XX集團(tuán)物資采購管理制度

第三章公司物資采購管理制度1、目的

大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法規(guī)范股份公司原材料采購計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高原材料采購計(jì)劃的準(zhǔn)確率。以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利運(yùn)行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購計(jì)劃的管理。3、引用文件3.1采購管理程序3.2代儲代銷物資管理程序4、管理職責(zé)4.1使用部門4.1.1 原料、輔料各專業(yè)的專業(yè)工程師是計(jì)劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管部門負(fù)責(zé)審核。4.1.2參與本單位庫存量的控制。4.1.3參與采購資金價(jià)格管理。4.2采購部門4.2.1負(fù)責(zé)確定各類計(jì)劃的倉儲方式。（庫存、代儲代銷、零庫存）4.2.2執(zhí)行各類采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制。5、計(jì)劃管理5.1計(jì)劃分類5.1.1類別：5.1.1.1原料：指股份公司各分廠所使用的鐵水、鐵合金、螢石、廢鋼、切頭、冷條、鋼渣等。5.1.1.2 耐火材料：指股份公司使用的鎂碳磚、鋼包磚、中包涂料、水口、塞棒、連187鑄保護(hù)渣等。

大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法5.1.1.3輔助材料：包括鋼材類、有色材、建材類、木材類、電線電纜類、二類機(jī)電、電器元件、交電、工具、小五金、水暖配件、標(biāo)準(zhǔn)件、閥門、輸送帶、橡膠管、三角帶、化工、油漆、化學(xué)、玻璃器皿、密封材料、雜料、金屬軟管、勞保用品等。5.1.1.4 能源材料：指股份公司各分廠所使用的水、氧氣、氬氣、氮?dú)狻㈦?、汽油、柴油?.1.1.5生產(chǎn)準(zhǔn)備金：指股份公司各分廠滿足生產(chǎn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需預(yù)留的資金。5.1.2年計(jì)劃：5.1.2.1年計(jì)劃范圍：a.每年都消耗且批量大的、短期不變的原材料。b.通用、標(biāo)準(zhǔn)的原材料。5.1.2.2年計(jì)劃申報(bào)時(shí)間：每年8月20日－9月25日。5.1.2.3年計(jì)劃執(zhí)行情況a.原則上年計(jì)劃均進(jìn)行招投標(biāo)。b.年計(jì)劃中要求分期、分批到的要寫清楚。5.1.2.5年計(jì)劃的審批、編制、審核必須由作業(yè)區(qū)專業(yè)技術(shù)員、生產(chǎn)分廠主任工程師、主管廠長、生產(chǎn)技術(shù)部、股份公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，并加蓋公章。5.1.3月計(jì)劃5.1.3.1采購周期：嚴(yán)格按股份公司制定的采購周期表中時(shí)間申報(bào)月計(jì)劃。5.1.3.2審批：嚴(yán)格按股份公司統(tǒng)一表格中設(shè)置的欄目，簽字、審核。5.1.4臨時(shí)計(jì)劃：5.1.4.1 凡在年計(jì)劃、月計(jì)劃中未申報(bào)的計(jì)劃均為臨時(shí)計(jì)劃，臨時(shí)計(jì)劃的采購周期為一年。5.2緊急計(jì)劃管理5.2.1 由于特殊原因如：生產(chǎn)計(jì)劃變更、突發(fā)性事故等。造成原材料采購計(jì)劃變更或需要緊急采購物資，如時(shí)間緊張，可先電話通知股份公司供應(yīng)部，由生產(chǎn)分廠先到供應(yīng)部門領(lǐng)用，但在兩天內(nèi)必須按計(jì)劃申報(bào)程序補(bǔ)報(bào)原材料采購計(jì)劃，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員。5.2.2需到廠家緊急采購的物資，如時(shí)間緊張，生產(chǎn)分廠可根據(jù)以前物資使用的情況，電話通知股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員物資需求的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、技術(shù)要求、推薦的廠家等，由供應(yīng)部組織協(xié)調(diào)緊急采購，但在電話通知兩天內(nèi)必須補(bǔ)報(bào)申請計(jì)劃報(bào)供應(yīng)188部。

大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法5.2.3股份公司供應(yīng)部根據(jù)采購物資的數(shù)量及價(jià)格，編制緊急物資采購資金需求計(jì)劃，報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3計(jì)劃申報(bào)要求5.3.1計(jì)劃的填報(bào)必須按股份公司統(tǒng)一的表格申報(bào)，要求寫清：物資名稱、規(guī)格型號、技術(shù)要求、單位、申請數(shù)量、交貨日期等，以上各項(xiàng)必須填寫齊全。5.3.2所報(bào)計(jì)劃、原材料耗材與備品備件計(jì)劃嚴(yán)格分離。5.3.3通用輔助材料應(yīng)提前20天申報(bào)；耐火材料應(yīng)至少提前45天申報(bào)；特殊要求的，非標(biāo)準(zhǔn)需專門定購的材料、耐材需提前3個(gè)月申報(bào)；特殊用途的合金、專用潤滑油、脂類應(yīng)提前30天申報(bào)。5.3.4 在申報(bào)計(jì)劃中，由于規(guī)格型號不清楚或規(guī)格型號錯(cuò)誤等造成的損失及失誤一律由申報(bào)單位負(fù)責(zé)。5.4計(jì)劃編制5.4.1需求申請計(jì)劃采用統(tǒng)一申報(bào)、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗指標(biāo)，編制需求申請計(jì)劃，由本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并加蓋公章后，報(bào)供應(yīng)部簽收。5.4.2臨時(shí)生產(chǎn)。搶修的緊急計(jì)劃可申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃，申報(bào)臨時(shí)計(jì)劃上應(yīng)注明“緊急件”字樣，報(bào)股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理人員簽收。5.4.3負(fù)責(zé)股份公司年度采購計(jì)劃的編制。5.4.4負(fù)責(zé)股份公司月度采購計(jì)劃的編制。5.5計(jì)劃申報(bào)程序作業(yè)區(qū)、各分廠：專業(yè)技術(shù)人員編制計(jì)劃，一式四份生產(chǎn)分廠主管廠長或主任工程師簽字交：各分廠站庫管人員核庫、簽字，由計(jì)劃科簽收、下達(dá)采購部門執(zhí)行返：及時(shí)向股份公司各相關(guān)單位反饋信息，股份公司供應(yīng)部備案5.6采購計(jì)劃的執(zhí)行5.6.1年度采購計(jì)劃由股份公司供應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購管理辦法》逐項(xiàng)落實(shí)189大宗原材料采購計(jì)劃管理辦法5.6.2 月度采購計(jì)劃由股份公司供應(yīng)部依據(jù)《供應(yīng)部采購管理辦法》監(jiān)督各采購供應(yīng)部門按所下發(fā)的采購計(jì)劃中規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格型號、技術(shù)要求組織供應(yīng)。5.6.3緊急采購計(jì)劃由供應(yīng)部按生產(chǎn)分廠提出的要求，協(xié)調(diào)組織采購，滿足生產(chǎn)需要。5.7采購計(jì)劃的變更、修改5.7.1 已申報(bào)的計(jì)劃需變更，要提出變更計(jì)劃、格式、內(nèi)容與需求申請計(jì)劃一致，計(jì)劃上要注明“變更”字樣。5.7.2 采購部門按用料單位變更計(jì)劃后，應(yīng)立即采取措施，材料未采購或分承包方同意變更，給予變更；若已采購或合同已簽分承包方不同意變更則不能變更，后果由材料計(jì)劃申報(bào)單位自負(fù)。6、質(zhì)量記錄序號

編碼

記錄名稱

產(chǎn)生部門 保管部門 保存期限1GF/G-11-006-0012GF/G-11-006-002

原材料采購計(jì)劃表輔助材料采購計(jì)劃表190

生產(chǎn)部門 采購部門生產(chǎn)部門 采購部門

2年2年1．目的：

備品配件采購計(jì)劃管理辦法備品配件采購計(jì)劃管理辦法規(guī)范股份公司備品配件采購計(jì)劃的編制、申報(bào)、審批，提高備品配件采購計(jì)劃的準(zhǔn)確率，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。2．適用范圍：本辦法適用于股份公司各分廠的備品配件零星急件、工程項(xiàng)目設(shè)備配件和零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃的管理。3．引用文件3.1采購管理程序3.2代儲代銷物資管理程序3.3生產(chǎn)設(shè)備控制管理程序3.4新鋼技術(shù)[2001]472號《關(guān)于下發(fā)執(zhí)行第二批信息資源分類與代碼標(biāo)準(zhǔn)的通知》3.5《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》3.6新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度4．術(shù)語/定義4.1 零星急件＿是指通過焊、車、銑、刨、磨、鉆等工藝加工修復(fù)，以達(dá)到所需的配件特性后再次使用的修復(fù)件和檢修過程中需加工修理的維修件;以及由于突發(fā)事故的發(fā)生，導(dǎo)致生產(chǎn)急需且采購周期≤3天的搶修事故急件。4.2零星固定資產(chǎn)購置計(jì)劃（簡稱零固計(jì)劃）＿是指在年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中未立項(xiàng)，而生產(chǎn)確實(shí)需購置的單臺或單套能夠獨(dú)立構(gòu)成固定資產(chǎn)的資產(chǎn)體采購計(jì)劃。4.3工程項(xiàng)目采購計(jì)劃＿是指在固定資產(chǎn)投資計(jì)劃中已經(jīng)立項(xiàng)的基建、改擴(kuò)建、技措、安措等工程項(xiàng)目需要實(shí)施采購的計(jì)劃。4.4 生產(chǎn)備件＿是指在線生產(chǎn)設(shè)備維修使用的，一次性進(jìn)入生產(chǎn)成本而不能形成固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)件和非標(biāo)件。4.5積壓僅指股份公司庫房存貨積壓——采購部門按需求計(jì)劃采購到貨并超過單位領(lǐng)191用日三個(gè)月以上的存貨.

