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文檔簡介

xxxxxxxxx有限公司第4頁共5頁采購部工作流程圖文件名稱采購部管理制度與工作流程編號日期采購部長簽署采銷部長簽署財務簽署擬訂總監(jiān)簽署總經理審批目的：為規(guī)范采購流程，提高采購工作的效率，特制定本制度。適用范圍：適用于本公司采購管理。三、內容：1、總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。2、采購基本流程采購需求采購計劃尋找供貨商詢價、比價、議價采購洽談合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務）交貨驗收（倉管）質檢（不合格退貨）入庫計劃對賬財務結算采購需求采購需求報總監(jiān)審批財務部確認付款條件及帳期采購計劃報總監(jiān)審批財務部確認付款條件及帳期采購計劃審批尋找供應商采銷部王躍生

采購部夏茂洲銷售部莊俊峰總監(jiān)尋價、比價、議價采購洽談驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格驗收不合格入倉退貨計劃對賬合同的簽訂交貨驗收驗收合格下單建立供應商資料財務結算財務結算3)每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月用款計劃。4)簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5)所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應商聯(lián)系，盡早解決。6)驗收合格后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。7)

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