XX集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略地圖

戰(zhàn)略地第二部 戰(zhàn)略主第三部 戰(zhàn)略主 分………………KPI分解 分………………KPI詞典 分………………CPI

二部 戰(zhàn)潤(rùn)增顧 板材棒材銷

內(nèi) 質(zhì)量控

完善售后服務(wù)工作和進(jìn)行內(nèi)部流程的優(yōu)獻(xiàn)。 塑造華美“人文、生態(tài)、科技、誠(chéng)信”KPI核更加科學(xué)，富有實(shí)效。堅(jiān)持和完善“標(biāo)計(jì)劃管理”第三部 戰(zhàn)略戰(zhàn)略主題 滿意 戰(zhàn)略主題 板 戰(zhàn)略主 識(shí) 指板 戰(zhàn)略主 識(shí) 指板 戰(zhàn)略主

華海機(jī)械總/華美圣科總/

返工的預(yù)算外支出返工的預(yù)算外支出財(cái)板塊板塊

華青盛業(yè)總/識(shí)別華美運(yùn)輸總/華美運(yùn)輸總/

完利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成利潤(rùn)計(jì)劃達(dá)成指標(biāo)成制因部門原因?qū)е庐a(chǎn)因部門原因?qū)е庐a(chǎn)的金品質(zhì)量不合格損失的金作不發(fā)生的維板塊 低

/

小樣不合格的損失 采購(gòu)成本支出收益成 華源圣科總/副總經(jīng) 成本控集團(tuán)采購(gòu) 采購(gòu)質(zhì)量不合格造 華美運(yùn)輸總經(jīng)損失的金應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天 華海機(jī)械總/副總經(jīng) 發(fā)生的數(shù) 承兌匯票和現(xiàn)匯比 集團(tuán)銷售 華美圣科總/副總經(jīng)

板塊 識(shí)別 指標(biāo)板塊識(shí)別指標(biāo)板 戰(zhàn)略主

行政后勤管理不滿意財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)不合格影響項(xiàng)目進(jìn)度板 戰(zhàn)略主

識(shí)別

財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延指標(biāo)輔助設(shè)備采購(gòu)致使項(xiàng)指標(biāo)板 戰(zhàn)略主

誤的項(xiàng)識(shí)別識(shí)別 客 滿

/

集團(tuán)內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量滿行政管理不滿意投訴或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致行政管理不滿意投訴板塊板塊

誤的項(xiàng)行政管理不滿意投訴財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)顧客滿意度指標(biāo)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延指標(biāo)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交部門向集團(tuán)各單位和市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是否市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告是否次 指次 指板塊

加意公

市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告不滿意足率

加快工程建

因報(bào)建不到位影響決指交指生產(chǎn)準(zhǔn)備人員考核合工程量清單編制不及出現(xiàn)錯(cuò)因準(zhǔn)備不充分影響試集團(tuán)安全保衛(wèi)不達(dá)標(biāo)內(nèi)

提升采購(gòu)

華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展華海機(jī)械技術(shù)發(fā)展 生證輔料采購(gòu)不達(dá)板塊 識(shí)別 指標(biāo)板塊識(shí)別指標(biāo)內(nèi) 質(zhì)量控制體系建內(nèi) 質(zhì)量控制體系建

技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件因工作不力影響融資因工作不力影響融資因工作不力影響融資質(zhì)量管理體系完成延板 戰(zhàn)略主板 戰(zhàn)略主

識(shí)別識(shí)別

的噸次數(shù)指標(biāo)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)量體系認(rèn)證是否按獲得通過(guò)或產(chǎn)品配方達(dá)標(biāo)的次產(chǎn)品檢發(fā)生不安全企業(yè)文化活動(dòng)計(jì)塊

對(duì)各單位安全消防隱板 戰(zhàn)略主

識(shí)別

時(shí)更新時(shí)時(shí)車輛違章駕駛發(fā)生的與創(chuàng) 制建

識(shí) 考試達(dá)標(biāo)板 戰(zhàn)略主

械綜

標(biāo)次生產(chǎn)員工人均安全培工業(yè)園綜合管理 員工流失華源機(jī)械綜合管理 員工流失理部典勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)