備品配件采購計(jì)劃管理辦法4.6 報(bào)廢＿是指設(shè)備主體結(jié)構(gòu)嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)或經(jīng)濟(jì)上不值得修復(fù)改裝的設(shè)備、備品配件。4.7資金占用：僅指采購部門采購計(jì)劃所涉及的資金占用。財(cái)務(wù)上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值表現(xiàn)。計(jì)算公式：資金占用＝預(yù)付賬款+存貨管理上的資金占用＿指企業(yè)的資金已經(jīng)體現(xiàn)或?qū)⒁w現(xiàn)在預(yù)付賬款及存貨量上的價(jià)值表現(xiàn)。計(jì)算公式：管理資金占用＝預(yù)付賬款+存貨+正在執(zhí)行的供貨合同額5.管理職責(zé)5.1使用部門5.1.1 機(jī)械、電氣、液壓、工藝各專業(yè)的專業(yè)工程師是計(jì)劃工作的管理者，股份公司各分廠的主管部門負(fù)責(zé)審核。5.1.2《備品配件儲備定額》由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)編制和不斷優(yōu)化。5.1.3 由于使用單位責(zé)任導(dǎo)致設(shè)備配件積壓、報(bào)廢，積壓、報(bào)廢的設(shè)備配件費(fèi)用一次性進(jìn)入使用單位成本。5.1.4參與本單位庫存量的控制。5.1.5參與采購資金價(jià)格管理。5.1.6.負(fù)責(zé)零星急件計(jì)劃的編制、質(zhì)量驗(yàn)證。5.1.7參與采購設(shè)備配件的質(zhì)量檢驗(yàn)。5.2股份公司供應(yīng)部5.2.1負(fù)責(zé)對零固計(jì)劃的初審并報(bào)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審批。5.2.2根據(jù)庫存及《備品配件儲備定額》審批各類采購計(jì)劃并報(bào)采購部門執(zhí)行。5.2.3負(fù)責(zé)需機(jī)加工或修理的零星急件的歸口管理。5.2.4與股份公司財(cái)務(wù)部一同制定額定庫存并對實(shí)際庫存量進(jìn)行控制。5.2.5負(fù)責(zé)零星急件加工的工作量核實(shí)以及零星急件計(jì)劃的全過程控制。5.3股份公司生產(chǎn)技術(shù)部管理5.3.1負(fù)責(zé)對工程項(xiàng)目設(shè)備備件采購計(jì)劃及執(zhí)行過程的監(jiān)督。5.3.2 負(fù)責(zé)對股份公司零固計(jì)劃的審批，負(fù)責(zé)執(zhí)行股份公司下發(fā)的年度零固采購計(jì)劃額的控制及落實(shí)。5.3.3負(fù)責(zé)各分廠備品配件消耗量的制定。負(fù)責(zé)制定年度零固采購計(jì)劃額定值1925.4采購部門5.4.1負(fù)責(zé)《備品配件儲備定額》的優(yōu)化。

備品配件采購計(jì)劃管理辦法5.4.2負(fù)責(zé)確定各類計(jì)劃的倉儲方式。（庫存、代儲代銷、零庫存）5.4.3執(zhí)行各類采購計(jì)劃, 負(fù)責(zé)計(jì)劃價(jià)的控制5.5內(nèi)部機(jī)加工單位5.5.1負(fù)責(zé)零星急件計(jì)劃的實(shí)施。5.5.2負(fù)責(zé)年計(jì)劃中定點(diǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品計(jì)劃的編制、申報(bào)。6.《備品配件儲備定額》的管理6.1《備品配件儲備定額》的編制6.1.1先確定本單位易損備品配件的目錄。（備品配件儲備定額表）6.1.2 設(shè)備編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類與代碼物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫。6.1.3備品配件所屬設(shè)備的名稱與固定資產(chǎn)編碼一一對應(yīng)。6.1.4 備品配件編碼按新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息資源分類與代碼物資代碼有關(guān)規(guī)定填寫。6.1.5備品配件名稱是標(biāo)準(zhǔn)件按標(biāo)準(zhǔn)名稱填寫，非標(biāo)件按圖紙名稱填寫。6.1.6 規(guī)格型號是標(biāo)準(zhǔn)件填寫規(guī)格型號，是非標(biāo)件填寫圖號，如無圖號按圖紙規(guī)范編制圖號后填寫。6.1.7 數(shù)量按備品配件裝在主機(jī)上的實(shí)際數(shù)量填寫，數(shù)量的單位是臺套填臺套是單件填單件，單重指相應(yīng)備品配件的重量。6.1.8儲備定額根據(jù)設(shè)備配件的消耗，確定儲備定額的最高最低限。6.2《備品配件儲備定額》的修訂6.2.1 由于設(shè)備通過大中修或技措、技改、安措等，改進(jìn)了設(shè)備配件原有的性能，使設(shè)備配件的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化，超出原有設(shè)備配件的性能，《備品配件儲備定額》需修訂，由使用部門的專業(yè)工程師提出書面申請并說明原因，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，上報(bào)采購部門審批調(diào)整。6.2.2 建立建全股份公司《備品配件儲備定額》管理網(wǎng)絡(luò)，上至公司，下至作業(yè)區(qū)，都要確定《備品配件儲備定額》主管人員，專業(yè)工程師即為《備品配件儲備定額》的管理人員，由于工作崗位調(diào)整造成人員變動(dòng)，要以書面形式上報(bào)采購部門，以便及時(shí)調(diào)整。6.2.3各單位應(yīng)對《備品配件儲備定額》每年優(yōu)化調(diào)整一次，以便更加符合實(shí)際。1937 計(jì)劃管理7.1生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理7.1.1生產(chǎn)備件采購計(jì)劃的編制原則

備品配件采購計(jì)劃管理辦法a.備品配件的填寫按《備品配件計(jì)劃表》填寫,一式六份報(bào)股份公司庫房。（分標(biāo)準(zhǔn)件、非標(biāo)件）b.根據(jù)設(shè)備的運(yùn)行狀況，《備品配件年度消耗定額》及設(shè)備備件的采購周期，確定本年度確實(shí)可行的申購計(jì)劃。《備品配件年度消耗定額》執(zhí)行股份公司下發(fā)的成本計(jì)劃。年（月）計(jì)劃采購量（已簽訂的合同量）≤年（月）額定消耗量-利庫量（是指降低的庫存量）,同時(shí)考慮各項(xiàng)計(jì)劃采購的程序（比價(jià)、議標(biāo)、招標(biāo)）要求。月計(jì)劃采購量為上月20日至本月20日上報(bào)的計(jì)劃量而簽訂的合同量。c.各單位在編制備品配件計(jì)劃時(shí)，應(yīng)參照備品配件采購周期附表，避免因此造成備品配件計(jì)劃無法按時(shí)兌現(xiàn)，給正常的生產(chǎn)造成影響。d.計(jì)劃編制要充分滿足生產(chǎn)、檢修的原則下，確保資金占用不超，不產(chǎn)生新的積壓;同時(shí)，要結(jié)合各單位的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，避免由于技術(shù)改造或設(shè)計(jì)變更帶來的積壓和損失。股份公司的庫存采用限額庫存，并在上年底實(shí)際庫存的基礎(chǔ)上逐漸降低當(dāng)年庫存，在本年底達(dá)到當(dāng)年利庫指標(biāo)。e.上報(bào)的采購計(jì)劃按照備品配件計(jì)劃的種類分別填寫（生產(chǎn)配件采購計(jì)劃、工程項(xiàng)目計(jì)劃、零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃）。以年計(jì)劃、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃的形式報(bào)采購部門計(jì)劃系統(tǒng),使用單位可結(jié)合本單位實(shí)際情況并兼顧采購因素自主決定計(jì)劃形式。f.各單位的需求計(jì)劃，必須經(jīng)專業(yè)工程師認(rèn)可，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，否則視為無效計(jì)劃。g.采購部門計(jì)劃員接到需求計(jì)劃后，通過計(jì)算機(jī)對各種計(jì)劃進(jìn)行核庫，如是手工計(jì)劃，計(jì)劃員核庫后錄入此需求計(jì)劃。h.采購部門計(jì)劃員對各單位上報(bào)的需求計(jì)劃必須嚴(yán)格審核，（如圖紙尺寸、圖紙的技術(shù)要求、備品配件的規(guī)格、型號）無圖號，型號、規(guī)格不清的需求計(jì)劃返回原單位，計(jì)劃日期以下次上報(bào)的日期為準(zhǔn)。i.使用單位報(bào)出的采購計(jì)劃由于情況變化需要更改，首先電話通知股份公司計(jì)劃管理人員，并在24小時(shí)內(nèi)送達(dá)計(jì)劃更改通知單，股份公司計(jì)劃管理人員落實(shí)需更改計(jì)劃的執(zhí)行情況。若合同未簽定，則注銷計(jì)劃；若合同已簽定，形成采購，則損失由計(jì)劃申報(bào)單位承擔(dān)，并通知計(jì)劃審報(bào)單位。7.1.2生產(chǎn)備件采購計(jì)劃的分類194a.設(shè)備配件采購計(jì)劃分為年計(jì)劃、月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃三種b.年計(jì)劃范圍每年都消耗且批量大，短期不變的非標(biāo)件及標(biāo)準(zhǔn)件。

