岳陽市2019年度部門整體支出

15-—PAGE10—岳陽市2019年度部門整體支出績效評價自評報告部門(單位)名稱：岳陽市公安局君山分局預(yù)算編碼：5160801評價方式：部門（單位）績效自評評價機構(gòu)：部門（單位）評價組報告日期：2020年06月30日岳陽市財政局（制）一、部門（單位）基本概況聯(lián)系人楊佳晨聯(lián)絡(luò)電員編制154實有人數(shù)143職能職責(zé)概述公安機關(guān)是人民政府的重要組成部分，是國家的行政機關(guān)，同時它又擔(dān)負著刑事案件的偵查任務(wù)，因而它又是國家的司法機關(guān)之一。一、職能公安部門具有民主與專政兩個方面的基本職能：1.專政職能，主要是指公安機關(guān)有依法對蓄意破壞社會主義制度的敵對勢力和其它犯罪分子實施打擊、制裁、監(jiān)控和改造的社會效能；2.民主職能，即公安機關(guān)有依靠人民、保護人民、用民主的方法解決人民內(nèi)部矛盾、為人服務(wù)，發(fā)揮著人民公仆與衛(wèi)士的社會效能。二、職責(zé)1.預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；2.維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；3.管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；4.維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；5.警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；6.管理集會、游行和示威活動；7.監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作；8.指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。年度主要工作內(nèi)容任務(wù)1：維護君山區(qū)良好的社會環(huán)境，確保2019年破案率持續(xù)增長。任務(wù)2：開展各項專項行動，偵破大案要案一批。任務(wù)3：人民群眾的安全感和對公安工作的滿意度進一步提升。任務(wù)4：繼續(xù)保持打擊侵財類犯罪的高壓態(tài)勢，使“兩搶一盜”等侵財型犯罪得到有效遏制。成績1、治安防控能力持續(xù)增加，榮獲2019年度全市治安實名制管理工作先進單位。成績2、偵查破案強勢推進成績成績3、有力打擊涉黑涉惡犯罪，掃黑除惡專項斗爭排名全市前列，全力維護社會穩(wěn)定。成績4、人口與出入境管理大隊榮獲君山區(qū)2019年“三八紅旗集體”。成績5、榮獲2019年度君山區(qū)宣傳思想工作先進單位。成績6、榮獲“凈網(wǎng)2019”專項行動優(yōu)秀單位。二、部門（單位）收支情況年度收入情況（萬元）機構(gòu)名稱收入合計其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)公共財政撥款政府基金撥款納入專戶管理的非稅收入撥款其他收入岳陽市公安局君山分局3953.85450.993140.75362.11部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）機構(gòu)名稱支出合計其中：結(jié)余基本支出其中：項目支出當(dāng)年結(jié)余累計結(jié)余人員支出公用支出岳陽市公安局君山分局3927.273407.142514.8730.36520.1326.5826.58機構(gòu)名稱三公經(jīng)費合計其中：公務(wù)接待費公務(wù)用車運維費公務(wù)用車購置費因公出國費岳陽市公安局君山分局60.790.2160.5800機構(gòu)名稱固定資產(chǎn)合計其中：其他在用固定資產(chǎn)出租固定資產(chǎn)岳陽市公安局君山分局162.86137.2525.61三、部門（單位）整體支出績效自評情況整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)1：維護君山區(qū)良好的社會環(huán)境，保障2019年破案率的增長。目標(biāo)2：開展各項專項行動，破大案要案。目標(biāo)3：人民群眾的安全感和對公安工作的滿意度進一步提升。目標(biāo)4：繼續(xù)開展打擊侵財類犯罪的高壓態(tài)勢，使“兩搶一盜”等侵財型犯罪得到有限遏制目標(biāo)1：2019年破案率較往年有所增長。目標(biāo)2：開展掃黑除惡專項行動，“云劍”專項追逃行動、打擊電詐行動等大案要案行動。目標(biāo)3：人民群眾對公安工作的滿意度達100%。目標(biāo)4：打擊侵財類犯罪、“兩搶一盜”等侵財型犯罪，犯罪數(shù)量顯著減少。整體支出績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況評價內(nèi)容績效目標(biāo)完成情況產(chǎn)出目標(biāo)（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務(wù)等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：保持命案破案率100%100%指標(biāo)2：吸毒人員查處數(shù)不少于170人查處178人數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：偵破目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件1起完成1起指標(biāo)2：強制戒毒執(zhí)行率達90%完成率100%時效指標(biāo)指標(biāo)1：掃黑除惡工作全年成本指標(biāo)指標(biāo)1：在預(yù)算內(nèi)完成預(yù)算內(nèi)完成效益目標(biāo)（預(yù)期實現(xiàn)的效益）社會效益指標(biāo)1：交通問題頑瘴痼疾整治指標(biāo)2：反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳社會治安穩(wěn)定，人民防范意識增強。