質(zhì)量管理工作手冊

質(zhì)量部工作流程程序（1）質(zhì)量方針管理工作流程質(zhì)量方針的質(zhì)量方針的制訂質(zhì)量方針的實(shí)施質(zhì)量方針的評審質(zhì)量方針的修訂否否是公司高層領(lǐng)導(dǎo)樹立對的的經(jīng)營思想與經(jīng)營理念，組織制訂質(zhì)量方針質(zhì)量管理有關(guān)人員開展調(diào)查，分析公司內(nèi)外部環(huán)境、條件，找出差別質(zhì)量管理人員根據(jù)調(diào)查成果，結(jié)合公司實(shí)際，起草質(zhì)量方針組織討論質(zhì)量方針，并進(jìn)行重復(fù)論證，最后擬定質(zhì)量方針質(zhì)量方針由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)施在公司內(nèi)外部以適宜的方式宣傳質(zhì)量方針根據(jù)質(zhì)量方針制訂質(zhì)量目的、考核指標(biāo)，建立質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針的有效實(shí)施質(zhì)量管理人員定時(shí)對質(zhì)量方針的貫徹狀況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)，作為管理評審的根據(jù)公司管理人員從適宜性、有效性等方面對質(zhì)量方針的貫徹、實(shí)施狀況進(jìn)行評審根據(jù)評審成果擬定與否修訂質(zhì)量方針修訂修訂質(zhì)量方針，最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)施結(jié)束開始（2）質(zhì)量目的管理工作流程制訂制訂質(zhì)量目的實(shí)施質(zhì)量目的評審質(zhì)量目的修訂質(zhì)量目的質(zhì)量目的由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員根據(jù)公司的經(jīng)營理念、擬定質(zhì)量目的由公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)施質(zhì)量管理人員根據(jù)公司的經(jīng)營理念、擬定的質(zhì)量方針及存在的問題點(diǎn)，擬訂質(zhì)量目的草案質(zhì)量目的草案經(jīng)質(zhì)量管理有關(guān)人員重復(fù)討論后修改擬定，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理人員對公司存在的各類問題進(jìn)行分析，擬定問題范疇及其影響程度，找出影響大的問題質(zhì)量管理人員通過調(diào)查，理解公司質(zhì)量管理狀況，找出問題及公司的弱項(xiàng)開始質(zhì)量管理人員通過多個(gè)方式宣傳質(zhì)量目的，方便質(zhì)量管理人員通過多個(gè)方式宣傳質(zhì)量目的，方便各級員工進(jìn)一步理解并將其轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動把質(zhì)量目的層層分解并發(fā)送各部門，貫徹到員工個(gè)人，明確各級質(zhì)量目的各級質(zhì)量管理人員認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量目的規(guī)定及實(shí)施方法，按規(guī)定完畢各項(xiàng)工作，確保質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)根據(jù)質(zhì)量目的規(guī)定，對質(zhì)量目的完畢根據(jù)質(zhì)量目的規(guī)定，對質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行考核，實(shí)施獎懲公司高層管理者根據(jù)定時(shí)測量、檢查成果，對質(zhì)量目的的適宜性進(jìn)行評審質(zhì)量管理人員定時(shí)對質(zhì)量目的的實(shí)施狀況進(jìn)行測量和檢查，匯總數(shù)據(jù)依公司發(fā)展規(guī)定及質(zhì)量依公司發(fā)展規(guī)定及質(zhì)量目的執(zhí)行中存在的問題修訂質(zhì)量目的，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)者訂立意見后頒布實(shí)施根據(jù)質(zhì)量目的評審成果擬定與否修訂質(zhì)量目的結(jié)束（3）進(jìn)料檢查工作流程進(jìn)料進(jìn)料檢查準(zhǔn)備檢查實(shí)施檢查成果解決進(jìn)料檢查主管根據(jù)“送檢單”規(guī)定策劃檢查程序，進(jìn)行進(jìn)料檢查主管根據(jù)“送檢單”規(guī)定策劃檢查程序，進(jìn)行檢查準(zhǔn)備，涉及安排人員、設(shè)備調(diào)試等物料的核對驗(yàn)收無誤后，采購人員填寫“送檢單”，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢查主管采購部、倉儲部等部門人員根據(jù)訂貨單、送貨單對進(jìn)料的數(shù)量、型號、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)供應(yīng)商將公司所采購物料送達(dá)指定地點(diǎn)，采購部組織進(jìn)行收貨開始進(jìn)料檢查主管填寫“進(jìn)料檢查質(zhì)量異常報(bào)告”，提出解決方法進(jìn)料檢查主管填寫“進(jìn)料檢查質(zhì)量異常報(bào)告”，提出解決方法，報(bào)送有關(guān)部門否合格是進(jìn)料檢查人員按照分工，根據(jù)檢查原則進(jìn)行檢查工作，統(tǒng)計(jì)檢查數(shù)據(jù)，鑒定檢查成果根據(jù)物料性質(zhì)、類別等狀況及有關(guān)規(guī)定，進(jìn)料檢查人員按照規(guī)范抽樣，做好檢查準(zhǔn)備結(jié)束有關(guān)部門討論與否特采，若決策不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則結(jié)束有關(guān)部門討論與否特采，若決策不能特采則退貨，采購部辦理退貨手續(xù)；否則接受物料、入庫接受物料、入庫并做好物料的登記、保管工作進(jìn)料檢查主管編制“進(jìn)料檢查報(bào)告”，發(fā)送采購部、倉儲部（4）檢查狀態(tài)標(biāo)記流程接受接受進(jìn)料檢查任務(wù)檢查實(shí)施貼簽進(jìn)料檢查主管接受進(jìn)料檢查任務(wù)后組織進(jìn)行檢查準(zhǔn)備采購部人員填寫進(jìn)料檢查主管接受進(jìn)料檢查任務(wù)后組織進(jìn)行檢查準(zhǔn)備采購部人員填寫“進(jìn)料送檢單”，送交質(zhì)量部進(jìn)料檢查主管供應(yīng)商按合同商定時(shí)間送貨，采購部、倉儲部等進(jìn)行收貨開始否是特采進(jìn)料檢查主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決策否是合格進(jìn)料檢查人員統(tǒng)計(jì)檢查數(shù)據(jù)，鑒定否是特采進(jìn)料檢查主管協(xié)同有關(guān)部門對質(zhì)量異常進(jìn)料進(jìn)行特采決策否是