4.18文件編碼與傳輸07.01.22-x1

項目管理手冊第四章第十八節(jié)文件編碼與傳輸管理程序

目錄1 目的 5292 適用范圍 5293 管理職責(zé) 5294 文件編碼規(guī)定 5295 文件傳輸程序 5306 附件 533附件一文件代碼 534附表1文件類型代碼 534附表2單位/裝置代碼 535煉油工程裝置名稱及代號 535熱電工程裝置名稱及代號 538乙烯工程裝置名稱及代號 540區(qū)外工程裝置名稱及代號 543前期工程及臨時設(shè)施名稱及代號 544附表3專業(yè)代碼 546附表4制文部門代碼 548附件二信息傳遞清單 549目的為加強文件管理，保證新建項目的文件編碼與傳輸管理程序的規(guī)范，利于文件的傳輸、查詢和歸檔，特制定本程序。適用范圍本程序適用于新建項目經(jīng)理部各職能部門及項目分部在項目實施過程中（不包括項目經(jīng)理部行政辦公事務(wù)管理規(guī)定中明確的公文）所形成的工程管理文件和工程實施文件的編號與傳輸管理。管理職責(zé)各職能部門及項目分部負責(zé)按照本程序?qū)Ρ静块T所有正式簽發(fā)（含本部門接收的外來文件）的受控文件進行編號與傳輸。綜合部負責(zé)行政文件檔案的保存。設(shè)計部負責(zé)工程實施文件檔案的保存。文件編碼規(guī)定 所有受控的文件，文件編號置于文件首頁的右上角。編號由字母與數(shù)字組成，其組成方式如下：MA--000/123--MM-PM--0001MA--000/123--MM-PM--0001流水號流水號部門部門專業(yè)或單位工程專業(yè)或單位工程子項工程編號（一般可省略）子項工程編號（一般可省略）裝置/單元編號（單項工程）裝置/單元編號（單項工程）文件類型文件類型文件類型代碼——由2個字母組成，指明文件的種類。如：MA表示手冊類文件（見附表1）。裝置/單元代碼——即設(shè)計文件給定的設(shè)計主項，又稱為單項工程編號，由1-3個數(shù)字組成，該代碼表示了該文件應(yīng)用的范圍。如：000表示文件應(yīng)用于整個項目范圍（見附表2）。子項工程編號——當(dāng)需要對設(shè)計主項進一步細分時，如同一主項涉及不同資產(chǎn)主體時，采用追加子項工程編號的辦法予以區(qū)分，由1-3個數(shù)字組成，一般情況下可省略。專業(yè)代碼————專業(yè)代碼由兩個字母或數(shù)字表示，代表文件所屬的專業(yè)類型（見附表3）。當(dāng)用數(shù)字表示時，應(yīng)使用控制部下達的工程編號中的單位工程代碼。制文部門代碼——項目經(jīng)理部及各部由2個字母組成，各項目分部由1個字母和兩個數(shù)字組成，代表責(zé)任部門和文件制文部門。如：代碼CT表示控制部制文；代碼P10表示第十項目分部制文（見附表4）。流水號—————文件在簽發(fā)時都必須有一個序列號，表示本部門發(fā)文的順序，流水號從0001開始。文件傳輸程序本規(guī)定主要目的是對信息工作中需要上報、審查確認、批準(zhǔn)、接收、執(zhí)行的一系列程序接口和工作內(nèi)容予以明確，使文件傳送工作在有序、可控狀態(tài)下順利進行。各單位和部門應(yīng)對文件統(tǒng)一歸口收發(fā)和管理，建立并保存收發(fā)記錄，避免文件和資料散落和遺失。為便于查閱、整理、歸類，應(yīng)按照文件編碼規(guī)定對文件進行統(tǒng)一編號管理。編寫文件必須做到字跡清楚，內(nèi)容齊全、真實，無漏項。審查單位和部門，要按照國家或行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和制度，并結(jié)合分公司和項目實際對文件進行審查，需組織相關(guān)單位和部門召開會議審查的，要就審查結(jié)果寫出會議紀(jì)要。審批部門對于收到的文件要及時處理。若需交有關(guān)人員處理時，應(yīng)注明由誰辦理，辦理結(jié)果，并在發(fā)放登記本上由辦理人簽名。接收單位要對文件及時存檔，及時下發(fā)執(zhí)行單位并監(jiān)督檢查其執(zhí)行。執(zhí)行單位對于收到的文件要嚴格執(zhí)行，并把執(zhí)行結(jié)果及時上報。施工組織設(shè)計、一般施工方案、重大施工方案要嚴格按照規(guī)定的時間進行編制，并報送有關(guān)單位和部門進行審查。交工資料類信息，含設(shè)計總結(jié)、物資供應(yīng)總結(jié)、交工資料、竣工圖等按《石化建設(shè)項目竣工驗收規(guī)定》（中石化[1998]建字268號）執(zhí)行。發(fā)文辦理程序包括草擬、審核、簽發(fā)、復(fù)核、編號登記、繕印、用印、登記、分發(fā)等程序。文件發(fā)送流程發(fā)文起草發(fā)文起草領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)文編號登記相關(guān)部門發(fā)文編號登記相關(guān)部門會簽打印裝訂打印裝訂歸檔文件發(fā)出歸檔文件發(fā)出收文辦理程序包括簽收、登記、審核、擬辦、批辦、承辦、催辦等程序。

