)造管理。（三）強化工程質(zhì)量監(jiān)督。1。在建的小型工程項目或者根據(jù)國家和集團公司有關(guān)規(guī)定，可由企業(yè)自己負責(zé)項目監(jiān)理的,要安排專人負責(zé)項目的質(zhì)量監(jiān)督。2.根據(jù)國家和集團公司規(guī)定需要選擇監(jiān)理單位進行監(jiān)理的工程建設(shè)項目，企業(yè)應(yīng)按照國家《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位并定期對監(jiān)理單位的工作進行監(jiān)督，確保監(jiān)理單位按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定》、《監(jiān)理合同》等要求執(zhí)行。3.加強監(jiān)理單位的信用建設(shè)，建立監(jiān)理單位的信用檔案,對在監(jiān)理過程中發(fā)生的有關(guān)事項進行如實記錄，作為下次選擇的有效依據(jù)。(四）裝備制造分公司對企業(yè)的質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作、集團公司重大項目和出口產(chǎn)品質(zhì)量進行不定期監(jiān)督檢查并通報檢查結(jié)果。第二十三條企業(yè)應(yīng)完善標(biāo)準(zhǔn)化體系.企業(yè)應(yīng)加強標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)建設(shè)，建立健全標(biāo)準(zhǔn)化工作體系，形成標(biāo)準(zhǔn)制定、實施、反饋的閉環(huán)機制。（一）明確標(biāo)準(zhǔn)化管理部門，充實專業(yè)人員，保證工作所需經(jīng)費。做好標(biāo)準(zhǔn)識別、轉(zhuǎn)化和配備工作。（二)做好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作,并根據(jù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修改完善產(chǎn)品圖紙、工藝規(guī)范、試驗大綱、操作規(guī)程等.（三)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照規(guī)定向當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門備案，同時報送集團公司標(biāo)準(zhǔn)化研究機構(gòu)備案。（四)明確標(biāo)準(zhǔn)實施監(jiān)督部門，加強標(biāo)準(zhǔn)的宣貫和實施工作并定期對標(biāo)準(zhǔn)的實施進行監(jiān)督,提高相關(guān)崗位人員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的自覺性.在質(zhì)量考核制度中，應(yīng)有標(biāo)準(zhǔn)化工作的考核內(nèi)容.（六)做好ISO、API等國際標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤研究，擴大與國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)的交流合作,積極采用國際先進標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)實際需要提出企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作計劃。鼓勵制定嚴(yán)于國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。第二十四條企業(yè)應(yīng)完善計量保證體系。企業(yè)應(yīng)加強計量管理機構(gòu)建設(shè)，明確相關(guān)部門和人員的職責(zé)，完善計量管理制度，做好計量工作監(jiān)督檢查和考核評比。（一）參照GB/T19022/IS010012《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備的要求》建立和完善測量管理體系.（二）做好監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)工作，完善量值溯源體系。第二十五條企業(yè)要強化技術(shù)支持體系。各企業(yè)應(yīng)提升質(zhì)量檢驗檢測能力，實現(xiàn)質(zhì)量檢驗檢測機構(gòu)的高水平、高資質(zhì)，適應(yīng)質(zhì)量工作發(fā)展要求.（一）加大對檢驗檢測設(shè)備投入力度，配備高性能檢驗檢測設(shè)備，加強檢驗檢測人員培訓(xùn)，提高人員素質(zhì).(二）實現(xiàn)檢驗檢測與生產(chǎn)的分立運行，增強檢驗檢測工作的獨立性和公正性。(三)增強技術(shù)檢測能力，提高檢驗檢測技術(shù)水平。各單位的檢驗試驗室要按照GB/T27025《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力的通用要求》,建立健全檢驗試驗的質(zhì)量保證體系.（四）鼓勵企業(yè)積極申請國家實驗室認可和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的計量認證，提高檢測工作的權(quán)威性和公信力。第二十六條鼓勵企業(yè)按照GB/T19580《卓越績效評價準(zhǔn)則》等國際先進經(jīng)營管理模式，實施卓越績效管理.裝備制造分公司將推廣企業(yè)先進的質(zhì)量管理經(jīng)驗和做法。第五章實施與考核第二十七條企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點,制定具體的強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作實施計劃,內(nèi)容具體，目標(biāo)明確，責(zé)任落實。扎實推進，一抓三年，形成長效機制。