2022年裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例-裝飾業(yè)質(zhì)量管理程序文件

文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例

電子文件編碼HJAL005頁碼17-1

環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序

1.0目的

合理制定并實(shí)施環(huán)境目標(biāo)、寸旨標(biāo)及管理方案，確保對(duì)污染的預(yù)防和治理以及7寸環(huán)

境管理體系的持續(xù)改良。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、更改和實(shí)施。

3.0職責(zé)

?總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

?環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審核、確認(rèn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

?辦公室負(fù)責(zé)提出和修訂公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案，并對(duì)各部門完成情況進(jìn)

行檢直。

?各部門負(fù)責(zé)本單位環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和具體措施的落實(shí)。

4.0工作程序

?制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的依據(jù)

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-2

(1)環(huán)境方針明確要求的內(nèi)容。

(2)國家有關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)要求。

(3)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素。

(4)能源、資源的消耗及再利用。

(5)相關(guān)方的要求和期望。

?制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的要求

(1)技術(shù)上可行。

(2)經(jīng)濟(jì)上允許。

(3)目標(biāo)要具體,指標(biāo)應(yīng)盡可能量化，管理方案應(yīng)明確完成時(shí)間。

?環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實(shí)施和評(píng)審

(1)辦公室根據(jù)以上要求編制《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》，經(jīng)環(huán)境管理者代表

審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn).

(2)各部門依據(jù)批準(zhǔn)的公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定并實(shí)施本部門相應(yīng)的環(huán)

境目標(biāo)、指標(biāo)和具體措施。

(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案一般每年評(píng)審一次，以下情況需要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行修訂。

①環(huán)境管理評(píng)審時(shí)；

②環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)；

③環(huán)保法律、法規(guī)變更時(shí)；

④定期檢查發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)。

評(píng)審修訂后的新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案應(yīng)重新經(jīng)過審核、批準(zhǔn)后，向各科

室和餐廳下發(fā)。

?環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的監(jiān)控檢查

辦公室按照《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》對(duì)各部門環(huán)境目

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-3

標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果在每年年末填寫《環(huán)境目標(biāo)、

指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況匯總表》。

5.0支持性文件

?《監(jiān)測(cè)和測(cè)量控制程序》

6.0相關(guān)記錄

?《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》

?《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況匯總表》

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大氣污染控制程序

1.0目的

減少公司中產(chǎn)生的粉塵及其他有害氣體對(duì)大氣的污染，保護(hù)大氣環(huán)境。

2.0適用范圍

適用于公司中已經(jīng)出現(xiàn)和可能出現(xiàn)大氣污染物的各職能部門。

3.0職責(zé)

?環(huán)境科負(fù)責(zé)公司新建、改建、擴(kuò)建工程“三同時(shí)〃的審批、檢查、驗(yàn)收工作，組織對(duì)

公司排放的大氣污染物進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量、管理。

?物資科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸方的管理。

?購置科負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料運(yùn)輸方的管理。

?人事總務(wù)科負(fù)責(zé)公司車輛尾與的管理。

?使用部門負(fù)責(zé)本部門的大氣污染物治理設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、修理工作。

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-5

4.0工作程序

?大氣污染物產(chǎn)生源

⑴工業(yè)粉塵。

⑵汽車尾氣。

(3)油爐產(chǎn)生油煙。

?大氣污染物排放管理

(1)對(duì)產(chǎn)生大氣污染物的崗位應(yīng)配備通風(fēng)除塵設(shè)備。

(2)對(duì)產(chǎn)生大氣污染物崗位的員工進(jìn)行培訓(xùn)，以提高環(huán)保意識(shí)和技能。

(3)使用部門要定期對(duì)產(chǎn)生大氣污染物的設(shè)備進(jìn)行清理和維護(hù)，清理時(shí)要注意大氣污

染物的收集，防止二次污染。

(4)物資科負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸方的評(píng)估，詳見《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》。

(5)購置科負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料運(yùn)輸方的評(píng)估，詳見《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》。

(6)環(huán)境科定期(每12個(gè)月)請(qǐng)市環(huán)保局認(rèn)可的檢測(cè)單位對(duì)大氣污染物進(jìn)行檢測(cè)，檢

測(cè)后出具《大氣污染物排放報(bào)告》。如發(fā)生不符合現(xiàn)象立即進(jìn)行整改，記錄由平

安環(huán)境科保存。

(7)公司的車輛尾氣排放應(yīng)符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)，車輛尾氣監(jiān)測(cè)合格方可上路。