合格進(jìn)料檢查人員統(tǒng)計(jì)檢查數(shù)據(jù)，鑒定檢查成果進(jìn)料檢查人員按照規(guī)定的檢查原則、辦法實(shí)施檢查工作結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽結(jié)束貼拒收標(biāo)簽貼特采標(biāo)簽貼允收標(biāo)簽（5）供應(yīng)商管理工作流程新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商選擇供應(yīng)商評定供應(yīng)商分級管理采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部規(guī)定提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢查采購專人據(jù)上述工作及公司的采購規(guī)定采購部組織從價(jià)格水平、供貨能力等方面對適合的供應(yīng)商進(jìn)行初審供應(yīng)商根據(jù)采購部規(guī)定提供樣品，采購部將樣品進(jìn)行確認(rèn)并登記編號，交質(zhì)量管理部進(jìn)行檢查采購專人據(jù)上述工作及公司的采購規(guī)定，與適合的供應(yīng)商進(jìn)行溝通、洽談采購專人對收集來的供應(yīng)商信息進(jìn)行匯總，理解供應(yīng)市場各商家供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、信用狀況及財(cái)務(wù)狀況等采購專人通過網(wǎng)站、各類媒體、展會等途徑收集供應(yīng)商有關(guān)信息開始對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，公司與其訂立“對現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，公司與其訂立“采購合同”及“質(zhì)量確保合同”根據(jù)樣品質(zhì)量檢查成果，采購部組織進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場評審工作，并將評審成果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定時(shí)評定采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時(shí)，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢查采購部協(xié)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部等對供應(yīng)商進(jìn)行定時(shí)評定采購部對所需采購物料進(jìn)行生產(chǎn)過程質(zhì)量檢查，并監(jiān)督出廠、物流等環(huán)節(jié)采購部在收料時(shí)，除核對數(shù)量等外，還應(yīng)由進(jìn)料檢查專人按照原則進(jìn)行檢查，檢查合格方可入庫采購部根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際生產(chǎn)需求實(shí)施采購工作結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評定成果結(jié)束各類供應(yīng)商建檔管理及關(guān)系維護(hù)，必要時(shí)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系根據(jù)評定成果，將供應(yīng)商分級管理，剔除不合格供應(yīng)商或?qū)ζ溥M(jìn)行處分（6）制程質(zhì)量管理工作流程質(zhì)檢專人質(zhì)檢專人在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下選擇控制對象質(zhì)檢專人在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下明確規(guī)格原則并選擇檢查儀器及辦法質(zhì)檢專人在預(yù)定時(shí)間內(nèi)在生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的協(xié)助下進(jìn)行檢查否是質(zhì)檢專人判斷數(shù)據(jù)與否合理生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間有關(guān)人員分析因素生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間有關(guān)人員根據(jù)產(chǎn)生數(shù)據(jù)不合理的因素制訂糾正方法各生產(chǎn)車間執(zhí)行檢查后的糾正方法結(jié)束開始質(zhì)檢專人統(tǒng)計(jì)質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)選擇檢查對象實(shí)施檢查數(shù)據(jù)分析施行糾正方法（7）質(zhì)量分析統(tǒng)計(jì)工作流程數(shù)據(jù)收集與分析數(shù)據(jù)收集與分析編寫數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表制訂與執(zhí)行質(zhì)量調(diào)節(jié)方案統(tǒng)計(jì)歸檔保存質(zhì)檢專人在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)質(zhì)檢專人在質(zhì)量管理部經(jīng)理的指導(dǎo)下對收集的有效數(shù)據(jù)進(jìn)行歸類分析質(zhì)量管理部在采購部、生產(chǎn)部和倉儲部等部門的支持下收集有效數(shù)據(jù)開始否否審核與否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)節(jié)方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核審核與否通過是采購部、生產(chǎn)部及倉儲部等部門認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量調(diào)節(jié)方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和主管副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專人對全部統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專人編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢質(zhì)檢專人對全部統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行歸檔保存結(jié)束質(zhì)檢專人編制和分析數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表質(zhì)檢專人選擇合用的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表編制辦法質(zhì)檢專人根