檢測(cè)報(bào)告管理程序

檢測(cè)報(bào)告管理程序文獻(xiàn)編號(hào)生效日期版本頁(yè)碼修訂記錄No.章節(jié)號(hào)修訂摘要修訂人同意人編寫(xiě)人: 日期： 審核人: 日期： 同意人： 日期：

1.目的：對(duì)檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容、格式、編制、修改、簽發(fā)、存檔等過(guò)程進(jìn)行控制，確保為客戶(hù)提供精確、可靠的檢測(cè)成果和客觀而有效的檢測(cè)報(bào)告。2.范疇：合用于本檢測(cè)中心出具的檢測(cè)報(bào)告的管理。3.權(quán)責(zé)：3.1…負(fù)責(zé)檢測(cè)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總、分析和檢測(cè)報(bào)告的編制。3.2…負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的審核。3.3…同意檢測(cè)報(bào)告的簽發(fā)。3.4…負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告蓋章、發(fā)放、副本（或拷貝）存檔。4.定義：無(wú)。5.工作程序：5.1對(duì)完畢的每一次或每一系列檢測(cè)項(xiàng)目要精確、清晰、明確和客觀地出具檢測(cè)報(bào)告，在為內(nèi)部客戶(hù)進(jìn)行檢測(cè)或與客戶(hù)有書(shū)面合同的狀況下，能夠簡(jiǎn)化的方式報(bào)告成果，但有關(guān)信息可從本檢測(cè)中心隨時(shí)調(diào)用。5.2檢測(cè)報(bào)告的格式和內(nèi)容5.2.1檢測(cè)報(bào)告由封面、檢測(cè)內(nèi)容、檢測(cè)成果、檢測(cè)結(jié)論及檢查、審核、同意人簽名等構(gòu)成。報(bào)告的格式、內(nèi)容應(yīng)滿(mǎn)足客戶(hù)或檢測(cè)辦法中規(guī)定的規(guī)定，合用于所進(jìn)行的多個(gè)檢測(cè)類(lèi)型，盡量減小產(chǎn)生誤解或誤用的可能性，并且提供足夠的信息，這些信息普通是下列規(guī)定的內(nèi)容：5.2.1.1標(biāo)題：檢測(cè)報(bào)告；5.2.1.2本檢測(cè)中心的名稱(chēng)和地址；5.2.1.3檢測(cè)報(bào)告的唯一性標(biāo)記：在報(bào)告上編制編號(hào)和頁(yè)碼、以確保能夠識(shí)別證書(shū)的唯一性和完整性，并打印“下列空白”作為報(bào)告的結(jié)束語(yǔ)；5.2.1.4客戶(hù)的名稱(chēng)或地址：標(biāo)明委托方單位的名稱(chēng)和地址；5.2.1.5所用辦法的標(biāo)記：給出檢測(cè)所根據(jù)的文獻(xiàn)名和編號(hào)；5.2.1.6檢測(cè)樣品的描述、狀態(tài)和明確標(biāo)記；5.2.1.7日期：檢測(cè)日期、有效日期，有必要時(shí)，給出抽樣日期或委托/接受日期；5.2.1.8抽樣計(jì)劃和抽樣程序的闡明；5.2.1.9檢測(cè)成果：應(yīng)按檢測(cè)辦法的規(guī)定給出成果（合用時(shí)，帶有法定測(cè)量單位）；5.2.1.10檢測(cè)人、審核人、同意人的姓名、職務(wù)、簽字或等效標(biāo)記；5.2.1.11需要時(shí)應(yīng)注明檢測(cè)成果僅對(duì)樣品或批次有效及不得部分復(fù)印報(bào)告的聲明。5.2.2當(dāng)需要對(duì)檢測(cè)成果做出解釋時(shí)，檢測(cè)報(bào)告中還應(yīng)涉及下列信息：5.2.2.1對(duì)檢測(cè)辦法的偏離、增添或刪節(jié)，以及特殊檢測(cè)條件的闡明，如環(huán)境條件；5.2.2.2根據(jù)檢測(cè)辦法中規(guī)定的技術(shù)規(guī)定給出符合或不符合的聲明；5.2.2.3合用時(shí)，給出測(cè)量不擬定度的信息；5.2.2.4合用且需要時(shí)，提出意見(jiàn)和解釋?zhuān)?.2.2.5特定辦法、客戶(hù)或其它組織規(guī)定的附加信息。