華美運(yùn)輸綜合管理 員工流失工業(yè)園指揮 辭定 目 計(jì)算公 極華海機(jī)械綜合管理 員工流失

的項(xiàng)目數(shù)/考核期 越主管級(jí)別以上員工流 越

越 越指揮、

越項(xiàng)目實(shí)際決算金額項(xiàng)目預(yù)算金額期內(nèi)計(jì)劃的項(xiàng)目數(shù)培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)項(xiàng)目實(shí)際決算金額項(xiàng)目預(yù)算金額(項(xiàng)目預(yù)算金額-∑（實(shí)際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)線實(shí)際用工期KPI項(xiàng)目實(shí)際決算金額項(xiàng)目預(yù)算金額培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)項(xiàng)目實(shí)際決算金額項(xiàng)目預(yù)算金額考核期營(yíng)業(yè)毛利/期營(yíng)業(yè)收入考核期天數(shù)÷（成品產(chǎn)出量/消耗量KPI培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)GMPGMPKPI考核期營(yíng)業(yè)毛利/核期營(yíng)業(yè)收入考核期營(yíng)業(yè)毛利/核期營(yíng)業(yè)收入考核期天數(shù)÷（培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)稅前實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)考核期天數(shù)÷（KPI當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)當(dāng)期實(shí)際餐飲毛利當(dāng)期計(jì)劃餐飲毛利當(dāng)期實(shí)際餐飲毛利當(dāng)期計(jì)劃餐飲毛利KPI稅前實(shí)際利潤(rùn)/計(jì)劃利潤(rùn)考核期天數(shù)÷（培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)考核期營(yíng)業(yè)毛利/核期營(yíng)業(yè)收入考核期天數(shù)÷（實(shí)際產(chǎn)量÷成品產(chǎn)出量/消耗量ISO9000貫標(biāo)不ISO90000要求KPI培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)KPI培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)KPI當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額（當(dāng)期利潤(rùn)總額（考核期天數(shù)÷（存貨+期末存貨（當(dāng)期銷售成本培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)（當(dāng)期實(shí)際銷售毛利當(dāng)期計(jì)劃銷售計(jì)劃考核期天數(shù)÷（存貨+期末存貨（當(dāng)期銷售成本當(dāng)期實(shí)際銷售毛利當(dāng)期計(jì)劃銷售計(jì)劃考核期天數(shù)÷（存貨+期末存貨（當(dāng)期銷售成本KPI應(yīng)付賬款×（考核期天數(shù)÷（考核期銷售毛利/核期銷售收入ISO9000要求實(shí)際銷量÷培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)量/人員晉升的數(shù)量度、流程數(shù)/∑KPI當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額（當(dāng)期利潤(rùn)總額實(shí)際銷量÷當(dāng)期實(shí)際利潤(rùn)總額當(dāng)期計(jì)劃利潤(rùn)總額CPI計(jì)算公式/工人數(shù)/×100%（主動(dòng)離職即員工主動(dòng)提KPI信息KPI考核1KPI11分。ISO體系ISO體系標(biāo)2的,4分。11分；10%1分。1111個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行修訂11分；5分。1人/1分11分；2155事故的,4分;損失嚴(yán)重的,5分CPICPI扣分結(jié)果/3年以上的供應(yīng)商因我方過(guò)失沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系或沒(méi)有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系發(fā)生。未作供應(yīng)商扣分結(jié)果/產(chǎn)品交付不及時(shí)，或交付過(guò)程中發(fā)生事故（人員安全、產(chǎn)品安全扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/ 人力資源戰(zhàn)略與規(guī)組織設(shè)計(jì)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)其他部門二次分配招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/ 技術(shù)（轉(zhuǎn)讓無(wú)移交（轉(zhuǎn)讓）標(biāo)準(zhǔn)化資料收集與技術(shù)支持（技術(shù)服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、工藝文件編制、更改）扣分結(jié)果/公司文件的起草與集團(tuán)公司證照的辦建立良好的公共關(guān)各類證件及出入境文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)75扣分結(jié)果/ 質(zhì)控KPI、CPIKPI分解不合理、KPI定義不清楚、CPICPI流程/制度建設(shè)與完公司流程/制度建設(shè)無(wú)規(guī)劃，或流程/制度建設(shè)未按計(jì)劃執(zhí)行、流程/公司網(wǎng)站（絡(luò)CPI扣分結(jié)果/無(wú)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展分析報(bào)告(戰(zhàn)略發(fā)展方向、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、SWOT分析、部門年度發(fā)展規(guī)劃等扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/工作場(chǎng)所無(wú)生產(chǎn)工藝規(guī)程或工藝流程、無(wú)生產(chǎn)指導(dǎo)制度/扣分結(jié)果/ 