非招標(biāo)采購項(xiàng)目的流程與說明

一、項(xiàng)目受理（備案）程序項(xiàng)目受理、分類、登記綜合處建立采購項(xiàng)目檔案、編號；填寫采購任務(wù)批辦單；按項(xiàng)目類型提出擬辦意見。項(xiàng)目流程審批分管主任審閱擬辦意見，提出具體要求后，傳閱中心其他領(lǐng)導(dǎo)；符合實(shí)行網(wǎng)上詢價(jià)采購的項(xiàng)目，由服務(wù)采購處按網(wǎng)上詢價(jià)程序辦理。其他采購項(xiàng)目由業(yè)務(wù)一處按照以下程序辦理。工作計(jì)劃審定業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)向采購人發(fā)出采購清單和委托協(xié)議書；業(yè)務(wù)一處根據(jù)采購清單和采購人提出的技術(shù)要求，編制采購工作計(jì)劃，經(jīng)分管主任審核后，交綜合處備案。同時(shí)，印發(fā)采購人；分管主任負(fù)責(zé)與采購人簽訂項(xiàng)目委托協(xié)議書；如需變更采購方式，由分管主任審簽。100萬元以上項(xiàng)目變更方式，須經(jīng)主任辦公會研究決定。二、供應(yīng)商資格預(yù)審公告發(fā)布程序資格預(yù)審公告編制業(yè)務(wù)一處承辦人員按照項(xiàng)目要求、工作計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)格式編寫供應(yīng)商資格預(yù)審公告（單一來源項(xiàng)目除外）。公告審批流程業(yè)務(wù)一處處長負(fù)責(zé)審核公告內(nèi)容，經(jīng)采購人同意，分管主任審簽，轉(zhuǎn)綜合處備案。資格預(yù)審公告發(fā)布綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送財(cái)政廳政府采購管理處在指定媒體發(fā)布,同時(shí)在中心網(wǎng)站發(fā)布。三、參與投標(biāo)供應(yīng)商確定程序資格證明文件收取業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)在供應(yīng)商資格預(yù)審公告期結(jié)束后兩個工作日內(nèi)，接收預(yù)投標(biāo)供應(yīng)商提交的資格證明文件，填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》。資格證明文件審核在分管處長參與下，業(yè)務(wù)一處組織采購人代表對預(yù)投標(biāo)供應(yīng)商提交的資格證明文件進(jìn)行審核，并在《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》上填寫審核結(jié)果。參與投標(biāo)供應(yīng)商的確定如符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商超過5家(分包項(xiàng)目按每包5家計(jì)算,下同)以上，應(yīng)填寫《確定投標(biāo)供應(yīng)商申請單》，隨同《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》報(bào)綜合處；由綜合處組織采購人代表，在財(cái)政廳政府采購處監(jiān)督下，從符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商中，采取隨機(jī)方式確定不少于3家的供應(yīng)商，并在《確定投標(biāo)供應(yīng)商申請單》中記錄，返回采購業(yè)務(wù)一處；如符合項(xiàng)目資格條件的供應(yīng)商在5家之內(nèi)（含5家），可以全部購買采購文件。四、采購文件編制程序采購文件編制業(yè)務(wù)一處承辦人員按項(xiàng)目要求和范本格式編制談判文件或詢價(jià)文件或單一來源采購文件（以下統(tǒng)稱采購文件）；承辦人員填寫采購文件送審表，連同采購文件（送審稿）一并送分管處長審核。采購文件修改、確認(rèn)和簽發(fā)業(yè)務(wù)一處處長負(fù)責(zé)組織全處人員就采購文件的關(guān)鍵內(nèi)容進(jìn)行集中討論和審定；必要時(shí)，邀請有關(guān)專家對談判文件或詢價(jià)文件進(jìn)行修改，并通知業(yè)務(wù)二處派員參加；經(jīng)處長審核后，送采購單位確認(rèn)；分管主任審簽后方可付印，同時(shí)將定稿后的電子版發(fā)送業(yè)務(wù)二處。采購文件印制業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)按所需份數(shù)印制。五、采購文件發(fā)售與答疑程序采購文件發(fā)售業(yè)務(wù)一處按照《供應(yīng)商資格預(yù)審登記表》中確定的具備購買采購文件資格的供應(yīng)商發(fā)售采購文件，并做好備案登記工作。