行政文件處理流程來文來文編號登記分送辦理催辦歸檔送批工程實施文件處理程序來圖、來文來圖、來文編號登記發(fā)放并登記歸檔確定發(fā)放單位和計劃審查，協(xié)助整理文件歸檔每年6月30日前，各部門文件管理員要將本部門上年度行政文件檔案和工程實施文件檔案分別交綜合部和設(shè)計部。附件附件一文件代碼附件二信息傳遞清單附件一文件代碼附表1文件類型代碼代碼文件類型說明COContract合同/協(xié)議LIList清單MAManuals手冊MEMemorandum備忘錄NENotice通知/通告（“項目經(jīng)理部行政辦公事務(wù)管理規(guī)定”以外）OTOthers其他（本表不包含的其他文件類型）PLPlan計劃PMProgram辦法（方法）/規(guī)定/操作規(guī)程/方案/程序POPurchaseOrder采購單REReport報告/請示（“項目經(jīng)理部行政辦公事務(wù)管理規(guī)定”以外）

附表2單位/裝置代碼煉油工程裝置名稱及代號序號裝置名稱裝置或系統(tǒng)單元代號一新建裝置11000萬噸/年常減壓裝置5012180萬噸/年加氫裂化裝置5023130萬噸/年蠟油加氫處理裝置5034100萬噸/年重整抽提裝置5045310萬噸/年柴油加氫裝置505680萬噸/年航煤加氫裝置5067230萬噸/年延遲焦化裝置507820萬噸/年硫磺回收裝置5089氣體脫硫及溶劑再生裝置50910130噸/時酸性水汽提裝置510116萬噸/年硫磺回收裝置511二改造裝置1250萬噸/年常減壓裝置改造4012120萬噸/年加氫裂化裝置改造402340342*30000NM3/h制氫裝置改造4045120萬噸/年延遲焦化裝置改造4076脫硫裝置改造405780噸/時酸性水汽提裝置改造4098312三公用工程及輔助設(shè)施1中央控制室5212中心化驗室及環(huán)境保護監(jiān)測站5223油品儲運操作室5234廠內(nèi)總平面布置圖5245廠區(qū)豎向及道路布置5256廠區(qū)排雨水5267廠內(nèi)管線綜合5278廠區(qū)綠化5289原油罐區(qū)及泵房改造9.1綜合原油罐區(qū)（改造）410/1、29.2原油泵房53110中間原料罐區(qū)及泵房改造10.1焦化原料罐區(qū)（原為重油一渣罐區(qū)）27/110.2焦化原料泵房（原為二渣泵房）36/110.3蠟油加氫原料罐區(qū)（原為天力溶劑罐區(qū)）32410.4蠟油加氫原料泵房（利舊溶劑泵房）32710.5加氫裂化原料罐區(qū)（改造）41610.6重整抽提原料罐區(qū)（原為航煤罐區(qū)）53210.7重整抽提原料泵房（原為航煤泵房）53310.8汽柴油加氫原料罐區(qū)41510.97210.10一渣泵房改造2710.1127/210.12催化柴油加氫原料罐區(qū)改造32110.13航煤精制原料罐區(qū)及泵棚53410.1453511產(chǎn)品罐區(qū)及泵房改造11.1輕油汽油罐區(qū)（改造）26/111.2輕油泵房（改造）26/311.3綜合航煤罐區(qū)（改造）41111.4輕油柴油罐區(qū)（改造）26/211.5綜合柴油罐區(qū)（改造）41211.6二柴油罐區(qū)及泵房（原為二原油罐區(qū)）53611.7二球罐區(qū)（改造）30/211.8二球泵房（改造）42411.9輕污油罐區(qū)（改造）27/311.10重污油罐區(qū)（改造）41712產(chǎn)品罐區(qū)及泵棚12.1二汽油罐區(qū)及泵棚53712.2航煤泵棚411/112.3苯、甲苯混合二甲苯罐區(qū)及泵棚53813汽油火車棧臺改造3314工藝及熱力管網(wǎng)14.1全廠工藝及熱力管網(wǎng)改造53914.2新區(qū)工藝及熱力管網(wǎng)54015氮氣站改造12616空壓站改造817循環(huán)水場55118西區(qū)循環(huán)水場改造43519東區(qū)循環(huán)水場改造1120泡沫站改造13/321廠內(nèi)給排水及消防管網(wǎng)55222煉油部含油污水處理場55323煉油部污水處理場改造1224熱力站55425凝結(jié