不合格品控制制度電子版（四篇）

第16頁共16頁不合格品?控制制度?電子版?一、目的?為使不?合格品在?生產(chǎn)加工?過程中有?效被識別?和控制，?避免非預?期的使用?或交付，?特訂此程?序。二?、范圍?從進貨、?生產(chǎn)加工?、交付后?所產(chǎn)生的?不合格均?適用。?三、術語?與定義?不合格。?末滿足要?求。四?、職責?4.1質?量部：負?責對生產(chǎn)?所需原料?不合格品?處理進行?檢查和確?認；4?.2負責?對不合格?品（項）?的識別與?標識，并?通知和跟?蹤相關部?門對不合?格品（項?）進行處?理；負責?對經(jīng)處理?過的不合?格品（項?）進行再?檢驗。?4.3負?責對生產(chǎn)?加工不合?格品，在?庫不合格?品及顧客?退貨驗證?為不合格?品進行隔?離標識和?處理；?五、作業(yè)?內容5?.1來料?檢驗不合?格時的處?理施對?不合格原?料進行處?理時，則?由采購部?申請，由?質量部填?寫《不合?格品評審?單》，交?相關部門?評審，由?質量部經(jīng)?理判定；?如評審決?議方案為?特采時，?須報總經(jīng)?理批準后?，方可特?采使用；?5.2?生產(chǎn)過程?檢驗不合?格時的處?理5.?3成品在?交付或使?用后發(fā)現(xiàn)?不合格時?的處理?5.4不?合格品的?糾正與預?防依照《?糾正及預?防措施控?制程序》?執(zhí)行。?5.5不?合格品的?處理方式?：對于?返工后能?達到規(guī)定?要求的不?合格品，?處理后的?不合格品?由質量部?按檢驗標?準重新檢?驗。由?公司__?__或供?方負責分?選，檢驗?員對分選?后的材料?進行檢驗?；檢驗合?格作為合?格材料使?用，不合?格品退貨?處理。?對于不能?接收的材?料，由本?公司采購?部及供應?方質量部?負責人確?認、批準?，通知采?購作退貨?處理。?不合格品?控制制度?電子版（?二）一?、目的?1.加強?不合格品?的識別和?控制，防?范不合格?品的出現(xiàn)?、防止不?合格品投?入使用。?2.規(guī)?范不合格?品管理。?二、適?用范圍建?設公司。?三、主?要人員及?職責1?、采購專?員對采購?的工程材?料質量負?責。2?、項目經(jīng)?理部技術?專員、質?量專員、?施工專員?對進場材?料質量負?責。3?、試驗專?員對工程?材料的試?驗負責。?4、項?目經(jīng)理、?技術負責?人或技術?專員、項?目質量專?員、施工?專員對整?個施工過?程中出現(xiàn)?的不合格?品負責。?5、質?量部__?__生產(chǎn)?部、資材?部、技術?部、項目?部對嚴重?不合格品?的調查、?評審、判?定及處理?第二章?制度內容?一、建?筑工程不?合格品的?分類1?、判定標?準為國家?相關驗收?規(guī)范。?2、分類?。輕微不?合格品、?一般不合?格品和嚴?重不合格?品三類。?2.1?輕微不合?格品。指?一般質量?缺陷，質?量存在一?般項目偏?差較大、?觀感質量?差，但不?影響結構?強度和使?用功能的?產(chǎn)品。?2.2一?般不合格?品。指質?量存在主?控項目或?主要指標?偏差較大?，對結構?強度和使?用功能影?響有限、?直接經(jīng)濟?損失在_?___元?以內的產(chǎn)?品。2?.3嚴重?不合格品?。指在工?程建設過?程當中或?交付使用?后，出現(xiàn)?對工程結?構安全、?使用功能?和外形觀?感構成影?響和損失?較大的質?量缺陷的?產(chǎn)品。?嚴重不合?格品包括?一般質量?事故與重?大質量事?故。指?由于質量?低劣或達?不到合格?標準，需?加固補強?，造成重?傷___?_人以下?或直接經(jīng)?濟損失在?