3C程序文件-玩具公司

XX玩具有限公司程序文件版本：APAGEPAGE39目錄QB/ZY02B4.2.3-2007文件控制程序QB/ZY02B4.2.4-2007-1認(rèn)證標(biāo)志控制程序QB/ZY02B4.2.4-2007記錄控制程序QB/ZY02B5.6-2007管理評(píng)審控制程序QB/ZY02B6.2-2007人力資源控制程序QB/ZY02B6.3-2007生產(chǎn)設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施管理程序QB/ZY02B7.2-2007與顧客有關(guān)的過程控制程序QB/ZY02B7.2.2-2007合同評(píng)審控制程序QB/ZY02B7.3-2007開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序QB/ZY02B7.4-2007采購控制程序QB/ZY02B7.5-2007生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序QB/ZY02B7.6-2007-1監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序QB/ZY02B7.6-2007-2例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)裝置控制程序QB/ZY02B8.2.1-2007顧客滿意程度測(cè)量程序QB/ZY02B8.2.3產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序QB/ZY02B8.2.4關(guān)鍵零部件檢驗(yàn)控制程序QB/ZY02B8.2.5例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序QB/ZY02B8.2.6過程檢驗(yàn)控制程序QB/ZY02B8.3-2007不合格品控制程序QB/ZY02B8.5.2-2007糾正措施控制程序QB/ZY02B8.5.3-2007預(yù)防措施控制程序QB/ZY02B9.1-2007認(rèn)證產(chǎn)品一致性控制程序QB/ZY02B9.2-2007認(rèn)證產(chǎn)品變更程序文件控制程序1.目的

編號(hào)：QB/ZY02B4.2.3-2007對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用均為有效版本。2.范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審。4.程序4.1文件的分類4.1.1文件分為技術(shù)性文件和管理性文件兩大類。a.管理性文件包括質(zhì)量手冊(cè)程序文件管理制度合格供方名單及外來管理性文件和相應(yīng)的表格b.技術(shù)性文件包括設(shè)計(jì)樣板工藝文件檢驗(yàn)規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等。4.2文件的編號(hào)4.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)QB/ZY-02A0001-□4.2.2程序文件的編號(hào)QB/ZY-02B□-□

文件編制的年代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)企業(yè)代號(hào)文件編制的年代號(hào)程序文件標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)章節(jié)號(hào)程序文件的代號(hào)企業(yè)代號(hào)4.2.3管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等第三層次文件的編號(hào)：QB/P- WJ□-□4.2.4記錄： QB/ZY– JL- □-□

文件序號(hào)質(zhì)量手冊(cè)中文件章節(jié)號(hào)作業(yè)指導(dǎo)書代號(hào)企業(yè)代號(hào)企業(yè)代號(hào)質(zhì)量手冊(cè)中文件章節(jié)號(hào)記錄代號(hào)企業(yè)代碼4.2.5設(shè)計(jì)、工藝文件規(guī)程的編號(hào)按原文件編號(hào)或技術(shù)文件管理部門自行編制。4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。a.質(zhì)量手冊(cè)由生產(chǎn)部組織編寫管理者代表審核上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布由辦公室文件資料管理員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；b.各部門的文件由各部門組織編寫由部長(zhǎng)審核上報(bào)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布由辦公室文件資料管理員負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；c.確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相應(yīng)的有效版本文件的發(fā)放回收要填《文件發(fā)放、回收記錄。4.4文件的更改a.質(zhì)量手冊(cè)由生產(chǎn)部更改填《文件更改申請(qǐng)單,經(jīng)管理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,由辦公室負(fù)責(zé)收回原文件和新文件發(fā)放工作,并應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。b.其它文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)指定人員進(jìn)行更改發(fā)放處理如果指定其它部門審批時(shí)該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料；c.所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。4.6文件的領(lǐng)用因破損而重新領(lǐng)用的新文件并收回相應(yīng)舊文件因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)并注明已丟失的文件的編號(hào)和分發(fā)號(hào)發(fā)放部門作好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存a.已存檔的文件都必須分類存放,保證干燥通風(fēng)、安全；b.各部門保管的在用文件，也要妥善保管，生產(chǎn)部每季度組織檢查一次；c.所有文件，辦公室應(yīng)及時(shí)將受控文件填寫到《受控文件清單》中；d.任何人不得在受控文件上亂涂畫改不準(zhǔn)私自外借確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢和銷毀a.所有失效或作廢文件由相關(guān)部門文件資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出確保防止作廢文件非預(yù)期使用；b.對(duì)要銷毀的作廢文件由相關(guān)部門填《文件銷毀申請(qǐng)表經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部或授權(quán)部門銷毀。4.8外來文件的控制,收到外來文件的部門，應(yīng)識(shí)別其適用性，并填寫《外來受控文件清單》中，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)等。4.9生產(chǎn)部組織各部門對(duì)在用文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修改，每年不少于一次。4.10文件承載的媒體可以是紙張，也可以制成軟件。5.相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》 QB/ZY02B4.2.4-20076.記錄6.1《文件發(fā)放、回收記錄》 QB/ZY-JL-4.2.3-016.2《文件更改申請(qǐng)》 QB/ZY-JL-4.2.3-026.3《文件銷毀申請(qǐng)》 QB/ZY-JL-4.2.3-036.4《受控文件清單》 QB/ZY-JL-4.2.3-04 認(rèn)證標(biāo)志控制程序1.目的

4.2.3-2007針對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志加以管理和控制,確保認(rèn)證標(biāo)志在使用過程中的正確使用。2．主題內(nèi)容本程序?qū)φJ(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的管理、控制和正確使用作出規(guī)定。3．適用范圍本程序適用于公司所有認(rèn)證產(chǎn)品。4.職責(zé)品管部負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的歸口管理，確保認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。5.標(biāo)志的管理5.1認(rèn)證標(biāo)志的購買5.2保管本公司的認(rèn)證標(biāo)志由品管部保管。5.3標(biāo)志的使用需張貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品，由品管部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司的生產(chǎn)合同和生產(chǎn)通知單的具體數(shù)量向管（質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)批標(biāo)志管理員根《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表的具體數(shù)量進(jìn)行收放。5.3.2所有認(rèn)證標(biāo)志張貼的位置必須明顯，便于檢查。5.3.3 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。6.支持文件《認(rèn)證標(biāo)志領(lǐng)用登記表》 QB/ZY.JL-.4.2.3-09記錄控制程序1.目的對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2.范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行的記錄。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管超過一年以上的記錄。4.程序4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。4.2記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。4.3記錄填寫

編號(hào)：QB/ZY02B4.2.4-20074.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)，內(nèi)容完整，字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去，各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的保存、保護(hù)4.4.1各部門應(yīng)把自己的記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄保持清潔字跡清晰各部門按規(guī)定的期限保存記錄對(duì)于保存一年以上的記錄交生技部的文件資料管理員保存。4.4.2生產(chǎn)部編《記錄清單將本公司所有的記錄格式匯總內(nèi)容包括名稱編號(hào)保存期，使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，原始樣本由生產(chǎn)部保存。4.4.3生產(chǎn)部每半年檢查一次各部門的記錄使用和管理情況。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫《文件發(fā)放、回收記錄；b.各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并寫《文件借閱、復(fù)制記錄。4.6記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)由文件資料管理員填《文件銷申請(qǐng)，交生產(chǎn)部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人銷毀。4.7記錄格式各部門的記錄格式由各部門負(fù)責(zé)編制由部門負(fù)責(zé)人審批報(bào)生產(chǎn)部備案記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》中4.5條規(guī)定。5.相關(guān)文件《文件控制程序》 QB/ZY02B4.2.3-20076.記錄6.1《記錄清單》 QB/ZY-JL-4.2.4-016.2《文件發(fā)放、回收記錄》 QB/ZY-JL-4.2.3-016.3《文件借閱、復(fù)制記錄》 QB/ZY-JL-4.2.3-026.4《文件銷毀申請(qǐng)》 QB/ZY-JL-4.2.3-06管理評(píng)審控制程序1.目的

