公司度經(jīng)營分析及KPI報告課件

陜西分公司2013年9月

營銷經(jīng)營分析報告企劃部2013年10月陜西分公司2013年9月

營銷經(jīng)營分析報告企劃1目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機(jī)構(gòu)KPI分析三級機(jī)構(gòu)KPI排名目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分2陜分9月個險經(jīng)營綜述考核項(xiàng)目月度計劃實(shí)際達(dá)成達(dá)成率同比增長環(huán)比增長保費(fèi)收入300176.2458.74%-27.82%-23.47%有效人力41120349.39%-54.68%-28.77%三連鉆1208570.83%65.26%-10.52%鉆星人力28814048.61%-55.48%0.71%新人三轉(zhuǎn)40%66.67%166.67%228.42%營銷13J84%75.30%89.64%-8.11%-3.89%陜分9月保費(fèi)達(dá)成176.24萬元，達(dá)成率58.74%，同比增長-27.82%，環(huán)比增長-23.47%；有效人力達(dá)成203人，達(dá)成率49.39%，同比增長-54.68%，環(huán)比增長-28.77%；三連鉆達(dá)成85人，達(dá)成率70.83%，同比增長65.26%，環(huán)比增長-10.52%；鉆星人力達(dá)成140人，達(dá)成率48.61%，同比增長-55.48%，環(huán)比增長0.71%，新人三轉(zhuǎn)達(dá)成66.67%，營銷13J達(dá)成75.30%。陜分9月個險經(jīng)營綜述考核項(xiàng)目月度計劃實(shí)際達(dá)成達(dá)成率同比增長環(huán)3目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機(jī)構(gòu)KPI分析三級機(jī)構(gòu)KPI排名目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分4陜西壽險市場同業(yè)數(shù)據(jù)分析華夏人壽9月保費(fèi)達(dá)成1620萬，年度達(dá)成率167%，太平人壽9月保費(fèi)達(dá)成2542萬，年度達(dá)成率139%,恒贏一號成為太平9月主力產(chǎn)品，9月9日一天，全國銷售額達(dá)42.7億元；同業(yè)公司9月達(dá)成累計達(dá)成年度任務(wù)年度達(dá)成率9月在冊人力華夏人壽1620.1310049.586000萬167%1950太平人壽254268094900萬139%950百年人壽22213841800萬77%649合眾人壽24621733050萬71%786陽光人壽19821563200萬67%1959大東方人壽23.2327.4700萬46.77%92英大人壽43326.311000萬32.63%299人民生人壽176.241636.482500萬65%563陜西壽險市場同業(yè)數(shù)據(jù)分析華夏人壽9月保費(fèi)達(dá)成1620萬，年度5陜西8月壽險市場概況陜西8月壽險市場19.58億元，環(huán)比增長8.30%，保費(fèi)收入前三家分別是國壽7.27億，人保壽險2.28億元，新華人壽2.26億元；環(huán)比增長-29.55%。陜西8月壽險市場概況陜西8月壽險市場19.58億元，環(huán)比增長6陜西8月壽險市場概況—保費(fèi)占比陜西8月壽險市場保費(fèi)占比前三家分別是：國壽37.12%、人保壽險11.63%、新華人壽11.56%；民生8月保費(fèi)占比0.23%。陜西8月壽險市場概況—保費(fèi)占比陜西8月壽險市場保費(fèi)占比前三家7全省各區(qū)域、地市總保費(fèi)占比

