施工質(zhì)量控制方案樣本

青海鹽湖海納化工有限公司聚氯乙烯一體化項(xiàng)目15萬噸/年電石續(xù)建、遷建裝置工程施工質(zhì)量控制方案編制：審核：批準(zhǔn)：浙江諸安建設(shè)集團(tuán)有限公司-施工質(zhì)量控制本工程質(zhì)量目的是：工程達(dá)到建設(shè)部合格原則。第一節(jié)設(shè)備制造方案一、質(zhì)量保證手冊前言我方為完畢本工程，按照ISO9002原則和招標(biāo)書規(guī)定，結(jié)合類似工程質(zhì)量體系管理經(jīng)驗(yàn)，制定了本工程初步質(zhì)量保證手冊和程序目錄。為了保證全面實(shí)行本工程質(zhì)量保證手冊，達(dá)到承諾質(zhì)量目的，我方將按照質(zhì)量手冊規(guī)定，進(jìn)一步建立和實(shí)行一切必要質(zhì)量保證和管理程序，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)作。二、質(zhì)量保證體系及職責(zé)（一）質(zhì)量保證體系如下：EPC項(xiàng)目經(jīng)理EPC項(xiàng)目經(jīng)理沒投入不投入依然她會議生產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)理建安項(xiàng)目部建安質(zhì)檢員項(xiàng)目總工程師設(shè)計(jì)項(xiàng)目部公司質(zhì)檢員設(shè)備安裝 電氣安裝鋼構(gòu)造制作耐材砌筑施工、生產(chǎn)班組（二）重要崗位職責(zé)1、公司質(zhì)檢部對該工程在進(jìn)度控制、質(zhì)量保證、安全、環(huán)保定期組織檢查監(jiān)督。2、項(xiàng)目經(jīng)理（1）批準(zhǔn)項(xiàng)目工程質(zhì)量保證手冊，并保證其有效實(shí)行；（2）作為該工程質(zhì)量、安全、環(huán)保第一負(fù)責(zé)人，對施工質(zhì)量、安全和環(huán)保負(fù)全面責(zé)任；（3）就重大事項(xiàng)和業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)向上級部門報(bào)告工作，并與業(yè)主接口和協(xié)調(diào)；（4）定期召開工程例會，研究解決施工中質(zhì)量、安全、環(huán)保與經(jīng)營中重要問題；（5）組織對本手冊審查，對項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系建立、實(shí)行和完善負(fù)責(zé)。（6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)設(shè)立，人員配備，職務(wù)分工和授權(quán)。（7）對項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量工作提供必要、充分資源。（8）主持項(xiàng)目經(jīng)理部管理評審。3、質(zhì)檢部部長（1）向該工程項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)，并定期就質(zhì)量工作向項(xiàng)目管理者代表報(bào)告工作；（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)中心等工作；（3）協(xié)助編制質(zhì)量保證手冊；（4）制定內(nèi)部審核籌劃并組織實(shí)行，負(fù)責(zé)編寫內(nèi)部審核報(bào)告；（5）審核并批準(zhǔn)合格分供方名冊；（6）主持召開工程質(zhì)量工作會議；（7）組織接受業(yè)主質(zhì)量審核（質(zhì)保監(jiān)查），并就重要質(zhì)保問題與業(yè)主質(zhì)保部門接口。4、項(xiàng)目總工程師（1）向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告工作。負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理、現(xiàn)場變更、施工技術(shù)工作；（2）負(fù)責(zé)施工中對的執(zhí)行合同規(guī)定技術(shù)規(guī)范；（3）組織編制施工方案、質(zhì)量籌劃、各項(xiàng)現(xiàn)場變更與竣工文獻(xiàn)；（4）批準(zhǔn)重大不合格項(xiàng)解決方案；（5）批準(zhǔn)物項(xiàng)/服務(wù)采購中技術(shù)條款審核；（6）批準(zhǔn)正式實(shí)驗(yàn)評估報(bào)告與工程技術(shù)程序等。（三）工作接口1、內(nèi)部接口項(xiàng)目經(jīng)理部各部門之間接口按各部門編制工作程序中規(guī)定規(guī)定執(zhí)行。2、外部接口我項(xiàng)目經(jīng)理部在該工程上與外部接口重要有：——業(yè)主方——業(yè)主采購設(shè)備供應(yīng)商代表——設(shè)計(jì)方——監(jiān)理方——政府質(zhì)檢、安監(jiān)機(jī)構(gòu)——聯(lián)合體雙方總部3、聯(lián)系方式為做到有據(jù)可查，原則規(guī)定必要以書面文獻(xiàn)傳遞，并按文獻(xiàn)類別控制分發(fā)。4、支持性文獻(xiàn)我司已認(rèn)證執(zhí)行ISO9002質(zhì)量認(rèn)證體系文獻(xiàn)。三、質(zhì)量體系（一）質(zhì)量保證體系認(rèn)證及程序文獻(xiàn)編制原則1、本質(zhì)量保證體系是本項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系總述，它對本項(xiàng)目經(jīng)理部在承擔(dān)本工程中對管理性及技術(shù)性工作在質(zhì)量控制方面做出總概述，在實(shí)行時(shí)有相應(yīng)程序文獻(xiàn)予以詳細(xì)指引。2、凡涉及與質(zhì)量關(guān)于活動，如果沒有形成文獻(xiàn)程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，都必要先制定程序，即都應(yīng)有合用程序與活動相相應(yīng)，但任何程序、細(xì)則、作業(yè)指引書制定均應(yīng)遵循質(zhì)量體系中規(guī)定原則，即不能與質(zhì)量保證體系相抵觸。3、任何從事影響到質(zhì)量活動人員，必要對其從事工作編制相應(yīng)程序，并對人員進(jìn)行按程序辦事培訓(xùn)。4、質(zhì)量保證手冊及其程序文、細(xì)則、作業(yè)指引書應(yīng)在必要時(shí)作修改，以保證適當(dāng)性。