備品配件采購計(jì)劃管理辦法制作周期很長，制造工藝復(fù)雜且單價(jià)高的配件，并在半年內(nèi)需領(lǐng)用的大型件。c.所有的年計(jì)劃采購的備品配件均采用代儲代銷和零庫存的倉儲方式。d.年計(jì)劃的申報(bào)時(shí)間為每年的10月25日－11月5日報(bào)次年計(jì)劃。e.年計(jì)劃應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)，年計(jì)劃的執(zhí)行狀況必須要寫清楚分期分批供貨的時(shí)間、數(shù)量、地點(diǎn)。f.月計(jì)劃是根據(jù)產(chǎn)品市場變化導(dǎo)致工藝技術(shù)發(fā)生改變或因其它原因而產(chǎn)生的設(shè)備配件計(jì)劃。月計(jì)劃的上報(bào)時(shí)間為每月25－30日。g.臨時(shí)計(jì)劃是使用單位在設(shè)備發(fā)生事故或計(jì)劃不周所造成的不在采購周期內(nèi)的急件。7.1.3采購計(jì)劃的要求a.各單位和部門要嚴(yán)格按上述程序進(jìn)行設(shè)備配件計(jì)劃傳遞。傳遞過程要求各單位的備品配件計(jì)劃員來完成，不得由其它人員來傳遞，否則，視為無效。b.各部門單位參與計(jì)劃采購人員對采購計(jì)劃應(yīng)根據(jù)相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格保密.7.1.4采購計(jì)劃的審批a.使用單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對本單位專業(yè)工程師申報(bào)的生產(chǎn)設(shè)備配件采購計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后，報(bào)股份公司庫房。b.股份公司計(jì)劃管理工程師對計(jì)劃人員審核后的采購計(jì)劃進(jìn)行平衡，確定采購計(jì)劃數(shù)量, 并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。零星固定資產(chǎn)及價(jià)值五萬元以上的備品配件報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批。c.部門領(lǐng)導(dǎo)審核后的采購計(jì)劃，必須在當(dāng)天下發(fā)到采購系統(tǒng)。d.采購部門計(jì)劃專業(yè)工程師確定非標(biāo)配件是內(nèi)部機(jī)加工，還是外購。e.采購部門計(jì)劃專業(yè)工程師根據(jù)分承包方信息及庫存信息，確定采購的計(jì)劃的庫存形式，即正常庫存、代儲代銷、零庫存。（根據(jù)代儲代銷供貨商信息、零庫存供貨商信息）7.1.5采購計(jì)劃的價(jià)格管理a.采購部門計(jì)劃系統(tǒng)根據(jù)設(shè)備配件的市場價(jià)格，每半年對計(jì)劃價(jià)進(jìn)行調(diào)整，形成最合理的計(jì)劃價(jià)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。b.采購部門計(jì)劃系統(tǒng)需新增計(jì)劃價(jià)時(shí)，必須根據(jù)采購系統(tǒng)提出的最合理的設(shè)備配件價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，方可執(zhí)行。c.最高限價(jià)的確定，計(jì)劃系統(tǒng)根據(jù)分供方提供的信息及歷年的采購價(jià)格確定最高限價(jià)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。195備品配件采購計(jì)劃管理辦法d.使用單位在申報(bào)設(shè)備配件計(jì)劃時(shí)，應(yīng)對該設(shè)備配件的價(jià)格進(jìn)行初審后，訂出該設(shè)備配件的初步價(jià)格，并隨采購計(jì)劃一同報(bào)采購部門。7.1.6采購計(jì)劃的跟蹤管理a.采購部門分管計(jì)劃人員必須對自己所管轄的采購計(jì)劃進(jìn)行跟蹤，根據(jù)采購部門、倉儲部門反饋的信息，確定所下采購計(jì)劃的執(zhí)行情況（是否定出、是否在途、是否入庫）。b.每月1日前打印該月必須到貨的設(shè)備配件清單，交采購系統(tǒng)，并轉(zhuǎn)報(bào)股份公司各分廠。c.每月5日前打印所有未到貨設(shè)備配件清單通報(bào)采購人員，10日前逐項(xiàng)落實(shí)未到貨設(shè)備配件新的采購周期，確定準(zhǔn)確的到貨時(shí)間，并反饋給需求單位。d.采購部門計(jì)劃人員根據(jù)采購計(jì)劃的交貨時(shí)間以及設(shè)備配件的到貨數(shù)量通報(bào)各需求單位，配合庫房做好設(shè)備配件的利庫工作。e.入庫當(dāng)日采購部門計(jì)劃管理人員通知使用單位及時(shí)領(lǐng)用,使用部門必須在三個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用到貨.。f.如形成新的庫存積壓、報(bào)廢，由采購部門和股份供應(yīng)部計(jì)劃人員向股份公司各分廠下領(lǐng)用通知單，同時(shí)上報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)并協(xié)同財(cái)務(wù)部門將費(fèi)用一次性進(jìn)入生產(chǎn)單位成本。g.在完成利庫指標(biāo)和生產(chǎn)成本的情況下，各生產(chǎn)廠可根據(jù)自身實(shí)際情況在庫存定額不超的前提下調(diào)整庫存物資結(jié)構(gòu)。7.2零固計(jì)劃的管理7.2.1零固計(jì)劃的編制原則a.根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀況;和《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》及采購計(jì)劃的采購周期，確定零固計(jì)劃。《零星固定資產(chǎn)年度消耗定額》按生產(chǎn)技術(shù)部年計(jì)劃指標(biāo)執(zhí)行。b.使用單位上報(bào)的零固計(jì)劃，按《零購固定資產(chǎn)計(jì)劃表》填寫，一式六份，股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部審批后報(bào)采購部門。c.采購部門計(jì)劃系統(tǒng)專業(yè)工程師對計(jì)劃員落實(shí)的零固計(jì)劃進(jìn)行分析，并查詢閑置固定資產(chǎn)明細(xì)，對閑置可調(diào)配使用的固定資產(chǎn)在固定資產(chǎn)管理人員的協(xié)調(diào)配合下，進(jìn)行調(diào)劑使用。d.其它條款參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理按7.1.1條款執(zhí)行。7.2.2零固計(jì)劃的審批原則a.使用單位的主管領(lǐng)導(dǎo)對本單位專業(yè)工程師申報(bào)的零固計(jì)劃進(jìn)行審批確認(rèn)后，報(bào)采購部門庫房。b.股份公司生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)工程師對該系統(tǒng)計(jì)劃人員審核后的零固計(jì)劃進(jìn)行平衡，確196定零固計(jì)劃的采購數(shù)量。c.原則上零固計(jì)劃的庫存形式全部為代儲代銷及零庫存。

備品配件采購計(jì)劃管理辦法d.股份公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后的零固計(jì)劃，由股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。e.生產(chǎn)技術(shù)部審批后的計(jì)劃，由供應(yīng)部轉(zhuǎn)采購部門項(xiàng)目系統(tǒng)，項(xiàng)目系統(tǒng)接到該計(jì)劃后必須在當(dāng)天下發(fā)到采購系統(tǒng)。（并附固定資產(chǎn)卡片）7.2.3零固計(jì)劃的價(jià)格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理7.1.5、7.1.6執(zhí)行。7.3工程項(xiàng)目設(shè)備采購計(jì)劃的管理7.3.1工程項(xiàng)目設(shè)備采購計(jì)劃的編制原則a.大中修項(xiàng)目中的設(shè)備采購計(jì)劃，執(zhí)行生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理。b.技措、安措、環(huán)保、更新改造項(xiàng)目中采購計(jì)劃，由建設(shè)單位填寫《工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理7.1條款執(zhí)行。c.基建、技改項(xiàng)目的設(shè)備采購計(jì)劃由采購部門和項(xiàng)目所在單位共同填寫《工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃表》后，參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理7.1條款執(zhí)行。d.零批計(jì)劃按照項(xiàng)目性質(zhì)劃分執(zhí)行，是大中修參照大中修執(zhí)行，是技措、安措、環(huán)保、更新改造的參照技措、安措、環(huán)保、更新改造執(zhí)行。7.3.2工程項(xiàng)目采購計(jì)劃的審批原則a.使用單位在上報(bào)大中修、零批、技改、技措、安措等工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃時(shí)，應(yīng)由使用單位該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的計(jì)劃方可報(bào)采購部門。b.采購部門項(xiàng)目系統(tǒng)專業(yè)工程師對該系統(tǒng)計(jì)劃人員初審的各種工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行審核，并報(bào)采購部門項(xiàng)目主管審批。c.采購部門項(xiàng)目主管對項(xiàng)目專工審核后的工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃進(jìn)行審批，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。d.采購部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的計(jì)劃報(bào)主管部門審批后方可執(zhí)行。e.工程項(xiàng)目采購計(jì)劃的價(jià)格管理、跟蹤管理參照生產(chǎn)備件采購計(jì)劃管理7.1.5、7.1.6執(zhí)行。f.股份公司生產(chǎn)技術(shù)部對股份公司工程項(xiàng)目設(shè)備配件采購計(jì)劃執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督。7.4零星急件計(jì)劃參照《內(nèi)部機(jī)加工管理辦法》執(zhí)行。8．合理庫存的控制8.1 根據(jù)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部下發(fā)的噸產(chǎn)品備品配件消耗定額，月計(jì)劃采購額度應(yīng)小197于月定額消耗量和當(dāng)月出庫量，以免造成庫存增加。