QB/ZY02B5.6-2007按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.范圍適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的評(píng)審。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正，預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4.程序4.1管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2管理者代表于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃通知單，報(bào)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a.評(píng)審時(shí)間；b.評(píng)審目的；c.評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d.參加評(píng)審部門（人員；e.評(píng)審依據(jù)；f.評(píng)審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次。a.本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生變化時(shí)；b.發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；c.當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；d.市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；e.即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f.質(zhì)量審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a.審核結(jié)果包括第一方第二方第三方質(zhì)量管理體系審核產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b.顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c.過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；d.改進(jìn)預(yù)防和糾正措施的狀況包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e.以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施有效性；f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化包括內(nèi)外環(huán)境的變化如法律法規(guī)的變化新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g.質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。4.3評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前十天，管理者代表以書面形式向總經(jīng)理匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃通知單。4.3.2管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由總經(jīng)理確認(rèn)。4.3.3管理者代表向參加評(píng)審的人員發(fā)放《管理評(píng)審計(jì)劃通知單。4.4管理評(píng)審會(huì)議a.總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)對(duì)于存或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。4.5管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a.質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)包括對(duì)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)過程控制等方面的評(píng)價(jià)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)包括是否需要進(jìn)產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求；c.資源需求、改進(jìn)的建議等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后由管理者代表根據(jù)管理評(píng)審輸出要求進(jìn)行總結(jié)編《管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行本次管理評(píng)審輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。管理者代表根《糾正措施控制程序《預(yù)防措施控制程序的規(guī)定對(duì)改進(jìn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改、應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序。4.8管理評(píng)審有關(guān)記錄保存期3年。5.相關(guān)文件5.1《內(nèi)部審核程序》QB/ZY-QP8.2.2-20075.2《糾正措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.2-20075.3《預(yù)防措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.3-20075.4《文件控制程序》QB/ZY-QP4.2.3-20075.5《記錄控制程序》 QB/ZY02B4.2.4-20076.記錄6.1《管理評(píng)審計(jì)劃通知單》QB/ZY-JL-5.6-016.2《管理評(píng)審會(huì)議記錄》QB/ZY-JL-5.6-026.3《管理評(píng)審報(bào)告》QB/ZY-JL-5.6-036.4《糾正和預(yù)防措施處理單》QB/ZY–JL-8.5-02人力資源控制程序1.目的使所有從事質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員能勝任本職工作。2.適用范圍

QB/ZY02B6.2-2007適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員包括臨時(shí)雇用的人員必要時(shí)還括供方的人員。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定、監(jiān)督、實(shí)施和新職工上崗基礎(chǔ)教育，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)各部門負(fù)責(zé)人的任職要求。4.程序4.1在每年的一月份各職能部門根據(jù)工作需要，提出培訓(xùn)申請(qǐng)，生產(chǎn)部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)?jiān)u價(jià)人員的能力確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作所必要的能力編制培訓(xùn)計(jì)劃并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容包括：a.培訓(xùn)內(nèi)容；b.培訓(xùn)人員；c.培訓(xùn)時(shí)間;d.培訓(xùn)方法。4.2培訓(xùn)教師可外請(qǐng)或內(nèi)聘有一定資格熟練掌握所授材料內(nèi)容并有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的人擔(dān)任。4.3培訓(xùn)要求4.3.1每年都要對(duì)全體員工進(jìn)行本企業(yè)管理知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)教材是本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。4.3.2新工人的培訓(xùn)，除進(jìn)行質(zhì)量管理知識(shí)培訓(xùn)外，還應(yīng)進(jìn)行廠規(guī)、廠紀(jì)、安全知識(shí)、崗位技能的培訓(xùn)。4.3.3生產(chǎn)設(shè)備的操作人員應(yīng)接受操作技能的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持本公司頒發(fā)的操作證，才能上崗操作。4.3.4特殊工種的操作人員如：電工、電焊工等還應(yīng)通過上級(jí)主管部門組織的培訓(xùn)考核，持有相關(guān)資格證書才可以從事崗位工作。4.3.5驗(yàn)證人員如：檢驗(yàn)員、計(jì)量員、內(nèi)審員也應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后，持證上崗工作。4.3.6技術(shù)人員應(yīng)每年進(jìn)行“再教育”避免知識(shí)老化。4.3.7主要管理人員應(yīng)掌握、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理的基本知識(shí)，并能有效運(yùn)用。4.4應(yīng)對(duì)所有培訓(xùn)人員的培訓(xùn)效果進(jìn)行考核，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)檔案的內(nèi)容包括：培訓(xùn)內(nèi)容、課時(shí)、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)。4.5培訓(xùn)記錄生產(chǎn)部保管。保存期為長(zhǎng)期。5.相關(guān)文件5.1《記錄的控制程序》 QB/ZY–QP4.2.4-20076.記錄6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》QB/ZY-JL-6.2-016.2《員工培訓(xùn)記錄》QB/ZY-JL-6.2-026.3《員工培訓(xùn)檔案》QB/ZY-JL-6.2-036.4《人力資源評(píng)價(jià)表》QB/ZY-JL-6.2-04設(shè)施和工作環(huán)境控制程序QB/ZY02B6.3-20071.目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2.適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施如工作場(chǎng)所硬件和軟件工具和設(shè)備支持性服務(wù)，如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施及工作環(huán)境進(jìn)行控制。4.程序4.1生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)。4.1.1設(shè)施的識(shí)別本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等、設(shè)備和工（包括工卡量具支持性服（水電氣供應(yīng)通訊設(shè)施運(yùn)輸設(shè)等。