夏津體育中心部門財務(wù)預(yù)算分析

2023年夏津縣體育中心部門預(yù)算第二部分.2023年部門預(yù)算表一.2023年收支預(yù)算表二.2023年收入預(yù)算表三.2023年支出預(yù)算表四.2023年財政撥款支出預(yù)算表五.2023年公共財政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第三部分.2023年部門預(yù)算狀況闡明(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)體育工作的方針、政策和法規(guī)，研究制定全縣體育事業(yè)的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃并(二)管理全縣的全民健身運動，指導(dǎo)群眾性的體育運動，按照有關(guān)規(guī)定對全縣公民體質(zhì)進(jìn)行抽樣檢測，指導(dǎo)全民體育鍛煉和科學(xué)健身。(三)加強(qiáng)對學(xué)校體育工作的指導(dǎo)監(jiān)督，積極發(fā)展和指導(dǎo)各級體育老式項目工作。(四)提高全縣經(jīng)濟(jì)體育水平，負(fù)責(zé)組織參與市級體育比賽，協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織全縣性重大體育活動和體育比賽。(五)會同有關(guān)部門管理民辦體育學(xué)校，管理多種體育(六)承接縣委、縣政府交辦的其他事項。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入2023年部門預(yù)算公開的單位包括：夏津縣體育中心機(jī)關(guān)預(yù)算。預(yù)算編制范圍的單位狀況詳見下表：序號單位名稱備注1夏津縣體育中心2023年部門預(yù)算表收入支出文化體育與傳媒支出三、事業(yè)收入(不含專戶資金)四、事業(yè)單位經(jīng)營收入表2.2023年夏津縣體育中心收入預(yù)算表(補(bǔ)助)(不含專戶資金)收入上級補(bǔ)附屬單位類款項00000000000000體育00000000000000表3、2023年夏津縣體育中心支出預(yù)算表單位：萬元基本支出項目支出事業(yè)單位經(jīng)營支出的補(bǔ)助支出上繳上級支出類款項000體育0群眾體育0表4、2023年夏津縣體育中心財政撥款支出預(yù)算表基本支出項目支出類款項體育0群眾體育0總計因公出國(境)經(jīng)費公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護(hù)費2002023年部門預(yù)算狀況闡明一、預(yù)算編制的基本原則和措施(一)根據(jù)縣委、縣政府工作布署，按照2023年縣級部門編制的有關(guān)規(guī)定，預(yù)算編制實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算原則，綜合考慮收入和財政補(bǔ)助狀況，我們認(rèn)真組織編制了2023年部門預(yù)算，夏津縣體育中心的收入和支出均納入年度預(yù)算。(二)認(rèn)真執(zhí)行縣委、縣政府各項有關(guān)規(guī)定，努力增收節(jié)支，控制行政成本，提高資金效益。(三)預(yù)算編制的按科學(xué)安排，講求績效，量力而行，竭力而為，統(tǒng)籌兼顧，先急后緩的原則進(jìn)行安排。在人員經(jīng)費和津補(bǔ)助按編制內(nèi)實有人員和工資、津補(bǔ)助政策規(guī)定據(jù)實編制；在公用經(jīng)費按照定額原則嚴(yán)格核定；在項目安排上，遵照統(tǒng)籌兼顧和保證重點的原則，分清輕重緩急、結(jié)合財力狀況，突出縣委、縣政府安排的重點項目編制。2023年收入預(yù)算為103.02萬元，其中：財政撥款(補(bǔ)助)2023年支出預(yù)算為103.02萬元，其中：文化體育與傳媒2023年財政撥款支出預(yù)算為103.02萬元，詳細(xì)狀況1、文化體育與傳媒行政運行支出49.02萬元，其中用于工資福利支出44.37萬元，公用經(jīng)費支出2.85萬元，車輛運行2、文化體育與傳媒群眾體育支出54萬元。2023年，通過公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費“三公”經(jīng)費預(yù)算共2萬元。(一)因公出國(境)費預(yù)算0萬元。包括單位工作人員公務(wù)出國(境)的差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算1.8萬元。包括