備品配件采購計(jì)劃管理辦法8.2 由于計(jì)劃失誤或更新改造造成庫存物資的閑置報(bào)廢，應(yīng)按照《新疆八一鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司閑置、報(bào)廢資產(chǎn)處置管理制度》在次年年初進(jìn)行處置，并對資產(chǎn)處置差價(jià)及時(shí)進(jìn)入呈報(bào)單位的損益，以免給公司造成累積潛虧。9．質(zhì)量記錄：序號

名 稱

產(chǎn)生部門 保管部門 保存年限1生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（非標(biāo)） 生產(chǎn)部門 采購部門2年2生產(chǎn)備品配件計(jì)劃表（標(biāo)準(zhǔn)） 生產(chǎn)部門 采購部門2年3零購固定資產(chǎn)計(jì)劃表4工程項(xiàng)目設(shè)備計(jì)劃表

生產(chǎn)部門 采購部門2年生產(chǎn)部門 采購部門2年198備品配件采購計(jì)劃管理辦法備品配件采購計(jì)劃管理流程圖使用單位專業(yè)工程師參照《定額》利庫指標(biāo)及成本指標(biāo)填寫備品配件計(jì)劃表一式六份，報(bào)股份公司庫房。股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師對計(jì)劃審核報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，零星急件由供應(yīng)部審核、審批。股份公司供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師監(jiān)督催促采購部門按時(shí)到貨。采購部門計(jì)劃管理工程師對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信息反饋給相關(guān)單位。（反饋是否到貨、入庫、在途及月到貨情采購部門專業(yè)工程師確定是況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）。否內(nèi)部加工或外購，按照相關(guān)規(guī)定對價(jià)格進(jìn)行審定報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行采購計(jì)劃。股份公司庫房在到貨當(dāng)日通知生產(chǎn)廠及時(shí)領(lǐng)取。199

生產(chǎn)技術(shù)部審批備品配件單價(jià)五萬元以上的采購計(jì)劃。備品配件采購計(jì)劃管理辦法零星固定資產(chǎn)采購計(jì)劃管理流程圖使用單位專業(yè)工程師參照《定額》利庫指標(biāo)及成本指標(biāo)填寫零固計(jì)劃表一式六份，主管領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)部計(jì)劃管理工程師對所報(bào)計(jì)劃進(jìn)行初審后報(bào)股份公司生產(chǎn)技術(shù)部，監(jiān)督催促采購部門按時(shí)到貨。生產(chǎn)技術(shù)部對計(jì)劃進(jìn)行核實(shí)、審批。將審批結(jié)果返還股份供應(yīng)部采購部門計(jì)劃管理工采購部門專業(yè)工程師按照相關(guān)規(guī)程師對計(jì)劃執(zhí)行情況定對價(jià)格進(jìn)行審定并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信審批后執(zhí)行采購計(jì)劃。息反饋給相關(guān)單位。股份公司庫房在到貨當(dāng)日通知生產(chǎn)廠及時(shí)領(lǐng)取。200備品配件采購計(jì)劃管理辦法工程項(xiàng)目采購計(jì)劃管理流程圖使用單位項(xiàng)目專業(yè)工程師填寫工程項(xiàng)目計(jì)劃表一式六份，項(xiàng)目主管審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批股份生產(chǎn)技采購部門計(jì)劃管理工程師對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤并將相關(guān)信息反饋給相關(guān)單位。

采購部門專業(yè)工程師對計(jì)劃規(guī)格、型號、技術(shù)要求、圖紙進(jìn)行審核，按照相關(guān)規(guī)定對價(jià)格進(jìn)行審定并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，執(zhí)行采購計(jì)劃。到貨后，股份公司庫房及時(shí)通知使用單位領(lǐng)取。201

術(shù)部對采購過程進(jìn)行監(jiān)督202

備品配件采購計(jì)劃管理辦法1、目的

生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法規(guī)范股份公司生產(chǎn)配件及材料管理，以便有效地實(shí)施招投標(biāo)和計(jì)算機(jī)管理，確保設(shè)備的正常運(yùn)行和各類工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，為配合股份公司降成本工作，減少庫存，降低資金占用。規(guī)范領(lǐng)用程序，特制定本辦法。2、適用范圍本辦法適用于股份公司所屬各生產(chǎn)廠中已經(jīng)成批量的生產(chǎn)配件及材料。3、引用文件3.1《股份公司招投標(biāo)管理辦法》3.2《股份公司生產(chǎn)配件適用管理辦法》4．管理職責(zé)4.1股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)對大包過程的管理與協(xié)調(diào)。4.1.1 股份公司供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)單位使用的備件及材料情況確定大包項(xiàng)目，報(bào)股份公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.2 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)收集各生產(chǎn)廠大包項(xiàng)目的各種資料及消耗的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。4.2股份公司各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)提供已成批量的配件及材料的使用相關(guān)數(shù)據(jù)。4.2.1 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)歷年的生產(chǎn)消耗，確定大包項(xiàng)目，提供真實(shí)數(shù)據(jù)，上報(bào)股份公司供應(yīng)部。4.2.2 股份公司所屬各生產(chǎn)廠根據(jù)大包項(xiàng)目對所使用的物資供應(yīng)廠家出具物資使用情況，產(chǎn)品質(zhì)量，售后服務(wù)等書面材料，上報(bào)股份公司供應(yīng)部。4.3物資采購部門負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)的招投標(biāo)具體事宜。4.3.1 物資采購部門負(fù)責(zé)按照招投標(biāo)程序及股份公司各生產(chǎn)廠提供的相關(guān)資料，包括質(zhì)量、技術(shù)、售后服務(wù)等，對大包廠家進(jìn)行招投標(biāo)。4.3.2 物資采購部門對庫存的物資處理，聯(lián)合生產(chǎn)單位、供應(yīng)部、生產(chǎn)技術(shù)部等有關(guān)部門進(jìn)行清查處理，對所清查物資按情況分三類處理：203A.集中退貨B.物資大包方實(shí)行買斷C.生產(chǎn)安排消耗

生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法4.3.3對在線使用物資由物資大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、物資采購單位聯(lián)合處理，按情況分兩類處理：A.重新估價(jià)，大包方買斷B.作為前期投入，由各相關(guān)單位確認(rèn)4.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對物資的質(zhì)量異議進(jìn)行鑒定和協(xié)調(diào)處理。4.4.1 對備件及材料在供應(yīng)中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由各使用單位出具相關(guān)資料、數(shù)據(jù)，大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部共同確認(rèn)，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)處理。4.4.2 備件及材料在使用中出現(xiàn)質(zhì)量問題，由大包方、生產(chǎn)技術(shù)部、使用單位共同出具責(zé)任認(rèn)定書，對因由于供應(yīng)方造成的損失（直接損失），按責(zé)任大小分擔(dān)。4.5對大包方的選擇，采用一年一次進(jìn)行評價(jià)。4.6 大包項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)，按正常計(jì)劃報(bào)送，但要注明為大包項(xiàng)目計(jì)劃，計(jì)劃提前半年申報(bào)年計(jì)劃，報(bào)送供應(yīng)部。4.7大包物資供應(yīng)全部采用零庫存。4.8供貨原則：保證質(zhì)量，保證供應(yīng)期。4.9費(fèi)用結(jié)算：按月、按季、按使用生產(chǎn)單位的噸材消耗進(jìn)行結(jié)算。5．大包程序流程圖由使用單位根據(jù)使用情況推薦供應(yīng)廠商1. 歷年物資平均噸鋼消耗指標(biāo)2. 本年度物資使用噸材成本指標(biāo)3. 物資使用質(zhì)量信息反饋4. 供應(yīng)物資規(guī)格、用量5. 物資使用售后服務(wù)6. 其它（是否采用新工藝等）

事務(wù)考察和評估使用信息反饋204

招投標(biāo)招標(biāo)原則：1. 采用“2+1”方案2. 成本指標(biāo)與實(shí)際用量3. 使用單位參加結(jié)算根據(jù)月噸材消耗指標(biāo)每月結(jié)算