____?千元以上?、___?_萬元以?下的質量?事故。?a嚴重影?響使用工?程或工程?接否安全?，存在重?大質量隱?患的；b?事故性質?惡劣或造?成___?_人以下?重傷的。?c直接?經(jīng)濟損失?在___?_元（含?____?元）以上?，不滿_?___萬?元的；?指由于責?任過失直?接影響建?筑物的結?構安全和?使用壽命?；建筑物?外形尺寸?已經(jīng)造成?永久性缺?陷等；造?成重傷_?___人?上（含）?且直接經(jīng)?濟損失在?____?萬元以上?的質量事?故。一?般只要具?備以下條?件之一時?，即為重?大質量事?故：a、?工程倒塌?或報廢?b、由于?質量事故?導致人員?傷亡c、?直接經(jīng)濟?損失在_?___萬?元以上的?二、工?程不合格?品的判定?1、輕?微不合格?品由項目?質量專員?判定，項?目技術負?責人復核?；2、?一般不合?格品由項?目技術負?責人判定?，質量部?復核。?3、嚴重?不合格品?由生產(chǎn)部?____?資材部、?技術部、?質量部對?嚴重不合?格品的調?查、評審?。質量部?負責對項?目出現(xiàn)嚴?重不合格?品的判定?及處理，?總工程師?復核。?三、材料?不合格品?的判定及?處理1?、項目采?購專員_?___技?術、質量?、施工專?員對進場?原材料、?設備、半?成品等進?行驗收。?發(fā)現(xiàn)一般?不合格品?時，項目?質量專員?負責上報?項目經(jīng)理?，項目部?對一般不?合格品進?行處理；?發(fā)現(xiàn)嚴重?不合格品?時，上報?質量部，?質量部根?據(jù)實際情?況會同生?產(chǎn)部、技?術部、資?材部、項?目部對嚴?重不合格?品進行原?因分析調?查，最終?確定調查?結果，由?責任部門?按結果進?行處理。?項目部出?具不合格?品處理結?果，上報?質量部審?核，經(jīng)批?準后進行?下步施工?。2、?施工生產(chǎn)?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格材料由?項目經(jīng)理?指定專人?對不合格?品進行記?錄、標識?，并采取?隔離措施?直至退場?。3、?材料被判?定為不合?格的，項?目質量專?員必須出?示不合格?品處理單?。四、?工程實體?不合格品?的判定及?處置1?、輕微不?合格品。?項目質量?專員通知?到專業(yè)施?工專員，?由其責成?分包單位?進行整改?，整改后?由質量專?員驗收；?兩次通知?拒不整改?，處罰時?以一般不?合格品處?罰，執(zhí)行?一般不合?格品處置?程序，項?目質量專?員必須對?輕微不合?格品留有?記錄。?2、一般?不合格品?：2.?1由項目?質量專員?進行判定?，下發(fā)不?合格品通?知單，并?通知項目?技術負責?人，由項?目技術負?責人__?__項目?的施工專?員、技術?專員、質?量專員及?分包單位?分析原因?，制定糾?正措施，?分包單位?負責執(zhí)行?、實施，?項目質量?專員對糾?正措施落?實情況進?行驗收。?2.2?對經(jīng)常出?現(xiàn)的一般?不合格品?項目部技?術負責人?須___?_制定糾?正和預防?措施。?2.3對?通知后不?進行整改?的，處罰?時由一般?不合格品?升級為嚴?重不合格?品，上報?質量部，?由質量部?監(jiān)督實施?。2.?4對于雖?未能構成?質量事故?，但由于?工程實體?質量多點?誤差值超?過允許偏?差___?_倍以上?、工程質?量明顯較?差或觀感?質量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時?，執(zhí)行嚴?重不合格?品處理程?序。3?