業(yè)務(wù)流程整理專題的培訓(xùn)

業(yè)務(wù)流程整理專題的培訓(xùn)業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問(wèn)題交流10分鐘提 綱2023/10/162提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2023/10/163

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/10/164

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對(duì)自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會(huì)了2023/10/165

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會(huì)繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務(wù)調(diào)研計(jì)劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)與繪制對(duì)自身工作影響成功也有我一份2023/10/166業(yè)務(wù)流程概念

行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責(zé)任

每一行為的主要輸入來(lái)源輸出

顧客（服務(wù)對(duì)象）

時(shí)間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時(shí)

（內(nèi)部和外部）

間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素2023/10/167業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)

內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點(diǎn)與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度 會(huì)計(jì)核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報(bào)告主要內(nèi)容2023/10/168提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與流程圖基本知識(shí)講解流程圖的繪制流程圖交付要求業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2023/10/169流程圖是一種工具，可用來(lái)了解、分析和歸檔公司的流程和活動(dòng)，幫助確定改善機(jī)會(huì)。一張流程圖顯示了將特定輸入轉(zhuǎn)化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？2023/10/1610流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項(xiàng)內(nèi)容：理解流程編制流程圖完善流程圖2023/10/1611流程圖繪制流程/子流程概述企業(yè)活動(dòng)流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務(wù)/功能單位（部門級(jí)）的關(guān)鍵目標(biāo)流程步驟描述中級(jí)組織單位（部門級(jí)）的任何活動(dòng)在一個(gè)流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務(wù)描述個(gè)人能完成的活動(dòng)所有個(gè)人應(yīng)完成的工作組成他/她的崗位職責(zé)2023/10/1612文件/表格：該標(biāo)識(shí)文件，包括表格，字母和報(bào)告。它既可表示輸入，又可表示輸出?？稍谠摌?biāo)識(shí)上寫下標(biāo)題用以代表特定的文件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)庫(kù)：該標(biāo)識(shí)用于表明信息從現(xiàn)有的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中流入或流出。該計(jì)算機(jī)系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇?biāo)識(shí)中寫明特定的系統(tǒng)名稱。流程圖繪制標(biāo)識(shí)一套標(biāo)準(zhǔn)的符號(hào)能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。2023/10/1613流程操作：該標(biāo)識(shí)用于指示一項(xiàng)需要人工處理的活動(dòng)，例如手工處理一個(gè)文件（如手寫的采購(gòu)單），或人工檢查一個(gè)文件。流程參見:該標(biāo)識(shí)用于指示從一個(gè)流程轉(zhuǎn)向下一個(gè)流程。流程圖繪制標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)信息:該標(biāo)識(shí)用于指示輸入流程的數(shù)據(jù)和信息。2023/10/1614存檔:該框代表一個(gè)文檔在此處需要被存檔。開始/結(jié)束:該框用以表示一個(gè)流程的開始和結(jié)束。流程圖繪制標(biāo)識(shí)2023/10/1615流程圖連接標(biāo)識(shí)：該標(biāo)識(shí)用于流程圖中頁(yè)和頁(yè)的連續(xù)或者用于從一個(gè)決定框轉(zhuǎn)到另一頁(yè)或另一個(gè)流程。當(dāng)畫到頁(yè)底時(shí)，可以在圖中最后一項(xiàng)內(nèi)容后使用連接標(biāo)識(shí)。連接標(biāo)識(shí)的畫法：在標(biāo)識(shí)內(nèi)以A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁(yè)碼。例如，A/2是指在第2頁(yè)上尋找A節(jié)點(diǎn)。然后在合適的地方畫上對(duì)應(yīng)的流程連接標(biāo)識(shí)。在該標(biāo)識(shí)上寫下相同的字母以及被連接的頁(yè)碼。流程圖繪制標(biāo)識(shí)A繼續(xù)“是”情況下的流程是否狀況表是

否被批準(zhǔn)?A對(duì)狀況表

作修改2023/10/1616在決定框之前使用手工操作標(biāo)識(shí)：如果流程分叉為是/否，則有人作出決定。用決定框來(lái)表示。由于所作的決定和批復(fù)很少無(wú)效，因此在決定框之前通常有人工活動(dòng)標(biāo)識(shí)。是否有效否？流程圖繪制標(biāo)識(shí)驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)的有效性2023/10/1617流程圖繪制主要特征起始點(diǎn)、終止點(diǎn)和客戶應(yīng)該清楚和一致輸入和輸出應(yīng)當(dāng)盡可能量化為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明負(fù)責(zé)的人員和部門為每一個(gè)任務(wù)框標(biāo)明人員的職務(wù)/負(fù)責(zé)的范圍做到對(duì)流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖詳細(xì)程度應(yīng)達(dá)到足以識(shí)別無(wú)效率的活動(dòng)2023/10/1618建議步驟:從一個(gè)高層次的流程開始,如有必要,到下一層次的流程(比如,子系統(tǒng))確定每個(gè)子系統(tǒng)的開始和結(jié)束(保持重點(diǎn))

確定關(guān)鍵輸入和輸出按步驟進(jìn)行每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)子流程節(jié)約時(shí)間:如果陷入困境,休息一下或跳到另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的流程圖符號(hào)在過(guò)程中或在每一子流程的結(jié)束確認(rèn)流程和技術(shù)改進(jìn)機(jī)會(huì)認(rèn)定流程的準(zhǔn)確性流程圖繪制的技巧2023/10/1619流程圖的格式宋體標(biāo)題采用14號(hào)字體、加粗、中間對(duì)齊部門采用10號(hào)字體、加粗、下劃線、中間對(duì)齊框內(nèi)采用6－8號(hào)字體、普通不加粗、中間對(duì)齊連線采用與框內(nèi)同樣字體、中間對(duì)齊盡量避免相交線業(yè)務(wù)流程圖交付要求2023/10/1620業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖樣本2023/10/1621業(yè)務(wù)流程交付要求公司編號(hào)：

公司名稱：

部門編號(hào)：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)2023/10/1622業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：

流程名稱：制度編號(hào)：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度樣本2023/10/1623業(yè)務(wù)流程交付要求流程編號(hào)：

流程名稱：核算方法編號(hào)：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號(hào)業(yè)務(wù)描述會(huì)計(jì)分錄

會(huì)計(jì)核算方法樣本2023/10/1624提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)流程改進(jìn)業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問(wèn)題交流2023/10/1625需要

按實(shí)際情況繪制流程

需要

在整個(gè)組織內(nèi)思考流程需要

與流程牽涉的人員交流需要

在開始前確認(rèn)流程的起點(diǎn)和結(jié)束

需要

高層次的流程圖

需要

提問(wèn)

不能

按照你自己的想當(dāng)然繪制流程

不能

把流程圖局限在你自己的部門

不能

在真空中工作

不能

在確認(rèn)起點(diǎn)和結(jié)束點(diǎn)前試圖繪制流程

不能

陷入太多的細(xì)節(jié)

不能

單獨(dú)努力流程繪制應(yīng)注意的要點(diǎn)2023/10/1626關(guān)鍵步驟缺少重復(fù)勞動(dòng)(一個(gè)流程內(nèi)或是跨部門)不必要的文書工作不完全或冗余審查過(guò)程不必要的延誤勞動(dòng)密集型行為/任務(wù)一旦繪制完流程圖,我們能夠開始分析流程改進(jìn)的機(jī)會(huì).特別地,我們能夠從以下方面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,改進(jìn)工作流程:流程改進(jìn)2023/10/1627確認(rèn)新技術(shù)的潛在用處(比如:自動(dòng)化,更有效的獲取及共享信息等