確定廠家供貨審批需求計(jì)劃205

生產(chǎn)配件及材料大包管理辦法1、目的和適用范圍

鋼坯防護(hù)管理程序

鋼坯防護(hù)管理程序?yàn)榱藢煞莨緝?nèi)部供應(yīng)產(chǎn)品——鋼坯進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識,并在轉(zhuǎn)運(yùn)過程及下工序投料前有效的防護(hù)，防止搬運(yùn)、貯存過程中產(chǎn)品質(zhì)量下降，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。本辦法適用于股份公司內(nèi)部鋼坯流轉(zhuǎn)的控制管理。2、引用文件和術(shù)語2.1引用文件《坯材退廢管理辦法》BG-GF016《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》BG-GF018《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》BG-GF021 《產(chǎn)品檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理程序》BG-GF022 《不合格品控制管理程序》2.2術(shù)語鋼坯——指包括連鑄坯、經(jīng)開坯的方坯在內(nèi)的所有坯料。3、管理職責(zé)3.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，工藝標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)技術(shù)部委托能源中心負(fù)責(zé)鋼坯的司磅工作。3.2 供應(yīng)部負(fù)責(zé)鋼坯的管理控制，并實(shí)施供應(yīng)，委托新疆鋼鐵運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)完成鋼坯運(yùn)輸。3.3品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)鋼坯的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和鋼種標(biāo)識。3.4各軋鋼廠負(fù)責(zé)鋼坯入廠的驗(yàn)收。4、工作程序4.1工作流程圖（見附件）4.2鋼坯的交庫2064.2.1轉(zhuǎn)爐煉鋼廠鋼坯

鋼坯防護(hù)管理程序a、轉(zhuǎn)爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯,由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。b、熱送線材鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠負(fù)責(zé)直接裝車，同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要求做好標(biāo)識。供應(yīng)部做好出入庫記錄。c、送高線鋼坯由轉(zhuǎn)爐煉鋼廠、高線廠負(fù)責(zé)輥道輸送，轉(zhuǎn)爐煉鋼廠同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要求做好標(biāo)識。供應(yīng)部做好出入庫記錄。4.2.2電爐煉鋼廠鋼坯a、電爐煉鋼廠生產(chǎn)的連鑄鋼坯,由供應(yīng)部負(fù)責(zé)在鋼坯生產(chǎn)庫區(qū)按要求碼垛存放。同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要求做好爐批號標(biāo)識和記錄。b、熱送鋼坯由供應(yīng)部負(fù)責(zé)直接送小型廠上料臺架，同時(shí)按《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要求做好爐批號標(biāo)識和記錄。4.2.3鋼坯交庫a、質(zhì)控中心負(fù)責(zé)按《檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》對鋼坯的檢驗(yàn)，并開具鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》，交供應(yīng)部。b、供應(yīng)部接到鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》后核對鋼坯實(shí)物，物票相符后做收庫記錄。c、供應(yīng)部每月底負(fù)責(zé)開具鋼坯收庫料單，收庫料單注明的鋼坯數(shù)量，應(yīng)以能源中心計(jì)量后出具的物資計(jì)量單為準(zhǔn)。不能及時(shí)轉(zhuǎn)庫發(fā)運(yùn)的鋼坯可按理論重量開具收庫料單，理論重量的計(jì)算方法應(yīng)以生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的計(jì)算方法為準(zhǔn)。d、需返工、返修的鋼坯，須重檢合格后方可收庫。e、經(jīng)評審批準(zhǔn)轉(zhuǎn)序的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好相應(yīng)的記錄并單獨(dú)開具料單。f、收庫后需二次切割加工的鋼坯，供應(yīng)部應(yīng)做好轉(zhuǎn)庫記錄，按最終轉(zhuǎn)序數(shù)量開具收庫料單。g、由于特定原因（如批量較大的有缺陷、違規(guī)鋼坯等）暫時(shí)存放在供應(yīng)部所屬煉鋼工序鋼坯庫房內(nèi)。在庫房緊張急需轉(zhuǎn)庫存放時(shí)，供應(yīng)部與品質(zhì)部聯(lián)系，質(zhì)控中心裁定同意轉(zhuǎn)庫，并由質(zhì)控中心開具臨時(shí)轉(zhuǎn)序單，方能轉(zhuǎn)庫并做好相應(yīng)的記錄。4.2.4 供應(yīng)部軋材庫區(qū)鋼坯的收庫a、鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》和物資計(jì)量單據(jù)，隨運(yùn)輸鋼坯車輛一同到達(dá)軋材庫區(qū)。b、無鋼坯檢驗(yàn)合格證、《坯材傳送卡》，需要轉(zhuǎn)庫的鋼坯，必須持有質(zhì)控中心開具臨時(shí)207轉(zhuǎn)序單和能源中心物資計(jì)量單據(jù)，隨運(yùn)輸鋼坯車輛一同到達(dá)軋材庫區(qū)。

鋼坯防護(hù)管理程序c、供應(yīng)部所屬軋材庫區(qū)接到鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》或臨時(shí)轉(zhuǎn)序單和物資計(jì)量單據(jù)后，物、票相符后準(zhǔn)許入庫卸車。d、入庫的鋼坯碼放在規(guī)定的庫位，并放好標(biāo)識牌，做好記錄。數(shù)量應(yīng)與坯材傳送卡為準(zhǔn)，重量應(yīng)以能源中心的物資計(jì)量單據(jù)為準(zhǔn)。4.2.5收庫后產(chǎn)生的退料，按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。4.2.6收庫時(shí)核對物、票不符，應(yīng)拒絕接收，及時(shí)退回原庫房。由原庫房收庫人員負(fù)責(zé)通知質(zhì)控中心人員重新檢驗(yàn)修正。質(zhì)控中心不做修正的，先按實(shí)際數(shù)量存庫做好相關(guān)記錄，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)呈報(bào)品質(zhì)部協(xié)調(diào)處理。4.3鋼坯的貯存4.3.1鋼坯在庫房貯存按《鋼坯碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。同時(shí)按要求做好標(biāo)識。4.3.2 鋼坯的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡相符。4.3.3 供應(yīng)部每月定期對庫存鋼坯進(jìn)行盤點(diǎn)，核查庫存鋼坯的品種、定尺、數(shù)量、標(biāo)識狀況，并填寫“鋼坯材盤點(diǎn)表”。若標(biāo)識有缺損現(xiàn)象的，應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標(biāo)識。4.3.4庫房貯存鋼坯的每一個(gè)庫位（即每垛鋼坯）應(yīng)為同一鋼種、同一規(guī)格、同一定尺。4.3.5 若由于鋼坯庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認(rèn)后，允許兩個(gè)以上鋼種存放在一個(gè)庫位中，但必須有明確的隔離標(biāo)識，存放時(shí)必須是一完整的爐（批）不得將同一爐（批）分別存放在不同的庫位中，并作相應(yīng)的記錄。4.3.6 由于生產(chǎn)需要，對貯存的鋼坯需調(diào)換庫位時(shí)，先核對帳、物、卡，相符后調(diào)換庫位，并作相應(yīng)的記錄。4.3.7 品種鋼坯根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的工藝標(biāo)準(zhǔn)及要求實(shí)施儲存防護(hù)。4.3.8 鋼坯在庫房貯存超過三個(gè)月，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫“鋼坯材預(yù)警報(bào)表”上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)處置。必要時(shí)上報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.4鋼坯的發(fā)運(yùn)4.4.1鋼坯交運(yùn)控制a、供應(yīng)部按生產(chǎn)計(jì)劃要求發(fā)運(yùn)鋼坯。需要熱送熱裝的鋼坯按（4.2.1.b）；（4.2.1.c）；（4.2.2.b）執(zhí)行發(fā)運(yùn)，品種鋼坯按生產(chǎn)技術(shù)部工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行發(fā)運(yùn)。b、需二次加工的鋼坯，應(yīng)在計(jì)劃要求的時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn)到鋼坯加工場地。鋼坯加工完畢檢驗(yàn)合格后，按計(jì)劃要求進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)。加工后的鋼坯爐（批）號標(biāo)識由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，鋼種標(biāo)識208由質(zhì)控中心負(fù)責(zé)。4.4.2承運(yùn)車輛的控制

鋼坯防護(hù)管理程序a、供應(yīng)部負(fù)責(zé)按鋼坯的技術(shù)條件確認(rèn)運(yùn)輸車輛的整裝。防止鋼坯在運(yùn)輸過程中的質(zhì)量下降。b、外銷鋼坯車輛的控制按《鋼材防護(hù)管理程序》4.6.執(zhí)行。4.4.3鋼坯的出庫控制a、供應(yīng)部負(fù)責(zé)用汽車輸送的鋼坯，鋼坯出庫吊裝，裝載時(shí)應(yīng)按汽車駕駛員的要求碼放在汽車上。裝載前應(yīng)核對票物確認(rèn)后吊裝，并做好出庫記錄。b、鋼坯出庫以（爐）批為單位，不得另支發(fā)運(yùn)；一車裝載不完，應(yīng)分批裝運(yùn)，鋼坯檢驗(yàn)合格證及《坯材傳送卡》隨最后一車同時(shí)發(fā)出。c、向軋材工序直接傳輸?shù)匿撆鳎晒?yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃做好出庫記錄并將《坯材傳送卡》交生產(chǎn)單位。移交時(shí)雙方要核對票、物并確認(rèn)貯存貨位。d、若屬供應(yīng)部負(fù)責(zé)吊運(yùn)的庫區(qū)，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)確認(rèn)吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊運(yùn)至生產(chǎn)單位的上料臺架。若屬生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)吊運(yùn)的庫區(qū)，由生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)確認(rèn)吊具的整裝，確保完整的將鋼坯吊運(yùn)至上料臺架。e、生產(chǎn)單位產(chǎn)生的退料，屬于回爐鋼按《回爐鋼管理辦法》執(zhí)行，其他的按收庫作業(yè)執(zhí)行，并做好相應(yīng)的記錄，若退料不是完整的一個(gè)爐批，應(yīng)通知質(zhì)控中心確認(rèn)，并由其負(fù)責(zé)按《爐批號管理辦法》重新組批或轉(zhuǎn)序。f、給軋材機(jī)組上料過程中，產(chǎn)生的另支退料，按工序服從的原則，由供應(yīng)部所負(fù)責(zé)挑出并做好相應(yīng)記錄。同時(shí)應(yīng)標(biāo)明爐（批）號并通知質(zhì)控中心確認(rèn)鋼種標(biāo)識。退料重量按所在的爐（批）平均重量計(jì)算，以司磅人員開具的物資計(jì)量單為準(zhǔn)。5、計(jì)量記錄序號

