某公司生產(chǎn)物料領(lǐng)用管理制度

某公司生產(chǎn)物料領(lǐng)用管理制度第一章總則第一條目的：為了規(guī)范原材料領(lǐng)用、發(fā)放流程，使原材料領(lǐng)發(fā)管理有章可循，節(jié)約原材料，特制定本制度。第二條范圍：本制度適用于有關(guān)生產(chǎn)各部門到倉儲部原材料庫領(lǐng)料業(yè)務(wù)。第三條職責(zé)。1.領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單。2.領(lǐng)料部門主管簽字。3.倉庫保管員簽字。4.審批部門簽字。5.財務(wù)部簽字、蓋章。6.倉庫發(fā)料。第二章原材料領(lǐng)用規(guī)定第四條營銷主管根據(jù)訂單及成品庫情況，提出生產(chǎn)要求，確定產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期。第五條運營主管根據(jù)生產(chǎn)要求及“產(chǎn)品用料明細表”，確定該批產(chǎn)品生產(chǎn)需領(lǐng)原材料明細，向倉儲部提交物料計劃。第六條物料計劃應(yīng)注明原材料的生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格及數(shù)量。第七條生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃，開具“領(lǐng)料單”，應(yīng)注明領(lǐng)料的生產(chǎn)批次，以及領(lǐng)用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量（其數(shù)量應(yīng)該小于或等于物料計劃中的數(shù)量）。第三章原材料領(lǐng)用程序第八條領(lǐng)料員按每天生產(chǎn)所需領(lǐng)用物料，并填寫“領(lǐng)料單”。第九條領(lǐng)料單經(jīng)生產(chǎn)部審核后，由生產(chǎn)車間指定人員持申領(lǐng)單向原材料庫領(lǐng)用所需原材料。第十條領(lǐng)料單一式三聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)部。第十一條物料計劃上核定的原材料數(shù)量領(lǐng)用完畢后，生產(chǎn)部需追加原材料時，開具“物料超領(lǐng)單”方可領(lǐng)料。第十二條財務(wù)部審核手續(xù)是否齊全及領(lǐng)料金額是否準(zhǔn)確。第十三條倉儲部按有效“領(lǐng)料單”進行發(fā)料、做賬。第四章原材料超領(lǐng)第十四條由生產(chǎn)部相關(guān)人員填具“物料超領(lǐng)單”，注明超領(lǐng)所用原材料的名稱、規(guī)格及超領(lǐng)數(shù)量，并詳細闡明超領(lǐng)原因。第十五條超領(lǐng)權(quán)限由高層委員會決定。1.超領(lǐng)率低于1%時，由生產(chǎn)主管審核后，可領(lǐng)用原材料。2．超領(lǐng)率大于1%而小于3%時，由生產(chǎn)主管審核，研發(fā)部人員審批，方可領(lǐng)料。3．超領(lǐng)率大于3%時，除上述人員審核外，必須經(jīng)運營副總經(jīng)理審核后，方可領(lǐng)料第十六條“物料超領(lǐng)單”一式三聯(lián)，一聯(lián)由生產(chǎn)部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)交財務(wù)部。第五章原材料發(fā)放規(guī)定第十七條原材料庫管理員接收領(lǐng)料單位的“領(lǐng)料單”和“物料超領(lǐng)單”。第十八條審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符第十九條條件符合者予以發(fā)放原材料，并當(dāng)面點交完成。除“領(lǐng)料單”一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其余兩聯(lián)由倉庫接收，其中一聯(lián)自存，另一聯(lián)送財務(wù)部。第二十條根據(jù)“領(lǐng)料單”和“物料超領(lǐng)單”，將