采購(gòu)部?jī)?nèi)審檢查表

XXXXX表格編號(hào)DC/BG-010質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表版次A/0質(zhì)量記錄頁(yè)碼1/3受審部門審核員陪審人員劉審核日期審核依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件等序號(hào)審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核記錄評(píng)價(jià)12345組織是如何初期評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商的？初期評(píng)價(jià)的依據(jù)是什么？對(duì)供應(yīng)商是否定期和不定期進(jìn)行評(píng)審？評(píng)審不合格的是否取消其合格供應(yīng)商資格？對(duì)獨(dú)占市場(chǎng)與顧客指定的供應(yīng)商是如何控制的？控制的效果如何？采購(gòu)文件如何控制？采購(gòu)文件發(fā)放前是否經(jīng)過(guò)相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準(zhǔn)？第一次向合格供應(yīng)商采購(gòu)材料時(shí)，是否簽定了《采購(gòu)合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、交貨日期等？7.4.17.4.17.4.17.4.27.4.2備注：評(píng)價(jià)欄中合格打“√”;輕微不符合打“х”;嚴(yán)重不符合打“△”;觀察項(xiàng)打“○”。批準(zhǔn)/日期：編制/日期：第1頁(yè)XXXXX表格編號(hào)DC/BG-010質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表版次A/0質(zhì)量記錄頁(yè)碼2/3受審部門審核員陪審人員審核日期審核依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件等序號(hào)審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核記錄評(píng)價(jià)678910采購(gòu)文件是否能清楚地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的信息？是否有證據(jù)證明供方在采購(gòu)文件發(fā)放前對(duì)規(guī)定要求的充分性進(jìn)行了審批？采購(gòu)部向供應(yīng)商發(fā)放技術(shù)資料時(shí)是否登記在《供應(yīng)商受控采購(gòu)資料發(fā)放登記表》中？如果ECN變更或訂單取消、訂單數(shù)量增加、減少，采購(gòu)員是否發(fā)出《采購(gòu)合同變更通知單》給供應(yīng)商？如果組織到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品或顧客到供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品，這種情況如何控制？產(chǎn)品放行的方法有規(guī)定嗎？是否建立對(duì)供應(yīng)商交貨業(yè)績(jī)定期監(jiān)測(cè)的系統(tǒng)，每月對(duì)各供應(yīng)商的交付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)？7.4.27.7.4.27.4.37.4.1備注：評(píng)價(jià)欄中合格打“√”;輕微不符合打“х”;嚴(yán)重不符合打“△”;觀察項(xiàng)打“○”。批準(zhǔn)/日期：編制/日期：XXXXX表格編號(hào)DC/BG-010質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表版次A/0質(zhì)量記錄頁(yè)碼3/3受審部門審核員陪審人員審核日期審核依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件等序號(hào)審核內(nèi)容審核標(biāo)準(zhǔn)審核記錄評(píng)價(jià)1112131415有往來(lái)的供應(yīng)商是否登錄于《合格供應(yīng)商一覽表》中？對(duì)一些水準(zhǔn)差的供應(yīng)商怎樣處理？是否頻繁的更換供應(yīng)商？是否定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他方式提升供應(yīng)商水準(zhǔn)？采購(gòu)如何跟催交貨進(jìn)度，是否留下相關(guān)記錄？當(dāng)供應(yīng)商不能準(zhǔn)時(shí)交貨時(shí)，是否要求其提出糾正措施？為確保供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨采取了哪些措施？是否每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)分考核，并填寫(xiě)《供應(yīng)商月考核表》？質(zhì)量記錄的填寫(xiě)是否正確、清晰、完整？7.4.17.4.17.4.17.4.14.2.4備注：評(píng)價(jià)欄中合格打“√”;輕微不符合打“х”;嚴(yán)重不符合打“△”;觀察項(xiàng)打“○”。批準(zhǔn)/日期：編制/日期：57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916170881003433552371010270416057027091