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表所提取的有效信息制訂質(zhì)量調(diào)節(jié)方案（8）質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告工作流程統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)與歸類制程質(zhì)量信息編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表反饋意見收集統(tǒng)計(jì)歸檔保存質(zhì)檢專人在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類否開始質(zhì)檢專人在生產(chǎn)部及各生產(chǎn)車間的協(xié)助下對制程質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)歸類否開始審核與否通過是質(zhì)檢專人根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢審核與否通過是質(zhì)檢專人根據(jù)審核意見完善質(zhì)量編制報(bào)表質(zhì)量管理部經(jīng)理和技術(shù)副總進(jìn)行審核質(zhì)檢專人編制質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見反饋給質(zhì)檢專人質(zhì)檢專人分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各采購部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門將質(zhì)量指標(biāo)報(bào)表的意見反饋給質(zhì)檢專人質(zhì)檢專人分發(fā)質(zhì)量編制報(bào)表至各有關(guān)部門質(zhì)檢專人對前期全部質(zhì)檢專人對前期全部環(huán)節(jié)形成的信息認(rèn)真統(tǒng)計(jì)，分門別類進(jìn)行歸檔保存結(jié)束（9）制程質(zhì)量異常解決工作流程實(shí)施制程質(zhì)量實(shí)施制程質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量異常查找異常因素進(jìn)行整治開始質(zhì)檢專人開展制程質(zhì)量檢查開始質(zhì)檢專人開展制程質(zhì)量檢查質(zhì)檢專人填寫“質(zhì)檢專人填寫“制程質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)單”質(zhì)檢專人在檢查過程中發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量存在異常否質(zhì)檢專人復(fù)檢與否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出批示質(zhì)檢專人報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否與否屬于常規(guī)異常否質(zhì)檢專人復(fù)檢與否合格技術(shù)副總進(jìn)行審批并作出批示質(zhì)檢專人報(bào)質(zhì)量管理部經(jīng)理確認(rèn)否與否屬于常規(guī)異常質(zhì)檢專人將多個(gè)文獻(xiàn)進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找因素實(shí)施整治質(zhì)檢專人將多個(gè)文獻(xiàn)進(jìn)行歸檔保存是結(jié)束生產(chǎn)部門查找因素實(shí)施整治生產(chǎn)部門暫停有關(guān)生產(chǎn)車間的生產(chǎn)活動并查找異常因素是（10）工序質(zhì)量控制工作流程制訂制訂與實(shí)施工作原則工序檢查分析工序能力編寫工序質(zhì)量報(bào)告質(zhì)檢專人判斷工序與否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序原則質(zhì)量管理部制訂工序原則，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢質(zhì)檢專人判斷工序與否穩(wěn)定各生產(chǎn)車間實(shí)施工序原則質(zhì)量管理部制訂工序原則，經(jīng)技術(shù)副總審批后實(shí)施質(zhì)檢專人收集產(chǎn)品所需的工序信息開始質(zhì)量管理部追查因素，制訂對應(yīng)質(zhì)量管理部追查因素，制訂對應(yīng)的改善方法質(zhì)檢專人對工序原則化實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行跟蹤分析否質(zhì)檢專人判斷工序能力與否合理否質(zhì)檢專人進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專人編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是質(zhì)檢專人判斷工序能力與否合理否質(zhì)檢專人進(jìn)行工序能力分析質(zhì)檢專人編寫工序質(zhì)量報(bào)告是是結(jié)束結(jié)束（11）工序質(zhì)量檢查工作流程工序自檢工序自檢工序互檢工序檢查員檢查工序作業(yè)全部或階段完畢開始工序作業(yè)全部或階段完畢開始結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，能夠開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)公司有關(guān)質(zhì)量檢查原則對工序質(zhì)量進(jìn)行檢查，并出具檢查結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，結(jié)束經(jīng)工序質(zhì)檢員出具合格意見后，能夠開始進(jìn)入下道工序操作是合格否否工序質(zhì)檢員根據(jù)公司有關(guān)質(zhì)量檢查原則對工序質(zhì)量進(jìn)行檢查，并出具檢查結(jié)論工序作業(yè)人員首先進(jìn)行自檢，完畢后填寫工序報(bào)檢單，請求上道或下道工序作業(yè)人員協(xié)助進(jìn)行質(zhì)量檢查互檢通過后，由原工序作業(yè)人員將有關(guān)檢查材料連同報(bào)檢單送交專職工序檢查員，申請檢查上道或下道工序作業(yè)人員根據(jù)公司的質(zhì)檢原則對其進(jìn)行檢查，并填寫工序質(zhì)量檢查單工序檢查員首先判斷自檢、互檢材料齊備程度，如材料不完整由工序作業(yè)人員重新填寫（12）檢查計(jì)劃簽審工作流程檢查檢查需求匯總制訂檢查計(jì)劃修訂完善的檢查計(jì)劃質(zhì)量管理部匯總各部門檢查需求，理解檢查項(xiàng)目質(zhì)量管理部匯總各部門檢查需求，理解檢查項(xiàng)目狀況采購、生產(chǎn)、倉儲等有關(guān)部門提出質(zhì)量檢查需求開始質(zhì)檢專人綜合各方面因素編制“年度檢查質(zhì)檢專人綜合各方面因素編制“年度檢查計(jì)劃”質(zhì)檢專人收集各類受檢產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)