)水回收及除氧水站55526新建110kV總變電所T5-00561271號區(qū)域變配電所T5-01562282號區(qū)域變配電所T5-02563293號區(qū)域變配電所T5-0356430供電系統(tǒng)56531廠區(qū)道路照明56632電氣微機監(jiān)控系統(tǒng)56733電視監(jiān)視系統(tǒng)56834擴音對講系統(tǒng)56935火災(zāi)自動報警系統(tǒng)57036電信系統(tǒng)57137廠區(qū)電信線路572四煉油區(qū)外工程1動力部污水處理場改造5812動力部新建污水回用設(shè)施5823火炬及油氣回收設(shè)施3.1火炬氣回收設(shè)施（改造）1253.2芳烴火炬改造5833.33#火炬及火炬氣回收設(shè)施5844汽車及火車裝車設(shè)施（改造）4.1化工區(qū)火車棧臺（改造）5854.2化工區(qū)汽車棧臺（改造）5864.3化工區(qū)特洗棧臺（改造）5875化工區(qū)工藝及熱力管網(wǎng)（改造）588

熱電工程裝置名稱及代號序號裝置名稱裝置或系統(tǒng)單元代號1鍋爐6012汽機及發(fā)電6023機爐電控制室6034高低壓配電室6045煙囪6056升壓站6067管廊6078脫硫裝置6089石灰石輸送系統(tǒng)62110除灰系統(tǒng)62211除渣系統(tǒng)62312循環(huán)水系統(tǒng)63013循環(huán)水冷卻塔63114循環(huán)水泵房63215水質(zhì)處理間63316循環(huán)水變電所63417燃料輸送系統(tǒng)64018石油焦棚64119卸焦溝64220石油焦輸送64321干煤棚64422卸煤溝64523燃煤輸送64624輸煤焦變電所64725污水沉淀池64826點火油供應(yīng)系統(tǒng)65027空壓站66028廠區(qū)給排水管網(wǎng)67129雨水泵站67230消防泵站67331生產(chǎn)廢水調(diào)節(jié)池67432生活污水調(diào)節(jié)池67533干灰加濕泵房67634新建220kV專用變電站68035110kV變電站68136熱電界區(qū)內(nèi)供電外線68237總圖運輸69038一期除灰改造691

乙烯工程裝置名稱及代號序號裝置名稱裝置或系統(tǒng)單元代號一生產(chǎn)裝置1100萬噸/年乙烯裝置701260萬噸/年裂解汽油加氫裝置701330萬噸/年HDPE裝置702430萬噸/年LLDPE裝置703545萬噸/年聚丙烯裝置70464/36萬噸/年EO/EG裝置705735萬噸/年苯酚丙酮706820/12萬噸/年丁二烯抽提/MTBE聯(lián)合裝置707二公用工程1給排水及循環(huán)水系統(tǒng)1.1全廠給排水管網(wǎng)7501.2第一循環(huán)水場7511.3第二循環(huán)水場7522供電2.1110KV總變電站7602.235KV分變電站2.2.11#分變電站7612.2.22#分變電站7622.2.33#分變電站7632.2.44#分變電站7642.2.55#分變電站7652.2.66#分變電站7662.2.77#分變電站7672.2.88#分變電站7682.3全廠供電線路及道路照明7702.4全廠電力微機監(jiān)控系統(tǒng)7713電信7803.1電話站7813.2電視監(jiān)視系統(tǒng)7823.3擴音對講系統(tǒng)7833.4火災(zāi)自動報警系統(tǒng)7843.5電信系統(tǒng)7854空分空壓4.1空分裝置7904.2空壓站791三輔助工程1原料罐區(qū)800加氫尾油、粗裂解汽油、石腦油罐區(qū)801苯、芳烴抽余油、甲醇、己烯-1罐區(qū)802丙烷、異丁烷、異戊烷罐區(qū)803酸堿罐區(qū)8042產(chǎn)品罐區(qū)810丁二烯、丁烯-1、C5罐區(qū)811一乙二醇、二乙二醇、裂解燃料油罐區(qū)812苯酚、丙酮罐區(qū)8133中間罐區(qū)820乙烯中間罐區(qū)821丙烯、飽和液化氣、混合C4罐區(qū)822氫氣罐區(qū)8234液體汽車裝卸站8305液體火車裝卸設(shè)施8316鐵路裝卸線路及輔助設(shè)施8327苯酚丙酮裝桶及倉庫8338全廠工藝外管8349固體產(chǎn)品包裝及倉庫84010總圖運輸85010.1廠區(qū)道路及運輸設(shè)施85410.2廠區(qū)豎向及二次場平85110.3廠內(nèi)綠化85210.485311雨水（事故水）收集池及泵站86012污水處理場86113固體廢物處理裝置86214淡化水和混合水儲存池及泵站86315污水回用系統(tǒng)86416化學(xué)水站86517化學(xué)品庫86618維修車間86719危險品庫86820泡沫站80621雨淋閥室807四行政管理區(qū)1綜合辦公樓8812中央化驗室8823中央控制室2（CCR2）8834行政車庫及停車場8845換熱站8856浴室8867887五乙烯區(qū)外工程1全廠火炬及火炬氣回收系統(tǒng)8912消防站8923一般固廢填埋場893