記錄編號

記錄名稱

產(chǎn)生單位 保存單位

期限1BG-GF 017/012BG-GF 017/02

鋼坯材預(yù)警報(bào)表鋼坯材盤點(diǎn)表209

供應(yīng)部供應(yīng)部

相關(guān)單位供應(yīng)部

一年一年4.1工作流程圖（附件）

鋼坯防護(hù)管理程序煉鋼廠

鋼坯防護(hù)管理程序判廢

鋼坯檢驗(yàn)重檢二次切割、加工、修磨

連鑄鋼坯判定鋼坯收庫鋼坯儲存鋼坯發(fā)運(yùn)軋材機(jī)組驗(yàn)收退料重檢判定210

不合格品控制程序鋼坯計(jì)量軋制成材1、目的和適用范圍

產(chǎn)品防護(hù)管理程序

產(chǎn)品防護(hù)管理程序?yàn)榱藢煞莨咀罱K產(chǎn)品——鋼材及銷售鋼坯和深加工產(chǎn)品進(jìn)行妥善的搬運(yùn)、貯存，并在交付過程中有效的防護(hù)，防止錯(cuò)發(fā)、混鋼事故的發(fā)生，制定本辦法。本辦法適用于股份公司最終產(chǎn)品的控制管理。2、引用文件和術(shù)語2.1引用文件《坯材退廢管理辦法》《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》BG-GF015《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》2.2術(shù)語3、管理職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的控制管理。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3.3軋材分廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)控制和鋼材的包裝及交庫。3.4品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和標(biāo)識。3.5銷售部負(fù)責(zé)代運(yùn)最終產(chǎn)品的交付管理。4、工作程序4.1產(chǎn)品管理流程圖(見附件)4.2產(chǎn)品的包裝4.2.1各軋材分廠根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)或用戶協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝生產(chǎn)作業(yè)控制。4.2.2需二次包裝的由供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行包裝。4.2.3品質(zhì)部委托質(zhì)控中心負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)（包括包裝質(zhì)量）并掛牌。4.3產(chǎn)品的交庫4.3.1 產(chǎn)品的交庫由各軋材分廠負(fù)責(zé)。產(chǎn)品須按批交庫由能源中心計(jì)量后開據(jù)“物資計(jì)211量單”。

產(chǎn)品防護(hù)管理程序4.3.2廠內(nèi)各軋材分廠交庫產(chǎn)品的運(yùn)輸由供應(yīng)部負(fù)責(zé)委托新疆鋼鐵運(yùn)輸公司進(jìn)行。承運(yùn)車輛應(yīng)按產(chǎn)品的技術(shù)條件整裝完好，以防止產(chǎn)品在交庫運(yùn)輸過程中的質(zhì)量下降。4.3.3車輛的調(diào)配由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與運(yùn)輸公司協(xié)調(diào)。按生產(chǎn)計(jì)劃合理使用車輛。若生產(chǎn)計(jì)劃有變更應(yīng)將變更計(jì)劃及時(shí)通知承運(yùn)車隊(duì)。4.3.4若承運(yùn)車隊(duì)由于運(yùn)輸力量不足無法按計(jì)劃完成運(yùn)輸任務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)部。由供應(yīng)部負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)技術(shù)部做相應(yīng)的計(jì)劃變更,或由供應(yīng)部協(xié)調(diào)調(diào)配新的承運(yùn)車輛。4.4產(chǎn)品的收庫4.4.1產(chǎn)品收庫準(zhǔn)則：產(chǎn)品標(biāo)識符合《產(chǎn)品標(biāo)識控制管理程序》的要求；包裝符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；每車不超過兩個(gè)爐批號；產(chǎn)品表面油污染情況應(yīng)符合QSO的要求。4.4.2 供應(yīng)部收庫人員接到能源中心“物資計(jì)量單”后核對鋼材實(shí)物，票物相符后準(zhǔn)許入庫，在指定貨位卸車。并做好收庫記錄同時(shí)將信息錄入計(jì)算機(jī)。4.4.3收庫人員根據(jù)能源中心“物資計(jì)量單”每班分類匯總后開據(jù)“產(chǎn)品收庫單”。4.4.4經(jīng)評審屬可接收品應(yīng)單獨(dú)指定貨位存放?？山邮掌讽殕为?dú)開據(jù)“產(chǎn)品收庫單”并做好收庫記錄。4.4.5收庫核對實(shí)物時(shí)若發(fā)現(xiàn)票物不符及不符合產(chǎn)品收庫準(zhǔn)則時(shí)，拒絕接收，及時(shí)退回交庫單位進(jìn)行更正。4.4.6由于庫房存量限制或庫存結(jié)構(gòu)要求，收庫后需二次倒運(yùn)的產(chǎn)品，供應(yīng)部各鋼材庫房應(yīng)做好轉(zhuǎn)出入庫記錄，同時(shí)將信息錄入計(jì)算機(jī)。4.4.7供應(yīng)部收庫后需復(fù)檢的不合格品由供應(yīng)部配合質(zhì)控中心進(jìn)行復(fù)檢。需返工、返修的不合格品由供應(yīng)部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)到精整庫房，并按質(zhì)控中心已判定的缺陷和生產(chǎn)技術(shù)部規(guī)定的《鋼材修磨技術(shù)條件》進(jìn)行返工、返修后由質(zhì)控中心重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的由能源中心計(jì)量后收庫。經(jīng)質(zhì)控中心重檢后產(chǎn)生的退庫品按《坯材退廢管理辦法》執(zhí)行。4.4.8產(chǎn)品入庫應(yīng)碼放在規(guī)定的庫區(qū)放好標(biāo)識牌，做好相應(yīng)的記錄。數(shù)量、重量應(yīng)與能源中心的“物資計(jì)量單”為準(zhǔn)。4.5、產(chǎn)品的貯存4.5.1產(chǎn)品在庫房貯存按《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求碼垛存放。同時(shí)按要求做好標(biāo)識和記錄。4.5.2產(chǎn)品的貯存管理由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，作到帳、物、卡、牌相符。庫存信息通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通報(bào)銷售部等相關(guān)部門。4.5.3供應(yīng)部每月定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)，核查庫存鋼材的品種、規(guī)格、定尺、數(shù)量、212產(chǎn)品防護(hù)管理程序標(biāo)識狀況，并填寫“鋼坯材盤點(diǎn)表”并計(jì)算機(jī)中的信息相核對以保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。若標(biāo)識有損應(yīng)通知相關(guān)單位恢復(fù)原有標(biāo)識。4.5.4 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)每月“鋼坯材盤點(diǎn)表” 與計(jì)算機(jī)中的信息核對數(shù)據(jù)做“鋼坯材盈虧表”上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部批示后，調(diào)整供應(yīng)部庫存數(shù)據(jù)。4.5.5產(chǎn)品在庫房貯存每一庫位（即每垛產(chǎn)品）應(yīng)為同一品種、同一規(guī)格。按《鋼材碼放工藝技術(shù)規(guī)程》要求執(zhí)行。4.5.6若由于產(chǎn)品庫存量過大造成庫房緊張經(jīng)確認(rèn)后，允許兩個(gè)以上品種存放在一個(gè)庫位中，但必須有明確的隔離標(biāo)識并作好相應(yīng)的記錄。4.5.7由于生產(chǎn)需要，產(chǎn)品在貯存時(shí)需調(diào)換庫位，應(yīng)核查帳、物、卡相符后調(diào)換庫位并作好相應(yīng)的記錄(并錄入計(jì)算機(jī))。4.5.8為方便產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)，在庫房中可設(shè)立配貨區(qū)域，在配貨區(qū)域一個(gè)貨位上可存放同一品種、不同規(guī)格的產(chǎn)品，但必須有明確的標(biāo)識和記錄。4.5.9產(chǎn)品在庫房貯存超過三個(gè)月的，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)填寫“鋼坯材預(yù)警報(bào)表”上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)處置。必要時(shí)上報(bào)股份公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.6產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)交付4.6.1產(chǎn)品交運(yùn)控制a.供應(yīng)部將各庫存量資源信息通過計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)即時(shí)反饋銷售部；銷售部可根據(jù)產(chǎn)品庫存資源開據(jù)“鋼材銷售磅碼單（汽車）”。供應(yīng)部發(fā)貨人員接到“鋼材銷售磅碼單（汽車）”后，合理安排發(fā)貨。b.顧客要求自運(yùn)的，銷售部應(yīng)將“鋼材銷售磅碼單（汽車）”交顧客并由顧客自行到指定倉庫提貨。c.銷售部負(fù)責(zé)代運(yùn)的產(chǎn)品由銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)系承運(yùn)車輛，并將“鋼材銷售磅碼單（汽車）”交承運(yùn)人員，并由承運(yùn)人員到指定倉庫提貨。d.需火車交運(yùn)的產(chǎn)品由銷售部負(fù)責(zé)向鐵運(yùn)分公司申報(bào)火車發(fā)運(yùn)計(jì)劃，并根據(jù)審批計(jì)劃向供應(yīng)部下達(dá)“鋼材銷售磅碼單（火車）”。e.鐵運(yùn)分公司負(fù)責(zé)向供應(yīng)部通報(bào)鐵路準(zhǔn)運(yùn)車輛及實(shí)際備有車輛。供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)鐵運(yùn)分公司通報(bào)的實(shí)際備有車輛和“鋼材銷售磅碼單（火車）”核對庫存產(chǎn)品后用電話通知鐵運(yùn)分公司準(zhǔn)許進(jìn)入產(chǎn)品發(fā)運(yùn)線的車輛數(shù)。同時(shí)將“鋼材銷售磅碼單（火車）”送達(dá)裝車庫房。f.股份公司自用產(chǎn)品的交運(yùn)，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。4.6.2產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)吊裝，并確認(rèn)吊具的整裝，確保產(chǎn)品在吊裝過程質(zhì)量的完整性。用汽車發(fā)運(yùn)裝載時(shí)按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。用火車發(fā)運(yùn)裝載應(yīng)按《火車裝213運(yùn)工藝技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。4.6.3汽車發(fā)運(yùn)出庫