原則、工藝技術(shù)文獻(xiàn)等質(zhì)檢專人進(jìn)一步明確質(zhì)量檢查的目的，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量規(guī)定結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢查計(jì)劃”質(zhì)檢專人結(jié)束總經(jīng)理最后審批、確認(rèn)“年度檢查計(jì)劃”質(zhì)檢專人對“年度檢查計(jì)劃”進(jìn)行修改，并提交總經(jīng)理審核質(zhì)量管理部經(jīng)理對檢查計(jì)劃進(jìn)行審核，并提出改正意見質(zhì)量管理部將“年度檢查計(jì)劃”送達(dá)有關(guān)部門，并做好存檔工作（13）成品抽樣檢查工作流程明確明確檢查目的抽樣方案擬定與實(shí)施檢查成果分析形成檢查報(bào)告質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最后確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專人根據(jù)檢查的目的和質(zhì)量管理部經(jīng)理對抽樣方案進(jìn)行審核，并最后確認(rèn)抽樣方案質(zhì)檢專人根據(jù)檢查的目的和規(guī)定選擇適宜的抽樣方案質(zhì)量管理部明確成品檢查的目的，即及時(shí)發(fā)現(xiàn)、去除產(chǎn)品質(zhì)量隱患開始質(zhì)檢專人質(zhì)檢專人根據(jù)對應(yīng)的質(zhì)量原則、程序規(guī)定對成品樣本進(jìn)行檢查質(zhì)檢專人根據(jù)質(zhì)檢專人根據(jù)檢查分析成果編制“成品抽樣檢查報(bào)告”質(zhì)檢專人對檢查成果進(jìn)行分析結(jié)束質(zhì)檢專人重新修訂“成品抽樣結(jié)束質(zhì)檢專人重新修訂“成品抽樣檢查報(bào)告”，經(jīng)主管質(zhì)量的副總審批后下發(fā)到有關(guān)部門質(zhì)量管理部經(jīng)理審視“成品抽樣檢查報(bào)告”并提出修正意見（14）成品入庫送檢工作流程入庫入庫檢查準(zhǔn)備成品檢查檢查成果解決質(zhì)量管理部接到告知后做好產(chǎn)品檢查準(zhǔn)備，涉及質(zhì)量管理部接到告知后做好產(chǎn)品檢查準(zhǔn)備，涉及抽取樣本、設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排等生產(chǎn)部門在成品入庫前告知質(zhì)量管理部做好檢查準(zhǔn)備開始質(zhì)檢專人根據(jù)檢查質(zhì)檢專人根據(jù)檢查成果填寫“成品入庫檢查統(tǒng)計(jì)表”質(zhì)檢專人根據(jù)規(guī)定的程序、質(zhì)量規(guī)定，嚴(yán)格對所抽取的樣本進(jìn)行質(zhì)量檢查是否與否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專人編制“成品檢查報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其它是否與否存在質(zhì)量問題結(jié)束質(zhì)檢專人編制“成品檢查報(bào)告”，并報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)單位及其它有關(guān)部門對不合格品進(jìn)行對應(yīng)解決質(zhì)量管理部形成不合格品解決意見，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)檢專人對質(zhì)量檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析判斷（15）產(chǎn)品樣件檢查工作流程第一次樣品第一次樣品檢查二次樣品檢查批量投產(chǎn)否是與否符合質(zhì)量規(guī)定生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專人出具“樣品檢查報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專人根據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量否是與否符合質(zhì)量規(guī)定生產(chǎn)部門返工重新生產(chǎn)樣品質(zhì)檢專人出具“樣品檢查報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專人根據(jù)規(guī)定的操作程序與質(zhì)量規(guī)定對樣件進(jìn)行檢查生產(chǎn)部門根據(jù)有關(guān)規(guī)定及規(guī)定，將生產(chǎn)的樣品提交質(zhì)量管理部開始生產(chǎn)部門調(diào)節(jié)工藝后，重新生產(chǎn)是否與否符合質(zhì)量規(guī)定質(zhì)檢專人出具“生產(chǎn)部門調(diào)節(jié)工藝后，重新生產(chǎn)是否與否符合質(zhì)量規(guī)定質(zhì)檢專人出具“樣品檢查報(bào)告”并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢專人對樣品的特性等方面進(jìn)行檢查生產(chǎn)部門進(jìn)行小批量試產(chǎn)并送檢結(jié)束質(zhì)量管理部定時(shí)匯總有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)結(jié)束質(zhì)量管理部定時(shí)匯總有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并存檔備查或做研究之用質(zhì)量管理部應(yīng)定時(shí)對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢查，填寫“產(chǎn)品檢查統(tǒng)計(jì)表”生產(chǎn)單位根據(jù)質(zhì)量管理部的建議，大批量投入生產(chǎn)（16）工廠出貨送檢工作流程出貨出貨檢查準(zhǔn)備出貨檢查檢查成果的解決質(zhì)量管理部安排對應(yīng)質(zhì)檢專人做好產(chǎn)品出貨檢查準(zhǔn)備市場營銷部發(fā)出“出貨告知質(zhì)量管理部安排對應(yīng)質(zhì)檢專人做好產(chǎn)品出貨檢查準(zhǔn)備市場營銷部發(fā)出“出貨告知”，倉儲部接到告知后備貨并告知質(zhì)量管理部準(zhǔn)備檢查開始否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的因素解決退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表質(zhì)檢專人判斷與否需要測試檢查與否合格否否否是是生產(chǎn)部門根據(jù)質(zhì)量管理分析的因素解決退貨批次質(zhì)量管理部發(fā)出退貨不良品分析報(bào)表質(zhì)檢專人判斷與否需要測試檢查與否合格測試與否合格質(zhì)檢專人根據(jù)對應(yīng)的質(zhì)量原則、操作流程對指定的出貨批次進(jìn)行隨機(jī)抽樣和檢查是結(jié)束有關(guān)部門辦理出貨手續(xù)是結(jié)束有關(guān)部門辦理出貨手續(xù)（17）質(zhì