4.1.2設(shè)施的提供a.生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求和本公司發(fā)展的需求負(fù)責(zé)組織安排采購或自制生產(chǎn)設(shè)施的有關(guān)事宜，市場(chǎng)部具體實(shí)施采購；b.需要自制的設(shè)施由使用部門提出，生產(chǎn)部及車間共同審核，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由車間組織加工制造。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收a.采購或自制完成的設(shè)施生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試確認(rèn)滿足合格后由生產(chǎn)部和使用部門在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收設(shè)施管理員應(yīng)建立設(shè)施檔案檔案的內(nèi)有設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的到倉庫辦入庫手續(xù)；b.驗(yàn)收不合格的設(shè)施應(yīng)由采購人員與供方協(xié)商解決。4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)a.對(duì)于重要的設(shè)施車間組織編寫設(shè)施操作規(guī)程發(fā)放給使用部門操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗；b.設(shè)施的使用人員對(duì)設(shè)施進(jìn)行日常保養(yǎng)生產(chǎn)部設(shè)備管理員每月進(jìn)行一次抽查記錄在《設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄》上；c.車間每年12月底上報(bào)下一年的《設(shè)施大中修計(jì)劃，發(fā)至各部門執(zhí)行；d.日常生產(chǎn)中設(shè)備發(fā)生故障車間應(yīng)填寫請(qǐng)修單報(bào)車間主任或設(shè)施修理員修理如本公司內(nèi)修理工無法修理的應(yīng)委托具備修理能力的部門來修理修理結(jié)束后車間主和使用人員應(yīng)對(duì)修理情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并填寫設(shè)施檢修單存在檔案；e.現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報(bào)廢a.對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由車間填寫《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，設(shè)施管理人員應(yīng)也該在設(shè)施的臺(tái)帳中注明；b.報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)牌。4.2工作環(huán)境生產(chǎn)部應(yīng)協(xié)助車間識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。a.配置適用的廠房；b.車間對(duì)車間的設(shè)施實(shí)行定置管理；c.確保員工符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5.相關(guān)文件5.1《生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制程序》 QB/ZY02B7.5-20076.記錄6.1《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 QB/ZY-JL-6.3-016.2《設(shè)施驗(yàn)收單》 QB/ZY-JL-6.3-026.3《設(shè)施臺(tái)帳》 QB/ZY-JL-6.3-036.4《設(shè)施維修計(jì)劃》 QB/ZY-JL-6.3-046.5《設(shè)施檢修單》 QB/ZY-JL-6.3-056.6《設(shè)施保養(yǎng)檢查記錄》 QB/ZY-JL-6.3-066.7《報(bào)廢單》 QB/ZY-JL-6.3-076.8《設(shè)施請(qǐng)修單》 QB/ZY-JL-6.3-08與顧客有關(guān)的過程控制程序1.目的

QB/ZY02B7.2-2007對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2.范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別，對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客的溝通。3.職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2工程部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的技術(shù)性能。3.3車間負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.4常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審批，特殊合同的評(píng)審由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。4.程序業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在合同中。a.顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性交付支持服（如輸、保修、培訓(xùn)等、價(jià)格等方面的要求；b.顧客沒有明確要求但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求這是一類習(xí)慣上含的潛在要求，本公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c.顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審4.2.1在接受合同或定單之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同或定單的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)確保：a.產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；b.顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（口頭定單，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c.與以前表達(dá)不一致的合同或定單要求，已予以解決；d.本公司有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類a.常規(guī)合同：對(duì)本公司定型產(chǎn)品所定的合同；b.特殊合同常規(guī)合同以外的所有銷售合同如新產(chǎn)品開發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要的合同。4.2.2.3對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同由業(yè)務(wù)員自己評(píng)審以業(yè)務(wù)員在發(fā)貨單上評(píng)審簽名為準(zhǔn)。4.2.2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保管合同及相關(guān)記錄。4.3合同的簽訂和實(shí)施4.3.1對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，供銷員與顧客簽訂合同，對(duì)老顧客的口頭定單，應(yīng)形成書面材料視為合同，對(duì)于新顧客則應(yīng)簽訂正式合同。4.3.2合同簽訂后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)、發(fā)貨的依據(jù)。4.4產(chǎn)品要求的變更若產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)相應(yīng)的文件應(yīng)得到修改應(yīng)把變更的要求顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改內(nèi)容還需再評(píng)審。4.5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通4.5.1在產(chǎn)品售出前和銷售過程中業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠（如廣告宣傳產(chǎn)品定貨會(huì)）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2根據(jù)需要及時(shí)將合同的進(jìn)展情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的變更，組織內(nèi)部應(yīng)與顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》的有關(guān)規(guī)定。5.相關(guān)文件5.1《文件控制程序》QB/ZY-02B-4.2.3-20075.2《顧客滿意程度測(cè)量程序》QB/ZY-02B-8.2.1-20076.記錄6.1《合同》QB/ZY-JL-7.2開發(fā)設(shè)計(jì)控制程序1目的對(duì)設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法律、法規(guī)要求。2范圍適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程，包括客戶的來樣,來圖,來稿等。3職責(zé)3．1工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃、確定設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的更改和確認(rèn)等。3．2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析，提供市場(chǎng)信息及新產(chǎn)品動(dòng)向.3．3采購部負(fù)責(zé)所需物資的采購。3．4品管部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3．5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的加工試制和生產(chǎn)。4程序4．1設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的策劃4．1．1設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)項(xiàng)目的來源業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶來圖、來稿、來樣、制定的相應(yīng)的樣品開發(fā)并填《增樣單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)工程部；b)業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研或分析提出樣品開發(fā)并填《增樣單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)工程部；c)工程部綜合各方面信息，提出樣品開發(fā)并填《增樣單》，報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施；4．1．2工程部主管根據(jù)上述項(xiàng)目來源，確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，將設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的輸出轉(zhuǎn)化為《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。