區(qū)外工程裝置名稱及代號序號裝置名稱裝置或系統(tǒng)單元代號1鐵路擴能改造工程（含廠內(nèi)線路）9011.1堤南工業(yè)站1.2瀝青線改造工程1.3焦化線改造工程1.4熱電廠鐵路改造工程1.52電力接入系統(tǒng)9113供電外線9124區(qū)際外管9214.14.24.35區(qū)際給排水管網(wǎng)9315.1寶邸地下水至乙烯工程管道5.2乙烯工程至北排泵站管道5.3乙烯工程與煉油工程間區(qū)際排水管道5.4乙烯工程與熱電工程間區(qū)際給排水管道5.5煉油工程與動力部二期中水裝置給排水管道6區(qū)際排水系統(tǒng)改造（含雨水、達標(biāo)污水等）9416.1南排水系統(tǒng)改造（含雨水、達標(biāo)污水等）6.2北排水系統(tǒng)改造（含雨水、達標(biāo)污水等）7全廠管理信息系統(tǒng)951

前期工程及臨時設(shè)施名稱及代號序號裝置名稱裝置或系統(tǒng)單元代號一乙烯區(qū)域1乙烯原址場平700／12乙烯區(qū)域勘察700／23乙烯及配套項目乙烯工程場地填土971／14老寶坻水還建980／15一體化項目堤南拆遷安置用房維修980／26鐵路北新建平房工程980／37一體化項目乙烯區(qū)域拆除工程983二煉油區(qū)域1煉油部樹木移植500／12一體化項目煉油區(qū)域勘察工程500／23一體化項目煉油區(qū)場地平整971／24一體化項目煉油工程拆遷還建新建丙烯罐工程5414.14.2丙烯球罐還建計量儀表5一體化項目煉油工程拆遷還建罐區(qū)甩頭工程9226煉油區(qū)域拆遷還建項目5906.1氮氣流量計二次表移位590／16.2590／36.3計量控制室還建590／46.4部分電氣、儀表設(shè)備拆遷還建590／56.5590／67煉油區(qū)域利舊改造7.1972／17.2煉油拆遷安置用房維修972／27.3972／38煉油區(qū)球罐拆除9738.1煉油區(qū)物裝公司、中間罐區(qū)拆除9739堤南物料管線、蒸汽管線、電纜移位9209.128#蒸汽管線920/19.2加氫裂化尾油線DN250920/29.3石腦油線DN250920/39.4氫氣線DN150920/49.5裂解汽油線（混合苯線）DN100920/59.619#蒸汽線920/69.7石腦油管線DN150920/7三熱電區(qū)域1熱電工程初步勘察600/22熱電區(qū)拆除963四區(qū)外工程1萬家碼頭站獨立供電改造6922地方鐵路改造工程（萬家碼頭站改造）9013北圍堤公路改造工程9214大港發(fā)電廠燃料油管線拆除還建（渣油管線）9615天津市萬全設(shè)備安裝有限公司拆遷補償9626電力架空線路遷改工程建設(shè)協(xié)議984/27物裝東庫還建工程詳細勘察9858電力架空線路遷改工程建設(shè)協(xié)議(天津分公司資產(chǎn)部分)984/19乙烯行政管理區(qū)安全系統(tǒng)887圍墻（含傳達室、大門）887/110場地平整97110.1乙烯區(qū)域971/110.2煉油區(qū)域971/210.3熱電區(qū)域971/310.4界區(qū)外971/4五臨時設(shè)施9811臨時用水981/12臨時用電981/23臨時圍墻981/34臨時道路981/45臨時通訊981/5六其它1項目經(jīng)理部購置辦公用品991注：1附表3專業(yè)代碼專業(yè)代碼專業(yè)AD行政AT資產(chǎn)AU審計BU概算CO試車CNCV施工EM設(shè)計管理FM財務(wù)管理HS健康安全環(huán)保HR人力資源IM信息管理IN檢驗MA材料OT其他PO采購和物資管理QU質(zhì)量SV監(jiān)理TS技術(shù)服務(wù)01總圖02建筑物03構(gòu)筑物04鋼結(jié)構(gòu)05塔06容器07反應(yīng)器08冷換器09空冷器10其它設(shè)備11泵12風(fēng)機13壓縮機14工業(yè)爐15工藝管道16工藝閥門17其他安裝材料18電氣設(shè)備19電氣材料20通信設(shè)備21通信材料22自控設(shè)備23自控材料24給排水設(shè)備25給排水材料26消防器材27采暖通風(fēng)材料28采暖通風(fēng)設(shè)備29鍋爐30熱工設(shè)備31熱工材料32特定條件下費用33工器具及生產(chǎn)家具購置費