)量控制管理工作流程質(zhì)量控制規(guī)程質(zhì)量控制規(guī)程制訂質(zhì)量巡檢質(zhì)量問題確認(rèn)質(zhì)量問題解決質(zhì)量管理部參考國家、地方、行業(yè)有關(guān)原則制訂“質(zhì)量管理部參考國家、地方、行業(yè)有關(guān)原則制訂“質(zhì)量控制操作規(guī)程”開始“質(zhì)量控制操作規(guī)程”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，由質(zhì)量管理部下發(fā)執(zhí)行各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部有關(guān)各生產(chǎn)單位認(rèn)真組織學(xué)習(xí)操作規(guī)程，并將其貫徹到具體的工作中有關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在質(zhì)量管理部有關(guān)人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視是否常規(guī)有關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型是否常規(guī)有關(guān)部門在質(zhì)量控制操作規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，并判斷問題類型有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息統(tǒng)計(jì)的備案結(jié)束解決方案擬定有關(guān)部門具體負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)信息統(tǒng)計(jì)的備案結(jié)束解決方案擬定后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門討論問題解決方案（18）質(zhì)量原則制訂工作流程草擬草擬原則試行原則修訂原則擬定原則開始開始質(zhì)量管理部根據(jù)國家、行業(yè)有關(guān)原則和規(guī)定，擬訂公司質(zhì)量原則公司主管領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量原則提出修正意見質(zhì)量管理部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的修正意見對質(zhì)量原則進(jìn)行完善質(zhì)量管理部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量原則有關(guān)部門認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量原則，并將在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)反饋給質(zhì)量管理部質(zhì)量管理部匯總質(zhì)量問題，并將其歸類質(zhì)量管理部組織有關(guān)部門討論與否需要修訂質(zhì)量原則修訂經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，質(zhì)量管理部修改質(zhì)量原則在有關(guān)部門的協(xié)助下，質(zhì)量管理部完畢質(zhì)量原則的修訂工作質(zhì)量原則最后稿經(jīng)公司總經(jīng)理審批后，由質(zhì)量管理部組織執(zhí)行結(jié)束是是否否（19）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制工作流程質(zhì)量質(zhì)量統(tǒng)計(jì)原則制訂質(zhì)量統(tǒng)計(jì)形成質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保管質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制原則經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制原則經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行質(zhì)量管理部根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定，制訂質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制原則開始各部門根據(jù)本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單，具體填寫質(zhì)量統(tǒng)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用有關(guān)各部門根據(jù)本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單，具體填寫質(zhì)量統(tǒng)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表卡經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后起用有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表卡，交質(zhì)量管理部審核各有關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)原則，擬定本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單結(jié)束對于過期質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，各部門須填寫質(zhì)量統(tǒng)計(jì)銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量結(jié)束對于過期質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，各部門須填寫質(zhì)量統(tǒng)計(jì)銷毀申請，交質(zhì)量管理部審核，并由質(zhì)量管理部指定專人負(fù)責(zé)銷毀質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保存狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查各部門有關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對本部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)行編號，歸檔保存（20）QC小組組織建立流程小組建立決策小組建立決策擬定小構(gòu)組員召開小構(gòu)成立會議小組注冊登記質(zhì)量管理部或有關(guān)部門申請人員經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題質(zhì)量管理部或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組質(zhì)量管理部或有關(guān)部門申請人員經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后選擇小組活動課題質(zhì)量管理部或有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，員工著手組建QC小組開始質(zhì)量管理部或有關(guān)部門員工申請組建QC小組有關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小構(gòu)組員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式擬定有關(guān)人員根據(jù)活動課題內(nèi)容選擇小構(gòu)組員通過領(lǐng)導(dǎo)任命或民主選舉的方式擬定QC小組組長QC小組組長主持召開小構(gòu)成立會議QC小組組長主持召開小構(gòu)成立會議結(jié)束質(zhì)量管理部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫結(jié)束質(zhì)量管理部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，QC小組正式成立QC小組組長填寫”QC小組注冊記錄表”（21）QC小組活動組織流程擬定擬定活動主題、目的進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查與分析制訂并實(shí)施質(zhì)量改善方法檢查并鞏固改善成果QC小組通過小構(gòu)組員討論擬定小組活動目的QC小組根據(jù)公司QC小組通過小構(gòu)組員討論擬定小組活動目的QC小組根據(jù)公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀選擇小組活動主題開始未通過未通過通過通過結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動報(bào)告”QC小組組織有關(guān)人員執(zhí)行改善方法領(lǐng)導(dǎo)審核QC小構(gòu)組員展開討論，制訂解決問題、改善質(zhì)量的方法結(jié)束QC小組提交”質(zhì)量管理小組活動報(bào)告”QC小組組織有關(guān)人員執(zhí)行改善方法領(lǐng)導(dǎo)審核QC小構(gòu)組員展開討論，制訂解決問題、改善質(zhì)量的方法QC小組檢查改善方法的實(shí)施效果，并制訂鞏固方法QC小組對現(xiàn)狀調(diào)查收集到的信息進(jìn)行整頓分析QC小組對與公司有關(guān)的質(zhì)量管理環(huán)節(jié)進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查（22）不合格產(chǎn)品管理流程不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品發(fā)現(xiàn)不合格品解決分析因素和提出改善方法開始檢查員對檢出的不合格品進(jìn)行標(biāo)記檢查員在生產(chǎn)現(xiàn)場對在制品和成品進(jìn)行鑒定開始檢查員對檢出的不合格品進(jìn)行標(biāo)記檢查員在生產(chǎn)現(xiàn)場對在制品和成品進(jìn)行鑒定檢查員對不合格品的解決過程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部、技術(shù)部根據(jù)解決方法實(shí)施不合格品的報(bào)廢、返工以及檢查員對不合格品的解決過程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部、技術(shù)部根據(jù)解決方法實(shí)施不合格品的報(bào)廢、返工以及變化用途等質(zhì)量管理部根據(jù)解決意見，發(fā)出“不合格品解決告知單”質(zhì)量管理部組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等對不合格品進(jìn)行評審，擬定解決意見檢查員對不合格品進(jìn)行隔離并運(yùn)輸?shù)讲缓细衿穼^(qū)寄存結(jié)束生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門根據(jù)糾正方法改善工作，減少不合格品的產(chǎn)生結(jié)束生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門根據(jù)糾正方法改善工作，減少不合格品的產(chǎn)生質(zhì)量管理部分析不合格品產(chǎn)生因素并制訂糾正方法（23）不合格現(xiàn)象分析流程不合格現(xiàn)象認(rèn)定不合格現(xiàn)象認(rèn)定不合格現(xiàn)象分析不合格現(xiàn)象改善開始生產(chǎn)部對不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述質(zhì)量管理部對不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生不合格現(xiàn)象質(zhì)量管理部對不合格現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查開始生產(chǎn)部對不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述質(zhì)量管理部對不合格現(xiàn)象進(jìn)行描述生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生不合格現(xiàn)象質(zhì)量管理部對不合格現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查質(zhì)量管理部經(jīng)理和總經(jīng)理對改善方法進(jìn)行審核、審批質(zhì)量管理部提出改善質(zhì)量管理部經(jīng)理和總經(jīng)理對改善方法進(jìn)行審核、審批質(zhì)量管理部提出改善不合格現(xiàn)象的方法質(zhì)量管理部分析不合格現(xiàn)象產(chǎn)生的因素結(jié)束質(zhì)量管理部對執(zhí)行效果進(jìn)行評定和總結(jié)生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門執(zhí)行不合格現(xiàn)象糾正方法質(zhì)量管理部組織實(shí)施不合格現(xiàn)象的糾正結(jié)束質(zhì)量管理部對執(zhí)行效果進(jìn)行評定和總結(jié)生產(chǎn)部、技術(shù)部等部門執(zhí)行不合格現(xiàn)象糾正方法質(zhì)量管理部組織實(shí)施不合格現(xiàn)象的糾正方法（24）報(bào)廢品解決工作流程報(bào)廢申請 報(bào)廢申請 