社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)1：全區(qū)群眾轄區(qū)居民對于社會治安及戶政辦理滿意績效自評綜合得分98.5評價等次優(yōu)秀四、評價人員姓名職務(wù)/職稱單位簽字彭紅衛(wèi)局長岳陽市公安局君山分局高躍元政委岳陽市公安局君山分局周正波警務(wù)保障室主任岳陽市公安局君山分局評價組組長（簽字）：年月日部門（單位）意見：部門（單位）負責(zé)人（簽章）：年月日財政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見：財政部門歸口業(yè)務(wù)科室負責(zé)人（簽章）：年月日填報人（簽名）：楊佳晨聯(lián)系電話、評價報告綜述（文字部分）一、部門（單位）概況（一）部門（單位）基本情況岳陽市公安局君山分局設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，下設(shè)8個派出所。在職在編民警143人，退休人員16人，現(xiàn)有輔警154人。其主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，部署公安工作，并指導(dǎo)檢查落實。維護社會治安秩序，掌握、分析、預(yù)測社會治安新情況、新問題，為區(qū)委、區(qū)政府和上級公安機關(guān)提供社會治安方面的重要信息，并提出對策。指導(dǎo)全區(qū)公安機關(guān)組織建設(shè)和公安民警隊伍建設(shè)，并按規(guī)定權(quán)限管理干部。指導(dǎo)和負責(zé)對危害國內(nèi)安全的案件和刑事、經(jīng)濟、金融犯罪案件的偵破，組織、協(xié)調(diào)對重大案件、重大事件、重大治安災(zāi)害事故的偵破處置。指導(dǎo)、管理出入境工作。管理、指導(dǎo)維護道路安全、交通秩序，以及機動車輛、駕駛員管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督和依法查處危害社會治安秩序行為，依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作。（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等岳陽市公安局君山分局2019年度總支出3927.27萬元，其中本年支出3927.27萬元，具體情況如下：1、一般公共服務(wù)支出41.59萬元，主要用于民警及輔警工資福利發(fā)放。2、公共安全支出3274.80萬元，主要用于民警工資、津貼及各類辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費。3、社會保障和就業(yè)支出265.31萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及退休人員退休費用。4、衛(wèi)生健康支出76.6萬元，主要用于民警基本醫(yī)療保險繳費。5、其他支出268.97萬元，主要用于民警福利及辦公辦案費用。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況2019年依據(jù)各項財務(wù)規(guī)定，結(jié)合單位實際情況，制訂《岳陽市公安局財務(wù)管理制度》。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)要求，嚴(yán)格按照紀(jì)委、財政、上級公安機關(guān)財務(wù)要求執(zhí)行。堅持厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，政府采購事項一律按文件執(zhí)行。2019年全局整體支出使用情況如下：1、2019年全局基本支出3407.14萬元。主要用于人員經(jīng)費、日常運行公用經(jīng)費和辦案經(jīng)費?；局С鲋小叭苯?jīng)費支出61.54萬元，包括（1）公務(wù)接待費0.21萬元；（2）公務(wù)用車運維費60.58萬元，按全局實有公務(wù)用車計算，平均每輛車耗費2.63萬元，公務(wù)用車經(jīng)費控制在年初預(yù)算以內(nèi)；（3）全局因公出國（境）經(jīng)費為“零”。（4）會議費0.75萬元。評價年度內(nèi)全局“三公”經(jīng)費支出執(zhí)行情況較好。2、2019年全局專項支出520.13萬元，其主要項目包括：掃黑除惡、偵破特大案件、裝備費支、打擊網(wǎng)絡(luò)電信，打擊涉企型經(jīng)濟犯罪、吸毒人員查處等。三、部門（單位）整體支出績效情況2019年君山公安局以掃黑除惡為主線，全力維護政治大局穩(wěn)定；以嚴(yán)打整治為手段，強力震懾各類違法犯罪；以規(guī)范化建設(shè)為抓手，大力提升基層基礎(chǔ)水平；以政治建警為載體，有力強化隊伍履職能力。始終著眼君山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展及治安穩(wěn)定大局，在打防管控、基層基礎(chǔ)及公安隊伍建設(shè)中因情施策、忠誠履職、奮發(fā)求為。全區(qū)沒有發(fā)生暴恐分子現(xiàn)實破壞活動，沒有發(fā)生影響政治穩(wěn)定的重大事件，沒有發(fā)生大規(guī)模群體性事件，沒有發(fā)生暴恐案件，，圓滿完成了全年公安工作目標(biāo)任務(wù)。四、有關(guān)建議1、建議市財政將我局民警人員經(jīng)費全額納入年初預(yù)算，同時提高公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。具體包括：值勤崗位津貼、加班補貼、公務(wù)用車補助等，依據(jù)國家財政部、人社部有明文規(guī)定的，本著從優(yōu)待警的原則，全額預(yù)算。公用經(jīng)費的預(yù)算往年按人均2.5萬元已納入財政預(yù)算，隨著公安辦案成本增加（尤其是出省辦案成本增加），經(jīng)費嚴(yán)重不足，建議增加公用經(jīng)費預(yù)算。部門整體支出績效評價評分表一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)分值自評得分投入