計(jì)劃書內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部門；資源配置需求，如人員、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。4．2設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸入4．2．1設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a)產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場(chǎng)的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或開發(fā)建議書中；b)適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c)以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；d)對(duì)確定產(chǎn)品的安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等。4．2．2設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件，附有各類相關(guān)的資料。4．2．3工程部主管組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求。4．3設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)開發(fā)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書樣版圖、生產(chǎn)工藝文件、包裝設(shè)計(jì)及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4．4設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的評(píng)審在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)的、綜合的評(píng)審，設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，工程部主管批準(zhǔn)并組織相關(guān)人員和部門進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果根據(jù)<<文件控制程序>>修改.4．5設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)的驗(yàn)證根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^和設(shè)計(jì)開發(fā)制作樣品。品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣品型式試驗(yàn)或送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，并出具檢測(cè)報(bào)告。4．6設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)確認(rèn)新產(chǎn)品可送往國家授權(quán)的試驗(yàn)室進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具合格報(bào)告，并提供銷售反饋情況，即為對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。4.7設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)修改根據(jù)<<文件控制程序>>進(jìn)行.5相關(guān)文件5．1《文件控制程序》6質(zhì)量記錄6.1《增樣單》。QB/ZY-JL-7.3-16.2《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》。QB/ZY-JL-7.3-2采購控制程序1.目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍

QB/ZY02B7.4-2007適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)件加工及提供服務(wù)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇，評(píng)價(jià)和控制。3.職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)編《合格供方名單并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。3.2采購部采購人員負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表。3.3品管部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨物資的驗(yàn)證。3.4總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)采購計(jì)劃。4.程序4.1采購物資的分類a.重要物資構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分直接影響最終產(chǎn)品使用或安性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b.一般物資構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)或即略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.2.1對(duì)于提供重要物資的供方組織應(yīng)對(duì)其質(zhì)量保證能力技術(shù)水平供貨能力及檢、測(cè)量水平等方面進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和評(píng)價(jià)，以證實(shí)該供方具有提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力，并填寫《供方評(píng)價(jià)記錄。。4.2.2對(duì)于提供一般物資的供方，依據(jù)所提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量歷史，通常包括往年的使用情況、抽檢記錄等進(jìn)行評(píng)定，并填寫《供方評(píng)價(jià)記錄》作為評(píng)價(jià)依據(jù)。4.2.3合格供方確認(rèn)a.重要物資的合格供方由業(yè)務(wù)部和品管部長(zhǎng)審批，一般物資的合格供方由采購部長(zhǎng)審批；b.合格供方經(jīng)評(píng)定后，采購部應(yīng)編制《合格供方名單，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為采購依據(jù)之一。4.3對(duì)合格供方的控制a.采購部建立合格檔案，收集好進(jìn)廠物資驗(yàn)證記錄并隨發(fā)票轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)；b.采購部對(duì)合格供方加強(qiáng)信息聯(lián)系；c.對(duì)提供重要物資的合格供方采購部每年組織有關(guān)人員對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)考察或函調(diào)出結(jié)論送總經(jīng)理審閱，考察合格的繼續(xù)列為合格供方，考察不合格的取消合格供方資格；d.對(duì)質(zhì)量下降的供方要求限期整改整改后仍達(dá)不到要求的直至撤消合格供方格；e.對(duì)撤消合格供方資格的廠家名單應(yīng)及時(shí)《合格供方名單中去掉并及時(shí)通知有關(guān)部門。4.4采購過程的控制4.4.1采購資料的編制a.生產(chǎn)部編制合同用料計(jì)劃，經(jīng)部長(zhǎng)審批后轉(zhuǎn)交采購部；b.采購部根據(jù)用料計(jì)劃結(jié)合當(dāng)期庫存編《采購計(jì)劃單《采購計(jì)劃單經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人審批后下發(fā)到采購人員手中實(shí)施。C．車間根據(jù)貨號(hào)用料計(jì)劃，開具《領(lǐng)料單》下發(fā)到車間實(shí)施；4.4.2采購信息4.4.2.1采購文件a.應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范圖等技術(shù)文件；對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；其他要求如價(jià)格、數(shù)量、交付等；b.適當(dāng)時(shí)還包括對(duì)供應(yīng)的產(chǎn)品過程設(shè)備人員提出資格鑒定的要求如對(duì)供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求。4.4.2.2本公司采購文件包括《物資分類明細(xì)表《合格供方名單《采購計(jì)劃單采購合同》及附件，由市場(chǎng)部保管。4.5采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1對(duì)采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a.由品管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b.由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c.由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式，應(yīng)在進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程中規(guī)定。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任也不能排除其后顧客拒收的可。5.相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.2-20075.2《預(yù)防措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.3-20075.3《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》QB/ZY-QP8.2.3-20076.記錄6.1《供方調(diào)查表》QB/ZY-JL-7.4-016.2《供方評(píng)價(jià)表》QB/ZY-JL-7.4-026.3《合格供方名單》QB/ZY-JL-7.4-036.4《采購計(jì)劃單》QB/ZY-JL-7.4-046.5《采購物資分類明細(xì)表》QB/ZY-JL-7.4-056.6《供方跟蹤評(píng)價(jià)記錄》QB/ZY-JL-7.4-066.6《采購協(xié)議》QB/ZY-JL-7.4-07生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序1.目的對(duì)生產(chǎn)和提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2.適用范圍