報(bào)廢品寄存報(bào)廢品解決否否開始填寫“報(bào)廢申請單”生產(chǎn)主管、質(zhì)量管理部質(zhì)檢員和主管進(jìn)行確認(rèn)同意結(jié)束生產(chǎn)車間將報(bào)廢品運(yùn)至報(bào)廢品區(qū)進(jìn)行集中寄存報(bào)廢品區(qū)管理人員對報(bào)廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)質(zhì)量管理部會同生產(chǎn)部、技術(shù)部分析報(bào)廢品與否含有出售價(jià)值或使用價(jià)值財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)廢品的賬務(wù)解決含有價(jià)值否進(jìn)行正當(dāng)?shù)睦鉀Q將報(bào)廢品轉(zhuǎn)移至合用部門或進(jìn)行捐贈或變賣解決填寫《報(bào)廢品解決表》（25）質(zhì)量處分工作流程責(zé)任認(rèn)定責(zé)任認(rèn)定擬訂處分方法實(shí)施處分方法質(zhì)量管理部收集有關(guān)質(zhì)量事故的多個(gè)資料質(zhì)量管理部根據(jù)收集資料擬定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量管理部收集有關(guān)質(zhì)量事故的多個(gè)資料質(zhì)量管理部根據(jù)收集資料擬定質(zhì)量事故責(zé)任質(zhì)量事故出現(xiàn)開始質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量處分告知單質(zhì)量管理部填寫“質(zhì)量處分告知單”質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量事故有關(guān)規(guī)定擬訂處分方法公司主管副總對處分方法進(jìn)行審批結(jié)束結(jié)束責(zé)任部門或人員根據(jù)“質(zhì)量處分告知單”的規(guī)定接受處分質(zhì)量管理部向責(zé)任部門和人員發(fā)放“質(zhì)量處分告知單”質(zhì)量管理部將責(zé)任事故處分資料匯總、備案（26）防止方法工作流程形成形成防止方法實(shí)施防止方法評定防止方法質(zhì)量管理部和有關(guān)部門分析不合格品出現(xiàn)的因素主管副總和總經(jīng)理對防止方法進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部和有關(guān)部門擬定不合格品的質(zhì)量管理部和有關(guān)部門分析不合格品出現(xiàn)的因素主管副總和總經(jīng)理對防止方法進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部和有關(guān)部門擬定不合格品的防止方法不合格品出現(xiàn)開始質(zhì)量管理部對防止方法的執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督質(zhì)量管理部對防止方法的執(zhí)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督生產(chǎn)部、采購部等不合格品出現(xiàn)部門執(zhí)行防止方法否是結(jié)束質(zhì)量管理部將有關(guān)資料進(jìn)行匯總、備案、歸檔保存質(zhì)量管理部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門對防止方法進(jìn)行評審和優(yōu)化質(zhì)量管理部將防止方法編制成質(zhì)量管理文獻(xiàn)否是結(jié)束質(zhì)量管理部將有關(guān)資料進(jìn)行匯總、備案、歸檔保存質(zhì)量管理部組織技術(shù)、生產(chǎn)、采購等部門對防止方法進(jìn)行評審和優(yōu)化質(zhì)量管理部將防止方法編制成質(zhì)量管理文獻(xiàn)達(dá)成預(yù)期效果質(zhì)量管理部會同各責(zé)任部門對防止方法執(zhí)行效果進(jìn)行驗(yàn)證（27）質(zhì)量持續(xù)改善工作流程質(zhì)量質(zhì)量改善需求分析質(zhì)量改善方案制訂質(zhì)量改善方案實(shí)施質(zhì)量改善評定和獎懲質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量改善策劃質(zhì)量管理部組織對各類信息進(jìn)行分析評審開始改善收集反映質(zhì)量現(xiàn)狀的各類質(zhì)量信息是質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量改善策劃質(zhì)量管理部組織對各類信息進(jìn)行分析評審開始改善收集反映質(zhì)量現(xiàn)狀的各類質(zhì)量信息是質(zhì)量管理人員制訂質(zhì)量改善方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和公司總經(jīng)理對質(zhì)量改善方案進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理人員制訂質(zhì)量改善方案質(zhì)量管理部經(jīng)理和公司總經(jīng)理對質(zhì)量改善方案進(jìn)行審核審批質(zhì)量管理部組織對質(zhì)量改善方案進(jìn)行評審否質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量改善規(guī)定更新文獻(xiàn)達(dá)成預(yù)期目的質(zhì)量管理部對改善成果質(zhì)量管理部根據(jù)質(zhì)量改善規(guī)定更新文獻(xiàn)達(dá)成預(yù)期目的質(zhì)量管理部對改善成果進(jìn)行評審和驗(yàn)證質(zhì)量管理部和有關(guān)部門根據(jù)方案進(jìn)行質(zhì)量改善是人力資源部根據(jù)考核規(guī)定實(shí)施對有關(guān)人員的獎勵和處罰質(zhì)量管理部對質(zhì)量改善過程進(jìn)行人力資源部根據(jù)考核規(guī)定實(shí)施對有關(guān)人員的獎勵和處罰質(zhì)量管理部對質(zhì)量改善過程進(jìn)行評定結(jié)束否（28）質(zhì)量問題解決工作流程制訂方案并審批制訂方案并審批提出問題并分析因素實(shí)施方案并實(shí)施方案并評定開始各部門人員根據(jù)市場和公司狀況提出質(zhì)量問題質(zhì)量管理部經(jīng)理組織人員分析問題產(chǎn)生開始各部門人員根據(jù)市場和公司狀況提出質(zhì)量問題質(zhì)量管理部經(jīng)理組織人員分析問題產(chǎn)生因素質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)問題產(chǎn)生因素?cái)M訂多個(gè)問題解決方案質(zhì)量管理部經(jīng)理組織有關(guān)人員論證方案可行性研究質(zhì)量管理部經(jīng)理通過比較分析擬定最佳方案最佳方案報(bào)總經(jīng)理后由總經(jīng)理審批并作出決策質(zhì)量控制主管根據(jù)方案協(xié)調(diào)有關(guān)人員實(shí)施方案質(zhì)量管理部經(jīng)理根據(jù)收集的信息評定方案實(shí)施績效質(zhì)量管理部經(jīng)理編寫“質(zhì)量方案實(shí)施報(bào)告”報(bào)總經(jīng)理總經(jīng)理審批“質(zhì)量方案實(shí)施報(bào)告”結(jié)束質(zhì)量檢查主管組織人員監(jiān)控方案的實(shí)施過程總經(jīng)理審核《質(zhì)量方案實(shí)施報(bào)告》質(zhì)量管理部經(jīng)理編制《質(zhì)量方案實(shí)施報(bào)告》報(bào)總經(jīng)理（29）質(zhì)量成本管理工作流程質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量成本日?？