（二）質(zhì)量體系文獻(xiàn)構(gòu)造本項(xiàng)工程質(zhì)量體系文獻(xiàn)構(gòu)造為三層，《質(zhì)量保證體系》為最高層，屬大綱性文獻(xiàn)，體系下列出文獻(xiàn)清單為第二層次，屬大綱程序，對各要素作了較細(xì)化闡述，第三層為技術(shù)性程序與各部門工作程序，系在實(shí)行各項(xiàng)詳細(xì)作業(yè)時(shí)應(yīng)遵循詳細(xì)規(guī)定，如施工方案、質(zhì)量籌劃、作業(yè)指引書、各類實(shí)驗(yàn)程序等。（三）質(zhì)量策劃為達(dá)到該工程質(zhì)量目的必要進(jìn)行有效管理，即要對完畢任務(wù)作透徹分析，擬定所規(guī)定技能，選取和培訓(xùn)合格人員，使用恰當(dāng)設(shè)備和程序，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，明確承擔(dān)者個(gè)人責(zé)任等，因而在每項(xiàng)詳細(xì)工程開工之前，由工程部牽頭，對影響質(zhì)量如下各要點(diǎn)必要做出規(guī)定：1、編制質(zhì)量籌劃；2、擬定和配備必要控制手段、過程、設(shè)備（涉及測試設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以擬定所達(dá)到質(zhì)量；3、保證安裝、檢查、實(shí)驗(yàn)等各類程序、文獻(xiàn)有效性；4、必要時(shí)，應(yīng)購買新施工裝備、測試設(shè)備，以保證滿足生產(chǎn)需要；5、明確質(zhì)量合格驗(yàn)收原則、規(guī)程，并經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)，保證執(zhí)行；6、擬定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄，擬定質(zhì)量記錄及時(shí)、精確、有效；7、依照作業(yè)特點(diǎn)擬定所需技能，從而選取合格人員承擔(dān)。四、合同評審（一）標(biāo)書評審接到招標(biāo)文獻(xiàn)并得到項(xiàng)目經(jīng)理部批準(zhǔn)投標(biāo)后，經(jīng)營部應(yīng)向有關(guān)職能部門提供信息，在得到反饋意見后，依照招標(biāo)書規(guī)定組織編寫投標(biāo)書，送交項(xiàng)目經(jīng)理部審批。（二）合同評審隨著投標(biāo)活動展開，當(dāng)處在最后合同談判階段時(shí)，經(jīng)營部應(yīng)就合同各個(gè)構(gòu)成某些（或方面）征集各有關(guān)職能部門意見。特別是工程部與質(zhì)量部，規(guī)定她們對標(biāo)書和合同技術(shù)與質(zhì)保條款做出評審，以保證投標(biāo)時(shí)提出各項(xiàng)規(guī)定最后均有明確規(guī)定并有履行能力。（三）標(biāo)書、合同評審內(nèi)容1、合同、標(biāo)書中各項(xiàng)規(guī)定與否清晰、明確和合理；（涉及質(zhì)量規(guī)定、工期規(guī)定或其她特殊規(guī)定）；2、與投標(biāo)不一致規(guī)定已得到解決；3、公司與否具備滿足合同規(guī)定能力。（四）合同修訂合同在執(zhí)行之前或過程中如發(fā)現(xiàn)不能達(dá)到執(zhí)行合同規(guī)定，應(yīng)按合同規(guī)定正規(guī)渠道與業(yè)主及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。對原合同進(jìn)行任何修訂，應(yīng)作好記錄，并對的傳遞到公司內(nèi)關(guān)于職能部門。五、設(shè)計(jì)修改與變更控制（一）設(shè)計(jì)變更1、現(xiàn)場設(shè)計(jì)變更控制各施工工地（隊(duì)）在設(shè)備安裝過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)與現(xiàn)場實(shí)際狀況不符時(shí)，應(yīng)提出書面申請，并交到工程部，在得到業(yè)主有關(guān)部門批準(zhǔn)后實(shí)行設(shè)計(jì)變更方案。2、業(yè)主或供應(yīng)商或原設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更控制由工程部負(fù)責(zé)收集整頓，澄清業(yè)主（或供貨商或原設(shè)計(jì)單位）提供設(shè)計(jì)變更文獻(xiàn)，并認(rèn)真核對，然后按經(jīng)核查無誤設(shè)計(jì)變更完畢設(shè)計(jì)圖紙及文獻(xiàn)修改。（二）設(shè)計(jì)接口與文獻(xiàn)傳遞工程部是本項(xiàng)目經(jīng)理部就設(shè)計(jì)變更問題與業(yè)主接口部門。工程部是所有設(shè)計(jì)變更與一切文獻(xiàn)傳遞、分發(fā)、管理部門。執(zhí)行一切涉及設(shè)計(jì)問題與業(yè)主/供貨商之間信息交流，均需以書面形式傳遞。六、文獻(xiàn)和資料控制（一）概述涉及本工程受控文獻(xiàn)劃分為三個(gè)層次，第一層次為該《質(zhì)量保證手冊》，對我公司為達(dá)到業(yè)重規(guī)定工程安裝質(zhì)量所應(yīng)遵循原則及各項(xiàng)擔(dān)保規(guī)定做出原則性規(guī)定；第二層次為大綱程序，屬管理性文獻(xiàn)，也是質(zhì)量手冊指引性文獻(xiàn)；第三層次屬技術(shù)文獻(xiàn)和各部門工作程序，是在大綱程序指引下編寫出來，技術(shù)性文獻(xiàn)規(guī)定編寫得詳細(xì)，可操作性強(qiáng)，可檢查性強(qiáng)，是施工及管理工作中需大量執(zhí)行基本性文獻(xiàn)。受控文獻(xiàn)應(yīng)從三個(gè)方面加以控制：1、文獻(xiàn)產(chǎn)生過程，即對文獻(xiàn)編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布四個(gè)環(huán)節(jié)予以控制，即必要是經(jīng)授權(quán)合格人員擔(dān)任。2、文獻(xiàn)傳遞過程，即對文獻(xiàn)分發(fā)過程中把關(guān)，分發(fā)、簽收要有記錄，實(shí)行跟蹤管理。3、文獻(xiàn)在修改，取消作廢時(shí)控制，特別在修改升版后分發(fā)應(yīng)一方面查出上一版次分發(fā)范疇，以新版換舊版，且在舊版上加蓋“作廢”章，以示不能使用。受控文獻(xiàn)涉及：——質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)——安裝圖紙——設(shè)計(jì)變更單、材料代用單——技術(shù)規(guī)格書/驗(yàn)收原則——采購文獻(xiàn)——各類工作細(xì)則，施工方案，作業(yè)指引書或工作程序等——調(diào)試手冊、方案、作業(yè)指引書——達(dá)標(biāo)投產(chǎn)，保證優(yōu)質(zhì)工程文獻(xiàn)規(guī)定等（二）文獻(xiàn)編寫、審核、修改和批準(zhǔn)文獻(xiàn)必要由熟悉該專業(yè)授權(quán)人員編制。