西安市寶雞市咸陽市渭南市漢中市安康市商洛市榆林市延安市銅川市本期902122686823429196601125068085747452542473089累計8816102094682373062087231394747776261886782745622631490保費(fèi)占比46.07%13.72%11.96%10.04%5.74%3.48%2.93%2.31%2.17%1.58%全省各區(qū)域、地市總保費(fèi)占比西安市寶雞市咸陽市渭南市漢中市安81-8月總保費(fèi)市場份額陜西省保險行業(yè)協(xié)會人身險會員公司2013年8月業(yè)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計表公司名稱本期保費(fèi)環(huán)比（%）累計保費(fèi)同比（%）累計保費(fèi)占比人身險會員公司國壽7269324.65%7156184.35%36.10%平安壽142244.72%15556513.55%7.85%太保205078.70%197873-4.35%9.98%新華22632-9.51%239451-1.17%12.08%泰康1429315.68%1249564.33%6.30%華夏2293-22.59%26580-9.38%1.34%農(nóng)銀2182-20.74%2505471.11%1.26%太平壽3599-2.78%3372687.71%1.70%合眾16231.99%136168.95%0.69%平安養(yǎng)老122414.32%1775227.93%0.90%人保壽2276731.94%11339337.51%5.72%陽光壽1415-22.06%13764-17.61%0.69%幸福壽625253.86%42871-18.42%2.16%人保健康3447.14%2215335.54%1.12%民生449-29.55%670916.07%0.34%英大690-28.60%608652.89%0.31%中意81286.74%71846.08%0.36%中郵3135-71.02%177466208.36%8.95%中新58-49.99%983200.50%0.05%生命336720.10%25928-2.81%1.31%瑞泰131101.19%8810.00%0.04%百年703-23.10%88540.00%0.45%新光海航127-15.08%35620.00%0.18%光大永明31326.11%21930.00%0.11%合計1958348.30%198222012.83%100%8月，老五家公司保費(fèi)市場份額達(dá)72.31%，新業(yè)務(wù)市場發(fā)展仍高度集中。民生人壽本期保費(fèi)同比增長16.07%，環(huán)比增長-29.55%，截止9月民生人壽保費(fèi)占比為0.34%。1-8月總保費(fèi)市場份額陜西省保險行業(yè)協(xié)會人身險會員公司2019目錄2013年8月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機(jī)構(gòu)KPI分析三級機(jī)構(gòu)KPI排名目錄2013年8月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分10九月機(jī)構(gòu)保費(fèi)達(dá)成陜分9月保費(fèi)達(dá)成176.24萬，月度計劃達(dá)成率58.75%，同比增長-23.47%，環(huán)比增長116.53%。年累計達(dá)成1636.48萬，年度計劃達(dá)成率65.44%;銅川中支年度計劃達(dá)成率105.50%，提前三個月達(dá)成年度計劃，可喜可賀，希望銅川中支百尺竿頭更進(jìn)一步，渭南中支年度達(dá)成率95.40%，勝利觸手可及，咸陽中支年度達(dá)成率79.54%，進(jìn)入沖刺階段，其他機(jī)構(gòu)要加倍努力，迎頭趕上，為陜分2013年度目標(biāo)的達(dá)成奮勇拼搏。機(jī)構(gòu)月計劃實(shí)際達(dá)成月達(dá)成率月達(dá)成排名年達(dá)成累計年達(dá)成率年達(dá)成排名同比增長銅川2621.5282.76%1232.07105.50%131.47%咸陽4029.8174.52%2262.4779.54%35.66%漢中3223.5273.50%3148.2354.88%55.45%渭南3624.7368.69%4286.1895.40%2-17.84%陜本12058.7248.93%5565.8156.58%4-46.70%寶雞239.4741.17%674.0838.98%6-4.71%延安238.4736.82%767.6335.59%7-35.79%陜分300176.2458.75%1636.4865.44%-17.60%九月機(jī)構(gòu)保費(fèi)達(dá)成陜分9月保費(fèi)達(dá)成176.24萬，月度計劃達(dá)成11九月機(jī)構(gòu)保費(fèi)貢獻(xiàn)度分析9月各機(jī)構(gòu)保費(fèi)貢獻(xiàn)度：陜西本部33.32%、咸陽16.92%、渭南14.03%、漢中13.35%、銅川12.21%、寶雞5.37%、延安4.81%。九月機(jī)構(gòu)保費(fèi)貢獻(xiàn)度分析9月各機(jī)構(gòu)保費(fèi)貢獻(xiàn)度：陜西本部33.312九月機(jī)構(gòu)富貴金鼎占比分析陜分9月各機(jī)構(gòu)金鼎銷售占比：漢中以82.37%高居榜首、銅川49.09%、延安48.99%、渭南34.98%、陜西本部28.42%、寶雞23.72%、咸陽19.45%。