答疑與現(xiàn)場踏勘業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)接收投標(biāo)人對采購文件的書面質(zhì)疑；填寫質(zhì)疑記錄并與采購人商定書面答復(fù)意見；與采購人聯(lián)合組織投標(biāo)供應(yīng)商答疑會或現(xiàn)場踏勘；答疑會或現(xiàn)場踏勘要通知業(yè)務(wù)二處派人參加。五、業(yè)務(wù)交接程序業(yè)務(wù)一處提供文件目錄項(xiàng)目批辦單項(xiàng)目委托協(xié)議書經(jīng)采購人確認(rèn)的采購清單采購工作計(jì)劃供應(yīng)商資格預(yù)審公告供應(yīng)商資格預(yù)審登記表確定投標(biāo)供應(yīng)商申請單購買采購文件供應(yīng)商登記表質(zhì)疑記錄、答復(fù)意見采購文件（包括電子版）樣品及編號清單（需盲評時(shí)）交接時(shí)間與程序業(yè)務(wù)一處將上述文件匯集成卷，按規(guī)定格式編制目錄，填寫交接登記表經(jīng)分管主任審閱后交業(yè)務(wù)二處；交接時(shí)間為采購文件規(guī)定的澄清時(shí)間結(jié)束后的下一個工作日內(nèi)；業(yè)務(wù)二處接到上述文件后送分管主任審簽后落實(shí)承辦人；對單一來源采購項(xiàng)目無須交接，由業(yè)務(wù)一處繼續(xù)辦理。1、主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收；2、未按期提供的，追究相關(guān)人員責(zé)任。職責(zé)要求主要文件有缺失，業(yè)務(wù)二處可以拒絕接收；未按期提供的，追究相關(guān)人員責(zé)任。六、開評標(biāo)程序（一）競爭性談判程序談判小組的組成及準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于談判前一天組織召開標(biāo)前預(yù)備會,根據(jù)采購文件要求和競爭性談判原則，與采購人協(xié)商，提出談判小組成員構(gòu)成；填報(bào)專家需求表和采購備案書，連同采購文件一并交綜合處。送達(dá)時(shí)間，最遲于談判前一天綜合處于開標(biāo)當(dāng)天將采購備案書交財(cái)政廳政府采購管理處，并與采購人代表共同從政府采購專家?guī)熘谐槿＜?；商綜合處，落實(shí)收繳保證金及后勤保障等事宜；明確參加談判的工作人員及責(zé)任；按照參與投標(biāo)企業(yè)的數(shù)量，印制競標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)對比表。談判環(huán)節(jié)收繳投標(biāo)保證金和談判文件；對談判文件進(jìn)行密封性檢查；首輪報(bào)價(jià)唱標(biāo)；勘誤程序；公布談判和質(zhì)疑地點(diǎn)及有關(guān)要求等。談判資料采購文件（包括電子版）供應(yīng)商資格預(yù)審登記表競標(biāo)企業(yè)報(bào)價(jià)對比表；所有競標(biāo)供應(yīng)商的競標(biāo)文件（樣品）；評標(biāo)紀(jì)律和專家承諾書。談判環(huán)節(jié)對競標(biāo)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查；閱讀競標(biāo)文件和供應(yīng)商資格預(yù)審情況；談判小組按隨機(jī)順序與競標(biāo)供應(yīng)商就采購內(nèi)容的技術(shù)、質(zhì)量和方案等問題進(jìn)行洽談和澄清；按照談判后明確的采購標(biāo)準(zhǔn)，要求參加競標(biāo)的供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行二輪或三輪報(bào)價(jià)；根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定預(yù)成交供應(yīng)商的排序；特殊項(xiàng)目，如：適用公開招標(biāo)而改為競爭性談判的項(xiàng)目，可采取綜合評價(jià)法或性價(jià)比法確定預(yù)成交供應(yīng)商。評審報(bào)告起草與審定根據(jù)談判小組評審意見和評審記錄，工作人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評審報(bào)告；談判小組通過評審報(bào)告并簽字。（二）詢價(jià)采購程序（網(wǎng)上詢價(jià)采購除外）詢價(jià)小組的組成及準(zhǔn)備工作業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)于詢價(jià)前一天組織召開標(biāo)前預(yù)備會,根據(jù)采購文件要求和該詢價(jià)項(xiàng)目的特點(diǎn)，與采購人協(xié)商，提出詢價(jià)小組成員構(gòu)成；填報(bào)專家需求表和采購備案書，最遲于開標(biāo)前一天連同采購文件一并交綜合處。綜合處于開標(biāo)當(dāng)天將采購備案書交財(cái)政廳政府采購管理處，并與采購人代表共同從政府采購專家?guī)熘谐槿＜?；商綜合處，落實(shí)收繳保證金及后勤保障等事宜；明確參加詢價(jià)的工作人員及責(zé)任。