附表4制文部門代碼部門部門代碼項目經(jīng)理部PM黨群工作（效能監(jiān)察）部AC綜合部AD工程部CN控制部CT設(shè)計部DE裝備部（國產(chǎn)化辦公室）EM外事部FA財務(wù)部FN生產(chǎn)準(zhǔn)備部PP供應(yīng)計劃部PRQHSE管理部QH項目第一～第九分部P01～P09項目第十分部P10項目第十一分部P11項目第十二分部P12項目第十三分部P13項目第十四分部P14項目第十五分部P15項目第十六分部P16附件二信息傳遞清單序號信息名稱輸入部門歸口部門輸出部門及份數(shù)傳輸方式存檔部門綜合部監(jiān)察部控制部財務(wù)部外事部設(shè)計部工程部裝備部QHSE部生產(chǎn)準(zhǔn)備部供應(yīng)計劃部領(lǐng)導(dǎo)其他合計1工程設(shè)計有關(guān)文件1.1項目建議書上報文件設(shè)計部綜合部11總部3書面綜合部1.2項目建議書批復(fù)文件綜合部設(shè)計部1157書面綜合部1.3項目選址意見書上報文件設(shè)計部設(shè)計部11總部3書面綜合部1.4項目選址意見書批復(fù)文件綜合部綜合部1157書面綜合部1.5可行性研究報告上報文件設(shè)計部綜合部11總部3書面綜合部1.6可行性研究報告批復(fù)文件綜合部設(shè)計部111159書面綜合部1.7可行性研究報告設(shè)計部設(shè)計部121211421520書面設(shè)計部1.8安全預(yù)評價報告QHSE部設(shè)計部1618書面設(shè)計部1.9安全預(yù)評價報告批復(fù)文件綜合部QHSE部1113書面綜合部1.10環(huán)境影響評價報告上報文件QHSE部綜合部11總部有關(guān)單位4書面綜合部1.11環(huán)境影響評價報告批復(fù)文件綜合部QHSE部111159書面綜合部1.12環(huán)境影響評價報告QHSE部設(shè)計部1161110書面設(shè)計部1.13職業(yè)病危害預(yù)評價報告QHSE部設(shè)計部1611110書面設(shè)計部1.14職業(yè)病危害預(yù)評價報告批復(fù)文件綜合部QHSE部1113書面綜合部1.15項目評估（包括借貸承諾評估）論證文件設(shè)計部設(shè)計部1113書面設(shè)計部1.16工程地質(zhì)勘察報告工程部設(shè)計部8210書面設(shè)計部1.17方格網(wǎng)控制樁工程部工程部178書面設(shè)計部1.18水文、氣象、地震資料設(shè)計部設(shè)計部88書面設(shè)計部1.19總體設(shè)計上報文件設(shè)計部綜合部11總部3書面綜合部1.20總體設(shè)計批復(fù)文件綜合部設(shè)計部1157書面綜合部1.21總體設(shè)計文件設(shè)計部設(shè)計部12411411520書面設(shè)計部1.22基礎(chǔ)設(shè)計上報文件設(shè)計部綜合部11總部3書面綜合部1.23基礎(chǔ)設(shè)計批復(fù)文件綜合部設(shè)計部1157書面綜合部1.24基礎(chǔ)設(shè)計文件設(shè)計部設(shè)計部12321411520書面設(shè)計部1.25基礎(chǔ)設(shè)計概算設(shè)計部控制部115111125審計18書面設(shè)計部1.26基礎(chǔ)設(shè)計審查文件設(shè)計部設(shè)計部11111111111516書面設(shè)計部1.27詳細設(shè)計文件設(shè)計部設(shè)計部2221212項目分部監(jiān)理承包商(6)20書面設(shè)計部1.28詳細設(shè)計審查文件設(shè)計部設(shè)計部1111111111111書面設(shè)計部1.29施工圖交底會議紀(jì)要設(shè)計部設(shè)計部11111111111項目分部監(jiān)理承包商(6)19書面設(shè)計部1.30長周期設(shè)備提前采購上報文件設(shè)計部綜合部1111總部5書面綜合部1.31長周期設(shè)備提前采購批準(zhǔn)文件（附清單）綜合部供應(yīng)計劃部11111111112517書面綜合部1.32國內(nèi)外設(shè)備分交建議裝備部裝備部1111111111111書面裝備部1.33設(shè)備分交清單設(shè)計部供應(yīng)計劃部11111111112517書面設(shè)計部1.34工藝技術(shù)詢價書設(shè)計部生產(chǎn)準(zhǔn)備部111115書面設(shè)計部1.35工藝技術(shù)報價書設(shè)計部生產(chǎn)準(zhǔn)備部111115書面設(shè)計部1.36設(shè)備詢價書設(shè)計部供應(yīng)計劃部111126書面設(shè)計部1.37設(shè)備報價書設(shè)計部供應(yīng)計劃部111115書面設(shè)計部1.38合同（技術(shù)附件）設(shè)計部設(shè)計部21115書面設(shè)計部1.39技術(shù)引進相關(guān)會議紀(jì)要設(shè)計部設(shè)計部111115書面設(shè)計部1.40技術(shù)引進裝置工藝包設(shè)計部設(shè)計部111國際事業(yè)公司4書面設(shè)計部1.41設(shè)計變更單設(shè)計部設(shè)計部2221212項目分部監(jiān)理承包商(2)16書面設(shè)計部1.42工程聯(lián)絡(luò)單工程部設(shè)計部2221212項目分部監(jiān)理承包商(3)17書面設(shè)計部1.43國產(chǎn)化立項的開題報告裝備部裝備部1111116書面設(shè)計部1.44國產(chǎn)化立項的委托合同裝備部裝備部311法律事務(wù)部6書面財務(wù)部1.45國產(chǎn)化立項的鑒定報告裝備部裝備部1111116書面設(shè)計部2工程建設(shè)許可有關(guān)文件2.1征地拆遷許可證設(shè)計部設(shè)計部1214書面設(shè)計部2.2規(guī)劃許可證設(shè)計部設(shè)計部1214書面設(shè)計部2.3水利批文及水利許可證設(shè)計部設(shè)計部123書面設(shè)計部2.4綠化批文及許可證綜合部綜合部112書面綜合部2.5路政批文及許可證綜合部綜合部112書面綜合部2.6渣土銷納許可證綜合部綜合部11114書面綜合部2.7消防審查意見書工程部工程部1212142120書面設(shè)計部2.8消防驗收證書工程部工程部1618書面設(shè)計部3工程管理有關(guān)文件3.1綜合管理有關(guān)文件3.1.1上級和有關(guān)單位來文來函（包括傳真）綜合部綜合部1相關(guān)部門書面綜合部3.1.2項目經(jīng)理部文件及會議紀(jì)要綜合部綜合部1總部上級單位項目經(jīng)理部有關(guān)部門電子綜合部3.1.2程序文件/管理制度主管部門主管部門11111111111112書面主管部門3.1.3項目管理手冊控制部控制部相關(guān)單位部門200書面設(shè)計部3.1.4現(xiàn)場外專計時卡、工作日志外事部外事部11國際事業(yè)公司專利商4書面設(shè)計部3.1.5開工報告項目分部項目分部1111111監(jiān)督組監(jiān)理承包商10書面設(shè)計部3.1.6試開車方案及計劃生產(chǎn)準(zhǔn)備部生產(chǎn)準(zhǔn)備部11111項目分部6書面設(shè)計部3.1.7專業(yè)總結(jié)專業(yè)部門控制部1157書面專業(yè)部門3.1.8項目總結(jié)控制部控制部11158書面設(shè)計部3.1.9車輛、人員通行證申請資料相關(guān)單位部門綜合部11書面綜合部3.1.10工程聲像文件綜合部綜合部1113電子綜合部3.1.11崗位操作法、技術(shù)規(guī)程生產(chǎn)準(zhǔn)備部裝備部生產(chǎn)準(zhǔn)備部裝備部1115主管部門使用部門10書面設(shè)計部3.1.12裝置事故處理預(yù)案生產(chǎn)準(zhǔn)備部裝備部生產(chǎn)準(zhǔn)備部裝備部1115主管部門使用部門10書面設(shè)計部3.2施工進度控制有關(guān)文件3.2.1項目總體統(tǒng)籌控制計劃控制部控制部111111111115總部項目分部監(jiān)理50書面設(shè)計部3.2.2二級進度計劃控制部控制部11111111111530書面設(shè)計部3.2.3三級進度計劃設(shè)計部工程部供應(yīng)計劃部工程部111111111111電子工程部3.2.4四級進度計劃項目分部工程部1111電子工程部3.2.5施工組織設(shè)計項目分部工程部1111111項目分部監(jiān)理10書面設(shè)計部3.2.6施工方案項目分部工程部1111項目分部監(jiān)理10書面設(shè)計部3.2.7關(guān)鍵靜設(shè)備試壓方案工程部設(shè)備部11111項目分部監(jiān)理7書面設(shè)計部3.2.8大機組試車方案工程部設(shè)備