企業(yè)是強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的主體,應(yīng)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，質(zhì)量第一負責(zé)人擔(dān)任組長,質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表擔(dān)任副組長，質(zhì)量管理委員會其他人員擔(dān)任成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在質(zhì)量管理部門，負責(zé)協(xié)調(diào)、處理日常工作.第二十八條企業(yè)應(yīng)根據(jù)《中國石油裝備制造分公司強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作考核評分細則》，組織對強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的實施情況進行檢查，并將檢查情況納入到年度績效考核體系中。第二十九條企業(yè)應(yīng)建立激勵機制，及時總結(jié)經(jīng)驗,表彰先進，充分調(diào)動員工參與實施質(zhì)量基礎(chǔ)工作的積極性和主動性。第三十條企業(yè)應(yīng)加大強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的資金投入，安排的專項資金將作為裝備制造分公司考核的內(nèi)容之一。第三十一條裝備制造分公司每年根據(jù)《中國石油裝備制造分公司強化質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作考核評分細則》對各企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的實施情況進行檢查評比，檢查結(jié)果將作為領(lǐng)導(dǎo)績效考核的主要內(nèi)容.第六章附則第三十二條本細則與國家法律法規(guī)、集團公司有關(guān)制度相抵觸的,依據(jù)國家法律法規(guī)、集團公司有關(guān)制度執(zhí)行。第三十三條企業(yè)參照本細則制修訂相關(guān)管理制度。第三十四條本細則由中國石油裝備制造分公司負責(zé)解釋.第三十五條本細則自印發(fā)之日起實施。2009.12.30附錄：1。重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)及編排說明2.重點產(chǎn)品年質(zhì)量改進計劃PAGE18-附錄1重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)及編排說明《重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)》是依據(jù)《中國石油裝備制造分公司加強質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作實施細則》中明確的主導(dǎo)產(chǎn)品的改進方向，確定了19中重點產(chǎn)品的質(zhì)量特性、過程質(zhì)量控制、顧客滿意度指標(biāo)的第二輪年度改進目標(biāo)及第三輪改進目標(biāo)。現(xiàn)將目標(biāo)設(shè)置依據(jù)、目標(biāo)測算方法說明如下：1．目標(biāo)設(shè)置情況。為保證裝備制造產(chǎn)品總體水平的提高，目標(biāo)值的確定是綜合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求及各單位產(chǎn)品的現(xiàn)狀按以下原則制定的：質(zhì)量特性指標(biāo)是在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求基礎(chǔ)上逐年加嚴(yán);過程質(zhì)量控制指標(biāo)是在各單位（綜合各單位情況取中值后加嚴(yán)）目前的實際完成指標(biāo)基礎(chǔ)上逐年提高；顧客滿意度的確定是結(jié)合國家用戶滿意產(chǎn)品的要求和各單位實際測評結(jié)果逐年提高。2．目標(biāo)測量方法。為保證各項指標(biāo)的可比性，應(yīng)將對各項指標(biāo)的計算方法進行統(tǒng)一：質(zhì)量特性指標(biāo)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進行測量；過程質(zhì)量控制指標(biāo)按照裝備制造分公司質(zhì)量指標(biāo)計算方法進行測量;顧客滿意度統(tǒng)一參照石油質(zhì)協(xié)所發(fā)《石油工業(yè)用戶滿意度測評辦法》進行測評，在裝備制造企業(yè)逐步統(tǒng)一同類產(chǎn)品的用戶滿意測評調(diào)查表的內(nèi)容，統(tǒng)一各級指標(biāo)評價內(nèi)容及權(quán)重，目標(biāo)數(shù)據(jù)的獲取可根據(jù)企業(yè)實際情況采用全數(shù)檢驗或抽樣統(tǒng)計的方法進行。為保證目標(biāo)的科學(xué)性和可操作性，產(chǎn)品的種類、指標(biāo)內(nèi)容及目標(biāo)值的確定仍需企業(yè)充分結(jié)合實際,深入探討，在所列產(chǎn)品和指標(biāo)的基礎(chǔ)上進一步完善、充實，充分發(fā)揮企業(yè)的自主性和積極性，全面落實主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量提升工作，實現(xiàn)第二階段所設(shè)定的目標(biāo)和工作措施。重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)表1-1重點產(chǎn)品主要指標(biāo)第二階段目標(biāo)（2010—2012年）第三階段目標(biāo)（2013—2015年）2010年2011年2012年鉆機井架、底座一次交檢合格率(%）≥95≥95.2≥95.4≥96產(chǎn)品損失率（％）≤1≤0。8≤0。65≤0。3顧客滿意度≥86≥87≥88≥90外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整、牢靠；表面平整、過渡平滑、無銹蝕、無脫落、無損傷;管線布局整齊有序.泥漿泵首次平均無故障時間（h）≥3000≥3100≥3200≥3300一次出廠試車合格率（%）≥90≥91≥92≥93零部件一次交檢合格率（％）≥96≥96.2≥96.4≥97顧客滿意度≥86≥87≥88≥90外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整、牢靠；表面平整、過渡平滑、無銹蝕、無脫落、無損傷。