5.2.3對(duì)含抽樣成果在內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告，還應(yīng)涉及下列內(nèi)容：5.2.3.1抽樣日期；5.2.3.2抽樣產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)公司名稱(chēng)等；5.2.3.3抽樣地點(diǎn)；5.2.3.4列出所用的抽樣計(jì)劃和程序；5.2.3.5若抽樣過(guò)程中的環(huán)境條件可能影響檢測(cè)成果，需解釋時(shí)附具體闡明；5.2.3.6列出與抽樣辦法或程序有關(guān)的原則或規(guī)范，以及對(duì)這些規(guī)范的偏離、增添或刪節(jié)的闡明。5.2.4檢測(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告格式的設(shè)計(jì)，經(jīng)審核、同意后使用。檢測(cè)報(bào)告格式的修改也按上述程序報(bào)批。5.3檢測(cè)報(bào)告的編制、審核和同意簽發(fā)5.3.1報(bào)告的編制：5.3.1.1檢測(cè)工作結(jié)束后，檢測(cè)室負(fù)責(zé)人將檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)表匯總同檢測(cè)委托單一并交與文獻(xiàn)管理員，文獻(xiàn)管理員根據(jù)檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)和結(jié)論客觀地編寫(xiě).檢測(cè)報(bào)告》；5.3.1.2報(bào)告中包含了由分包方出具的檢測(cè)成果時(shí)，報(bào)告中應(yīng)標(biāo)明分包項(xiàng)目和分包檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)，并將分包方出具的書(shū)面報(bào)告存檔；5.3.1.3報(bào)告中含故意見(jiàn)和解釋時(shí)，應(yīng)將其根據(jù)文獻(xiàn)一并放在本次檢測(cè)的技術(shù)根據(jù)中標(biāo)明；5.3.1.4報(bào)告編制完畢后，由檢測(cè)人員確認(rèn)并簽名后，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核并簽名。5.3.2報(bào)告的審核：技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、規(guī)范性，檢測(cè)項(xiàng)目的齊全性，檢測(cè)根據(jù)的對(duì)的性，檢測(cè)數(shù)據(jù)的精確性和結(jié)論的對(duì)的性、檢測(cè)人員資格等進(jìn)行審核并簽名。5.3.3報(bào)告的簽發(fā)：5.3.3.1報(bào)告由中心主任或授權(quán)簽字人簽發(fā)。5.3.3.2當(dāng)用電話(huà)、電傳、傳真或其它電子、電磁方式傳送檢測(cè)成果時(shí)，遵照上面的審批權(quán)限，并恪守對(duì)應(yīng)的保密程序。5.4檢測(cè)報(bào)告的傳送5.4.1書(shū)面形式傳送：5.4.1.1文獻(xiàn)管理員填寫(xiě).《檢測(cè)報(bào)告蓋章審批表》，按規(guī)定程序同意后，在檢測(cè)報(bào)告上蓋章并發(fā)放給客戶(hù)。5.4.1.2對(duì)檢測(cè)報(bào)告的收發(fā)狀況應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě).《檢測(cè)報(bào)告?zhèn)魉蜖顩r表》。5.4.1.3檢測(cè)報(bào)告的發(fā)放份數(shù)：客戶(hù)普通2～4份，存檔保存1份原件（副本），副本能夠是書(shū)面的也能夠是電子數(shù)據(jù)方式。5.4.2電子傳送方式發(fā)放：當(dāng)客戶(hù)規(guī)定用傳真、電子郵件或其它電子方式傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，應(yīng)恪守下列規(guī)定：5.4.2.1客戶(hù)在委托單或合同中提供具體的接受號(hào)碼、地址和收件人姓名。