QB/ZY02B7.5-2007適用于對(duì)產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行產(chǎn)品交付和適用于交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制。3.職責(zé)3.1車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。3.2工程部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。3.3生產(chǎn)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)《生產(chǎn)計(jì)劃單》的審批和設(shè)施采購的審批。3.4車間負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.5品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和協(xié)助車間負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。3.6業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4.程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件。4.1.1根據(jù)定單及市場(chǎng)調(diào)研信息或庫存情況、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息分別執(zhí)行相應(yīng)《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.2 對(duì)關(guān)鍵過程和特殊過程編制作業(yè)指導(dǎo)書其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作指導(dǎo)書。4.1.3生產(chǎn)計(jì)劃a.生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息考慮庫存情況結(jié)合車間的生產(chǎn)能力制訂生產(chǎn)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)放到車間和有關(guān)職能部門生產(chǎn)部對(duì)各車間進(jìn)行檢查協(xié)調(diào)使生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃在受控狀態(tài)下進(jìn)行。生產(chǎn)計(jì)劃如要更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。b.車間主任根據(jù)《生產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)取所需物料供銷部根據(jù)《生產(chǎn)通知單》結(jié)合庫存情況編制《采購計(jì)劃單，安排采購。4.2過程確認(rèn)4.2.1關(guān)鍵和特殊過程我公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程為組裝過程；4.2.2特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a.過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求，并有效實(shí)施；b.對(duì)所使用的設(shè)施能（包括精確度安全性可用性等要求及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格的要求操作人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)考核合格后，持證上崗；c.生產(chǎn)部編制特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)生產(chǎn)部部長(zhǎng)審批后實(shí)施以保證產(chǎn)品質(zhì)；d.對(duì)這些過程生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄。4.2.3關(guān)鍵過程根據(jù)需要編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境，應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。4.4對(duì)生產(chǎn)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢、互檢、專檢，并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后，方可批量生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5標(biāo)識(shí)和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，車間會(huì)同品管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。4.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)倉庫物品應(yīng)采《物資標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過程中采《生產(chǎn)通知單《領(lǐng)料單等進(jìn)行標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。 4.5.4產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為檢驗(yàn)狀態(tài)合格不合格待檢填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)牌作為標(biāo)識(shí)；4.6顧客財(cái)產(chǎn)本公司顧客財(cái)產(chǎn)控制僅限于對(duì)顧客所提供的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行控制（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）其控制方式按《文件控制程序》中外來技術(shù)性文件控制。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1對(duì)于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2應(yīng)針對(duì)顧客要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)（包括運(yùn)輸標(biāo)記搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)搬運(yùn)工具主要為板車、人力搬運(yùn)為主，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)考慮：a.不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；b.保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。4.7.4包裝控制a.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定包裝材料、包裝要求；b.車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對(duì)產(chǎn)品合格證保持產(chǎn)品外觀清潔完整按發(fā)貨清單核對(duì)產(chǎn)品配件，包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。4.7.5貯存控制a.市場(chǎng)部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度規(guī)范倉庫的管理按規(guī)定擺放要明確標(biāo)識(shí)，保證先進(jìn)、先出控制。b.倉庫內(nèi)應(yīng)建《標(biāo)識(shí)卡》和臺(tái)帳，每季盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致，倉庫應(yīng)經(jīng)常查看物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知生產(chǎn)部確認(rèn)、處理。4.8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)4.8.1業(yè)務(wù)部成立售后服務(wù)小組，具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作：a.負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；b.負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量確定顧客的需求和潛在需求執(zhí)《顧客滿意程度測(cè)量程序；c.建立顧客檔案詳細(xì)記錄其名稱地址電話聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，整理了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；d.利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場(chǎng)調(diào)研人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。4.8.2咨詢產(chǎn)品維修服務(wù)a.對(duì)顧客的面談信函電話傳真等方式的咨詢售后服務(wù)人員應(yīng)詳細(xì)解答并錄，暫時(shí)不能解答的，應(yīng)向有關(guān)部門匯報(bào)經(jīng)研究后答復(fù)；b.服務(wù)人員要及時(shí)上門服務(wù)并記錄情況，服務(wù)情況要得到顧客的認(rèn)可。5.相關(guān)文件5.1《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QB/ZY-QP7.2-20075.2《文件控制程序》QB/ZY-QP4.2.3-20075.3《顧客滿意程度測(cè)量程序》QB/ZY-QP8.2.1-20075.4《采購控制程序》QB/ZY-QP7.4-20075.5《倉庫管理制度》QB/ZY-ZD7.5-016.記錄6.1《用料計(jì)劃單》QB/ZY-JL-7.5-016.2《領(lǐng)料單》QB/ZY-JL-7.5-026.3《物資標(biāo)識(shí)卡》QB/ZY-JL-7.5-036.4《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》QB/ZY–JL-8.2.4-046.5《過程檢驗(yàn)記錄》QB/ZY–JL-8.2.4-056.6《產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》QB/ZY–JL-8.2.4-066.7《入庫單》QB/ZY-JL-7.5-076.8《出庫發(fā)貨清單》QB/ZY-JL-7.5-086.9《生產(chǎn)通知單》QB/ZY-JL-7.5-09監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序QB/ZY02B7.6-2007-11.目的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效性。2.范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用的裝置、軟件等。3.職責(zé)品管部a.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)，對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追蹤處理；b.負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。4.程序4.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的采購及驗(yàn)收根據(jù)測(cè)量的實(shí)際需要配置監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)其采購和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備采購的管理規(guī)定。4.2監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的初次校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備品管部負(fù)責(zé)送市計(jì)量檢測(cè)所檢定或自行校準(zhǔn)合后方能發(fā)放使用。對(duì)合格的應(yīng)貼“合格證以明確標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)編號(hào)、建帳，臺(tái)帳的內(nèi)應(yīng)有：編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期等。