倉儲(chǔ)型企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程管理規(guī)范手冊(cè)V4

智慧倉儲(chǔ)管理

倉儲(chǔ)型企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程

管理規(guī)范手冊(cè)

設(shè)計(jì)單位:

建設(shè)單位:

編制日期:

目錄

第一章業(yè)務(wù)流程全景圖..............................................6

1.1.業(yè)務(wù)運(yùn)行模式..............................................6

1.2.業(yè)務(wù)流程全景圖............................................7

第二章倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)作業(yè)流程............................................8

2.1.倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)總流程............................................8

2.1.1.流程說明..........................................8

2.1.2.流程圖............................................9

2.1.3.活動(dòng)分解說明.....................................10

2.2.客戶預(yù)約子流程...........................................11

2.2.1.流程說明..........................................11

2.2.2.流程圖............................................12

2.2.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................12

2.3.入庫子流程...............................................13

2.3.1.RF入庫子流程....................................13

2.3.2.非RF入店子流程..................................16

2.3.3.成品庫入店子流程..................................19

2.3.4.自動(dòng)化冷走入庫子流程..............................22

2.4.出庫子流程...............................................25

2.4.1.RF出庫子流程....................................25

2.4.2,非RF出店子流程..................................29

2.4.3.成品庫出店子流程..................................32

2.4.4.自動(dòng)化冷廢出庫子流程.............................35

2.5.在庫管理流程...........................................38

2.5.1.庫內(nèi)移位子流程...................................38

2.5.2.庫內(nèi)盤點(diǎn)子流程...................................41

第三章運(yùn)輸業(yè)務(wù)...................................................46

3.1.接單派車子流程..........................................46

3.1.1.流程說明..........................................46

3.1.2.流程圖............................................47

3.1.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................47

3.2.運(yùn)輸交貨子流程...........................................49

3.2.1.流程說明..........................................49

3.2.2.流程圖............................................50

3.2.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................51

3.3.承運(yùn)商費(fèi)用結(jié)算子流程.....................................52

3.3.1.流程說明..........................................52

3.3.2.流程圖............................................53

3.3.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................54

第四章城配業(yè)務(wù)...................................................56

4.1.按單派車子流程...........................................56

4.1.1.流程說明..........................................56

4.1.2.流程圖............................................56

4.1.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................57

4.2.分揀裝車子流程...........................................58

4.2.1.流程說明..........................................58

4.2.2.流程圖............................................59

4.2.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................60

4.3.貨物交接及回單回收子流程.................................61

4.3.1.流程說明..........................................61

4.3.2.流程圖............................................62

4.3.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................62

4.4.退貨子流程...............................................64

4.4.1.流程說明..........................................64

4.4.2.退貨作業(yè)流程圖....................................65

4.4.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................66

第五章金融業(yè)務(wù)...................................................68

5.1.物流金融監(jiān)管業(yè)務(wù)流程.....................................68

5.1.1.物流金融監(jiān)管入庫子流程............................68

5.1.2.流程圖............................................69

5.1.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................69

5.1.4.物流金融監(jiān)管出庫子流程............................40

5.2.“售后回購”金融模式子流程...............................44

5.2.1.流程說明..........................................44

5.2.2.流程圖............................................45

5.2.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)........................................46

5.3.“廠銷通”金融模式業(yè)務(wù)流程..................................48

5.3.1.“廠銷通”金融模式入庫子流程.......................48

5.3.2.“廠銷通”金融模式出庫子流程LL-YX-005....................51

第六章貿(mào)易業(yè)務(wù).......................................................54

6.1.物流轉(zhuǎn)貿(mào)易子流程............................................54

6.1.1.流程說明.............................................54

6.1.2.流程圖...............................................55

第七章儲(chǔ)備肉業(yè)務(wù).....................................................50

7.1.中央儲(chǔ)備肉入儲(chǔ)子流程.......................................50

7.1.1.流程說明.............................................50

7.1.2.流程圖...............................................51

7.1.3.鍵控制點(diǎn).............................................52

第一章業(yè)務(wù)流程全景圖

1.1.業(yè)務(wù)運(yùn)行模式

供應(yīng)者輸入流程輸出顧客需求

預(yù)約通知

?代儲(chǔ)客戶?存儲(chǔ)產(chǎn)品?倉儲(chǔ)費(fèi)?經(jīng)銷商?產(chǎn)品質(zhì)量

?裝卸費(fèi)代儲(chǔ)客戶?冷庫條件

車輛到達(dá)?