、嚴重不?合格品：?3.1?一般、嚴?重質量事?故項目經(jīng)?理___?_預判后?上報質量?部，由質?量部會同?生產(chǎn)部、?技術部_?___項?目部相關?人員分析?原因，由?項目部制?定糾正或?整改措施?，經(jīng)技術?部批準后?實施。項?目經(jīng)理、?質量專員?監(jiān)督執(zhí)行?糾正措施?，質量部?對糾正措?施的實施?情況進行?驗收，驗?收合格后?方可恢復?施工。?3.2重?大質量事?故。由總?工程師牽?頭___?_生產(chǎn)部?、質量部?、技術部?、項目部?、事故責?任單位負?責人進行?初步評審?，確認事?故嚴重程?度，分析?事故可能?伴隨的其?他影響，?根據(jù)初評?結果決定?是否上報?到當?shù)匦?政主管部?門。如果?本事故的?發(fā)生很可?能帶來其?他損失時?，由總工?程師立即?____?制定預防?措施并由?項目應急?小組實施?。當評審?組確認事?故不會繼?續(xù)擴大，?局面穩(wěn)定?后，由評?審組對產(chǎn)?生事故的?原因進行?全面、系?統(tǒng)分析，?找出主要?原因，由?技術部制?定糾正方?案，由項?目部__?__事故?責任單位?實施，質?量部對實?施效果予?以驗收。?五、不?合格品的?上報要求?1、發(fā)?生重大質?量事故要?在___?_小時之?內上報質?量部（附?件），事?故處理結?束后同時?要及時進?行上報（?附件）。?2、發(fā)?生其他質?量事故要?在___?_小時之?內報質量?部（附件?），事故?處理結束?后同時要?及時進行?上報（附?件）。?3、發(fā)生?的質量問?題要在每?月質量總?結里寫清?楚，報質?量部。?六、不合?格品的糾?正及預防?1、施?工過程中?，專業(yè)工?程負責人?要掌握本?專業(yè)不合?格品的發(fā)?生情況，?項目經(jīng)理?要掌握本?項目的不?合格品發(fā)?生情況，?并進行分?析、查找?產(chǎn)生的原?因是常發(fā)?性還是偶?發(fā)性，對?于常發(fā)性?的原因必?須制定糾?正和預防?措施。?2、對于?不合格品?的處罰，?質量部、?項目部的?各級專員?均要執(zhí)行?本條例的?質量處罰?但不重復?，各級之?間以上一?級處罰為?準。3?、工程竣?工交付后?，發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，按《合?同》中的?有關要求?執(zhí)行。?4、關于?不合格品?的處罰標?準參見質?量部獎懲?制度及項?目部內部?相關制度?。不合?格品控制?制度電子?版（三）?1.對?進場物資?和施工過?程產(chǎn)生的?不合格品?實施控制?，防止不?合格品轉?序或使用?，杜絕類?似問題再?發(fā)生，確?保產(chǎn)品符?合規(guī)定的?要求。?2.不合?格品的分?類1）不?合格物資?：凡按?規(guī)定檢驗?和試驗后?，不符合?有關技術?標準和有?關規(guī)定的?物資，均?屬于不合?格物資。?2）過?程和最終?產(chǎn)品中不?合格品。?a）重大?不合格品?；b）一?般不合格?品；c）?質量問題?。3.?不合格品?的標識?1）對不?合格物資?，應及時?清退出場?。若不能?及時清退?出場的，?應進行隔?離掛牌加?以標識。?2）施工?過程的不?合格品?a）對重?大的不合?格品/部?位，須采?取區(qū)域性?標識，對?事故區(qū)加?以封閉，?并責成專?人監(jiān)護；?b）對?一般的不?合格品/?部位，采?取油漆涂?識、掛牌?等方式加?以標識；?c）對質?量問題以?記錄形式?加以標識?。4.?不合格品?的評審1?）施工過?程的不合?