5.4.2.2指定專(zhuān)人向客戶(hù)傳送檢測(cè)成果，具體統(tǒng)計(jì)發(fā)送時(shí)間、地點(diǎn)、發(fā)送內(nèi)容、收件人姓名及接受號(hào)碼、地址，填寫(xiě).《檢測(cè)報(bào)告?zhèn)魉蜖顩r表》。5.4.2.3涉及仲裁、訴訟及其它法律糾紛、行政決策等重大影響的檢測(cè)報(bào)告原則上不采用電子傳送方式，確需傳送時(shí)，應(yīng)加密解決，并指定專(zhuān)人辦理。5.4.2.4檢測(cè)報(bào)告以電子傳送方式發(fā)放，應(yīng)恪守委托單或合同中有關(guān)保密和確保數(shù)據(jù)完整性的規(guī)定，見(jiàn).《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和全部權(quán)程序》。5.4.3檢測(cè)報(bào)告收發(fā)登記：文獻(xiàn)管理員應(yīng)在傳送檢測(cè)報(bào)告的同時(shí)將檢測(cè)報(bào)告的收發(fā)狀況進(jìn)行統(tǒng)一登記，填寫(xiě).《檢測(cè)報(bào)告收發(fā)記錄表》，方便于檢測(cè)報(bào)告的管理。5.5對(duì)檢測(cè)成果精確性發(fā)生疑問(wèn)時(shí)的解決本檢測(cè)中心對(duì)已發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告中的檢測(cè)成果的精確性發(fā)生疑問(wèn)時(shí)，例如，由于檢測(cè)設(shè)備的缺點(diǎn)（失準(zhǔn)）而對(duì)報(bào)告給出的成果精確性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)立刻以書(shū)面形式告知客戶(hù)，具體闡明可能造成檢測(cè)成果不精確的狀況，并提供可靠數(shù)據(jù)，提示客戶(hù)注意可能會(huì)造成錯(cuò)誤的多個(gè)狀況，采用必要的糾正方法，減少可能造成的損失。見(jiàn).《糾正方法控制程序》。5.6檢測(cè)報(bào)告的更改已發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告需要作補(bǔ)充或修改時(shí)，根據(jù)不同狀況，采用下列不同修改方式。5.6.1對(duì)不影響檢測(cè)成果的可采用另發(fā)一種修改告知的方式進(jìn)行改正，告知單應(yīng)寫(xiě)明“對(duì)序號(hào)×××××的檢測(cè)報(bào)告的補(bǔ)充?！?.6.2由于我方的因素需要更改檢測(cè)成果的，則應(yīng)將原報(bào)告收回、注銷(xiāo)、存檔，重新發(fā)出新的檢測(cè)報(bào)告，新報(bào)告的編號(hào)在原報(bào)告編號(hào)后加上小寫(xiě)英文字母“a”。5.6.3由于委托方的因素需要更改檢測(cè)報(bào)告的內(nèi)容（如填錯(cuò)委托內(nèi)容），而委托方不同意按5.6.1的方式改正時(shí)，則應(yīng)將原報(bào)告收回、注銷(xiāo)、存檔，重新發(fā)出新的檢測(cè)報(bào)告，新報(bào)告的編號(hào)在原報(bào)告編號(hào)后加上小寫(xiě)英文字母“b”。5.6.4對(duì)檢測(cè)成果有異議而進(jìn)行復(fù)檢的，復(fù)檢后發(fā)出的檢測(cè)報(bào)告的編號(hào)在原檢測(cè)報(bào)告編號(hào)后加上小寫(xiě)英文字母“c”。見(jiàn).《客戶(hù)投訴控制程序》。5.7檢測(cè)報(bào)告及檢測(cè)原始統(tǒng)計(jì)的歸檔檢測(cè)任務(wù)完畢后，檢測(cè)人員應(yīng)將同檢測(cè)有關(guān)的原始資料（涉及委托單或合同）、檢測(cè)數(shù)據(jù)原始統(tǒng)計(jì)等一并移交綜合管理室，由文獻(xiàn)管理員進(jìn)行編目、登記、歸檔保存，保存期在五年以上。