?運(yùn)輸費(fèi)

?供應(yīng)商?服務(wù)質(zhì)量

?金融利息

產(chǎn)品驗(yàn)收

?準(zhǔn)時(shí)到貨

?監(jiān)管費(fèi)

4

入庫?采購貨款

在庫管理

出庫

工

干線運(yùn)輸

城市配送

移位

▼

盤點(diǎn)

_L

物流金融

物流轉(zhuǎn)貿(mào)易

6

1.2.業(yè)務(wù)流程全景圖

瞬營中心業(yè)務(wù)勰全景圖

1.0S6

101客戶口

客戶旗

「花融1〈淮

會(huì)魏魄妍雕

拗：RFAMTRF入

_J入庫于如_,庫、感群需自眥

<程診庫需齡勰

解熊懈財(cái)醐

—

出庫子流況分為：RF出庫、輛出

懿1----,―庫、版庫出庫、自動(dòng)化

a程虢E庫齡源

06眾榮物流][07嫄轆1108城懶

接單辟麻敏用

.

子海?子魏?翳子演9

也吃03.藝.汨!廉12瑞▼

接單派車退貨子

州結(jié)束

督子勰子勰單回好旗勰

13辟易基地14蜷基地15賜基地IO^SJE17艘歌

F播煤蹴金榴售南艙融,「靡貓xy_廠髓t配

集福T

幅子源出庫子魏”模式子雕庫子雕庫子艇海

晶貿(mào)’I.

易子瀟

"?ir

中蠅備肉

I入儲(chǔ)子雕

7

第二章倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)作業(yè)流程

2.1.倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)總流程

2.1.1.流程說明

業(yè)務(wù)活動(dòng)流程說明達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)

客戶在車輛未到達(dá)倉庫前以電話、傳真、Email

此項(xiàng)工作有客服專員與倉管員

等方式告知倉庫收發(fā)貨訂單信息，客服專員接

協(xié)同完成，完成預(yù)約信息的接收

收并登記預(yù)約信息，并通知倉管員提前做好收

傳達(dá)與收發(fā)貨準(zhǔn)備。

收發(fā)貨預(yù)約

發(fā)貨準(zhǔn)備。

客戶產(chǎn)品到達(dá)倉庫后，品管驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量、溫此項(xiàng)工作有品管員、裝卸工、客

度、包裝是否合格，合格后進(jìn)行卸車、入庫、服專員與倉管員協(xié)同完成，完

上架，并打印入庫單傳遞給客戶或者承運(yùn)人簽成客戶產(chǎn)品到達(dá)后的驗(yàn)收入

入庫管理

字確認(rèn)；不合格產(chǎn)品拒收。庫。

主要是對(duì)庫內(nèi)庫位的整理，結(jié)合系統(tǒng)及庫內(nèi)實(shí)此項(xiàng)工作有客服專員、倉管員、

際情況把不夠整托的同產(chǎn)品同批次進(jìn)行托盤合運(yùn)營主管、財(cái)務(wù)人員協(xié)同完成，

在庫管理

并及庫存盤點(diǎn)。完成庫內(nèi)移位、庫存盤點(diǎn)。

8

客服專員接收客戶訂單，通知品管人員對(duì)發(fā)貨

產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，并建立WMS系統(tǒng)出庫訂單

信息，倉管員接收到發(fā)貨指令（RF接收發(fā)貨訂

單、非RF接收揀貨單）進(jìn)行揀貨，揀貨后進(jìn)

此項(xiàng)工作有客服專員、品管人

行二次復(fù)核裝車，司機(jī)對(duì)裝車產(chǎn)品信息數(shù)量進(jìn)

員、倉管員協(xié)同完成，完成產(chǎn)品

行復(fù)核，打印出庫單傳遞至客戶或者承運(yùn)人簽

出庫作業(yè)。

出庫管理字

確認(rèn)。

2.1.2.流程圖

倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)as圖

04客戶05客服專員

?解訂單,接近訂單

洲I

1L04客戶05客服專員

世

三出庫訂單接收出庫訂單

08倉庫

庫內(nèi)盤點(diǎn)子

流程

9

2.1.3.活動(dòng)分解說明

序活動(dòng)名稱活動(dòng)說明主責(zé)人協(xié)同人完成標(biāo)準(zhǔn)

號(hào)

1預(yù)約信息客戶將入庫或者出庫產(chǎn)品信息提前告客服?？蛻籼崆耙惶旎蛘?/p>

下達(dá)知倉庫方員兩天預(yù)約

預(yù)約信息客服專

2接收接收客戶預(yù)約信息并登記，告知倉管員員倉管員形成記錄

3收發(fā)貨準(zhǔn)接到客服專員客戶預(yù)約通知后，提前做倉管員客服專員按時(shí)收發(fā)貨

備工作好人員及庫位安排

客戶以書面形式傳遞入庫或者出庫訂客服專員書面形式訂單，

單信息

4訂單下達(dá)客戶嚴(yán)禁口頭、電話

傳遞

5訂單接收客戶訂單次收，在WMS系統(tǒng)中創(chuàng)建入客服專倉管員生成WMS系統(tǒng)