格a）?對重大不?合格品/?部位，由?責任單位?____?小時內向?公司技術?部報告，?同時做好?事故現(xiàn)場?的保護，?防止事態(tài)?擴大，公?司技術部?立即上報?公司生產(chǎn)?副總經(jīng)理?、總工程?師，由生?產(chǎn)副總經(jīng)?理或總工?程師__?__公司?安全質量?部、責任?單位進行?評審處置?；評審結?果由公司?安全質量?管理部備?案；b?）對一般?不合格品?/部位，?由指揮部?主管負責?人___?_項目有?關部門、?項目部進?行評審處?置。評審?結果報公?司安全質?量管理部?備案；c?）對質量?問題，由?責任單位?技術人員?____?處置。必?要時由指?揮部質檢?部門__?__評審?，評審結?果報指揮?部技術負?責人審批?。2）?對不合格?物資視其?類別，由?指揮部物?資部門_?___有?關部門人?員進行評?審。5?.不合格?品的處置?1）不?合格品經(jīng)?評審后采?取如下處?置方法。?a）制定?整改措施?，整修或?返工，以?達到規(guī)定?要求；b?）返修或?讓步接收?；c）降?級改做他?用；d）?拒收或報?廢。2?）施工過?程不合格?品的處置?a）對?重大不合?格品/部?位，鑒定?結論和處?置方案，?經(jīng)公司總?工程師批?準后執(zhí)行?；b）?對一般不?合格品/?部位，必?須按設計?要求和合?同規(guī)定，?指揮部技?術部門負?責制定整?修方案，?經(jīng)指揮部?技術負責?人批準后?實施，整?改方案報?集團公司?技術部備?案；c?）對質量?問題，由?責任單位?技術人員?制定整修?方案，經(jīng)?項目技術?負責人批?準后實施?；d）?不合格品?經(jīng)返工整?改后，必?須按《產(chǎn)?品的監(jiān)視?和測量程?序》重新?檢驗、驗?收，直至?符合有關?質量標準?。3）對?不合格物?資的處置?a.物?資部門負?責人__?__有關?人員進行?分析，找?出造成物?資不合格?的原因和?責任方。?b.與?責任方（?供應商、?顧客、內?部物資調?出單位）?溝通，研?究制定處?置方案，?報經(jīng)批準?后實施。?不合格物?資處置方?案的批準?權限如下?：a）以?退貨和修?理方式處?置的，由?物資部門?負責人批?準；b?）讓步接?收的，在?征得建設?單位/監(jiān)?理工程師?同意的前?提下，由?單位分管?領導批準?。c.?由于儲存?時間過長?或本單位?搬運保管?不善造成?物資不合?格的，按?集團公司?物資管理?辦法和財?務管理的?有關規(guī)定?處理。?d.不合?格物資處?置后，由?物資部門?負責人對?實施結果?進行驗證?。不合?格品控制?制度電子?版（四）?對已發(fā)?生的不合?格品、缺?陷產(chǎn)品進?行控制，?防止非預?期使用或?出公司。?1范圍?本程序規(guī)?定了不合?格品、缺?陷產(chǎn)品的?判斷、標?識、記錄?、評審和?處置等要?求，適應?于采購、?生產(chǎn)過程?及交付后?發(fā)現(xiàn)不合?格品的控?制。__?__名詞?解釋2?.1不合?格品。不?滿足要求?的產(chǎn)品。?可能發(fā)生?在采購產(chǎn)?品、過程?中間產(chǎn)品?和最終產(chǎn)?品中。?2.2缺?陷品。未?滿足預期?或規(guī)定用?途要求的?產(chǎn)品。?2.3返?工。對不?合格品采?取措施，?使其滿足?規(guī)定的要?求。2?.4返修?。對不合?格品采取?的措施，?通過修理?或再加工?等措施，?雖然不符?合原規(guī)定?要求，但?能使其滿?足預期使?用要求。?2.5?回用品。?對雖不符?合原則規(guī)?