文獻(xiàn)審核必要由編制部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人進(jìn)行審核。參加編制人員不能作為審核人。文獻(xiàn)批準(zhǔn)需由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)代表。文獻(xiàn)編寫人、審核人、批準(zhǔn)人在對文獻(xiàn)對的性、完整性、合用性等審視并無異義之后簽字負(fù)責(zé)。（三）文獻(xiàn)發(fā)布、實(shí)行和分發(fā)文獻(xiàn)批準(zhǔn)人擬定文獻(xiàn)發(fā)布日期和實(shí)行日期。文獻(xiàn)分發(fā)按分發(fā)清單執(zhí)行，分發(fā)清單由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，由工程部發(fā)放。各部門必要有專人接受、登記、保管。接受人必要在分發(fā)單上簽字。保證關(guān)于人員及時(shí)得到最新版本關(guān)于文獻(xiàn)。收回銷毀失效和或作廢文獻(xiàn)，或者作廢文獻(xiàn)加蓋“作廢”字樣圖章。（四）文獻(xiàn)“受控”與“非受控”文獻(xiàn)分“受控”文獻(xiàn)與“非受控”文獻(xiàn)兩種。當(dāng)需要時(shí)“受控”文獻(xiàn)，可以進(jìn)一步劃分為“受控文本”和“非受控文本”。普通，新版代替舊版時(shí)，加蓋“作廢”標(biāo)記。（五）文獻(xiàn)和資料修改控制1、原則上修改文獻(xiàn)必要由該文獻(xiàn)原審批部門進(jìn)行審批，當(dāng)授權(quán)其他部門或人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)時(shí)，該部門或人員應(yīng)獲得審批所需要關(guān)于背景資料。修改后應(yīng)注意修改因素。2、文獻(xiàn)科必要及時(shí)按離新分發(fā)清單將修改后新版文獻(xiàn)迅速發(fā)到各部門和人員，并按舊版文獻(xiàn)分發(fā)清單收回并銷毀舊版“受控”文獻(xiàn)，或者加蓋“作廢”標(biāo)記。（六）文獻(xiàn)存儲文獻(xiàn)必要在整潔、干燥、防火環(huán)境下存儲，文獻(xiàn)存儲集中資料室內(nèi)應(yīng)有存儲位置標(biāo)記以便查找。（七）支持性文獻(xiàn)COP5.1《質(zhì)量文獻(xiàn)控制程序》COP5.2《原則、圖紙技術(shù)資料管理程序》七、采購管理（一）本工程某些材料將由我方自行采購，為保證這些物品質(zhì)量，應(yīng)對采購活動進(jìn)行控制，控制應(yīng)從如下三方面進(jìn)行：1、須在已經(jīng)我方評審合格合格供應(yīng)商處采購。2、采購活動應(yīng)遵守《采購控制程序》。3、嚴(yán)格驗(yàn)收制度，并形成記錄。必要時(shí)，應(yīng)抽樣檢查/實(shí)驗(yàn)。（二）服務(wù)采購如有分包項(xiàng)目，則應(yīng)對分包資質(zhì)、施工能力、技術(shù)能力、施工業(yè)績、質(zhì)保水準(zhǔn)進(jìn)行評審，并形成評審記錄。評審合格可成為合格分包方，但應(yīng)在呈報(bào)業(yè)主批準(zhǔn)后方可與其訂立分包合同。（三）支持性文獻(xiàn)COP6.1《采購控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》八、業(yè)主提供產(chǎn)品控制（一）概述本工程由業(yè)主提供設(shè)備、材料等重要產(chǎn)品，我方對其控制重要涉及：——產(chǎn)品標(biāo)記——接受、裝卸、貯存、運(yùn)送——設(shè)備置場、倉庫管理——清潔度——暫時(shí)維護(hù)與保養(yǎng)——安裝后保護(hù)（二）到貨前準(zhǔn)備合同規(guī)定業(yè)主提供產(chǎn)品范疇、供貨進(jìn)度、裝箱單、產(chǎn)品合格證明文獻(xiàn)、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)規(guī)定等，材料部應(yīng)做好充分準(zhǔn)備。如：貯存場地、倉庫、搬運(yùn)所需吊裝機(jī)械設(shè)備、機(jī)具等。（三）“收貨”驗(yàn)收與“開箱檢查”設(shè)備材料部按合同規(guī)定規(guī)定，應(yīng)及時(shí)與業(yè)主及供應(yīng)商協(xié)調(diào)好詳細(xì)“收貨”、“開箱檢查”工作籌劃，以及參加人員，并規(guī)定形成記錄。1、“收貨”驗(yàn)收（1）“收貨”驗(yàn)收工作，合同規(guī)定由業(yè)主監(jiān)理，我方以及供應(yīng)商代表共同參加；（2）“收貨”驗(yàn)收應(yīng)按照合同規(guī)定驗(yàn)收規(guī)定進(jìn)行；（3）“收貨”驗(yàn)收應(yīng)形成記錄。“收貨”驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格問題，應(yīng)及時(shí)告知業(yè)主及供應(yīng)商，在沒有解決之前按不合格品管理程序管理。2、“開箱檢查”（1）“開箱檢查”重要由業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)備材料部人員共同參加，普通還往往有產(chǎn)品供應(yīng)商代表參加。（2）必要時(shí)，設(shè)備材料部應(yīng)告知工程部、施工隊(duì)技術(shù)員和實(shí)驗(yàn)中心共同參加開箱驗(yàn)收。（3）“開箱檢查”前應(yīng)按照檢查技術(shù)原則、按照裝箱單、逐箱、逐件清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（4）“開箱檢查”要形成記錄。開箱檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)及時(shí)告知業(yè)主及供應(yīng)商代表，在沒有解決之前按不合格品管理。對于不合格品應(yīng)分開存儲，或者采用不合格標(biāo)記進(jìn)行實(shí)體隔離防止錯(cuò)誤發(fā)出使用。（四）貯存與保管1、對于“開箱檢查”合格產(chǎn)品（下稱貨品），設(shè)備材料部應(yīng)按照關(guān)于貯存保管技術(shù)規(guī)定，逐件進(jìn)行分類貯存入庫或置場存儲，建立入庫貨品臺帳；2、設(shè)備材料部倉庫保管人員，應(yīng)對庫房貨品按照關(guān)于技術(shù)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保管。要有安全、消防、治安等辦法。要有防盜、防雨、防臺、防雷、防霉、防蟲、防鼠害辦法。