PD09采購(gòu)過程控制程序

山西高陶覽業(yè)有限責(zé)任公司BRC消費(fèi)品管理體系采購(gòu)過程控制程序高淳陶音高淳陶音第A0版編號(hào)：SGTQMS-PD09審批：^編制：兒令電受控狀態(tài):發(fā)放號(hào):2019年11月1日實(shí)施20192019年11月1日實(shí)施ShanxiGaotaoCeramicsCo.,Ltd.采購(gòu)過程控制程序編號(hào)：SGTQMS-PD09版本/修改：A0頁(yè)碼：共3頁(yè)1目的對(duì)采購(gòu)過程實(shí)施有效控制,確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2范圍適用于本公司各種原輔陶瓷材料、色素、紙箱、窯具、石膏等物品的采購(gòu)，機(jī)械設(shè)備、辦公用品、勞保物資等不在本程序的控制范圍。3職責(zé)生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交供銷科采購(gòu)；質(zhì)量技術(shù)科負(fù)責(zé)編制正確反映采購(gòu)物資要求的技術(shù)文件，負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的最終驗(yàn)收；供銷科負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)及管理，依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)所需物資的采購(gòu)；采購(gòu)產(chǎn)品由接收部門、質(zhì)量技術(shù)科分別負(fù)責(zé)驗(yàn)收。4控制要求采購(gòu)產(chǎn)品的分類管理根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程及最終產(chǎn)品的影響程度，分A、B二級(jí)管理：派A類：釉水用的色素、熔塊等化工原料；派B類：各類粘土泥料、窯具、紙箱及其附件等。合格供方的評(píng)價(jià)和選擇4.2.1合格供方的評(píng)價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)、選擇的準(zhǔn)則：以下準(zhǔn)則，被證明有一項(xiàng)不符合要求時(shí)，可隨時(shí)對(duì)該供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，并考慮選擇其他供方進(jìn)行替換，如暫無(wú)其他供方可以替換時(shí)，則應(yīng)對(duì)該供方供應(yīng)產(chǎn)品加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)和驗(yàn)證，以確保質(zhì)量滿足生產(chǎn)要求。A類采購(gòu)產(chǎn)品供方：X產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，連續(xù)2年無(wú)因?yàn)椴少?gòu)產(chǎn)品而造成質(zhì)量事故的發(fā)生。X企業(yè)規(guī)模居全國(guó)同行前列，有長(zhǎng)期設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、供貨能力及完善的后勤保障能力，財(cái)務(wù)狀況良好。B類采購(gòu)產(chǎn)品供方：派產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，連續(xù)I年無(wú)因?yàn)椴少?gòu)產(chǎn)品而造成重大質(zhì)量事故的發(fā)生。X具有一定的企業(yè)規(guī)模，具備完善的后勤保障能力，財(cái)務(wù)狀況良好。4.2.2合格供方的評(píng)價(jià)方式4.2.2.1評(píng)價(jià)一個(gè)供方是否合格，可以采用以下一種或多種方式:采購(gòu)過程控制程序編號(hào)：SGTQMS-PD09版本/修改：A0|頁(yè)碼：共3頁(yè) |a）對(duì)供方企業(yè)規(guī)模等進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)，包括到供方廠家現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、檢查;c）對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量（如鉛鎘檢測(cè)等）、價(jià)格、交貨情況進(jìn)行評(píng)審；b）對(duì)其按計(jì)劃提供所需的產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.3合格供方的管理4.2.3.1一旦確定合格供方并選擇后，可采取以下措施對(duì)合格供方實(shí)施監(jiān)督和對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行控制。在雙方合作的過程中，出現(xiàn)供方有不符合合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則有情況時(shí)，可考慮對(duì)該供方進(jìn)行重新評(píng)定和選擇：a）采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)簽訂合同或協(xié)議；b）定期或不定期到供方工廠進(jìn)行監(jiān)督和檢查；C）供貨產(chǎn)品的合格證明要隨貨同行，公司按進(jìn)貨檢驗(yàn)程序?qū)ζ渌?yīng)的每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)或驗(yàn)收；d）其它認(rèn)為適宜的措施等。4.2.3.2遇到下列情況時(shí)，供銷科提出申請(qǐng)對(duì)供方列入黑名單淘汰：a）持續(xù)評(píng)價(jià)不合格的供應(yīng)商；b）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量不穩(wěn)定整改無(wú)明顯效果的；c）對(duì)提供的物資或提供的質(zhì)量證明文件弄虛作假，給我公司產(chǎn)品或信譽(yù)造成嚴(yán)重后果；4.2.3.3對(duì)確定的合格供方建立合格供方檔案，每年年底，根據(jù)一年來(lái)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，根據(jù)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整情況，對(duì)合格供方統(tǒng)一重新評(píng)價(jià)和選擇，合格供方檔案內(nèi)容可包括以下方面：a）合格供方名稱、單位地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、郵政編碼等；b）合格供方的企業(yè)規(guī)模、所提供的主要產(chǎn)品質(zhì)量、對(duì)外宣傳材料等；c）公司對(duì)該供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及選擇記錄；d）歷來(lái)公司采購(gòu)的每批產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)收結(jié)果記錄及發(fā)生質(zhì)量問題的處理結(jié)果等；e）其它相關(guān)材料，比如雙方往來(lái)、相互溝通的有關(guān)文件、信函等。4.3采購(gòu)信息4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品清單質(zhì)量技術(shù)科根據(jù)本公司產(chǎn)品的技術(shù)工藝要求，制定本公司所需采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求。供銷科根據(jù)質(zhì)量技術(shù)科所提供的采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求，制定采購(gòu)產(chǎn)品清單，可以包括以下內(nèi)容：采購(gòu)過程控制程序編號(hào)：SGTQMS-PD09版本/修改：A0頁(yè)碼：共3頁(yè)a）產(chǎn)品名稱、規(guī)格類別及與之相應(yīng)的合格供方名錄;b）產(chǎn)品規(guī)格質(zhì)量等級(jí)、檢驗(yàn)和接收準(zhǔn)則及執(zhí)行方式;C）產(chǎn)品后勤支持要求，如貨物保管、運(yùn)輸方式等；d）其它方面的要求，如委托運(yùn)輸?shù)目刂埔蟮取?.3.2采購(gòu)計(jì)劃4.3.2.1生產(chǎn)設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃；4.3.2.2采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括所采購(gòu)的產(chǎn)品名稱、類別、規(guī)格質(zhì)量等級(jí)、采購(gòu)數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理審批后交供銷科;4.3.2.3供銷科根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品。4.4采購(gòu)4.4.1供銷科按采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)產(chǎn)品清單與合格供方聯(lián)系，相互溝通，實(shí)施采購(gòu)。4.4.2供銷科在采購(gòu)產(chǎn)品到廠之前通知接收部門與檢驗(yàn)部門對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證接收、入庫(kù)。4.4.3經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格，供銷科應(yīng)立即與供方取得聯(lián)系，協(xié)商處理措施。對(duì)較嚴(yán)重的質(zhì)量問題，應(yīng)責(zé)成供方拿出相應(yīng)的糾正措施及處理結(jié)果。若因此影響到本公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)程，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)此供方立即進(jìn)行重新評(píng)價(jià)和選擇，確保以后不再發(fā)生類似情況。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品到廠后，接收部門和質(zhì)量技術(shù)科按公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)收，合格產(chǎn)品方可投產(chǎn)。本公司一般不存在在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證的方式。5相關(guān)記錄SGTQMS-QC37采購(gòu)產(chǎn)品計(jì)劃單SGTQMS-QC43合格供方名單SGTQMS-QC3