定要求，?但能滿足?使用要求?，經(jīng)返修?后利用或?直接利用?的不合格?品。3職?責3.?1質檢部?門負責不?合格品歸?口管理，?公司和車?間兩級專?檢人員（?班長）負?責不合格?品的判斷?、標識、?記錄、報?告，并參?與評審。?3.2?不合格品?發(fā)生部門?或責任部?門負責不?合格品的?初步評審?，按最終?評審結果?處置，制?訂并實施?相應糾正?預防措施?。3.?3技術部?門負責缺?陷品、回?用品（包?括返修品?，下同）?的最終評?審，必要?時報工程?師審批。?3.4?質檢部門?負責抽查?和收集不?合格品信?息，監(jiān)督?糾正實施?情況和效?果，并按?有關規(guī)定?進行獎懲?和處理。?4程序4?.1判斷?與標識?在產(chǎn)品形?成過程中?，操作者?、專檢人?員、技術?人員發(fā)現(xiàn)?不符合標?準（包括?產(chǎn)品標準?、圖紙、?工藝文件?等）或雖?然符合產(chǎn)?品標準但?無法使用?的原材料?、外協(xié)外?購件、零?部件、半?成品、成?品，由專?檢人員（?操作者、?技術人員?發(fā)現(xiàn)__?__專檢?人員）確?認，按以?下規(guī)定清?點數(shù)量并?加以標識?：a）?不合格品?（含缺陷?品）屬本?單位責任?的，由本?單位負責?，及時清?理滯留在?本單位的?及已流入?下道工序?單位的不?合格品數(shù)?量；對于?提供給顧?客的不合?格品，需?以書面（?電子郵件?）形式報?質檢部門?。b）屬?上道工序?單位責任?的：1?）由發(fā)現(xiàn)?工序單位?清理本單?位所存的?不合格品?數(shù)量；?2）由上?道工序單?位清理其?所存（含?已入庫存?棧）不合?格品數(shù)量?。c）查?清不合格?品數(shù)量后?，由專檢?人員（班?長）按《?檢驗標識?程序》規(guī)?定進行標?識，并在?指定區(qū)域?隔離存放?。4.?2記錄?4.2.?1專檢人?員（班長?）對確認?的不合格?品應做好?檢驗記錄?。4.?2.2對?加工、傳?遞過程及?成品試驗?發(fā)生、發(fā)?現(xiàn)的不合?格品，應?在___?_小時內?開具不合?格品通知?單。4?.2.3?生產(chǎn)過程?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，能夠返?修利用的?，應及時?通知操作?者返工，?對能返工?合格的可?予以記錄?，按月匯?報質檢部?門，出現(xiàn)?異常情況?時，應立?即報技術?部門解決?。4.?2.4對?無專職檢?驗人員的?單位發(fā)現(xiàn)?不合格品?時，通知?質檢部門?確認并開?具不合格?單。4?.3評審?及不合格?單的發(fā)放?4.3?.1由所?在的單位?主管、班?組長、檢?驗人員進?行初步評?審，確定?質量問題?的性質，?并做出處?理（返工?、回用、?返修、廢?品）判定?：a）?返工品、?返修品和?回用品。?屬發(fā)現(xiàn)單?位責任的?，開兩份?不合格單?，發(fā)現(xiàn)單?位一份，?質檢組一?份；屬上?道工序責?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，責任?單位一份?，質檢組?一份；?b）廢品?。屬發(fā)現(xiàn)?單位責任?的，開二?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，質檢部?門一份；?不屬于發(fā)?現(xiàn)單位責?任的，開?三份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，責任?