（15分）預(yù)算配置

（15分）財政供養(yǎng)人員控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。55“三公經(jīng)費”

變動率“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；

“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。54.5招錄新警及新增一村一輔警，導(dǎo)致培訓(xùn)費用增加。重點支出

安排率重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。55過程

（40分）預(yù)算執(zhí)行

（15分）預(yù)算調(diào)整率預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。33支付進度春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。

每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。33資金結(jié)余無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。322019年結(jié)余未超過上年，其原因為項目經(jīng)費年末下達“三公經(jīng)費”

控制率以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；

每超過一個百分點扣1分，扣完為止。66預(yù)算管理

（15分）管理制度

健全性①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33資金使用

合規(guī)性①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

33預(yù)決算信息公開性和完善性①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。33政府采購執(zhí)行率政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。33公務(wù)卡刷卡率公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。

每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。33資產(chǎn)管理

（10分）管理制度

健全性①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。33一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)分值自評得分過程（40分）資產(chǎn)管理

（10分）資產(chǎn)管理

安全性①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。44固定資產(chǎn)

利用率每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。33產(chǎn)出（25分）職責(zé)履行

（25分）推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況此項指標(biāo)根據(jù)《中共岳陽市委岳陽市人民政府關(guān)于做好岳陽市加快推進湖南發(fā)展新增長極建設(shè)2015年度綜合績效考評工作的通知》（岳發(fā)〔2015〕11號）和《中共岳陽市委岳陽市人民政府關(guān)于做好2015年度綜合績效考評工作的補充通知》（岳發(fā)〔2015〕19號）附件2第一大項“工作實績指標(biāo)”（700分）考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實際進行調(diào)整，