部11111項目分部監(jiān)理7書面設(shè)計部3.2.9項目實施年計劃控制部控制部111111111115總部項目分部監(jiān)理30書面設(shè)計部3.2.10項目實施月計劃項目分部項目分部111111111115項目分部監(jiān)理30書面設(shè)計部3.2.11項目實施周計劃項目分部項目分部1111項目分部監(jiān)理電子項目分部3.2.12中交驗收記錄工程部工程部1113書面設(shè)計部3.2.13監(jiān)理資料項目分部工程部22書面設(shè)計部3.2.14交工技術(shù)文件項目分部工程部22書面設(shè)計部3.2.15工程監(jiān)理總結(jié)項目分部工程部112書面工程部3.2.16監(jiān)理規(guī)劃和實施細則項目分部工程部11111監(jiān)督組項目分部7書面設(shè)計部3.2.17長周期及進口物資合同執(zhí)行情況通報采購部供應(yīng)計劃部111111電子供應(yīng)計劃部3.2.18進口物資到貨計劃采購部供應(yīng)計劃部111111111111項目分部監(jiān)理承包商電子供應(yīng)計劃部3.2.19國內(nèi)物資到貨計劃采購部供應(yīng)計劃部111111111111項目分部監(jiān)理承包商電子供應(yīng)計劃部3.2.20工程編號表控制部控制部111111111115項目分部20書面設(shè)計部3.2.21監(jiān)理會議紀(jì)要項目分部項目分部11111111項目分部9書面設(shè)計部3.2.22部門會議紀(jì)要主管部門主管部門電子主管部門3.2.23涉外會議紀(jì)要項目分部外事部11114書面設(shè)計部3.3質(zhì)量控制有關(guān)文件3.3.1工程質(zhì)量監(jiān)督申報書控制部控制部11114書面設(shè)計部3.3.2監(jiān)理月報項目分部項目分部1111111111項目分部11書面設(shè)計部3.3.3監(jiān)理周報項目分部項目分部1111項目分部5書面項目分部3.3.4技術(shù)引進裝置考核驗收證書外事部外事部11國際事業(yè)公司專利商(2)5書面設(shè)計部3.3.5監(jiān)理工程師聯(lián)系單、通知單、回復(fù)單、備忘錄項目分部項目分部111承包商項目分部5書面設(shè)計部3.3.6項目分部聯(lián)系單、通知單、回復(fù)單、備忘錄項目分部項目分部111承包商項目分部5書面設(shè)計部3.3.7開工、復(fù)工報審表、停工令項目分部工程部11111監(jiān)督組監(jiān)理承包商8書面設(shè)計部3.3.8工程質(zhì)量評定項目分部QHSE部112書面設(shè)計部3.3.9質(zhì)量證明文件采購部供應(yīng)計劃部承包商1書面供應(yīng)計劃部3.3.10設(shè)備竣工資料及合格證采購部供應(yīng)計劃部承包商1書面設(shè)計部3.3.11工程質(zhì)量管理情況通報QHSE部QHSE部111111111115監(jiān)督組項目分部監(jiān)理承包商21電子QHSE部3.3.12工程質(zhì)量大檢查情況通報QHSE部QHSE部111111111115監(jiān)督組項目分部監(jiān)理承包商21電子QHSE部3.3.13監(jiān)理大綱控制部控制部111115書面設(shè)計部3.3.14監(jiān)理規(guī)劃和實施細則工程部工程部1111監(jiān)督組項目分部6書面工程部3.3.15分項、分部工程質(zhì)量報驗單項目分部QHSE部1監(jiān)督組項目分部監(jiān)理承包商書面QHSE部3.3.16承包商現(xiàn)場質(zhì)量管理體系、人員資格證書QHSE部QHSE部11書面QHSE部3.3.17項目建設(shè)質(zhì)量月報QHSE部QHSE部111111111115項目分部電子QHSE部3.3.18施工單位焊接日報項目分部項目分部1監(jiān)理2電子項目分部3.3.19施工單位質(zhì)量周報、月報項目分部項目分部1111監(jiān)理5書面QHSE部3.3.20施工單位焊接檢驗一次委托單項目分部項目分部1項目分部監(jiān)理3書面項目分部3.3.21設(shè)備材料監(jiān)造清單QHSE部QHSE部1111監(jiān)造單位5書面QHSE部3.3.22設(shè)備材料監(jiān)造計劃及實施細則QHSE部QHSE部111216書面QHSE部3.3.23設(shè)備材料監(jiān)造質(zhì)量周報、月報QHSE部QHSE部111115書面QHSE部3.3.24設(shè)備材料監(