機(jī)構(gòu)月保費(fèi)目標(biāo)實(shí)際達(dá)成金鼎保費(fèi)金鼎件數(shù)金鼎占比占比排名漢中3223.5218.562482.37%1銅川2621.5211.042049.09%2延安238.474.54848.99%3渭南3624.738.832334.98%4陜本12058.7217.422528.42%5寶雞239.472.27523.72%6咸陽4029.815.16819.45%7合計300189.7467.8211363.24%九月機(jī)構(gòu)富貴金鼎占比分析陜分9月各機(jī)構(gòu)金鼎銷售占比：漢中以813九月機(jī)構(gòu)有效人力達(dá)成陜分9月份有效人力達(dá)成203人/次，月度計劃達(dá)成率49.39%，年計劃達(dá)成率56.57%；銅川、渭南、咸陽分列達(dá)成前三。機(jī)構(gòu)有效目標(biāo)（人/次）實(shí)際達(dá)成（人/次）月達(dá)成率月達(dá)成排名年達(dá)成率年達(dá)成排名銅川292689.65%1107.85%1渭南734663.01%272.22%2咸陽593457.62%369.69%3漢中422354.76%449.57%4寶雞351440.00%535.27%6陜本1385439.13%647.69%5延安35617.14%723.95%7合計41120349.39%56.57%九月機(jī)構(gòu)有效人力達(dá)成陜分9月份有效人力達(dá)成203人/次，月度14九月有效人力占比分析陜分9月有效人力為203人，占總?cè)肆Φ?6.05%,同比增長-28.77%，環(huán)比增長35.55%。九月有效人力占比分析陜分9月有效人力為203人，占總?cè)肆Φ?15九月機(jī)構(gòu)組均人力有效占比分析陜分9月組均人力為4.69人，組均有效人力為1.75人，有效占比為37.31%。九月機(jī)構(gòu)組均人力有效占比分析陜分9月組均人力為4.69人，組16九月機(jī)構(gòu)部均人力有效占比分析陜分9月部均人力21.65人，部均有效人力為8.08人，有效占比37.32%九月機(jī)構(gòu)部均人力有效占比分析陜分9月部均人力21.65人，部17九月機(jī)構(gòu)三連鉆人力達(dá)成機(jī)構(gòu)三連鉆目標(biāo)（人/次）實(shí)際達(dá)成（人/次）月達(dá)成率月達(dá)成排名年達(dá)成率年達(dá)成排名同比增長銅川1112109.09%1121.97%3246.87%渭南1415107.14%2136.13%1440.00%咸陽1515100.00%3125.60%2101.28%陜本494387.75%476.11%411.27%漢中13646.15%563.30%572.50%延安9333.33%636.36%7-45.09%寶雞9222.22%742.85%683.33%陜分合計1208570.83%86.60%65.26%陜分9月三連鉆人力達(dá)成85人。月計劃達(dá)成率70.83%，年計劃達(dá)成86.60%，同比增長65.26%,環(huán)比增長-10.52%。其中銅川、渭南、咸陽均100%達(dá)成月度計劃和年度計劃。九月機(jī)構(gòu)三連鉆人力達(dá)成機(jī)構(gòu)三連鉆目標(biāo)（人/次）實(shí)際達(dá)成（人/18九月機(jī)構(gòu)鉆星人力達(dá)成機(jī)構(gòu)鉆星目標(biāo)實(shí)際達(dá)成月達(dá)成率月達(dá)成率排名年達(dá)成率年達(dá)成率排名同比增長咸陽362877.78%172.00%23.70%渭南342470.58%281.82%150.00%銅川261661.54%371.10%3100%漢中321443.75%442.75%40.00%寶雞22940.91%534.05%612.5%陜本1164538.79%642.59%5-21.05%延安22418.18%720.54%7-55.55%陜分28814048.61%51.13%0.71%陜分9月鉆星人力達(dá)成140人，同比增長0.71%，環(huán)比增長32.08%，年計劃達(dá)成率51.13%。九月機(jī)構(gòu)鉆星人力達(dá)成機(jī)構(gòu)鉆星目標(biāo)實(shí)際達(dá)成月達(dá)成率月達(dá)成率年達(dá)19九月陜分鉆星人力占比走勢陜分9月鉆星人力140人，計劃達(dá)成率48.61%，同比增長0.71%，環(huán)比增長32.08%，年度計劃達(dá)成率66.46%。九月陜分鉆星人力占比走勢陜分9月鉆星人力140人，計劃達(dá)成率20九月陜分鉆星保費(fèi)占比走勢陜分9月鉆星保費(fèi)達(dá)成149.23萬元，同比增長-6.19%，環(huán)比增長118.97%，鉆星保費(fèi)占總保費(fèi)的78.64%。九月陜分鉆星保費(fèi)占比走勢陜分9月鉆星保費(fèi)達(dá)成149.23萬元21陜分機(jī)構(gòu)九月鉆星人力走勢陜分9月達(dá)成鉆星140人，計劃達(dá)成率48.61%。全省各機(jī)構(gòu)均未達(dá)成計劃目標(biāo)，陜本和延安計劃目標(biāo)達(dá)成率低于40%，請機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注。陜分機(jī)構(gòu)九月鉆星人力走勢陜分9月達(dá)成鉆星140人，計劃達(dá)成率22陜分九月鉆星人均產(chǎn)能走勢陜分9月鉆星人均產(chǎn)能1.06萬，同比增長-7.01%，環(huán)比增長65.62%；鉆星人均產(chǎn)能同比增長整體呈現(xiàn)下降趨勢。陜分九月鉆星人均產(chǎn)能走勢陜分9月鉆星人均產(chǎn)能1.06萬，同比23鉆星人力/有效占比走勢陜分9月鉆星人力為140人，占有效人力的68.97%。