事態(tài)升級管理辦法

XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07 版 本：A實施日期：2017-7-29 修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部1、目的：及時糾正各個階段中出現(xiàn)的問題，降低產(chǎn)品、項目風(fēng)險，確保交貨進度和顧客滿意。2、范圍：適合于公司所有運營和產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品生產(chǎn)中遇到的的問題。3、術(shù)語定義：個階段所發(fā)生的影響客戶新品開發(fā)進度和內(nèi) 容事態(tài)升級個階段所發(fā)生的影響客戶新品開發(fā)進度和內(nèi) 容4、工作內(nèi)容：序號過程升級升級項目及工程更改生產(chǎn)過程交付過程質(zhì)量檢驗顧客投訴1主管部門技術(shù)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部品管部業(yè)務(wù)部零級2時機高風(fēng)險項目里程碑節(jié)點產(chǎn)品不足最低庫存關(guān)鍵設(shè)備工裝問題產(chǎn)品交付延期運輸器具失效產(chǎn)品外觀/尺寸/功能不符合技術(shù)及客戶要求產(chǎn)品/包裝/運輸及服務(wù)等未滿足客戶要求1）未遵守預(yù)定的開發(fā)1）未遵守預(yù)定的生產(chǎn)計劃；2）1）未遵守預(yù)定的交付期限，無法滿足客戶的交付要求；2）交付流程出現(xiàn)偏差。3）1212升級或更改期限；2）未實施決定性措施；3）項3升級原因目質(zhì)量能力/質(zhì)量績效不能保障；4）未遵守承諾；5）項目或更改流程出現(xiàn)偏差，目前負責層次無法解決。XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部4輸出1.項目運行問題報告2.項目階段評審報告3.項目會議記錄及總結(jié)1.生產(chǎn)運行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；1.交付運行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；1.8D報告；2.工作聯(lián)絡(luò)單；3.小組討論會議記錄及總結(jié)。4.改善對策結(jié)果驗證數(shù)據(jù)。5主責項目工程師項目組長車間主管業(yè)務(wù)主管QE業(yè)務(wù)主管QE一級6處置組織生產(chǎn)專題分析會議，分析問題偏差影響因素，責成相關(guān)單位提出解決對策。召集公司各部門相關(guān)人員開會討論，分析研究產(chǎn)品交付問題并提出解決對策。QE召集公司各部門相關(guān)人員開會討論，分析問題根本原因并給客戶回復(fù)對策。7輸出項目組會議記錄生產(chǎn)專題會議記錄糾正措施報告不合格品評審單糾正預(yù)防措施表據(jù)。序號過程升級項目升級項目計劃生產(chǎn)計劃銷售計劃質(zhì)量檢驗顧客投訴8升級原因一級沒有達到預(yù)期效果目前責任層無法解決車間對解決效果不滿意目前責任層無法解決3）自然災(zāi)害突發(fā)無法解決。一級沒有達到預(yù)期效果目前責任層無法解決1.QE做最終判定不合適。2.生產(chǎn)部對最終處置方式不滿意。3.判定標準不清晰。1）未按顧客要求確認問題并回復(fù)；2）報告內(nèi)容不能滿足顧客要求，如原因分析不準確、改善對策不完善等；3)改善周期太長，不能滿足客戶的交付要求。級升XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07版本：A實施日期：2017-7-29修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部9輸出1.項目運行問題報告2.項目階段評審報告3.項目會議記錄及總結(jié)1.生產(chǎn)運行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；交付運行問題報告工作聯(lián)絡(luò)單不合格評審單糾正預(yù)防措施表1.8D報告2.工作聯(lián)絡(luò)單3.小組討論會議記錄及總結(jié)4.改善對策結(jié)果驗證數(shù)據(jù)10主責技術(shù)主管生產(chǎn)部經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)品管部主管業(yè)務(wù)總監(jiān)品管主管二級11處置由技術(shù)主管參與和支持召集客戶代表，討論分析項目或技術(shù)工藝改進過程存在的問題并提出解決對策。由生產(chǎn)經(jīng)理召集公司各相關(guān)部門人員由總監(jiān)召集公司各部門相關(guān)人員由品管主管將此產(chǎn)品處置方式相關(guān)質(zhì)疑的內(nèi)容進一步明確，并組織分析確定糾正預(yù)防措施。由品管主管召集公司各部門相關(guān)人員開會12輸出質(zhì)量會談生產(chǎn)會議記錄協(xié)調(diào)會議記錄質(zhì)量會議質(zhì)量會議序號過程升級項目升級項目計劃生產(chǎn)計劃銷售計劃質(zhì)量檢驗顧客投訴13升級原因二級沒有達到預(yù)期效果二級沒有達到預(yù)期效果二級沒有達到預(yù)期效果二級沒有達到預(yù)期效果1.對策執(zhí)行性差，利用公司資源無法解決此問題2.改善對策執(zhí)行的效果不佳，沒有從根本上解決此問題。升級XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07 版 本：A實施日期：2017-7-29 修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部14輸出1.項目運行問題報告2.項目階段評審報告3.項目會議記錄及總結(jié)1.生產(chǎn)運行問題報告2.工作聯(lián)絡(luò)單；交付運行問題報告工作聯(lián)絡(luò)單不合格品評審單糾正預(yù)防措施表會議記錄及總結(jié)報告。改善對策結(jié)果驗證數(shù)據(jù)。3.客戶不良聯(lián)絡(luò)書。15主責公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理公司總經(jīng)理三級16處置由公司高層邀請顧客到現(xiàn)場進行深入目計劃及目標認真有效實施。由公司高層邀請專家到現(xiàn)場進行深入指導(dǎo)，舉行高層會高層與顧客討論，分析研究產(chǎn)品交高層組織部門相關(guān)人員，分析研究產(chǎn)品質(zhì)量偏差，并提出有效的解決對策和實施，必要時與顧客協(xié)調(diào)并得到其支持。請求客戶技術(shù)人員到17輸出顧客及高層會談記錄咨詢專家與高層會談記錄1.高層與客戶會議記錄。2.問題處理方案。3.問題關(guān)閉。高層與客戶會議記錄。問題處理方案。問題關(guān)閉。高層與客戶會議記錄。問題處理方案協(xié)議。問題關(guān)閉。5.相關(guān)記錄：編號記錄名稱保存部門保存期限CK-QP04-QR-07工作聯(lián)絡(luò)單主導(dǎo)部門3年CK-QP04-QR-06會議紀要主導(dǎo)部門3年XX有限公司文件編號：CK-QP05-IM-07 版 本：A實施日期：2017-7-29 修改次數(shù)：0次事態(tài)升級管理辦法受控號：05-07#歸口部門：管理部CK-QP05-QR-28會議簽到表主導(dǎo)部門3年CK-QP22-QR-06糾正、預(yù)防措