jiān)造報告QHSE部QHSE部111216書面QHSE部3.3.25檢測方案QHSE部QHSE部111監(jiān)督組項目分部監(jiān)理書面QHSE部3.3.26檢測周報、月報表QHSE部QHSE部11監(jiān)督組項目分部監(jiān)理承包商書面QHSE部3.3.27第三方檢測及監(jiān)督抽檢總結(jié)報告QHSE部QHSE部1111監(jiān)督組項目分部監(jiān)理7書面QHSE部3.3.28設(shè)備、材料入庫檢驗情況月報QHSE部QHSE部111121項目分部8書面QHSE部3.3.29質(zhì)量事故報告項目分部QHSE部111111111監(jiān)督組監(jiān)理11書面設(shè)計部3.3.30質(zhì)量事故調(diào)查報告項目分部QHSE部111111111監(jiān)督組監(jiān)理11書面設(shè)計部3.3.31質(zhì)量事故處理報告QHSE部QHSE部111111111監(jiān)督組監(jiān)理11書面設(shè)計部3.3.32工程質(zhì)量監(jiān)督計劃書QHSE部QHSE部11項目分部監(jiān)理承包商6書面QHSE部3.3.33工程質(zhì)量監(jiān)督通知單QHSE部QHSE部111項目分部監(jiān)理責(zé)任單位4書面QHSE部3.3.34工程質(zhì)量初評報告QHSE部QHSE部1111項目分部監(jiān)理承包商7書面QHSE部3.3.35工程質(zhì)量監(jiān)督報告QHSE部QHSE部11111510書面設(shè)計部3.4投資控制有關(guān)文件3.4.1投資預(yù)算控制部控制部11111111111516書面控制部3.4.2資金預(yù)算財務(wù)部財務(wù)部11111111111516書面財務(wù)部3.4.3已完工程量統(tǒng)計表項目分部控制部111項目分部6書面控制部3.4.4項目結(jié)算及審查資料項目分部控制部111審計部項目分部5書面財務(wù)部3.4.5項目經(jīng)濟活動分析財務(wù)部財務(wù)部11111111111516書面財務(wù)部3.4.6資金支付臺帳財務(wù)部財務(wù)部1113書面財務(wù)部3.4.7計劃統(tǒng)計報表控制部控制部11111111111516電子控制部3.4.8年度投資計劃控制部控制部111111111115總部17書面控制部3.4.9年度投資批復(fù)計劃綜合部控制部11114書面綜合部3.4.10超概算采購報告供應(yīng)計劃部供應(yīng)計劃部1113書面控制部3.4.11材料限額領(lǐng)用計劃項目分部項目分部1項目分部2書面供應(yīng)計劃部3.4.12設(shè)備材料清單供應(yīng)計劃部供應(yīng)計劃部11114書面設(shè)計部3.4.13物資采購計劃供應(yīng)計劃部供應(yīng)計劃部1采購部2書面供應(yīng)計劃部3.5HSE控制有關(guān)文件3.5.1人身傷亡、放射、環(huán)境污染事故報告項目分部QHSE部1113書面QHSE部3.5.2HSE周報項目分部QHSE部1111項目分部監(jiān)理承包商7書面QHSE部3.5.3HSE月報QHSE部QHSE部11111111項目分部監(jiān)理承包商11書面QHSE部3.6合同控制有關(guān)文件3.6.1工程招投標(biāo)文件控制部控制部11項目分部3書面設(shè)計部3.6.2招標(biāo)申請控制部控制部1總部2書面控制部3.6.3招標(biāo)總結(jié)控制部控制部1總部2書面控制部3.6.4設(shè)計合同設(shè)計部控制部311法律事務(wù)部6書面財務(wù)部3.6.5工程監(jiān)理合同控制部控制部1111法律事務(wù)部項目分部6書面財務(wù)部3.6.6工程總承包合同控制部控制部1111法律事務(wù)部項目分部6書面財務(wù)部3.6.7工程施工合同控制部控制部211法律事務(wù)部項目分部6書面財務(wù)部3.6.7采購合同采購部采購部111采購部法律事務(wù)部5書面財務(wù)部3.6.8監(jiān)造合同采購部供應(yīng)計劃部1111采購部法律事務(wù)部6書面財務(wù)部3.6.9設(shè)備材料入庫檢驗合同采購部供應(yīng)計劃部1111采購部法律事務(wù)部6書面財務(wù)部3.6.10第三方檢驗合同QHSE部控制部2111法律事務(wù)部6書面財務(wù)部3.6.11合同臺帳控制部采購部控制部111采購部4書面設(shè)計部3.6.12技術(shù)引進商務(wù)合同外事部控制部111111