對于貨品自身還應(yīng)注意防銹、防腐蝕等辦法。對于有特殊貯存規(guī)定設(shè)備等貨品，還應(yīng)按其規(guī)定做好貯存工作。倉庫人員應(yīng)定期檢查這些辦法執(zhí)行狀況。3、庫房按貨品技術(shù)規(guī)定，劃分為“空調(diào)倉庫”（有溫度和溫度規(guī)定倉庫）、“普通倉庫”和“危險(xiǎn)品、易燃、易爆品、特殊用品倉庫”。4、對于貨品在貯存、保管中如果發(fā)生丟失、腐蝕、損壞、混淆等問題，應(yīng)按不合格品管理程序解決。（五）發(fā)放與退庫施工隊(duì)?wèi)?yīng)填寫領(lǐng)料單，并經(jīng)主管批準(zhǔn)后，到倉庫對貨品初步檢查無異時(shí)，領(lǐng)取并簽收。需要退庫按關(guān)于退庫手續(xù)進(jìn)行。對于發(fā)放和退庫中發(fā)生丟失、混淆、損壞等不合格品，應(yīng)按不合格品程序進(jìn)行管理。（六）安裝后保護(hù)設(shè)備安裝后在正式向業(yè)主移送前，施工工地（隊(duì)）負(fù)責(zé)對安裝設(shè)備采用必要暫時(shí)保護(hù)辦法，以保證設(shè)備在移送時(shí)完好性。（七）支持性文獻(xiàn)COP7.1《業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序》九、產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性（一）標(biāo)記分類產(chǎn)品標(biāo)記分類，是依照其某些物征、狀態(tài)、屬性來分類。1、普通按照產(chǎn)品自身已有供貨分類進(jìn)行分類；2、或者按照工藝生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行分類，或者按照工藝生產(chǎn)過程進(jìn)行分類；3、或者依照工程設(shè)計(jì)、加工、施工安裝圖紙上關(guān)于圖號、代碼進(jìn)行分類；4、或者按照合同中另有明確規(guī)定分類辦法執(zhí)行。（二）標(biāo)記內(nèi)容和辦法1、標(biāo)記內(nèi)容應(yīng)涉及產(chǎn)品名稱、代號、重要參數(shù)等。2、標(biāo)記辦法，普通是在產(chǎn)品上或者在其包裝上作出標(biāo)志或懸掛標(biāo)簽。（三）標(biāo)記保護(hù)和記錄在合同規(guī)定規(guī)定產(chǎn)品有可追溯性規(guī)定期，應(yīng)保證每個(gè)產(chǎn)品或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)記。特別對原材料、半成品上標(biāo)記，在加工過程中轉(zhuǎn)移要加以控制。做好標(biāo)記轉(zhuǎn)移記錄，以保持標(biāo)記可追溯性。（四）產(chǎn)品標(biāo)記控制產(chǎn)品自身已有制造廠家標(biāo)記，應(yīng)優(yōu)先保護(hù)和使用。1、產(chǎn)品接受階段標(biāo)記產(chǎn)品在采購驗(yàn)收后，或者產(chǎn)品由業(yè)主提供到貨驗(yàn)收后，就必要依照物項(xiàng)貯存、保管等特點(diǎn)，以及使用規(guī)定，進(jìn)行分類，并以恰當(dāng)方式作出標(biāo)記。2、生產(chǎn)、安裝各階段標(biāo)記對產(chǎn)品加工、預(yù)制和組合、吊運(yùn)直至安裝、實(shí)驗(yàn)、檢查、調(diào)試等各個(gè)過程中，必要要對產(chǎn)品標(biāo)記加以保護(hù)。對于標(biāo)記轉(zhuǎn)移要有書面記錄。3、交付生產(chǎn)運(yùn)營階段標(biāo)記工程竣工移送生產(chǎn)運(yùn)營之前，按照合同規(guī)定，在系統(tǒng)管路和容器上涂以不同色標(biāo)、流向、名稱，在供操作按鈕、按鍵上標(biāo)上名稱，各類設(shè)備應(yīng)按設(shè)備清冊安裝設(shè)備標(biāo)牌。（五）支持性文獻(xiàn)COP8.1《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》十、工藝過程控制對直接影響施工和服務(wù)過程，采用控制技術(shù)和驗(yàn)證活動，對人、機(jī)、料、法、環(huán)等因素制定并實(shí)行控制籌劃等實(shí)現(xiàn)對過程控制。也就是，由合格人員按照批準(zhǔn)文獻(xiàn)、程序（符合合同規(guī)定規(guī)范、原則等）、使用合格設(shè)備，并在適當(dāng)環(huán)境條件下進(jìn)行。特別對重大以及特殊工藝過程要予以控制。（一）施工全過程控制本工程施工全過程控制，普通是采用“質(zhì)量籌劃”來控制、指引整個(gè)施工過程。由工程部負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量籌劃”并組織實(shí)行，質(zhì)量部監(jiān)督該籌劃有效性。（二）普通工藝過程控制1、人員在施工和服務(wù)過程中，從事技術(shù)工作、無損檢查、焊接、電氣實(shí)驗(yàn)和檢查等特殊工藝人員，以及從事吊車、起重等特殊作業(yè)崗位人員，均應(yīng)通過相應(yīng)培訓(xùn)考核并持有其專業(yè)崗位有效資質(zhì)證書、證件。以上從事工藝過程人員，在實(shí)行工藝過程前應(yīng)由關(guān)于技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對她們進(jìn)行技術(shù)交底和必要有針對性崗前培訓(xùn)。2、設(shè)備在施工過程中，涉及到設(shè)備，如檢測設(shè)備、測量設(shè)備、特殊設(shè)備、大型施工設(shè)備等，應(yīng)由質(zhì)量部、安所有等進(jìn)行承認(rèn)并驗(yàn)證其工作能力與否合格適當(dāng)。在設(shè)備運(yùn)營期間，應(yīng)予維護(hù)、保養(yǎng)。3、文獻(xiàn)對于同質(zhì)量直接有關(guān)施工活動，應(yīng)制定出相應(yīng)施工方案或作業(yè)指引書來保證施工質(zhì)量。4、過程實(shí)行在工藝過程實(shí)行前，應(yīng)由合格實(shí)行人員對工藝過程自身需要先決條件進(jìn)行驗(yàn)證。只有符合規(guī)定期，才干開始實(shí)行工藝過程。（三）特殊工藝過程控制特殊工藝（過程），是指這些工藝（過程）成果不能通過其后產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，其缺陷僅是在使用后才干暴露出來，因而這些工藝（過程）必要要進(jìn)行持續(xù)過程參數(shù)監(jiān)視和控制，必要由具備資格人員、使用合格設(shè)備來完畢，并且在實(shí)行前預(yù)先鑒定（評估）其工藝（過程）能力是符合規(guī)定規(guī)定。