鉆星占比同比增長41.38%，環(huán)比增長-2.40%。鉆星人力/有效占比走勢陜分9月鉆星人力為140人，占有效人力24九月機(jī)構(gòu)三轉(zhuǎn)達(dá)成機(jī)構(gòu)名稱7月上崗人數(shù)9月轉(zhuǎn)正人數(shù)達(dá)成率達(dá)成率排名漢中11100.00%1陜西本部2150.00%2咸陽0000延安0000渭南0000銅川0000寶雞0000分公司合計3266.67%9月機(jī)構(gòu)三轉(zhuǎn)達(dá)成率為66.67%，其中漢中達(dá)成率為100%，陜西本部為50%，其余機(jī)構(gòu)因7月無新人上崗，本月無新人轉(zhuǎn)正。九月機(jī)構(gòu)三轉(zhuǎn)達(dá)成機(jī)構(gòu)名稱7月上崗人數(shù)9月轉(zhuǎn)正人數(shù)達(dá)成率達(dá)成率25機(jī)構(gòu)九月活動率走勢陜分9月活動率為38.69%，同比增長-10.16%，環(huán)比增長36.47%。其中只有咸陽中支和陜西本部正增長，其余機(jī)構(gòu)均為負(fù)值，其中延安降幅較大，請機(jī)構(gòu)關(guān)注。機(jī)構(gòu)九月活動率走勢陜分9月活動率為38.69%，同比增長-126陜分九月主管活動率走勢陜分9月主管活動率68.81%，同比增長-10.06%，環(huán)比增長2.14%。銅川達(dá)成率91.66%，陜本達(dá)成率88.46%，漢中達(dá)成率87.50%，分列全省前三名；同比增長中漢中、銅川、寶雞、陜本呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。陜分九月主管活動率走勢陜分9月主管活動率68.81%，同比增27陜分九月人均件數(shù)走勢9月陜分人均件數(shù)0.82件，同比增長29.59%，環(huán)比增長78.26%。陜本同比增長達(dá)到73.17%，領(lǐng)跑全省。陜分九月人均件數(shù)走勢9月陜分人均件數(shù)0.82件，同比增長2928陜分九月件均保費(fèi)走勢9月份陜分件均保費(fèi)為3925.03元，同比增長-26.88%，環(huán)比增長28.13%。陜分九月件均保費(fèi)走勢9月份陜分件均保費(fèi)為3925.03元，同29陜分八月M01收入走勢陜分8月M01收入為1720.40元，同比增長-42.61%，環(huán)比增長-7.87%。陜分八月M01收入走勢陜分8月M01收入為1720.40元，30陜分八月M01綜合收入走勢陜分8月M01綜合收入：漢中中支初傭及附加利益分別以1533.98元和1100元領(lǐng)跑全省。陜分八月M01綜合收入走勢陜分8月M01綜合收入：漢中中支初31陜分八月M02傭金收入走勢陜分8月M02收入為3289.45元，同比增長-3.96%，環(huán)比增長3.83%。陜分八月M02傭金收入走勢陜分8月M02收入為3289.4532陜分八月M02綜合收入走勢陜分8月M02綜合收入：本部以初傭1982.75元名列第一，寶雞以886.81元列附加利益榜首；陜分八月M02綜合收入走勢陜分8月M02綜合收入：本部以初傭33陜分八月M03傭金收入走勢陜分8月M03收入5596.69元，同比增長23.66%，環(huán)比增長23.66%。陜分八月M03傭金收入走勢陜分8月M03收入5596.69元34陜分八月M03綜合收入走勢陜分8月M03以上職級綜合收入：本部以初傭2081.41元、銷售附加利益2261.42元、組織發(fā)展利益1426.20元排名陜分榜首。陜分八月M03綜合收入走勢陜分8月M03以上職級綜合收入：本35陜分9月期初人力為563人，同比增長-11.33%,環(huán)比增長-2.93%，同比人力增幅較大機(jī)構(gòu)為：銅川67.27%、渭南55.40%、延安55.17%；同比降幅較大機(jī)構(gòu)為：本部-46.03%、咸陽-42.69%；希望機(jī)構(gòu)認(rèn)真思考如何通過在組織發(fā)展上的契機(jī)和行之有效的措施，將機(jī)構(gòu)做大做強(qiáng)。陜分九月人力走勢陜分9月期初人力為563人，同比增長-11.33%,環(huán)比增長36陜分9月出勤率為41.58%,日均在冊人力為567.40人，日均出勤人數(shù)為235.95人。陜分機(jī)構(gòu)九月出勤率走勢陜分9月出勤率為41.58%,日均在冊人力為567.40人，37目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機(jī)構(gòu)KPI分析三級機(jī)構(gòu)KPI排名目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分38本部—保費(fèi)達(dá)成走勢本部9月保費(fèi)達(dá)成58.72萬，達(dá)成率48.93%；同比增長-46.70%，環(huán)比增長113.29%。本部—保費(fèi)達(dá)成走勢本部9月保費(fèi)達(dá)成58.72萬，達(dá)成率48.39本部—有效人力達(dá)成走勢本部9月有效人力達(dá)成54人，達(dá)成率39.13%；同比增長-42.55%，環(huán)比增長31.70%。本部—有效人力達(dá)成走勢本部9月有效人力達(dá)成54人，達(dá)成率3940本部活動率/主管活動率走勢本部9月活動率54.03%，同比增長5.30%，環(huán)比增長31.39%。本部9月主管活動率為87.10%，同比增長-7.45%，環(huán)比增長8.55%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年68.42%62.32%56.58%44.17%40.00%51.34%39.19%32.70%