詢價(jià)環(huán)節(jié)1、收繳投標(biāo)保證金和報(bào)價(jià)文件，作密封性檢查；詢價(jià)小組集體開標(biāo)，對報(bào)價(jià)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查；進(jìn)行價(jià)格比較，必要時(shí)，向供應(yīng)商進(jìn)行咨詢和澄清；按照最低評標(biāo)價(jià)法對參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商進(jìn)行排序，向采購人推薦候選供應(yīng)商。詢價(jià)報(bào)告起草與審定根據(jù)詢價(jià)小組評審意見和評審記錄，工作人員負(fù)責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)格式起草評審報(bào)告；詢價(jià)小組通過評審報(bào)告并簽字。（三）單一來源采購采購小組的組成及準(zhǔn)備工作根據(jù)采購文件要求和采購項(xiàng)目的特點(diǎn)，由業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)與采購人協(xié)商，提出采購小組成員構(gòu)成；綜合處于開標(biāo)當(dāng)天，根據(jù)實(shí)際需要通知有關(guān)專家到場；業(yè)務(wù)一處商綜合處明確參加的工作人員及責(zé)任。采購環(huán)節(jié)采購小組對投標(biāo)文件進(jìn)行符合性和實(shí)質(zhì)性響應(yīng)審查；與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)談判，確定采購價(jià)格和技術(shù)、售后服務(wù)條件等；工作人員對談判內(nèi)容作好記錄。采購結(jié)果確認(rèn)采購小組全體成員在談判記錄上簽字；業(yè)務(wù)一處負(fù)責(zé)將采購結(jié)果送采購人確認(rèn)后，發(fā)中標(biāo)通知書，起草、送審采購合同。七、采購結(jié)果確認(rèn)程序（適用于競爭性談判和詢價(jià)采購項(xiàng)目）采購結(jié)果確認(rèn)采購工作結(jié)束后三日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)向采購人提交評審報(bào)告（復(fù)印件）和采購結(jié)果確認(rèn)書；采購人在收到評審報(bào)告后三個工作日內(nèi)按照評審小組推薦的成交候選供應(yīng)商順序(詢價(jià)采購項(xiàng)目不需排序)確定成交供應(yīng)商；如采購人不按順序選定成交供應(yīng)商，必須以書面形式提出理由，由分管主任審定，必要時(shí)提交主任辦公會研究,提出處理意見。成交結(jié)果公示與成交通知書在采購人確定成交供應(yīng)商的一個工作日內(nèi)，業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)：以電話或其他方式通知所有參與采購活動的供應(yīng)商，并將成交、未成交企業(yè)名單送財(cái)務(wù)人員，財(cái)務(wù)人員根據(jù)上述名單及經(jīng)業(yè)務(wù)承辦人簽字的交款收據(jù)辦理投標(biāo)保證金退還手續(xù)向成交供應(yīng)商發(fā)成交通知書；按標(biāo)準(zhǔn)格式起草成交結(jié)果公告，經(jīng)分管主任審簽后，由綜合處負(fù)責(zé)發(fā)送到財(cái)政廳政府采購管理處在指定媒體公示,同時(shí)在中心網(wǎng)站公示；如無質(zhì)疑，執(zhí)行采購合同簽訂程序；如有質(zhì)疑，按照質(zhì)疑答復(fù)程序辦理。八、采購合同簽訂程序合同編寫與審核業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按規(guī)定格式起草采購合同，經(jīng)處長審核后，填寫合同審查表，連同與本項(xiàng)目有關(guān)的所有文件（以卷宗形式）送綜合處；綜合處審查并在合同審查表上簽署意見；業(yè)務(wù)二處負(fù)責(zé)按要求份數(shù)復(fù)制采購合同，交成交供應(yīng)商代表辦理簽訂手續(xù)；中心分管領(lǐng)導(dǎo)查閱合同審查表，代表中心在采購合同上簽字。驗(yàn)收驗(yàn)收主要由采購人負(fù)責(zé)；經(jīng)采購人驗(yàn)收后，業(yè)務(wù)二處處長在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，綜合處指定專人在驗(yàn)收單蓋章時(shí)負(fù)責(zé)收回，歸檔。九、采購文件歸檔程序全過程文件移交完成采購合同簽訂程序后，業(yè)務(wù)二處填寫歸檔文件、資料目錄表，移交采購過程發(fā)生的所有文件和記錄；綜合處負(fù)責(zé)接收歸檔資料，辦理簽收程序。造冊、刻盤綜合處負(fù)責(zé)將開評標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)控錄像刻錄光盤一并歸檔；綜合處指定專人按歸檔文件要求，對所有采購文件編號、登記、造冊。文件歸檔整理裝