(8)當(dāng)廢氣處理設(shè)施出現(xiàn)故障造成大氣污染物緊急泄漏時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控

制程序》進(jìn)行處置、處理

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-6

5.0支持性文件

?《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響控制程序》

?《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》

6.0相關(guān)記錄

略

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-7

不符合糾正和預(yù)防措施控制程序

1.0目的

在公司環(huán)境管理體系運(yùn)行中為糾正和預(yù)防發(fā)生的不符合情況，防止不符合的再次

發(fā)生，以防止或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中不符合的糾正和預(yù)防。

3.0職責(zé)

?責(zé)任部門對(duì)發(fā)生的不符合情況及時(shí)進(jìn)行糾正，并做出相應(yīng)的糾正措施。

?辦公室負(fù)責(zé)相應(yīng)范圍內(nèi)不符合糾正的跟蹤檢查。

4.0工作程序

?不符合的內(nèi)容

在日常的檢查監(jiān)測(cè)、定朗檢查內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-8

部審核及其他工作過程中發(fā)生的不符合內(nèi)容主要包括：

(1)運(yùn)行過程中與法律法規(guī)或本公司環(huán)境管理體系的基準(zhǔn)不符合。

(2)本公司環(huán)境管理體系文件的規(guī)定與IS014001標(biāo)準(zhǔn)的不符合。

(3)不符合相關(guān)方的合理要求。

?不符合的類型

⑴嚴(yán)重不符合

①某一要素重復(fù)出現(xiàn)失效現(xiàn)象，即屢次重復(fù)發(fā)生不符合現(xiàn)象，而又未能采取有效

措施加以消除，使體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效。

②體系要素在某一部門的全面失效。

③造成嚴(yán)重的環(huán)境危害。

⑵輕微不符合

①對(duì)滿足環(huán)境管理休系的要素或體系文件的要求而言，是個(gè)別的偶然的孤立的性

質(zhì)輕微的問題。

②對(duì)保證所審區(qū)域體系的有效性而言，是個(gè)次要的問題。

?不符合情況的發(fā)生有以下幾種情況

⑴定期檢查發(fā)現(xiàn)的不符合。

(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核和環(huán)境管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不符合。

(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合。

?實(shí)施糾正和預(yù)防措施的要求

(1)直明不符合發(fā)生的原因。

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-9

(2)有效實(shí)施糾正。

(3)明確預(yù)防措施的方法并加以落實(shí)。

?對(duì)不符合的處置

(1)定期檢杳和管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室填寫不符合報(bào)告，交發(fā)生不符合

部門責(zé)任者。

(2)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出不符合報(bào)告，交發(fā)生不符合

部門責(zé)任者。

(3)外部環(huán)境管理體系審核發(fā)現(xiàn)的不符合，由辦公室將審核組開出的不符合報(bào)告交發(fā)

生不符合部門責(zé)任者。

(4)以上第(1)、(3)項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確

認(rèn)后，填寫不符合報(bào)告交辦公室，由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施，辦公室負(fù)責(zé)跟

蹤驗(yàn)證。

(5)以上⑵項(xiàng)，發(fā)生不符合的責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施，其部門責(zé)任者確認(rèn)后，

填寫不符合報(bào)告上報(bào)審核組，由責(zé)任部門實(shí)施糾正預(yù)防措施，審核組負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)

證。

(6)以上不符合內(nèi)容假設(shè)涉及環(huán)境管理體系文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》實(shí)施。

?不符合的糾正和預(yù)防措施由辦公室進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，提交環(huán)境管理評(píng)審。

5.0支持性文件

?《文彳?？刂瞥绦颉?/p>

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電子文件編碼HJALOO5頁碼17-10

6.0相關(guān)記錄

?《不符合報(bào)告》

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-11

環(huán)境管理體系內(nèi)審控制程序

1.0目的

對(duì)公司環(huán)境管理體系是否符合GB/T24001-IS014001標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，以

及環(huán)境管理體系是否持續(xù)有效運(yùn)行進(jìn)行驗(yàn)證，以確保環(huán)境管理體系得到持續(xù)改良，并為

管理評(píng)審提供依據(jù)。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境管理體系的內(nèi)部審核。

3.0職責(zé)

?環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)《年度環(huán)境管理體系工作方案》、《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》

確實(shí)認(rèn)和批準(zhǔn)，任命內(nèi)審員。

?辦公室負(fù)責(zé)制定《年度環(huán)境管理體系工作方案》和《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》，