刂瀑|(zhì)量成本分析與考核開始開始質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量成本預(yù)測有關(guān)的資料，涉及國家或地方對產(chǎn)品質(zhì)量的政策和有關(guān)規(guī)定、公司質(zhì)量成本的歷史資料、產(chǎn)品技術(shù)性資料等，公司其它有關(guān)部門予以配合質(zhì)量管理部根據(jù)收集到的有關(guān)信息，選擇適宜的預(yù)測辦法，進(jìn)行質(zhì)量成本預(yù)測質(zhì)量管理部組織各部門編制質(zhì)量成本預(yù)算根據(jù)公司年度質(zhì)量成本目的，結(jié)合質(zhì)量成本預(yù)算狀況及質(zhì)量成本構(gòu)成，質(zhì)量管理部制訂“質(zhì)量成本控制方案”根據(jù)制訂的質(zhì)量成本控制方案，質(zhì)量管理部編制質(zhì)量成本計(jì)劃，并將計(jì)劃報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部根據(jù)“質(zhì)量成本計(jì)劃”的規(guī)定，進(jìn)行質(zhì)量成本的控制，建立完善的質(zhì)量成本控制指標(biāo)體系公司各部門每月填制本部門的質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量管理部匯總成本核算的信息，進(jìn)行質(zhì)量成本分析，并提出有關(guān)改善方法質(zhì)量管理部對各部門質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行狀況進(jìn)行考核，評價(jià)其質(zhì)量控制成效，并將有關(guān)信息提交給公司人力資源部結(jié)束（30）質(zhì)量成本控制工作流程制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃制訂質(zhì)量成本控制計(jì)劃質(zhì)量成本核算與分析實(shí)施質(zhì)量成本改善方法開始開始質(zhì)量管理部收集公司質(zhì)量成本的有關(guān)資料質(zhì)量管理部根據(jù)公司擬定的質(zhì)量成本控制目的，并結(jié)合收集的有關(guān)信息，制訂公司的“質(zhì)量成本控制計(jì)劃”并組織實(shí)施公司有關(guān)部門每月填報(bào)本部門的質(zhì)量成本報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)各部門上報(bào)的質(zhì)量成本報(bào)表，按照質(zhì)量成本的核算辦法進(jìn)行公司質(zhì)量成本的核算質(zhì)量管理部根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的成本核算的信息，結(jié)合公司實(shí)際狀況，對其進(jìn)行分析質(zhì)量管理部對質(zhì)量成本進(jìn)行分析，并提出有關(guān)改善方法，編制“質(zhì)量成本分析報(bào)告”，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核質(zhì)量管理部組織各部門進(jìn)行成本控制改善方法的實(shí)施結(jié)束（31）質(zhì)量體系建立工作流程質(zhì)量體系建立的準(zhǔn)備質(zhì)量體系建立的準(zhǔn)備質(zhì)量體系的建立和實(shí)施質(zhì)量體系的審核質(zhì)量體系建設(shè)小組負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針和目的質(zhì)量管理部組織成立以總經(jīng)理為組長的質(zhì)量體系建設(shè)小組，負(fù)責(zé)貫徹各層質(zhì)量組織，擬訂工作計(jì)劃質(zhì)量管理部組織質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，普及質(zhì)量管理知識開始質(zhì)量體系建設(shè)小組負(fù)責(zé)制訂公司的質(zhì)量方針和目的質(zhì)量管理部組織成立以總經(jīng)理為組長的質(zhì)量體系建設(shè)小組，負(fù)責(zé)貫徹各層質(zhì)量組織，擬訂工作計(jì)劃質(zhì)量管理部組織質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)，普及質(zhì)量管理知識開始公司最高管理者根據(jù)ISO系列原則，擬定公司建立質(zhì)量管理體系目的、方向質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制完畢后，提交公司管理者代表進(jìn)行審核，審核通過后予以實(shí)施質(zhì)量管理部組織編制質(zhì)量體系質(zhì)量體系文獻(xiàn)編制完畢后，提交公司管理者代表進(jìn)行審核，審核通過后予以實(shí)施質(zhì)量管理部組織編制質(zhì)量體系文獻(xiàn)，質(zhì)量手冊由質(zhì)量管理部編寫，其它部分質(zhì)量體系文獻(xiàn)由歸口職能部門予以擬訂質(zhì)量管理部根據(jù)公司質(zhì)量管理的狀況，將質(zhì)量管理活動中對應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限明確到有關(guān)職能部門根據(jù)確立的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量管理部對公司質(zhì)量管理工作的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查與分析結(jié)束在質(zhì)量管理體系建立完畢結(jié)束在質(zhì)量管理體系建立完畢后試運(yùn)行階段，質(zhì)量管理部要及時(shí)開展質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作（32）質(zhì)量體系文獻(xiàn)管理流程編制編制文獻(xiàn)文獻(xiàn)使用文獻(xiàn)修訂與日常管理開開始質(zhì)量管理部根據(jù)公司質(zhì)量管理的規(guī)定，向公司管理者代表申請編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量手冊的編寫，其它質(zhì)量體系文獻(xiàn)由歸口的職能部門負(fù)責(zé)編寫質(zhì)量管理部根據(jù)公司文檔管理制度，對編制完畢的質(zhì)量體系文獻(xiàn)進(jìn)行編號，并呈管理者代表審批編制的文獻(xiàn)經(jīng)管理者代表審批通過后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)將質(zhì)量文獻(xiàn)發(fā)放至公司有關(guān)部門，并指導(dǎo)各部門執(zhí)行各部門在使用文獻(xiàn)的過程中，及時(shí)向質(zhì)量管理部反饋其使用狀況，質(zhì)量管理部組織有關(guān)人員對反饋的意見進(jìn)行討論質(zhì)量管理部根據(jù)討論的成果進(jìn)行質(zhì)量體系文獻(xiàn)的修訂