51.31%2013年59.21%36.57%49.28%38.60%48.28%56.06%37.15%41.12%54.03%同比增長-13.46%-41.32%-12.90%-12.61%20.70%9.19%-5.21%25.74%5.30%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年81.82%96.43%87.88%79.41%78.13%90.91%87.88%70.59%94.12%2013年91.18%55.88%68.57%60.61%70.97%96.97%61.76%80.24%87.10%同比增長11.44%-42.05%-21.97%-23.68%-9.16%6.67%-29.72%13.67%-7.45%本部活動率/主管活動率走勢本部9月活動率54.03%，同比增41本部件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢本部9月件均保費(fèi)為4103.22元，同比增長-44.13%，環(huán)比增長35.36%。本部9月人均件數(shù)為1.36件，同比增長72.15%，環(huán)比增長60.00%。陜西本部件均保費(fèi)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年7784.373468.154352.045533.665308.38082.872947.374467.14

7344.832013年5454.014995.995683.824909.546904.95961.283266.283031.23

4103.22同比增長-29.93%44.05%30.60%-11.07%30.07%-26.24%10.82%-32.14%

-44.13%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年1.411.171.010.680.630.780.480.44

0.792013年0.950.490.830.560.961.570.70.85

1.36同比增長-32.62%-58.11%-17.82%-17.64%52.38%101.28%45.83%93.18%

72.15%本部件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢本部9月件均保費(fèi)為4103.22元42延安中支—保費(fèi)達(dá)成走勢延安9月保費(fèi)達(dá)成8.47萬元，達(dá)成率36.82%；同比增長-35.79%，環(huán)比增長187.11%。延安中支—保費(fèi)達(dá)成走勢延安9月保費(fèi)達(dá)成8.47萬元，達(dá)成率343延安中支—有效達(dá)成走勢延安9月有效人力達(dá)成6人，達(dá)成率17.14%；同比增長-60.00%，環(huán)比增長20.00%。延安中支—有效達(dá)成走勢延安9月有效人力達(dá)成6人，達(dá)成率17.44延安活動率/主管活動率走勢延安9月活動率14.46%，同比增長-71.08%，環(huán)比增長-0.20%。延安9月主管活動率為33.33%，同比增長-66.67%，環(huán)比增長-66.67%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年55.38%30.00%46.15%40.00%33.33%55.56%25.00%32.14%

50.00%2013年44.44%46.15%53.85%32.00%60.00%83.72%28.57%14.49%

14.46%同比增長-19.75%53.83%16.68%-20.00%80.02%50.68%14.28%-54.91%

-71.08%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年85.71%71.43%100.00%83.33%83.33%100.00%85.71%100.00%

100.00%2013年80.00%60.00%80.00%60.00%75.00%100.00%75.00%100.00%

33.33%同比增長-6.67%-16.00%-20.00%-28.00%-10.00%0.00%-12.50%0%

-66.67%延安活動率/主管活動率走勢延安9月活動率14.46%，同比增45延安件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢延安9月件均保費(fèi)3555.30元，同比增長-35.31%，環(huán)比增長8.43%。延安9月人均件數(shù)0.57件，同比增長-28.75%，環(huán)比增長119.23%。延安件均保費(fèi)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年8078.6441423396.35955.335970.224156.93449.74659.88

5496.362013年5989.262357.13791.54797.546679.057825.13686.33278.923555.30同比增長-25.86%43.09%11.63%-19.44%15.35%88.24%6.85%-29.63%

-35.31%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年0.80.370.580.530.540.70.360.43

0.802013年0.860.620.770.641.471.070.490.26

0.57同比增長7.50%67.56%32.75%20.75%172.22%58.25%36.11%-39.53%

-28.75%延安件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢延安9月件均保費(fèi)3555.30元，46銅川中支—保費(fèi)達(dá)成走勢銅川9月份保費(fèi)達(dá)成21.52萬元，達(dá)成率82.76%；同比增長31.48%，環(huán)比增長95.28%。銅川中支—保費(fèi)達(dá)成走勢銅川9月份保費(fèi)達(dá)成21.52萬元，達(dá)成47銅川中支—有效達(dá)成走勢銅川9月有效人力達(dá)成26人，達(dá)成率89.65%；同比增長44.44%，環(huán)比增長18.18%。銅川中支—有效達(dá)成走勢銅川9月有效人力達(dá)成26人，達(dá)成率8948銅川活動率/主管活動率走勢銅川9月活動率29.35%，同比增長-14.25%，環(huán)比增長13.72%。銅川9月主管活動率為100%，同比增長20.00%，環(huán)比增長0.00%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年56.00%40.32%30.77%30.77%28.10%26.45%23.73%21.62%

34.23%2013年69.23%44.44%55.70%38.71%54.55%70.06%47.37%25.81%

29.35%同比增長23.63%10.22%81.02%25.80%94.13%164.88%99.62%19.38%

-14.25%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年88.89%77.78%77.78%55.56%55.56%92.31%66.67%66.67%

83.33%2013年100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%91.67%100.00%100.00%

100.00%同比增長12.50%28.57%28.57%80.00%80.00%-9.72%50.00%49.99%

20.00%銅川活動率/主管活動率走勢銅川9月活動率29.35%，同比增49銅川件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢銅川9月件均保費(fèi)為3775.71元，同比增長-28.48%，環(huán)比增長30.15%。銅川9月人均件數(shù)為0.62件，同比增長10.71%，環(huán)比增長51.22%。銅川件均保費(fèi)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年7786.8741773361.375038.24891.87400.685506.876261.43

5279.952013年6783.847020.15186.634999.56683.45435.083603.862901.09

3775.71同比增長-12.88%68.06%54.30%-0.76%15.35%36.62%-34.55%-53.66%

-28.48%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年1.120.470.380.420.450.50.360.43

0.562013年0.980.561.190.470.821.190.710.41

0.62同比增長-12.50%19.14%213.15%11.90%82.22%138.00%97.22%-4.65%

10.71%銅川件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢銅川9月件均保費(fèi)為3775.71元50寶雞中支—保費(fèi)達(dá)成走勢寶雞9月份保費(fèi)達(dá)成9.47萬元，達(dá)成率41.17%；同比增長-4.70%，環(huán)比增長63.55%。寶雞中支—保費(fèi)達(dá)成走勢寶雞9月份保費(fèi)達(dá)成9.47萬元，達(dá)成率51寶雞中支—有效達(dá)成走勢寶雞9月有效人力達(dá)成14人，達(dá)成率40%；同比增長-17.64%，環(huán)比增長7.69%。寶雞中支—有效達(dá)成走勢寶雞9月有效人力達(dá)成14人，達(dá)成率4052寶雞活動率/主管活動率走勢寶雞9月活動率31.58%，同比增長-27.55%，環(huán)比增長30.82%。寶雞9月主管活動率77.78%，同比增長11.24%，環(huán)比增長288.9%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年57.81%31.93%33.90%17.54%10.91%48.00%29.89%25.00%

43.59%2013年56.14%35.71%60.71%14.55%35.56%44.44%7.94%24.14%

31.58%同比增長-2.89%11.84%79.09%-17.05%225.94%-7.42%-73.44%-3.44%

-27.55%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年69.23%30.00%40.00%20.00%25.00%55.32%33.33%40.00%

70.00%2013年37.50%33.33%85.71%28.57%14.29%66.67%18.18%20.00%

77.78%同比增長-45.83%11.11%114.29%42.86%-42.84%20.51%-45.45%-50%

11.24%寶雞活動率/主管活動率走勢寶雞9月活動率31.58%，同比增53寶雞件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢寶雞9月件均保費(fèi)為4006.33元，同比增長8.84%，環(huán)比增長31.52%。寶雞9月人均件數(shù)為0.50件，同比增長-27.53%，環(huán)比增長51.52%。寶雞件均保費(fèi)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年5762.393477.14206.836456.777053.693834.429924769.29

3680.882013年5172.674357.44007.44824.286315.845902.63132.973046.23

4006.33同比增長-10.23%25.31%-4.74%-25.28%-10.46%53.93%-4.71%-36.13%

8.84%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年0.780.390.370.180.110.680.30.3

0.692013年1.070.50.960.180.490.640.110.33

0.50同比增長37.17%28.20%159.45%0.00%345.45%-5.88%-63.33%10.00%

-27.53%寶雞件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢寶雞9月件均保費(fèi)為4006.33元54咸陽中支—保費(fèi)達(dá)成走勢咸陽9月保費(fèi)達(dá)成29.81萬元，達(dá)成率74.52%；同比增長5.68%，環(huán)比增長122.13%。咸陽中支—保費(fèi)達(dá)成走勢咸陽9月保費(fèi)達(dá)成29.81萬元，達(dá)成率55咸陽中支—有效達(dá)成走勢咸陽9月有效人力達(dá)成34人，達(dá)成率57.62%；同比增長-24.44%，環(huán)比增長25.92%。咸陽中支—有效達(dá)成走勢咸陽9月有效人力達(dá)成34人，達(dá)成率5756咸陽活動率/主管活動率走勢咸陽9月活動率35.35%，同比增長20.19%，環(huán)比增長20.69%。咸陽9月主管活動率57.14%，同比增長-22.24%，環(huán)比增長26.98%?；顒勇誓甓?月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年50.55%27.75%39.26%32.26%40.26%45.86%20.69%30.25%

29.41%2013年50.58%22.86%35.06%20.81%32.89%44.16%26.05%29.29%

35.35%同比增長0.06%-17.62%-10.70%-35.49%-18.31%-3.71%25.91%-3.17%

20.19%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年66.67%64.71%82.35%66.67%92.86%55.00%60.00%55.26%

73.68%2013年56.41%51.61%61.29%32.26%73.91%73.91%32.00%45.00%

57.14%同比增長-15.38%-20.23%-25.58%-51.61%-20.40%34.39%-46.67%-18.56%

-22.44%咸陽活動率/主管活動率走勢咸陽9月活動率35.35%，同比增57咸陽件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢咸陽9月件均保費(fèi)為3269.77元，同比增長-23.50%，環(huán)比增長11.74%。咸陽9月人均件數(shù)為0.92件，同比增長113.95%，環(huán)比增長100%。咸陽件均保費(fèi)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年6402.64151.84272.543259.164266.514598.31460.274882.72

4274.342013年4336.023549.443771.953943.945683.6178993260.052926.13

3269.77同比增長-32.27%-14.50%-11.71%-21.01%33.21%71.78%-123.24%-40.07%

-23.50%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年0.740.370.60.450.620.620.260.46

0.432013年0.590.370.530.320.450.740.40.46

0.92同比增長20.27%0.00%-11.66%-28.88%-27.41%19.35%53.84%0.00%

113.95%咸陽件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢咸陽9月件均保費(fèi)為3269.77元58渭南中支—保費(fèi)達(dá)成走勢渭南9月保費(fèi)達(dá)成24.73萬元，達(dá)成率68.69%；同比增長-17.85%，環(huán)比增長85.66%。渭南中支—保費(fèi)達(dá)成走勢渭南9月保費(fèi)達(dá)成24.73萬元，達(dá)成率59渭南中支—有效達(dá)成走勢渭南9月有效人力達(dá)成46人，達(dá)成率63.01%；同比增長-24.59%，環(huán)比增長58.62%。渭南中支—有效達(dá)成走勢渭南9月有效人力達(dá)成46人，達(dá)成率6360渭南活動率/主管活動率走勢渭南9月活動率46.89%，同比增長-0.06%，環(huán)比增長84.53%。渭南9月主管活動率62.96%，同比增長-5.56%，環(huán)比增長-10.53%。活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年47.83%23.33%36.97%26.09%31.07%56.84%30.00%21.77%