產(chǎn)品防護(hù)管理程序a.供應(yīng)部發(fā)貨人員接到“鋼材銷售磅碼單（汽車）”2-7聯(lián)，確認(rèn)后發(fā)貨。b.吊裝的同時(shí)由供應(yīng)部發(fā)貨人員查驗(yàn)標(biāo)識，并根據(jù)司磅員報(bào)出的重量或標(biāo)識重量填實(shí)“鋼材銷售磅碼單（汽車）”。c.裝車完畢，由供應(yīng)部發(fā)貨人員會(huì)同提貨人對所裝貨物同“鋼材銷售磅碼單（汽車）”進(jìn)行核對，無誤后由發(fā)貨人、提貨人、司磅員簽字認(rèn)可。d.簽字后供應(yīng)部發(fā)貨人員將“鋼材銷售磅碼單（汽車）”第五聯(lián)交司磅員，第四、六、七聯(lián)交提貨人，第二、三聯(lián)自行帶回做好“出庫記錄”。e.提貨人或承運(yùn)人在出庫時(shí)將第四聯(lián)交門崗審驗(yàn)貨物后放行；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián)承運(yùn)人自留。顧客在門崗驗(yàn)貨，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入計(jì)算機(jī)，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng)上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具“鋼材質(zhì)量證明書”交用戶。f.供應(yīng)部負(fù)責(zé)將二、三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達(dá)時(shí)間做好驗(yàn)收交付準(zhǔn)備。4.6.4火車發(fā)運(yùn)出庫a.供應(yīng)部接到 “鋼材銷售磅碼單（火車）”2-6聯(lián)，查驗(yàn)車輛確認(rèn)后發(fā)貨。b.吊裝的同時(shí)由供應(yīng)部查驗(yàn)標(biāo)識，并根據(jù)司磅員報(bào)出的重量或標(biāo)識重量填實(shí)“鋼材銷售磅碼單（火車）”。c.裝車完畢，由供應(yīng)部對所裝貨物同“鋼材銷售磅碼單（火車）”進(jìn)行核對，無誤后由發(fā)貨人、司磅員簽字認(rèn)可后，通知發(fā)運(yùn)。d.簽字后由供應(yīng)部將“鋼材銷售磅碼單（火車）”第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián)自行帶回做好“出庫記錄”。由供應(yīng)部負(fù)責(zé)將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入計(jì)算機(jī)，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng)上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具“鋼材質(zhì)量證明書”。e.供應(yīng)部負(fù)責(zé)將二、三、六聯(lián)及“鋼材質(zhì)量證明書”轉(zhuǎn)交銷售部。4.6.5 貨物發(fā)出后，銷售部負(fù)責(zé)按“鋼材銷售磅碼單（火車）”發(fā)貨時(shí)間通知顧客貨物到達(dá)時(shí)間做好驗(yàn)收交付準(zhǔn)備。并負(fù)責(zé)將“鋼材質(zhì)量證明書”交顧客。2146、質(zhì)量記錄

產(chǎn)品防護(hù)管理程序序號

記錄編號

記錄名稱

產(chǎn)生單位

保存單位

期限1BG-GF 018/013BG-GF 018/024BG-GF 018/035BG-GF 018/046BF-GF 018/05

供應(yīng)部產(chǎn)品收、發(fā)記錄供應(yīng)部產(chǎn)品收庫單供應(yīng)部庫存報(bào)表鋼材收、發(fā)月報(bào)產(chǎn)品盈虧報(bào)表215

供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部供應(yīng)部

供應(yīng)部相關(guān)單位相關(guān)單位相關(guān)單位相關(guān)單位

一年一年一年一年一年4.1工作流程圖（附件）產(chǎn)品檢驗(yàn)重檢二次包裝

鋼材防護(hù)管理程序產(chǎn)品判定產(chǎn)品收庫產(chǎn)品儲存產(chǎn)品發(fā)運(yùn)216

鋼材防護(hù)管理程序不合格品控制程序產(chǎn)品計(jì)量返工、返修重檢判定判廢1、目的和適用范圍

委托加工控制管理程序

委托加工控制管理程序?yàn)橐?guī)范外協(xié)加工產(chǎn)品的管理，制定本程序。本程序適用于委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)控制管理。2、引用文件及術(shù)語2.1、引用文件BG-GF017 《鋼坯防護(hù)管理程序》BG-GF018 《產(chǎn)品防護(hù)管理程序》BG-GF004 《外包過程控制管理程序》BG-GF021 《產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)管理程序》BG-GF022 《不合格品控制管理程序》《坯材退廢管理辦法》3、管理職責(zé)3.1、供應(yīng)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品的控制管理。3.2、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)下達(dá)外協(xié)加工產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)指標(biāo)。3.3、品質(zhì)辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)、標(biāo)識和對外協(xié)單位的質(zhì)量審核。3.4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工產(chǎn)品費(fèi)用的核訂和結(jié)算。4、工作程序4.1 委托加工產(chǎn)品管理流程（見附頁）4.2 生產(chǎn)技術(shù)部向供應(yīng)部下達(dá)產(chǎn)品的外協(xié)加工意向書，同時(shí)下達(dá)品質(zhì)部。供應(yīng)部負(fù)責(zé)按意向書要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。4.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)條件、經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)并下達(dá)供應(yīng)部作為商務(wù)談判的技術(shù)依據(jù)，技術(shù)條件同時(shí)下達(dá)品質(zhì)部作為產(chǎn)品檢驗(yàn)的依據(jù)。4.4 財(cái)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，稽核加工費(fèi)用，下達(dá)供應(yīng)部作為商務(wù)談判價(jià)格依據(jù)。2174.5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按下列基準(zhǔn)選定外協(xié)單位

委托加工控制管理程序4.5.1 具備一定的專業(yè)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品能夠滿足生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的產(chǎn)品技術(shù)條件要求。4.5.2 通過質(zhì)量認(rèn)證或產(chǎn)品認(rèn)證優(yōu)先。4.5.3 便于原料與產(chǎn)品的輸送和交接控制。4.5.4 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。4.6 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門核查確認(rèn)生產(chǎn)廠家產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)能力。4.7 供應(yīng)部根據(jù)選定基準(zhǔn)確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報(bào)請股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.8 供應(yīng)部依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部提供的技術(shù)條件、財(cái)務(wù)指標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等要求確定合同條款內(nèi)容。并送達(dá)相關(guān)部門評審4.9 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)條件選擇外協(xié)廠商進(jìn)行商務(wù)談判，并負(fù)責(zé)與已確定的生產(chǎn)廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門評審確認(rèn)有效性。4.10 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同向供應(yīng)部下達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃。供應(yīng)部負(fù)責(zé)將生產(chǎn)計(jì)劃書送達(dá)外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。4.11 原料的供應(yīng)4.11.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的外協(xié)加工生產(chǎn)計(jì)劃書，按合同規(guī)定的坯、材率核算原料供應(yīng)量并形成計(jì)劃供應(yīng)。同時(shí)向外協(xié)單位下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃書。4.11.2 鋼坯的發(fā)運(yùn)按《鋼坯防護(hù)管理程序》執(zhí)行。4.11.3 深加工用母材的發(fā)運(yùn)按下列要求交付：a. 母材經(jīng)能源中心計(jì)量開具“物資計(jì)量單”按批交付。b. 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)向質(zhì)控中心提供交付的批號，質(zhì)控中心負(fù)責(zé)開具“檢驗(yàn)合格證”交供應(yīng)部，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)交外協(xié)單位。c. 供應(yīng)部負(fù)責(zé)做好出庫記錄及相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。4.12 外協(xié)加工產(chǎn)品的收庫由供應(yīng)部負(fù)責(zé)按《鋼材防護(hù)管理》執(zhí)行。4.13結(jié)算4.13.1每月原料的發(fā)運(yùn)、成品的收庫由供應(yīng)部負(fù)責(zé)與外協(xié)單位對口部門核對。核對應(yīng)分品種、規(guī)格、加工，原料與成品相對應(yīng)并形成記錄。雙方在核對記錄上簽字認(rèn)可。4.13.2 需回收的工藝性廢鋼鐵由供應(yīng)部負(fù)責(zé)核對，開具證明，雙方認(rèn)可簽字。4.13.3 供應(yīng)部負(fù)責(zé)按合同規(guī)定的技術(shù)指標(biāo)對數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡，出具物料平衡報(bào)表，經(jīng)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人域其委托人簽字，上報(bào)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)部同時(shí)報(bào)備供應(yīng)部計(jì)劃合同科。4.13.4 供應(yīng)部計(jì)劃合同科按物料平衡報(bào)表、原料周轉(zhuǎn)量并對照合同要求進(jìn)行稽核，對218稽核結(jié)果形成“加工費(fèi)結(jié)算稽核表”，經(jīng)審批后上報(bào)財(cái)務(wù)部。