審核組長按《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》組織進(jìn)行內(nèi)審，并負(fù)責(zé)不符合糾正跟蹤

結(jié)果確實(shí)認(rèn)。

?審核員完成指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正措施實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-12

4.0工作程序

?審核方案

辦公室每年年初編制《年度環(huán)境管理體系工作方案》，由環(huán)境管理者代表確認(rèn)

批準(zhǔn)。內(nèi)審每年不少于一次。

?審核準(zhǔn)備

(1)由管理者代表任命審核組長，確定內(nèi)審員名單。

(2)辦公室編制《內(nèi)髀;境管理體系審核方案》，環(huán)境管理者代表漏認(rèn)并批準(zhǔn)。

(3)審核組長和審核員根據(jù)內(nèi)部管理體系審核方案做好審核的準(zhǔn)備工作，主要內(nèi)容包

括：

①明確審核目的和范圍；

②明確審核依據(jù)；

③劃分審核小組，與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員；

④安排審核日程；

⑤審核任務(wù)分工；

⑥準(zhǔn)備審核文件，按分工不同分別編制《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》。

(4)辦公室在審核前5天下發(fā)環(huán)境管理體系內(nèi)部審核實(shí)施方案，受審核部門在接到方

案后，做好準(zhǔn)備工作，如有異議可在審核實(shí)施3天前通知審核組，另行協(xié)商安排。

?審核實(shí)施

(1)由審核組長負(fù)責(zé)召開由審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加的審核組

首次會(huì)議，確認(rèn)審核方翦口時(shí)間安排等。

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-13

(2)審核員根據(jù)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表，通過詢問、查閱記錄和檢查現(xiàn)場(chǎng)

等方式，收集證據(jù)，并做好記錄。

⑶審核組長及時(shí)協(xié)調(diào)解決審核中遇到的問題，掌握審核進(jìn)度。

(4)針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)，審核組開具不符合報(bào)告，并由審核組長負(fù)責(zé)召開由審核

組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加的審核小組末次會(huì)議，匯報(bào)審核情況、

不符合項(xiàng)和審核結(jié)論。

?審核報(bào)告

(1)審核結(jié)束后，審核組長應(yīng)組織審核員在3個(gè)工作日內(nèi)完成《內(nèi)部環(huán)境管理體系審

核報(bào)告》的編寫工作，主要內(nèi)容包括：

①受審核部門、審核時(shí)間；

②審核的目的、范圍、依據(jù)；

③審核組成員及參加內(nèi)審人員；

④審核綜述及結(jié)論；

⑤內(nèi)審綜述：內(nèi)審根本情況、不符合根本情況及總體改良意見。

(2)審核報(bào)告經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)、批準(zhǔn)后，由辦公室發(fā)放，發(fā)放范圍如下：總經(jīng)

理、環(huán)境管理者代表、受審核部門、辦公室，不符合的責(zé)任部門接到不符合報(bào)告

后，按照糾正不符合實(shí)施程序分析原因、制定糾正措施并進(jìn)行整改，由審核組跟

蹤驗(yàn)證，經(jīng)審核組長確認(rèn)后，在不符合報(bào)告上填寫驗(yàn)證記錄,并將最終結(jié)果報(bào)管

理者代

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-14

5.0支持性文件

?《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》

?《環(huán)境記錄控制程序》

6.0相關(guān)記錄

?《年度環(huán)境管理體系工作方案》

?《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核方案》

?《首、末次會(huì)議簽到表》

?《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核檢查記錄表》

?《內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告》

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電子文件編碼HJAL005頁碼17-15

環(huán)境管理評(píng)審控制程序

1.0目的

確保環(huán)境管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性，標(biāo)準(zhǔn)管理評(píng)審工作的開展。

2.0適用范圍

本程序適用于本公司環(huán)境管理體系管理評(píng)審。

3.0職責(zé)

?總經(jīng)理主持環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議。

?環(huán)境管理者代表匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況。

?辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議準(zhǔn)備，收集、整理評(píng)審所需資料，做好評(píng)審會(huì)議記錄，并組織落實(shí)監(jiān)

督評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和整改。

4.0工作程序

?評(píng)審內(nèi)容

(D內(nèi)部、外部環(huán)境審核結(jié)果的落實(shí)情況。

(2)環(huán)境方針的適應(yīng)性及貫徹執(zhí)行情況。

文件名裝飾業(yè)環(huán)境管理程序文件范例

電子文件編碼HJAL005頁碼17-16

(3)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及