庫

民訂單

或者出庫訂單

根據(jù)入庫訂單信息收貨入庫、庫內(nèi)上

架，打印入庫單簽字確認(rèn)；

根據(jù)出庫訂單信息（RF、揀貨單）進(jìn)行

10

6入庫/出庫產(chǎn)品分揀，裝車發(fā)貨，打印出庫單簽字倉管員客服專員完成入庫、出庫

確認(rèn)。

每日入庫、出庫后利用時(shí)間整理庫內(nèi)庫

位，建立移位單對(duì)庫內(nèi)散托的同批次同

合理擺放，庫位

SKU進(jìn)行托盤合并及個(gè)別產(chǎn)品庫位調(diào)

最優(yōu)化

7移位倉管員客服專員

整。

結(jié)合財(cái)務(wù)部門對(duì)庫內(nèi)產(chǎn)品品項(xiàng)、數(shù)量進(jìn)客服專員、

行盤點(diǎn)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)

8盤點(diǎn)倉管員盤點(diǎn)記錄

2.2.客戶預(yù)約子流程

2.2.1.流程說明

業(yè)務(wù)活動(dòng)流程說明達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)

預(yù)約通知客戶在車輛未到達(dá)倉庫前以電話、傳真、此項(xiàng)工作有客服專員與客戶協(xié)同完

Email等方式告知倉庫收發(fā)貨訂單信息；成，提前24小時(shí)至48小時(shí)預(yù)約

預(yù)約信息接收客服專員接收、登記預(yù)約信息；此項(xiàng)工作有客服專員完成，形成書

面信息登記表單

將接收預(yù)約信息告知倉管員，做好準(zhǔn)備工此項(xiàng)工作有客服專員與倉管員協(xié)同

11

信息傳遞作。完成，完成預(yù)約信息的傳遞與收發(fā)

貨準(zhǔn)備

2.2.2.流程圖

客戶預(yù)約子流程

1.0版

始

開

2.2.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)

序活動(dòng)名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)主責(zé)人

號(hào)

1預(yù)約通知預(yù)約方式：電話、傳真、Email；客戶

2預(yù)約信息1、接收到預(yù)約信息登記形成日常記錄；2、將信息告知倉庫作業(yè)人客服專員

接收員；3入庫新品信息提前錄入系統(tǒng)；

3信息傳遞1、倉管員接收預(yù)約信息后做好準(zhǔn)備工作，例如：人員、庫位、工器倉管員

12

具等；

2.3.入庫子流程

2.3.1.RF入庫子流程

2.3.1.1.流程說明

業(yè)務(wù)活動(dòng)流程說明達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)

車輛抵達(dá)1、車輛到庫后，倉管員安排車輛?？恐拼隧?xiàng)工作有倉管員完成，完成車輛到達(dá)

定卸貨地點(diǎn)；登記安排工作

質(zhì)量稽核1、品管員對(duì)到庫產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收；此項(xiàng)工作有品管員完成，完成對(duì)入庫產(chǎn)

品質(zhì)量的檢核

1、驗(yàn)收合格的產(chǎn)品司機(jī)持隨車訂單到客服

專員出換取收貨單，客服專員在WMS系統(tǒng)

此項(xiàng)工作有客服專員完成，完成WMS系

內(nèi)做新建訂單、激活、打印入庫單、

ASN統(tǒng)入庫作業(yè)

系統(tǒng)操作

等一系列動(dòng)作；

卸車入庫1、倉管員依據(jù)收貨單進(jìn)行產(chǎn)品卸車、碼此項(xiàng)工作有倉管員完成，完成產(chǎn)品卸車

盤、入庫、上架等作業(yè)。到庫內(nèi)上架作業(yè)

13

2.3.1.2.流程圖

RF入庫子流程

i.o版

爵

f

展

卅

卷

制

陽

壯

皇

想

味

世

<

卅

屬

關(guān)鍵控制點(diǎn)

序活動(dòng)名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)主責(zé)人

號(hào)

1送貨入庫1、客戶送貨到倉庫基地；客戶

2車輛停靠2、安排車輛停靠在制定卸貨點(diǎn)位置；倉管員

1、品管員杈據(jù)收貨單，依據(jù)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨物質(zhì)量檢驗(yàn)