委托加工控制管理程序4.13.5 財(cái)務(wù)部根據(jù)供應(yīng)部上報(bào)的報(bào)表，做財(cái)務(wù)報(bào)表。根據(jù)供應(yīng)部上報(bào)的“加工費(fèi)結(jié)算稽核表”中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算。5、質(zhì)量記錄序號

文件編號

文件名稱

產(chǎn)生單位 保存單位 期限1BG-GF028/01

外協(xié)廠商清單

供應(yīng)部

供應(yīng)部

一年2BG-GF028/02

委托加工生產(chǎn)計(jì)劃

供應(yīng)部

相關(guān)單位 一年3BG-GF028/03

原料發(fā)運(yùn)成品收庫核對表供應(yīng)部

供應(yīng)部

一年4BG-GF028/04

外協(xié)物料平衡報(bào)表 供應(yīng)部

相關(guān)單位 一年5BG-GF028/05

加工費(fèi)結(jié)算稽核表219

供應(yīng)部

相關(guān)單位 一年委托加工控制管理程序流程圖

委托加工控制管理程序續(xù)約

終止合同

反饋信息與委托單位商洽

生產(chǎn)技術(shù)部外委加工意向書供應(yīng)部查詢、選定外協(xié)廠商合格外協(xié)廠商的確定簽訂合同生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施按成材率核定母料供應(yīng)量委托加工產(chǎn)品收庫核算物料平衡監(jiān)督合同執(zhí)行進(jìn)度加工費(fèi)結(jié)算稽核表加工結(jié)算220

品質(zhì)部對質(zhì)量控制論證生技部下達(dá)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指財(cái)務(wù)部下達(dá)費(fèi)用指標(biāo)產(chǎn)品檢驗(yàn)1、目的及適用范圍

自用鋼材領(lǐng)用管理辦法

自用鋼材領(lǐng)用管理辦法為了加強(qiáng)股份公司內(nèi)部自產(chǎn)鋼材的領(lǐng)用，加強(qiáng)物資管理，降低生產(chǎn)成本，減少資金流失，特制定本管理辦法。本辦法規(guī)定了股份公司所屬各單位對自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用計(jì)劃的申報(bào)、批準(zhǔn)、領(lǐng)用的程序，本辦法適用于股份公司庫存鋼材的領(lǐng)用。2、引用文件及術(shù)語BG-GF/G-11-005《股份公司料單管理辦法》BG-GF-012《采購管理程序》3、管理職責(zé)3.1 股份公司內(nèi)部各單位負(fù)責(zé)內(nèi)部自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用的申請。3.2 股份公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)股份公司內(nèi)部各單位領(lǐng)用自產(chǎn)鋼材的批準(zhǔn)、發(fā)放管理。3.3 股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用后的結(jié)算轉(zhuǎn)帳。3.4 股份公司銷售部負(fù)責(zé)鋼材價(jià)格的確定。4、管理程序4.1 股份公司各單位根據(jù)生產(chǎn)或工程項(xiàng)目所需提出工程需求計(jì)劃，認(rèn)真填寫需用鋼材規(guī)格、數(shù)量及交貨日期、用途。4.2 各駐廠材料員在收到鋼材需求計(jì)劃后，在24小時(shí)內(nèi)必須轉(zhuǎn)送至股份公司供應(yīng)部計(jì)劃合同科。由計(jì)劃合同科主管人員簽收后返回材料員手中一份，一份自留。4.3 計(jì)劃合同科材料主顧人員按《物資采購程序》的規(guī)定履行審批手續(xù)。4.4 根據(jù)所批準(zhǔn)的鋼材計(jì)劃，供應(yīng)部負(fù)責(zé)到各鋼材作業(yè)區(qū)落實(shí)自產(chǎn)鋼材庫存情況及生產(chǎn)安排情況。決定自產(chǎn)鋼材能否在交貨期內(nèi)滿足生產(chǎn)工程所需。4.5 對于雖是自產(chǎn)鋼材，但庫房無存貨，生產(chǎn)無近期安排不能滿足交貨期限的轉(zhuǎn)報(bào)供應(yīng)分公司采購，并通知計(jì)劃申請部門。4.6 領(lǐng)用一種規(guī)格的鋼材在5噸以下（含5噸）由供應(yīng)部計(jì)劃主管人員批準(zhǔn)領(lǐng)用，5噸以上鋼材領(lǐng)用必須由供應(yīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)。221自用鋼材領(lǐng)用管理辦法4.7 股份公司供應(yīng)部鋼材作業(yè)區(qū)管理人員必須見到由計(jì)劃合同科開據(jù)的自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單（見附表），加蓋計(jì)劃合同科公章。一種規(guī)格的鋼材在5噸以上（含5噸）由主管經(jīng)理簽（章）后，同時(shí)有領(lǐng)料單位出據(jù)的股份公司內(nèi)部發(fā)料憑證（兩聯(lián)單）后，方可發(fā)貨。4.8 鋼材作業(yè)區(qū)管理人員根據(jù)自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單上批準(zhǔn)的數(shù)量向領(lǐng)料單位發(fā)放同一規(guī)格的鋼材開具股份公司內(nèi)部發(fā)貨憑證，并將過磅數(shù)量按料單管理辦法的要求認(rèn)真填寫兩聯(lián)單，一份自留，一份交領(lǐng)料單位帶回。4.9 供應(yīng)部各駐廠材料員根據(jù)各領(lǐng)料單位鋼材領(lǐng)用后的兩聯(lián)單返回情況驗(yàn)貨后到鋼材作業(yè)區(qū)用四聯(lián)單換回兩聯(lián)單，并將四聯(lián)單中供應(yīng)部一聯(lián)帶回。4.10 業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)將四聯(lián)單中庫存一聯(lián)自留，依據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)作帳，其余兩聯(lián)單單次月1日下午交計(jì)劃合同科核對數(shù)據(jù)后轉(zhuǎn)股份公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)供應(yīng)部與領(lǐng)料單位之間的結(jié)算工作。4.11 自產(chǎn)鋼材以銷售部提供的當(dāng)日鋼材銷售的不含稅價(jià)由股份公司財(cái)務(wù)部依據(jù)股份公司供應(yīng)部業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)提供的料單負(fù)責(zé)供應(yīng)部與股份公司領(lǐng)料單位間進(jìn)行結(jié)算。4.12 股份公司供應(yīng)部業(yè)務(wù)作業(yè)區(qū)每月對自產(chǎn)鋼材在股份內(nèi)部的領(lǐng)用情況列明細(xì)報(bào)計(jì)劃合同科同時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)管理部門。5、質(zhì)量記錄自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單品名

自產(chǎn)鋼材領(lǐng)用通知單品名規(guī)格鋼種申請數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量用途日期：

主管：

計(jì)劃合同科章

日期：

規(guī)格鋼種申請數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量用途

主管：2221. 目的和使用范圍

料單管理辦法

料單管理辦法為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范料單結(jié)算程序，制定本辦法。本辦法適用于股份公司內(nèi)部物資往來，及與股份公司有料單結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的單位。2. 引用文件和術(shù)語BG-GF/G-11-001《備品、備件計(jì)劃管理辦法》BG-GF/G-11-006《大宗原材料計(jì)劃管理辦法》《零星件、返修件、加工管理辦法》《關(guān)于加強(qiáng)股份公司工程項(xiàng)目管理的通知》《年技改技措、安措及固定資產(chǎn)大中修計(jì)劃》BG-GF/G-11-011《自用鋼材領(lǐng)用管理辦法》BG-GF/G-09-012《固定資產(chǎn)管理辦法》3. 管理職責(zé)3.1 供應(yīng)部負(fù)責(zé)料單的統(tǒng)一管理，并負(fù)責(zé)核算及對外結(jié)算的確認(rèn)。3.2 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算。3.3 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)