發(fā)展技術(shù)開(kāi)發(fā)（轉(zhuǎn)讓無(wú)移交（轉(zhuǎn)讓）標(biāo)準(zhǔn)化資料收集與技術(shù)支持（技術(shù)服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、工藝文件編制、更改）扣分結(jié)果/產(chǎn)品交付不及時(shí)，或交付過(guò)程中發(fā)生事故（人員安全、產(chǎn)品安全CPI扣分結(jié)果/劃等扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)扣分結(jié)果/ISO9000扣分結(jié)果/工作場(chǎng)所無(wú)生產(chǎn)工藝規(guī)程或工藝流程、無(wú)生產(chǎn)指導(dǎo)制度/CPI扣分結(jié)果/無(wú)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展分析報(bào)告(戰(zhàn)略發(fā)展方向、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、SWOT分析、部門年度發(fā)展規(guī)劃等扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)扣分結(jié)果/工作場(chǎng)所無(wú)生產(chǎn)工藝規(guī)程或工藝流程、無(wú)生產(chǎn)指導(dǎo)制度/扣分結(jié)果/ 發(fā)展技術(shù)開(kāi)發(fā)（轉(zhuǎn)讓無(wú)移交（轉(zhuǎn)讓）標(biāo)準(zhǔn)化資料收集與技術(shù)支持（技術(shù)服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、工藝文件編制、更改）CPI扣分結(jié)果/未建立合同臺(tái)帳，或合同臺(tái)帳記錄不全、合同評(píng)審資料不全、合同發(fā)放及管理不規(guī)范合同簽訂不規(guī)范（合同評(píng)審手續(xù)不全、合同文本不規(guī)范、工程審批手續(xù)不全等合同簽訂原因給公司造成損失扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/工作場(chǎng)所無(wú)生產(chǎn)工藝規(guī)程或工藝流程、無(wú)生產(chǎn)指導(dǎo)制度/扣分結(jié)果/ 工藝設(shè)備資料收集與管技術(shù)支持（技術(shù)服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、工藝文件編制、更改）扣分結(jié)果/ 管理CPI扣分結(jié)果/無(wú)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展分析報(bào)告(戰(zhàn)略發(fā)展方向、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、SWOT分析、部門年度發(fā)展規(guī)劃等扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)扣分結(jié)果/無(wú)食品采購(gòu)計(jì)劃與費(fèi)用控制計(jì)劃，無(wú)食品臺(tái)帳，無(wú)食品采購(gòu)管理制度/扣分結(jié)果/CPI扣分結(jié)果/無(wú)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展分析報(bào)告(戰(zhàn)略發(fā)展方向、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、SWOT分析、部門年度發(fā)展規(guī)劃等無(wú)管理體系、費(fèi)用、經(jīng)營(yíng)預(yù)算等分析報(bào)告，一級(jí)管理制度/扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)訂票訂房不及時(shí)，或所訂票/扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/5S5S扣分結(jié)果/ 管理產(chǎn)品質(zhì)量ISO9000GMPGMPGMPGMPGMP文件檔案缺失，GMP不符合項(xiàng)分析整改報(bào)告扣分結(jié)果/ 研發(fā)（轉(zhuǎn)讓無(wú)移交（轉(zhuǎn)讓）（技術(shù)服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)、工藝文件編制、更改）扣分結(jié)果/產(chǎn)品交付不及時(shí)，或交付過(guò)程中發(fā)生事故（人員安全、產(chǎn)品安全CPI扣分結(jié)果/無(wú)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展分析報(bào)告(戰(zhàn)略發(fā)展方向、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、部門年度發(fā)展規(guī)劃等扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)無(wú)年度人力資源規(guī)劃、SWOT薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/產(chǎn)品交付不及時(shí)，或交付過(guò)程中發(fā)生事故（人員安全、產(chǎn)品安全無(wú)市場(chǎng)拓展/扣分結(jié)果/CPI扣分結(jié)果/無(wú)發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展分析報(bào)告(戰(zhàn)略發(fā)展方向、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、SWOT分析、部門年度發(fā)展規(guī)劃等扣分結(jié)果/ 管理人力資源戰(zhàn)略與規(guī)薪酬福利薪酬福利計(jì)算與發(fā)招聘與配100％，或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)故未按時(shí)執(zhí)行1文化活動(dòng)計(jì)劃及執(zhí)扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/扣分結(jié)果/無(wú)銷售