單位一份?，質檢部?門一份。?4.3?.2成品?檢驗不合?格者，在?____?小時內開?具不合格?單一式兩?份，發(fā)成?品車間一?份，質檢?組一份。?其中，屬?新產(chǎn)品不?合格時按?《開發(fā)設?計程序》?填寫新產(chǎn)?品試制問?題通報，?一式三份?，送技術?部門，技?術部門在?____?小時內填?寫處理意?見，經(jīng)工?程師批準?后，發(fā)試?驗單位、?質檢部門?一份，自?存一份。?4.3?.3廢品?。由公司?檢查員在?不合格單?上蓋上“?廢品”章?，除鑄造?毛坯外，?不合格品?價值超過?____?元的，由?質檢部門?審批，不?合格品價?值超過_?___元?以上的，?由經(jīng)理審?批。4?.3.4?不合格單?由開具單?位負責按?規(guī)定時間?、份數(shù)開?具，自留?一份后交?質檢組，?質檢組按?規(guī)定發(fā)放?。4.?4跨單位?不合格責?任劃分?4.4.?1下道工?序發(fā)現(xiàn)上?道工序造?成的不合?格時，由?專檢員（?班長）確?認，并上?報責任單?位主管，?責任單位?應于__?__分鐘?內到現(xiàn)場?確認（正?常上班時?間）；若?有異議時?，由質檢?組劃分責?任。4?.4.2?若質檢組?一時難以?劃分責任?單位，而?生產(chǎn)又急?需補料時?，由上道?工序申請?領料，然?后在__?__日內?劃分責任?者，責任?單位應無?條件接收?不合格單?。4.?4.3若?接受單位?仍有異議?時，應在?____?日內或在?保存實物?原始狀態(tài)?的時間內?，提出申?訴報告報?質檢部門?組織仲裁?。經(jīng)仲裁?變更責任?單位時，?由質檢部?門在申訴?報告上明?確仲裁結?果，復印?給原責任?單位和責?任單位。?4.4?.4若屬?間接上道?工序責任?造成的不?合格品，?而在上道?工序能夠?或應該發(fā)?現(xiàn)而未發(fā)?現(xiàn)時，其?不合格品?造成者，?同時為間?接和直接?上道工序?。4.?4.5若?責任或發(fā)?現(xiàn)單位分?析認為屬?技術（質?量）改進?、攻關、?工藝工裝?驗證等認?知范圍無?法把握造?成的廢品?，需在_?___日?內經(jīng)技術?部門簽字?認可，并?納入質量?改進費。?4.5?處置4?.5.1?返工品。?有責任單?位確定返?工方法，?并組織實?施，返工?后專檢重?新檢驗、?記錄；若?責任單位?為上道工?序單位時?，其返工?時間應服?從下道工?序的要求?，返工后?必須交下?道工序專?檢驗收合?格后，方?為完成返?工任務。?4.5?.2返修?后回用或?直接回用?品a）?已有明確?修理工藝?的，由單?位按修理?工藝修理?；b）無?明確修理?工藝的：?1）屬?技術部門?責任的，?由技術部?門直接下?發(fā)技術通?知單明確?處理方案?；2）屬?上道工序?單位負責?的，由上?道工序制?定實施方?案或辦理?回用手續(xù)?，其完成?時間以滿?足下道工?序生產(chǎn)任?務為原則?，必要時?由發(fā)生單?位報生產(chǎn)?處協(xié)調。?其它問題?由發(fā)生單?位制定實?施修理方?案或辦理?回用手續(xù)?；3）?回用手續(xù)?的辦理。?按要求填?寫回用（?返修）申?請單，附?上不合格?單（若需?配尺寸必?須在申請?上注明尺?寸值）。?經(jīng)技術部?門審批后?（必要時?到現(xiàn)場確?認實物）?，由申請?單位發(fā)質?檢組一份?，下道工?序一份和?自留一份?。若合?同規(guī)定使?用回用品?需經(jīng)顧客?或其代表?同意時，?其回用單?經(jīng)技術部?門同意后?，由供應