4.3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1每年年（十二月生產(chǎn)部編制下年《計(jì)量周期檢定計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周校準(zhǔn)。4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備由校準(zhǔn)人員《合格標(biāo)簽并標(biāo)明有效期限對(duì)部分功能《限用標(biāo)簽》標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的貼《不合格標(biāo)簽，修理后重新校驗(yàn)；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.3.3本公司暫不存在測(cè)量軟件。4.4監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制。4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求一致，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查是否工作正常，是否在校準(zhǔn)周期內(nèi)。4.4.3使用者在監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失敗。4.4.4監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《計(jì)量器具檢定記錄卡》中。4.5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制。4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部。品管部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)產(chǎn)品的流向再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性確定重新檢測(cè)范圍并重新檢測(cè)品管部應(yīng)對(duì)該設(shè)備故障進(jìn)行分析維修并重新送市計(jì)量所檢定采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對(duì)無法修復(fù)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備，經(jīng)品管部長(zhǎng)確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。4.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的環(huán)境要求監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。4.7檢測(cè)人員要求a.檢測(cè)人員經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗；b.品管部對(duì)測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。4.8對(duì)于自制的具有檢測(cè)作用的工裝夾具、樣品、量具等，需經(jīng)品管部批準(zhǔn)、編號(hào)、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，執(zhí)行4.3條款有關(guān)規(guī)定，品管部（計(jì)量員）負(fù)責(zé)建立總臺(tái)帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對(duì)其有效性進(jìn)行定期檢查。5.相關(guān)文件5.1《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 QB/ZY02B6.3-20076.記錄6.1《檢驗(yàn)、測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳》QB/ZY-JL-7.6-016.2《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》QB/ZY-JL-7.6-026.3《計(jì)量器具檢定記錄》QB/ZY-JL-7.6-03例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)裝置控制程序7.6-2007-21、目的：對(duì)例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備定期進(jìn)行運(yùn)行檢查，確保其符合規(guī)定要求。2、范圍：適用于CCC強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備。3、職責(zé)：3.1品管部負(fù)責(zé)全公司例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備的管理工作，應(yīng)貫徹執(zhí)行《計(jì)量法》及有關(guān)政策法規(guī)，保證計(jì)量單位的準(zhǔn)確統(tǒng)一和儀器設(shè)備的合格有效。4、程序4.1 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備包括拉力器、測(cè)厚儀等。4.2 送檢周期：每年進(jìn)行一次。4.3 管理4.3.1品管部對(duì)全公司的所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理。4.3.2未經(jīng)檢定合格的計(jì)量器具和超過計(jì)量有效期的器具禁止投入使用。4.4 品管部保存相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。4.5 發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告品管部。品管部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)結(jié)果的有效性確定需重新檢測(cè)的范圍重新檢測(cè)。品管部應(yīng)組織重新送檢，采取相應(yīng)的糾正措施。4.6 檢測(cè)儀器送檢記錄《檢測(cè)儀器送檢記錄》 QB/ZY.JL-9.6-01顧客滿意程度測(cè)量程序1.目的測(cè)量質(zhì)量管理體系的符合性。2.適用范圍適用于對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量。3.職責(zé)

QB/ZY02B8.2.1-20073.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)施。4.程序4.1顧客信息的收息，分析處理4.1.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。4.1.2對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢，提供的建議，由市場(chǎng)部設(shè)專人解答記錄，暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。4.1.3供銷員利用外出的各種活動(dòng)，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給本公司有關(guān)部門。4.2顧客滿意程度的測(cè)量4.2.1每年第四季度市場(chǎng)部向顧客發(fā)《顧客滿意程度調(diào)查表調(diào)查顧客對(duì)本公司品服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議，調(diào)查表的回收率50%以上，以便于統(tǒng)計(jì)分析。4.2.2市場(chǎng)部對(duì)上述調(diào)查進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析確定顧客對(duì)需求和期望及本公司需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果市場(chǎng)部還應(yīng)用因果圖或排列圖尋找主要原因發(fā)出糾正措施預(yù)防措施報(bào)告給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正措施，并由市場(chǎng)部監(jiān)督其實(shí)施效果。4.2.3對(duì)顧客反映滿意的地方，市場(chǎng)部也應(yīng)該及時(shí)反映給總經(jīng)理進(jìn)行表揚(yáng)。4.3顧客檔案市場(chǎng)部應(yīng)建立所有顧客的檔案詳細(xì)記錄其名稱地址電話聯(lián)系人訂購每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量使用本公司產(chǎn)品的反饋信息等以便了解顧客的定貨傾向及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。5.相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.2-20075.2《預(yù)防措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.3-20075.3《與顧客有關(guān)過程的控制程序》QB/ZY-QP7.2-20076.記錄6.1《顧客檔案》QB/ZY-JL-8.2.1-016.2《顧客服務(wù)記錄表》QB/ZY-JL-8.2.1-026.3《顧客滿意程度調(diào)查表》QB/ZY-JL-8.2.1-036.4《銷售合同臺(tái)帳》QB/ZY–JL-8.2.1-04過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序QB/ZY02B8.2.3/8.2.4-20071.目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視以確保滿足顧客的要求對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2.范圍適用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的能力進(jìn)行確認(rèn)對(duì)生產(chǎn)所用原材料產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3.職責(zé)品管部負(fù)責(zé)對(duì)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。4.程序4.1過程的測(cè)量和監(jiān)視4.1.1車間負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括本公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程。4.1.2過程持續(xù)滿足預(yù)期目標(biāo)的能力，是指過程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求本領(lǐng)。4.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如車間的工序產(chǎn)品合格率市場(chǎng)部采購產(chǎn)品的合格率顧客服務(wù)滿意率等為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控：a.當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)品管部應(yīng)及時(shí)發(fā)《糾正和預(yù)防措處理單，定出責(zé)任部門，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)品管部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實(shí)施，品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.2產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)視4.2.1品管部負(fù)責(zé)編制各類檢測(cè)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判別依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。