對特殊工藝過程控制除執(zhí)行普通工藝過程控制規(guī)定之外，還應(yīng)控制特殊工藝過程鑒定和評估及其成果審查和承認(rèn)。（四）支持性文獻(xiàn)COP2.1《施工組織設(shè)計(jì)管理程序》COP6.1《評估分包控制程序》COP9.1《工藝過程控制程序》COP9.2《質(zhì)量籌劃控制程序》COP9.3《施工設(shè)備管理程序》COP9.4《工藝實(shí)驗(yàn)與工藝評估控制程序》COP9.5《竣工文獻(xiàn)編制與管理程序》十一、檢查和實(shí)驗(yàn)（一）概述為了驗(yàn)證施工質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收原則，以及與否符合設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、施工程序、圖紙規(guī)定，對施工全過程必要對影響質(zhì)量活動進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，為保證檢查和實(shí)驗(yàn)正的確施，還必要對檢查和實(shí)驗(yàn)進(jìn)行控制。（二）檢查和實(shí)驗(yàn)先決條件1、人員對于從事檢查和實(shí)驗(yàn)工作人員和質(zhì)檢（QC）人員，必要通過關(guān)于專業(yè)培訓(xùn)。特殊實(shí)驗(yàn)人員和質(zhì)檢人員（如無損檢查人員），還必要持有國家頒發(fā)專業(yè)證件，持證上崗。2、設(shè)備和材料檢查和實(shí)驗(yàn)所使用設(shè)備必要是有效可靠。檢查和實(shí)驗(yàn)所使用材料必要是有效可靠。3、工作程序和質(zhì)量籌劃當(dāng)擬定“檢查和實(shí)驗(yàn)”執(zhí)行工作原則、工作辦法之后，還必要制定詳細(xì)工作程序和質(zhì)量籌劃，以保證“檢查和實(shí)驗(yàn)”工作完畢。（三）檢查和實(shí)驗(yàn)實(shí)行1、進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)是保證未檢查或未經(jīng)驗(yàn)證合格設(shè)備、材料等不容許投入使用或加工。依照國家關(guān)于原則規(guī)定，以及合同規(guī)定，對產(chǎn)品擬定進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和檢查和實(shí)驗(yàn)辦法。進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)，必要按關(guān)于工作程序和質(zhì)量籌劃來實(shí)行。2、過程檢查和實(shí)驗(yàn)過程檢查和實(shí)驗(yàn)，必要按關(guān)于工作程序和質(zhì)量籌劃實(shí)行。3、最后檢查和實(shí)驗(yàn)依照本工程中關(guān)于業(yè)主認(rèn)定技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范擬定最后檢查和實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和辦法以及采用原則。最后檢查和實(shí)驗(yàn)，必要按關(guān)于工作程序和質(zhì)量籌劃來實(shí)行。（四）支持性文獻(xiàn)COP10.1《檢查和實(shí)驗(yàn)管理程序》十二、檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制（一）概述檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備精準(zhǔn)度滿足施工與檢查、驗(yàn)收規(guī)定，必要對其在采購、定期檢查、標(biāo)記、保管、借用等各管理環(huán)節(jié)予以控制。（二）采購1、使用部門依照工作需要及測量、實(shí)驗(yàn)精度規(guī)定，向設(shè)備材料部提出需采購儀器、儀表、工具及測試、實(shí)驗(yàn)設(shè)備型號、規(guī)格、測量范疇及精度級別技術(shù)規(guī)定。2、設(shè)備材料部依照提供技術(shù)規(guī)定到合格供應(yīng)商處采購。采購計(jì)量器具時(shí)，計(jì)量器具產(chǎn)品合格證上必要標(biāo)有國家計(jì)量管理部門頒發(fā)生產(chǎn)允許證標(biāo)志（國外產(chǎn)品例外）。（三）入庫標(biāo)定應(yīng)對檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行外觀檢查，同步檢查其產(chǎn)品合格證書，證書上應(yīng)有允許生產(chǎn)標(biāo)志，證書上標(biāo)注日期在有效期內(nèi)，登帳后入庫保管；超過有效日期，送政府關(guān)于計(jì)量等技術(shù)監(jiān)督部門或由政府關(guān)于部門授權(quán)標(biāo)定工作單位進(jìn)行標(biāo)定，合格后登帳入庫保管，不合格修理后重新標(biāo)定。重新標(biāo)定不合格予以報(bào)廢。（四）保管、借用工具、儀表、量具及測試和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)存儲、保管在符合條件房間內(nèi)，房間溫度以及相對溫度是適當(dāng)。建立保管臺帳、借用帳卡。按臺帳上狀態(tài)分區(qū)域放置，擺放整潔，并要有明顯標(biāo)志。（五）周期（定期）標(biāo)定工具、儀表、量具以及測試和實(shí)驗(yàn)設(shè)備必要定期標(biāo)定。工具、儀表、量具測試，實(shí)驗(yàn)設(shè)備必要送政府計(jì)量部門或授權(quán)標(biāo)定部門檢定。實(shí)驗(yàn)中心應(yīng)編制周期標(biāo)定籌劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)行。按國家計(jì)量標(biāo)定規(guī)程規(guī)定項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行。經(jīng)標(biāo)定合格器具，填寫標(biāo)定記錄，貼上標(biāo)有器具編號，標(biāo)定日期，下次標(biāo)定日期合格證。（六）報(bào)廢凡不合格并確認(rèn)不可修復(fù)器具，必要由實(shí)驗(yàn)中心出據(jù)標(biāo)定報(bào)告，填寫報(bào)廢單，主管簽字，可予報(bào)廢。（七）支持性文獻(xiàn)COP11.1《檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序》十三、檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)對產(chǎn)品檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，以恰當(dāng)方式加以標(biāo)記，并對標(biāo)記加以保護(hù)，以保證只有通過了規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品，才干發(fā)出、使用、安裝或投入調(diào)試。