石油用鋼絲繩熱處理合格率（％)≥99.40≥99.45≥99.50≥99。60顧客滿意度≥88≥89≥90≥92外觀質(zhì)量包裝完好、標(biāo)識清晰；涂油均勻、無銹蝕重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)表1-2重點產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)第二階段目標(biāo)（2010—2012年）第三階段目標(biāo)(2013—2015年）2010年2011年2012年鉆桿沖擊功(J）比API要求提高30%比API要求提高40%接頭熱處理合格率（％）≥98≥98.2≥98。4≥98。8壓接一次合格率（%）≥95≥95.2≥95。4≥96顧客滿意度≥88≥89≥90≥92外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整；無毛剌、無銹蝕.螺桿鉆具整機壽命(h)≥180≥200≥220≥220一次交檢合格率(％)≥95≥96≥97≥97顧客滿意度≥90≥91≥92≥92外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整；無銹蝕。重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)表1-3主導(dǎo)產(chǎn)品主要技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)第二階段目標(biāo)（2010—2012年）第三階段目標(biāo)（2013—2015年）2010年2011年2012年振動篩（固控設(shè)備）整機噪聲（dB)≤84≤80≤78≤76篩網(wǎng)壽命(h）≥300≥350≥400≥450篩箱橫向偏擺（mm）≤1。0≤0.9≤0。85≤0。8零部件一次交檢合格率（％）≥86≥87≥88≥89顧客滿意度≥86≥87≥88≥90外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整、牢靠；表面平整、過渡平滑、無銹蝕、無脫落、無損傷。高速離心機（固控設(shè)備）最小分離點（um）5-105—73—73—7零部件一次交檢合格率（%）≥93≥94≥94≥95顧客滿意度≥86≥87≥88≥90外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整、牢靠；表面平整、過渡平滑、無銹蝕、無脫落、無損傷.重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)表1—4重點產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)第二階段目標(biāo)(2010-2012年）第三階段目標(biāo)(2013-2015年）2010年2011年2012年螺旋縫埋弧焊鋼管管端橢圓度（D≥610)(mm)(Dmax-Dmin）≤0.01D≤0.009D≤0.009D≤0.008D管端直徑公差(D≥610）（mm)±1。5±1.4±1.3±1。2焊縫一次通過率(％）≥88。70≥89。20≥89。70≥91.20防腐一次通過率(%）≥95。70≥95。90≥96。10≥96.70顧客滿意度≥90≥91≥91.5≥92外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整；管端無毛剌、損傷修磨光滑.直縫埋弧焊鋼管管端橢圓度（D≥610）mm（Dmax—Dmin）≤0。014D≤0。013D≤0。012D≤0。01D管端直徑公差(D≥610)mm±1.4±1.31。3±1。2焊縫一次通過率（％）≥88。70≥89.20≥89.70≥91。20防腐一次通過率（%)≥95.70≥95.90≥96.10≥96。70顧客滿意度≥90≥91≥91。5≥92外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整;管端無毛剌、損傷修磨光滑。重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)表1-5重點產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)第二階段目標(biāo)（2010-2012年）第三階段目標(biāo)(2013-2015年）2010年2011年2012年高頻焊接鋼管管端橢圓度（D≤508)（mm）（Dmax—Dmin）≤0.010D≤0。009D≤0。008D≤0。008D直徑公差(D≤508）（mm）±1.5±1。4±1。3±1.2電阻焊鋼管成材率(％）≥90。50≥91。00≥91.50≥92.50防腐一次通過率（％）≥95.70≥95。90≥96。10≥96.70顧客滿意度≥90≥91≥92≥92外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整;管端無毛剌、損傷修磨光滑。油管套管螺距精度（mm)±0。06±0.05±0.05±0。04錐度（in/in)0.060～0.0670.061~0。0670。061～0。0660.061～0.066一次交檢合格率(％）≥96≥96。5≥97≥98顧客滿意度≥92≥93≥94≥94外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、完整；管端無毛剌、光滑.重點產(chǎn)品質(zhì)量提升目標(biāo)表1-6重點產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)第二階段目標(biāo)(190柴油機)(2010—2012年）第三階段目標(biāo)(175柴油機）（2013-2015年）2010年2011年2012年柴油機燃油消耗率（g/kW·h）≤220≤215≤215≤200機油消耗率（g/kW·h）≤1.6≤1。6≤1.5≤0。8首次平均無故障時間（h）≥3000≥3500≥4000≥5000一次出廠試車合格率（％）≥98≥98.2≥98.5≥99顧客滿意度≥85≥86≥87≥88外觀質(zhì)量標(biāo)識清晰、牢固、油漆無脫落、產(chǎn)品無漏油、漏水、漏氣氣體發(fā)動機首次平均無故障時間（h)：2000300040005000大修期（h）20000250003000030000一次出廠試車合格率（％）≥98≥98.2≥98。5≥99顧客滿意度≥