4.2.2進(jìn)貨驗(yàn)證4.2.2.1對(duì)生產(chǎn)購進(jìn)物資由倉庫保管員核對(duì)送貨單確認(rèn)物料品名規(guī)格數(shù)量等無，包裝無誤后，置于待檢區(qū)。4.2.2.2檢驗(yàn)員根據(jù)樣卡進(jìn)行全數(shù)或抽樣驗(yàn)證，并填寫《材料檢驗(yàn)結(jié)果單。a.倉庫根據(jù)《材料檢驗(yàn)結(jié)果單》合格，辦理入庫手續(xù)；b.驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)員在物料上“不合格”標(biāo)簽，按《不合格控制程序》進(jìn)處理。4.2.2.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方式驗(yàn)證方式可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資分類明細(xì)表》中規(guī)定的物資重要程度，在相應(yīng)的規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.2.3半成品的測(cè)量和監(jiān)控4.2.3.1有首檢規(guī)定的工序，每班開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工藝后，生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品如產(chǎn)品的下料工序必需進(jìn)行首檢經(jīng)操作者自檢合格后由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)填寫首檢記錄如不合格應(yīng)重新調(diào)整工裝生產(chǎn)直至首檢合格檢驗(yàn)員簽字確認(rèn)才能批量生產(chǎn)。4.2.3.2過程檢驗(yàn)4.2.3.3互檢下道工序操作者應(yīng)對(duì)上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方能繼續(xù)加工4.2.3.4巡回監(jiān)控生產(chǎn)過程中專職檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān)督認(rèn)真檢查操作者的業(yè)方法使用的設(shè)備輔具等是否正確根據(jù)需要進(jìn)行抽檢并將結(jié)果及時(shí)反饋給操作者。4.2.3.5本公司產(chǎn)品不允許例外放行。4.2.4成品的測(cè)量和監(jiān)視4.2.4.1需確認(rèn)所有規(guī)定的進(jìn)貨驗(yàn)證、半成品測(cè)量和監(jiān)控均完成，并合格后才能進(jìn)行成品的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)。4.2.4.2檢驗(yàn)員依據(jù)成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)并填寫成品檢驗(yàn)記錄4.2.4.3在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。4.2.5測(cè)量和監(jiān)視記錄4.2.5.1在測(cè)量和監(jiān)視記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測(cè)量和監(jiān)視，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。4.2.5.2測(cè)量和監(jiān)視記錄由品管部保存。5.相關(guān)文件5.1《糾正措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.2-20075.2《預(yù)防措施控制程序》QB/ZY-QP8.5.3-20075.3《不合格品控制程序》QB/ZY-QP8.3-20076記錄6.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》QB/ZY–JL-8.2.4-016.2《過程檢驗(yàn)記錄》QB/ZY–JL-8.2.4-026.3《成品檢驗(yàn)記錄》QB/ZY–JL-8.2.4-03關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序8.2.4-2007-11目的對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行控制，確保所提供的產(chǎn)品或服務(wù)符合規(guī)定要求。2主題內(nèi)容本程序規(guī)定了關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制的目的和要求。3適用范圍適用于對(duì)合格供方所提供關(guān)鍵零部件的控制，對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行定期確認(rèn)檢驗(yàn)。4職責(zé)4.1品管部負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵零部件的定期確認(rèn)檢驗(yàn)進(jìn)行驗(yàn)證；4.2業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部配合品管部的工作。5程序5.1對(duì)供應(yīng)關(guān)鍵零部件的供方，除提供充分的書面證明材料外，非CCC認(rèn)證合格產(chǎn)品還需提供定期確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告，每年至少一次，由品管部確認(rèn)后，才能供貨。CCC認(rèn)證產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部上網(wǎng)查詢其CCC證書的保持情況進(jìn)行驗(yàn)證，并保留網(wǎng)頁打印記錄作為確認(rèn)。5.2關(guān)鍵零部件的品種為頭部及四肢、毛發(fā)、服飾的主要材料、涂層材料、填充物、發(fā)聲、發(fā)光裝置,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)。5.3關(guān)鍵零部件定期確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告的內(nèi)容符合以下要求：5.3.1毛絨a.色澤鮮艷，不脫毛，不露底；b.毛絨表面無嚴(yán)重污跡、斑疵、斷紗、剪傷、破邊、毛絨露底、毛向錯(cuò)亂、條檔等現(xiàn)象；c.毛高：除4MM規(guī)格的品種外，其于毛高誤差在0.5MM范圍內(nèi);d.對(duì)照小樣，不得有明顯色差。5.3.2薄絨、天鵝絨、布類a.表面無明顯污跡；b.無嚴(yán)重挑紗、破洞等；c.對(duì)照小樣不得有明顯色差。5.3.3填充料a.填充料必須全新或經(jīng)消毒、干燥無不良?xì)馕?；b.填充料中無任何堅(jiān)硬、尖銳物質(zhì)。如金屬碎屑、釘、針和碎木片、碎玻璃、碎塑料等；c.填充料中不得含有來自昆蟲、鳥類和嚙齒類動(dòng)物的不衛(wèi)生物質(zhì);d.PP棉無生絲，手感彈性符合封樣要求，無硬塊。5.3.4塑料包裝袋a.表面清潔，焊接牢固，無破損；b.厚薄均勻、平均厚度大于0.038MM；c.尺寸正確。5.3.5發(fā)聲、發(fā)光裝置,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)通電狀況下運(yùn)轉(zhuǎn)正常.6支持性文件和記錄《采購控制程序》 QB/ZY02B7.4-2007《原輔材料檢驗(yàn)記錄》 QB/ZY-JL-8.2.4-01例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序8.2.5－200721．目的驗(yàn)證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性2．主題內(nèi)容本程序適用于公司所有認(rèn)證產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)；3.2品管部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)；3.3由品管部或第三方（包括品管部門）對(duì)本公司的認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)檢驗(yàn)；4.例行檢驗(yàn)4.1生產(chǎn)部依據(jù)GB6675-2003及有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2品管部制定檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法等,在強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的生產(chǎn)過程中,過程產(chǎn)品由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢。4.3品管部提供相應(yīng)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，且裝置必須在有效的檢定周期內(nèi)，保證監(jiān)視和測(cè)量的有效性。4.4經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，如有不合格品由品管部責(zé)成生產(chǎn)車間制訂糾正措施并返修；不合格品經(jīng)返修后，必須再進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后才能放行或入庫；4.5例行檢驗(yàn)由品管部專職檢驗(yàn)員按《產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行，如有不合格產(chǎn)生執(zhí)行4.4條款的規(guī)定例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對(duì)生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的100%檢驗(yàn)。填寫<<SDCA生產(chǎn)及品品管查報(bào)表>>.4.6電玩具例型檢驗(yàn)的項(xiàng)目和內(nèi)容NO.檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容1材料質(zhì)量目視材料是否清潔無污染2小零件小零件是否安裝牢靠3搪膠彩繪是否均勻4搪膠是否變型5線頭是否較多6可觸及銳利尖端是否存在危險(xiǎn)銳利尖端7突出物突出物是否有效保護(hù)8模塑玩具邊緣是否存在銳利邊緣9手腳扎得是否牢固10標(biāo)識(shí)和標(biāo)志使用說明是否有符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)識(shí)和使用說明11頭扎得是否牢固12服裝線頭是否較多13睫毛是否脫落14充棉是否不均15頭發(fā)是否脫膠16劉海是否美觀17眼睛是否炸開18輔料粘貼是否牢固19服裝是否存在質(zhì)量問題,臟污10裝配完畢后服裝是否整理好21鞋子是否穿到位4.7品管部保持相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。5.確認(rèn)檢驗(yàn)委托第三方進(jìn)行的確認(rèn)檢驗(yàn)或其他滿足確認(rèn)檢驗(yàn)的驗(yàn)證報(bào)告做公司的確認(rèn)檢驗(yàn)記錄.序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)內(nèi)容1材料質(zhì)量是否清潔無污染2小零件是否安裝牢固3模塑玩具邊緣是否存在危險(xiǎn)銳利邊緣4可觸及銳利尖端是否存在危險(xiǎn)銳利尖端5突出物突出物是否有效保護(hù)6標(biāo)識(shí)和使用說明是否有符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的標(biāo)識(shí)和使用說明7燃燒性能一般要求8特定元素的遷移(除造型粘土和指畫顏料)9記錄SDCA生產(chǎn)及品品管查報(bào)表QB/ZY-JL-8.2.5過程檢驗(yàn)控制程序8.2.6－20071.目的:應(yīng)對(duì)制造過程形成的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)以確保制成品滿足規(guī)定要求。適用范圍:3C認(rèn)證產(chǎn)品屬生產(chǎn)過程中在品品管驗(yàn)均屬之。術(shù)語和定義過程檢驗(yàn)主要是巡回抽查檢驗(yàn)；巡回檢查：現(xiàn)場(chǎng)品管在生產(chǎn)過程中對(duì)生產(chǎn)部品進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，每種部品至少進(jìn)行一次。職責(zé):品管部負(fù)責(zé)檢查關(guān)鍵零部件與認(rèn)證樣品保持一致.5.過程檢驗(yàn)的內(nèi)容:5.1巡回檢驗(yàn):(1)現(xiàn)場(chǎng)關(guān)鍵零部件與認(rèn)證備案清單一致性。(2)確認(rèn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與認(rèn)證產(chǎn)品的一致性.6.相關(guān)記錄：巡回檢查表QB/ZY-JL-8.2.不合格品控制程序1.目的對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。2.適用范圍適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格控控制。3.職責(zé)