46.92%2013年61.80%23.62%38.17%27.68%42.51%76.19%34.56%25.41%

46.89%同比增長29.21%1.24%3.25%6.09%36.82%34.04%15.20%16.72%

-0.06%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年57.89%53.85%69.23%53.85%88.89%100.00%43.75%56.25%

66.67%2013年68.29%56.25%62.50%54.84%53.85%76.92%61.29%70.37%

62.96%同比增長17.96%4.46%-9.72%1.84%-39.42%-23.08%40.09%25.10%

-5.56%渭南活動率/主管活動率走勢渭南9月活動率46.89%，同比增61渭南件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢渭南9月件均保費(fèi)為3341.43元，同比增長-3.42%，環(huán)比增長7.85%。渭南9月份人均件數(shù)為0.71件，同比增長5.97%，環(huán)比增長102.86%。渭南件均保費(fèi)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年4387.53030.62634.32667.54533.623122.72401.393535.713460.01

2013年4041.53702.33509.93535.55028.974413.23117.473098.123341.43

同比增長-7.88%22.16%33.23%32.53%10.92%41.32%-22.96%-12.37%

-3.42%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年0.720.330.490.380.370.820.520.30.67

2013年0.690.350.560.380.91.290.480.350.71

同比增長-4.16%0.00%6.06%0.00%143.24%57.31%-7.69%16.66%

5.97%渭南件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢渭南9月件均保費(fèi)為3341.43元62漢中中支—保費(fèi)達(dá)成走勢漢中9月保費(fèi)達(dá)成23.52萬元，達(dá)成率73.50%；同比增長5.46%，環(huán)比增長220.00%。漢中中支—保費(fèi)達(dá)成走勢漢中9月保費(fèi)達(dá)成23.52萬元，達(dá)成率63漢中中支—有效達(dá)成走勢漢中9月有效人力達(dá)成23人，達(dá)成率54.76%；同比增長-34.28%，環(huán)比增長76.92%。漢中中支—有效達(dá)成走勢漢中9月有效人力達(dá)成23人，達(dá)成率5464漢中活動率/主管活動率走勢漢中9月活動率39.66%,同比增長-14.78%，環(huán)比增長53.36%。漢中9月主管活動率90.00%，同比增長53.00%，環(huán)比增長62.02%。活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年35.80%30.00%44.12%24.43%35.09%48.98%42.02%16.11%

46.54%2013年45.22%16.98%50.47%34.00%40.00%47.46%19.67%25.86%

39.66%同比增長26.31%-43.40%14.39%39.17%13.99%-3.10%-53.19%60.52%

-14.78%主管活動率年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年73.91%66.67%76.47%41.18%60.00%48.48%72.73%47.37%

58.82%2013年50.00%33.33%53.33%33.33%45.45%72.73%36.36%55.55%

90.00%同比增長-32.35%-50.00%-30.26%-19.05%-24.25%50.00%-50.00%17.26%

53.00%漢中活動率/主管活動率走勢漢中9月活動率39.66%,同比增65漢中件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢漢中9月件均保費(fèi)為6483.72元，同比增長27.91%，環(huán)比增長27.91%。漢中9月人均件數(shù)為0.63件，同比增長14.54%，環(huán)比增長85.29%。漢中件均保費(fèi)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年9731.74724.914060.85773.835476.58379.451517.915790.5

5068.952013年5918.535046.633980.44560.76564.86501.132263.473676.23

6483.72同比增長-39.18%6.80%-1.97%-21.01%19.87%-22.41%49.11%-36.51%

27.91%人均件數(shù)1月2月3月4月5月6月7月8月9月2012年0.540.470.620.310.40.630.520.17

0.552013年0.650.210.710.420.760.930.240.34

0.63同比增長20.37%-55.31%14.51%35.48%90.00%47.61%-53.84%100.00%

14.54%漢中件均保費(fèi)/人均件數(shù)走勢漢中9月件均保費(fèi)為6483.72元66目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分析三級機(jī)構(gòu)KPI分析三級機(jī)構(gòu)KPI排名目錄2013年9月經(jīng)營綜述市場同業(yè)數(shù)據(jù)對比營銷經(jīng)營數(shù)據(jù)分679月機(jī)構(gòu)營銷13J達(dá)成機(jī)構(gòu)9月達(dá)成9月排名累計達(dá)成累計排名銅川93.80%183.47%3寶雞87.83%281.96%5咸陽85.07%379.18%6渭南81.38%487.84%1陜西本部79.81%587.06%2漢中45.03%682.01%4延安40.31%766.59%7分