（一）三種檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制，重要是二方面，一種是對的地?cái)M定檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)：“未經(jīng)檢查”、“檢查合格”、“檢查不合格”共三種狀態(tài)，其二是對這三種狀態(tài)加以標(biāo)記，并對其標(biāo)記加以保護(hù)。（二）狀態(tài)標(biāo)記和保護(hù)檢查狀態(tài)標(biāo)記可以用標(biāo)志、標(biāo)簽、印章、分開存儲等方式。在安裝過程中，保護(hù)好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，以保證只有通過了規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品，才干使用和安裝。（三）核心工序檢查/實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記在系統(tǒng)設(shè)備安裝中，還特別要注意核心工序檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。例如：各種熱工控制儀表、電氣儀表在安裝前規(guī)定在實(shí)驗(yàn)中心檢查和實(shí)驗(yàn)。未經(jīng)檢查、檢查合格、檢查不合格，均要分開存儲，作好標(biāo)記，作好檢查記錄。各種系統(tǒng)閥門，按規(guī)定進(jìn)行壓力、密封實(shí)驗(yàn)、作好標(biāo)志與記錄，并分別存儲。各種安裝焊口作好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志和記錄。對有力矩值規(guī)定螺栓應(yīng)作好檢查狀態(tài)標(biāo)記。（四）支持性文獻(xiàn)COP12.1《檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》十四、不合格品控制（一）概述不合格品是指由于物項(xiàng)性能、文獻(xiàn)和程序方面缺陷，而使某一物項(xiàng)質(zhì)量變得不可接受和不能擬定。為防止誤用、誤裝不合格品，對不合格品必要進(jìn)行鑒別、標(biāo)記、評價(jià)、隔離和處置。（二）不合格品分類不合格品劃分為二類。第一類是不滿足質(zhì)量規(guī)定規(guī)定，但不需要向業(yè)主呈報(bào)不合格品；第二類普通是沒有滿足合同所規(guī)定程序、圖紙、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)原則等規(guī)定，按合同規(guī)定需向業(yè)主呈報(bào)不合格品。當(dāng)合同對不合格品有質(zhì)量分級規(guī)定期，不合格品解決辦法和管理程序按合同進(jìn)行。（三）不合格品發(fā)現(xiàn)、鑒別和標(biāo)記任何人員發(fā)現(xiàn)偏差、異常、不合格、物項(xiàng)質(zhì)量有缺陷或不能擬定期，均需及時(shí)報(bào)告QC。由QC人員會同責(zé)任部門關(guān)于人員，依照其與否滿足規(guī)定規(guī)定對其進(jìn)行鑒別，經(jīng)鑒別后才可以確認(rèn)其與否為不合格品。QC應(yīng)負(fù)責(zé)對不合格品后標(biāo)志、標(biāo)簽或?qū)嶓w隔離辦法進(jìn)行標(biāo)記、檢查，以防誤用、誤裝。必要時(shí)，QC人員可下達(dá)停工告知。（四）不合格品評審和解決對于第一類不合格品，由QC負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門，擬定解決方案，報(bào)告給質(zhì)保經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行解決。QC人員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，當(dāng)不合格品糾正并有效時(shí)，QC關(guān)閉不合格品報(bào)告。對于第二類不合格品，由QC會同關(guān)于部門，提出解決建議，報(bào)給工程部長批準(zhǔn)后，由QC將不合格品報(bào)告正式呈報(bào)業(yè)主審批。最后按業(yè)主批復(fù)后意見進(jìn)行解決。QC人員負(fù)責(zé)跟蹤糾正狀況并進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)不合格品實(shí)行并有效時(shí)，QC提出關(guān)閉申請并遞交給業(yè)主審查，待業(yè)主審查批準(zhǔn)后才可以關(guān)閉該類不合格品報(bào)告。不合格品解決方式：可以進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定規(guī)定；或者經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受；或者降級改作她用；或者回絕或報(bào)廢。（五）支持性文獻(xiàn)COP13.1《不合格品控制程序》十五、糾正和防止辦法為消除在施工過程中，實(shí)際或潛在不合格主線因素，糾正和防止質(zhì)量缺陷再發(fā)生。應(yīng)在施工過程中經(jīng)常地采用糾正和防止辦法。（一）糾正辦法1、依照不合格品報(bào)告和業(yè)主意見以及質(zhì)量監(jiān)檢過程所提出問題，QA負(fù)責(zé)組織各關(guān)于部門進(jìn)行分析。2、找出引起不合格品因素。3、針對產(chǎn)生不合格品因素，制定相應(yīng)辦法。對于偶爾性問題，可采用針對性辦法解決，不列入糾正辦法；對于經(jīng)常重復(fù)浮現(xiàn)，帶著普遍性不合格，應(yīng)制定糾正辦法籌劃。涉及：不合格事項(xiàng)、因素分析、糾正辦法內(nèi)容、重要負(fù)責(zé)單位、配合單位、負(fù)責(zé)人及完畢時(shí)間。4、通過審查批準(zhǔn)糾正辦法應(yīng)及時(shí)組織實(shí)行。實(shí)行中核心在于貫徹。QA負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤，對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)做出解決決定。必要時(shí)采用后續(xù)行動，以跟蹤、驗(yàn)證糾正辦法執(zhí)行有效性。糾正辦法完畢后，應(yīng)形成糾正辦法報(bào)告。它涉及糾正辦法籌劃和實(shí)行記錄。