QB/ZY02B8.3-20073.1品管部負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)記錄、隔離、評(píng)審和對(duì)處置措施的跟蹤。3.2責(zé)任部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工和返修。4.程序4.1品管部根據(jù)圖紙、工藝要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程作為檢驗(yàn)產(chǎn)品的判斷依據(jù)，品管員查出不合格后應(yīng)填寫質(zhì)檢單,通知生產(chǎn)部和車間。4.2車間對(duì)不合格品做好記錄并按規(guī)定區(qū)域隔離存放品管員做好不合格品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.3不合格品的評(píng)審4.3.1根據(jù)不合格的嚴(yán)重程度分一般不合格和嚴(yán)重不合格。偶然發(fā)現(xiàn)的一般不合格由品管人員作出處置決定，不合格品評(píng)審處置記錄報(bào)生產(chǎn)部;嚴(yán)重不合格由品管部組織車間、及相關(guān)人員參加的不合格品評(píng)審會(huì)議分析其原因提出處置意見4.3.2品管部對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論和處置方案及時(shí)通過責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)不合格品的評(píng)審結(jié)果，找出不合格原因，查清責(zé)任，制訂糾正措施，防止不合格品再發(fā)生。4.4不合格品處置4.4.1對(duì)不合格的原材料直接用驗(yàn)證記錄通知市場(chǎng)部安排退貨。4.4.2生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品處置：a.返工：返工后使其滿足規(guī)定要求，并重新檢驗(yàn)；b.返修：返修后使其滿足預(yù)期的使用要求，并重新檢驗(yàn)；d.報(bào)廢本企業(yè)生產(chǎn)的不合格品報(bào)廢查清責(zé)任后交總經(jīng)理審批后，將廢品交倉庫，并做好隔離和標(biāo)識(shí)工作。4.4.3交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置：對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待除執(zhí)行4.3相關(guān)規(guī)定外品管部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施執(zhí)《糾正措施控制程序《預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定；市場(chǎng)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5.相關(guān)文件5.1《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》 QB/ZY02B7.6-20075.2《記錄控制程序》 QB/ZY02B4.2.3-2007糾正措施控制程序QB/ZY02B8.5.2-20071.目的：消除不合格的原因,防止不合格的再發(fā)生，從而達(dá)到不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2.適用范圍：適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在的不合格采取糾正措施的控制。3.職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督組織實(shí)施糾正措施批《糾正預(yù)防措施處理單對(duì)重大糾正措施上報(bào)總經(jīng)理。3.2生產(chǎn)部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施監(jiān)督和有效性的評(píng)價(jià)。3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)的糾正措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。4.程序4.1總則對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施以消除不合格原因防止不合格再發(fā)生糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程序相適應(yīng)。4.2評(píng)審不合格對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行評(píng)審：a.過程產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題時(shí)；b.管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)c.顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)d.內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)e.出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故f.供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；g.其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件要求的情況。4.3原因分析、措施制定、實(shí)施與驗(yàn)證可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因。4.3.1對(duì)情況a.b.g.管理者代表填《糾正和預(yù)防措施處理單“不合格事實(shí)欄，確定責(zé)任部門由責(zé)任部門填“原因分析欄制定糾正措施并實(shí)施管理者代表跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。4.3.2對(duì)情況c.，由生產(chǎn)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)理者代表確認(rèn)并確定責(zé)任部門由責(zé)任部門分析原因制定糾正措施并實(shí)施并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，將結(jié)果反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4.3.3對(duì)情況d.，由審核組發(fā)出《不合格報(bào)告，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序。4.3.4對(duì)情況e.生產(chǎn)部填《糾正和預(yù)防措施處理單“不合格事實(shí)“原因分析”欄定出責(zé)任部門由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施果。4.2.3.5當(dāng)出現(xiàn)情況f.時(shí)，市場(chǎng)部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)市場(chǎng)部通知供方要求供方進(jìn)行原因分析并將糾正措施反饋給市場(chǎng)部市場(chǎng)部對(duì)其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證執(zhí)《采購控制程序?qū)┓娇刂频囊?guī)定如果是服務(wù)供方的質(zhì)量問題，則由服務(wù)接受部門填寫《糾正和預(yù)防措施處理單，通知對(duì)方采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其實(shí)施效果。4.2.4每項(xiàng)糾正措施完成后，監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。5.相關(guān)文件5.2《不合格品控制程序》 QB/ZY02B8.3-20075.3《文件控制程序》 QB/ZY-QP4.2.3-20076.記錄6.2《糾正和預(yù)防措施處理單》 QB/ZY–JL-8.5-01預(yù)防措施控制程序QB/ZY02B8.5.3-20071.目的:確定預(yù)防措施，以消防潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。2.適用范圍:適用于本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中潛在的不合格采取預(yù)防措施的控制。3.職責(zé)3.1管代負(fù)責(zé)監(jiān)督、組織實(shí)施預(yù)防措施，生產(chǎn)部配合，并協(xié)調(diào)各部門的預(yù)防措施工作。3.2生產(chǎn)部協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督和有效性的評(píng)價(jià)。3.3各職能部門負(fù)責(zé)本部門相應(yīng)預(yù)防措施。3.4管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施。3.5生產(chǎn)部有效地處理顧客意見，制定預(yù)防措施。4.程序4.1預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：a識(shí)別潛在不合格并分析其原因b評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求c確定預(yù)防措施，并落實(shí)實(shí)施；d跟蹤并記錄效果；e評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出永久更改或進(jìn)一步采取措施的決定。4.2在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本基礎(chǔ)上，確定采取適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。4.3識(shí)別潛在不合格4.3.1組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4.3.2管理者代表要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：a.供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如調(diào)查表、排列圖等、市場(chǎng)分析、顧客滿意程度調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等b.以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告c.糾正、預(yù)防、改措施執(zhí)行記錄等以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性過程產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并要日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，根據(jù)收集分析各方面