（二）防止辦法1、運(yùn)用恰當(dāng)信息來源，如工程質(zhì)量監(jiān)督檢查報(bào)告、質(zhì)量記錄、業(yè)主意見、各種檢查成果、報(bào)告等，分析產(chǎn)生不合格品潛在因素提出相應(yīng)防止辦法。2、依照分析潛在質(zhì)量問題成果，找出因素，QA負(fù)責(zé)組織制定出相應(yīng)辦法和解決環(huán)節(jié)，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對執(zhí)行防止辦法實(shí)行控制，由QA定期檢查，以保證防止辦法有效運(yùn)營，進(jìn)一步完善既有質(zhì)保體系。防止辦法實(shí)行后形成記錄報(bào)告。（三）支持性文獻(xiàn)COP14.1《糾正和防止辦法控制程序》十六、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放（一）搬運(yùn)普通搬運(yùn)是指產(chǎn)品裝卸和運(yùn)送。1、產(chǎn)品裝卸和運(yùn)送必要執(zhí)行相應(yīng)程序保證產(chǎn)品在裝卸、運(yùn)送過程中不損壞、不變質(zhì)和丟失。2、使用合格設(shè)備、工具由具備操作資格人員裝卸、運(yùn)送產(chǎn)品；3、重大設(shè)備、重要設(shè)備裝卸、運(yùn)送，事前應(yīng)編制質(zhì)量籌劃、裝卸運(yùn)送方案，并且必要經(jīng)審批后才可執(zhí)行。（二）貯存1、保管人員對到達(dá)現(xiàn)場產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行開箱檢查驗(yàn)收，涉及：供貨清單、技術(shù)文獻(xiàn)、合格證件，以及實(shí)物標(biāo)記、外觀、數(shù)量等，只有經(jīng)驗(yàn)收合格產(chǎn)品才干入庫存儲；2、按產(chǎn)品對存儲期間環(huán)境規(guī)定劃分類別，放入相應(yīng)庫房、置場，保證產(chǎn)品在存儲期不受損傷；3、按存儲規(guī)定進(jìn)行防止性防護(hù)、定期檢查、防腐、防銹、防蝕等；對于存儲期間有特殊規(guī)定，須按規(guī)定規(guī)定辦，以保證在存儲期間完好性。4、設(shè)備安裝后，各施工隊(duì)、保安應(yīng)采用必要保護(hù)辦法。（三）發(fā)放施工工地（隊(duì)）到設(shè)備材料部領(lǐng)取物資時(shí)應(yīng)辦理關(guān)于手續(xù)，同步對設(shè)備關(guān)于技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行核查。設(shè)備材料部在工程竣工后應(yīng)向業(yè)主移送庫存剩余物資。（四）支持性文獻(xiàn)COP15.1《搬運(yùn)、貯存和發(fā)放控制程序》十七、質(zhì)量記錄控制對質(zhì)量記錄有效控制，是為了提供充分、可靠客觀證明，以表白本工程質(zhì)量是符合規(guī)定規(guī)定。（一）質(zhì)量記錄分類本工程質(zhì)量記錄可分為A、B二類：A類：是合同執(zhí)行中產(chǎn)生，并按合同規(guī)定需要形成竣工文獻(xiàn)，向業(yè)主及時(shí)移送或者合同結(jié)束后移送質(zhì)量記錄。B類：是不需要向業(yè)主移送質(zhì)量記錄，但證明工作已按規(guī)定規(guī)定完畢。（二）質(zhì)量記錄范疇質(zhì)量記錄涉及如下幾種方面：1、涉及與設(shè)備關(guān)于記錄，如各種原材料，預(yù)制品、成品檢查、實(shí)驗(yàn)報(bào)告，施工質(zhì)量記錄、不合格品及其處置記錄，業(yè)主意見等。2、涉及質(zhì)量體系運(yùn)營記錄，如質(zhì)量審核報(bào)告、管理評審記錄、設(shè)備安裝后各類QC檢查/驗(yàn)證記錄、不合格品解決記錄、檢查/測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校準(zhǔn)記錄、人員培訓(xùn)記錄等。3、來自分承包方關(guān)于質(zhì)量記錄。（三）記錄編寫、收集、整頓原則各部門必要按規(guī)定規(guī)定，認(rèn)真編制、收集并整頓記錄，規(guī)定做到：對的、及時(shí)性、完整、有效，并有可追溯性。（四）記錄收集、整頓和保管各部門應(yīng)依照合同關(guān)于規(guī)定期間或在工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，將整頓好質(zhì)量記錄向工程部移送，工程部負(fù)責(zé)收集、整頓并編制成竣工報(bào)告向業(yè)主移送。各類記錄與竣工報(bào)告在移送前應(yīng)保存在適當(dāng)環(huán)境中（注意濕度、溫度規(guī)定，防火、防蟲）。（五）支持性文獻(xiàn)COP16.1《質(zhì)量記錄控制程序》十八、內(nèi)部質(zhì)量審核通過內(nèi)部質(zhì)量審核來驗(yàn)證質(zhì)保體系有效性，各項(xiàng)質(zhì)量活動得到控制，工程質(zhì)量體系處在正常運(yùn)轉(zhuǎn)之中。（一）審核范疇和籌劃1、內(nèi)部審核范疇，每次可以是質(zhì)保體系要素一某些，也可以是所有要素。至少要保證所有質(zhì)保體系要素在該工程施工期間審核一次。審核范疇?wèi)?yīng)覆蓋所有與質(zhì)量活動關(guān)于部門。2、內(nèi)部審核籌劃安排，由項(xiàng)目經(jīng)理部依照質(zhì)量體系運(yùn)作實(shí)際狀況安排。（二）審核算施和報(bào)告審核算施，涉及：編制該次審核籌劃、審核清單、授權(quán)合格審核人員、頒發(fā)審核告知、采用各種辦法進(jìn)行調(diào)查，實(shí)行審核。對審核中發(fā)現(xiàn)問題要慎重確認(rèn)、認(rèn)真分析。編寫審核報(bào)告，其內(nèi)容涉及：審核中所發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)以及采用糾正辦法，審核結(jié)論等。審核報(bào)告應(yīng)送交項(xiàng)目經(jīng)理并分發(fā)給各關(guān)于部門。（三）糾正辦法與跟蹤檢查關(guān)于部門依照接到不合格項(xiàng)和審核報(bào)告，在規(guī)定期間內(nèi)制定糾正辦法并及時(shí)實(shí)行。對于不合格項(xiàng)，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤檢查，當(dāng)問題已經(jīng)糾正時(shí)，被審核部門應(yīng)及時(shí)提出關(guān)閉申請，質(zhì)量部審查確認(rèn)后，應(yīng)及時(shí)關(guān)閉不合格項(xiàng)。質(zhì)量部應(yīng)對質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行趨勢分析，以評價(jià)質(zhì)量體系運(yùn)作有效性。（四）支持性文獻(xiàn)COP17.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》十九、培訓(xùn)對工程質(zhì)量有影響作業(yè)人員，涉及特種作業(yè)人員，按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格考核，從而使質(zhì)保體系中各項(xiàng)質(zhì)量活動都是由合格人員承擔(dān)。（一）培訓(xùn)規(guī)定工程部依照合同規(guī)定，提出工程進(jìn)度籌劃，人員配備與進(jìn)場籌劃，涉及各專業(yè)管理人員與特種作業(yè)人員，經(jīng)經(jīng)營部審查，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部編制培訓(xùn)大綱。人員培訓(xùn)涉及：1、工作程序與管理規(guī)定；2、技術(shù)交底；3、驗(yàn)收原則/技術(shù)規(guī)范；4、安全教誨；5、文明施工、環(huán)保教誨。對從事特種作業(yè)人員：如焊工、起重工、電工以及司機(jī)、檢查和實(shí)驗(yàn)人員，要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)行資格考核，持證上崗。（二）培訓(xùn)實(shí)行經(jīng)營部負(fù)責(zé)實(shí)行培訓(xùn)大綱，并做好培訓(xùn)考核記錄。（三）支持性文獻(xiàn)COP18.1《培訓(xùn)控制程序》廿、服務(wù)（一）服務(wù)承諾業(yè)主作為顧客，在工程施工階段，就要有服務(wù)意識。并且要貫徹在實(shí)處，努力及時(shí)滿足顧客需求，對的解決關(guān)于事宜，讓顧客業(yè)主滿意。在工程交付投產(chǎn)運(yùn)營后，合同規(guī)定我方將負(fù)責(zé)保修。我方提供應(yīng)業(yè)主服務(wù)也要得到控制，以保證這種服務(wù)是滿足合同規(guī)定規(guī)定。在規(guī)定范疇之外，涉及保修期、保修范疇之外工作，深圳建安承諾：只要業(yè)主提出規(guī)定，深圳建安就會積極做出響應(yīng)，優(yōu)惠提供終身維修服務(wù)。（二）保修依照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定，在保修期間，我方負(fù)責(zé)解決質(zhì)量問題，消除缺陷，達(dá)到業(yè)主滿意。（三）支持性文獻(xiàn)COP19.1《服務(wù)管理程序》廿一、記錄技術(shù)（一）記錄在對工序過程控制，在查找不合格因素時(shí)，可以選取恰當(dāng)記錄辦法，并由熟悉掌握記錄辦法人員收集，記錄基本數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄技術(shù)解決，并將成果進(jìn)行評價(jià)，以指引質(zhì)量控制。（二）支持性文獻(xiàn)COP20.1《記錄技術(shù)應(yīng)用程序》廿二、質(zhì)量保證手冊程序目錄COP1.1《管理評審程序》COP1.2《內(nèi)、外接口管理程序》COP2.1《施工組織設(shè)計(jì)管理程序》COP3.1《合同評審程序》COP4.1《設(shè)計(jì)變更控制程序》COP5.1《質(zhì)量文獻(xiàn)控制程序》COP5.2《原則、圖紙技術(shù)資料管理程序》COP6.1《采購控制程序》COP6.2《工程分包控制程序》COP7.1《業(yè)主提供產(chǎn)品控制程序》COP8.1《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》COP9.1《工藝過程控制程序》COP9.2《質(zhì)量籌劃控制程序》COP9.3《施工設(shè)備管理程序》COP9.4《工藝實(shí)驗(yàn)與工藝評估控制程序》COP9.5《竣工文獻(xiàn)編制與管理程序》COP10.1《檢查和實(shí)驗(yàn)管理程序》COP11.1《檢查、測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制程序》COP12.1《檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》COP13.1《不合格品控制程序》COP14.1《糾正和防止辦法控制程序》COP15.1《搬運(yùn)、貯存和發(fā)放控制程序》COP16.1《質(zhì)量記錄控制程序》COP17.1《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》COP18.1《培訓(xùn)控制程序》COP19.1《服務(wù)管理程序》COP20.1《記錄技術(shù)應(yīng)用程序》第二節(jié)質(zhì)量保證控制辦法建立對4M1E質(zhì)量因素（即人、料、機(jī)、法、環(huán)）全面控制機(jī)制和辦法，加強(qiáng)質(zhì)量保證辦法，最大限度提高工程質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故。建立自檢、監(jiān)督、查檢完整體系，把好每道質(zhì)量關(guān)。一、質(zhì)量保證辦法1、人員培訓(xùn)資格參加施工和管理所有人員均應(yīng)進(jìn)行上崗培訓(xùn)，在質(zhì)量意識、安全意識、環(huán)保意識、專業(yè)技術(shù)所有考核合格方可進(jìn)入現(xiàn)場施工。施工管理人員必要按建設(shè)部規(guī)定，所有持證上崗。特殊工種必要持證上崗。2、施工機(jī)具、設(shè)備施工機(jī)具、設(shè)備必要良好、有效、可靠。建立、健全、完善維修保養(yǎng)制度，保證施工機(jī)具、設(shè)備處在完好狀態(tài)。需要規(guī)定定期實(shí)驗(yàn)，必要由國家規(guī)定授權(quán)部門實(shí)驗(yàn)、檢查合格后，才可使用。3、材料加強(qiáng)對原材料質(zhì)量控制。原材料質(zhì)量直接影響到工程質(zhì)量，必要嚴(yán)格按照采購程序規(guī)定執(zhí)行，符合規(guī)范規(guī)定，保證只有檢查和實(shí)驗(yàn)合格原材料才干進(jìn)入下一道工序。原材料、成品、半成品要有出廠合格證和檢測報(bào)告等質(zhì)量證明文獻(xiàn)，進(jìn)場后要對需要檢查和實(shí)驗(yàn)材料按批量進(jìn)行有見證抽檢實(shí)驗(yàn)，合格后方可使用。4、工作程序、文獻(xiàn)制定必要、對的工作程序、作業(yè)指引書以及其他工作指令。質(zhì)量部定期對質(zhì)量體系文獻(xiàn)架構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督、審核，以保證文獻(xiàn)化質(zhì)量體系運(yùn)作是符合原則、有效。二、質(zhì)量控制辦