和判定，合格的進(jìn)行卸車收貨碼盤，不合格的通知客戶直接做

檢驗(yàn)貨物質(zhì)RF

14

量、溫度拒收處理，并填寫產(chǎn)品入庫檢查記錄表（加強(qiáng)肉類檢疫證件管理及入

庫

3品管

產(chǎn)品溫度質(zhì)量管控，杜絕不合格產(chǎn)品入庫）；

4新建ASN1、WMS系統(tǒng)中新建ASN,即新建入庫訂單；客服專員

2、新建入庫訂單狀態(tài)為“打開”；

5訂單激活1、在WMS系統(tǒng)中對(duì)此ASN進(jìn)行收貨預(yù)約；客服專員

2、在WMS系統(tǒng)中對(duì)此ASN進(jìn)行激活；

6打印收貨1、打印出收貨單及貨物條碼標(biāo)簽交倉管員、客戶或送貨司機(jī)，司機(jī)客服專員

單帶此單據(jù)到倉庫交給收貨人員進(jìn)行收貨作業(yè)；

卸車及收貨1、貨架庫將貨物從車輛搬運(yùn)到月臺(tái)并完成托盤堆垛；

碼盤

72、口堆庫將貨物從車輛搬運(yùn)到庫內(nèi)并完成庫內(nèi)堆垛；倉管員

3、使用掃描槍對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行掃描收貨并確認(rèn)；

打印入庫1、羽場(chǎng)完成收貨確認(rèn)后，打印貨物入庫單；客服專員

8單

產(chǎn)品上架1、使用RF掃描產(chǎn)品托盤條碼標(biāo)簽和庫位條碼進(jìn)行產(chǎn)品上架；倉管員、

叉車工

9簽字確認(rèn)1、客戶或司機(jī)同倉管員（收貨人員）一起到客服中心在入庫單上簽客服專員

15

及簽章字瑜認(rèn)，經(jīng)單據(jù)員蓋入庫章后，客戶或司機(jī)離開；

10上架確認(rèn)1、倉管員在掃描槍內(nèi)直接做上架確認(rèn)，完成入庫作業(yè)；倉管員、

客服專員

2.3.2.非RF入庫子流程

2.3.2.1.流程說明

業(yè)務(wù)活動(dòng)流程說明達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)

車輛抵達(dá)1、車輛到庫后，倉管員安排車輛?？恐拼隧?xiàng)工作有倉管員完成，完成車輛到達(dá)

定卸貨地點(diǎn)；登記安排工作

質(zhì)量稽核1、品管員對(duì)到庫產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收；此項(xiàng)工作有品管員完成，完成對(duì)入庫產(chǎn)

品質(zhì)量的檢核

1、驗(yàn)收合格的產(chǎn)品司機(jī)持隨車訂單到客

服專員出換取收貨單，客服專員在WMS

此項(xiàng)工作有客服專員完成，完成WMS系

系統(tǒng)內(nèi)做新建訂單、激活、收貨確

ASN統(tǒng)入庫作業(yè)

系統(tǒng)操作

認(rèn)、

打印入庫單、上架等一系列動(dòng)作；

卸車入庫1、倉管員依據(jù)收貨單進(jìn)行產(chǎn)品卸車、碼此項(xiàng)工作有倉管員完成，完成產(chǎn)品卸車

16

盤、入庫、上架等作業(yè)。到庫內(nèi)上架作業(yè)

2.32.2.流程圖

非RF入庫子流程

1.0版

置

舞

卅

彝

04倉看員

夔

*

檢的貨物質(zhì)A拒收/通知客

蹈量、溫度戶

之

疑

黑

味

世

<

卅

運(yùn)

2.323.關(guān)鍵控制點(diǎn)

序活動(dòng)名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)主責(zé)人

號(hào)

1送貨入庫1、客戶送貨到倉庫基地；客戶

2車輛?？?、安排車輛?？吭谥贫ㄐ敦淈c(diǎn)位置；倉管員

17

1、品管員根據(jù)收貨單，依據(jù)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨物質(zhì)量檢驗(yàn)

和判定，合格的進(jìn)行卸車收貨碼盤，不合格的通知客戶直接做拒收

檢驗(yàn)貨物質(zhì)

處理，并填寫產(chǎn)品入庫檢查記錄表（加強(qiáng)肉類檢疫證件管理及入庫

量、溫度

3品管員

產(chǎn)品

溫度質(zhì)量管控，杜絕不合格產(chǎn)品入庫）；

4新建ASN1、WMS系統(tǒng)中新建ASN,即新建入庫訂單；客服專員

2、新建入庫訂單狀態(tài)為“打開”；

5訂單激活1、在WMS系統(tǒng)中對(duì)此ASN進(jìn)行收貨預(yù)約；客服專員

2、在WMS系統(tǒng)中對(duì)此ASN進(jìn)行激活；

6打印收貨1、打印收貨單，交客戶或送貨司機(jī)，司機(jī)帶比單據(jù)到倉庫交給收貨客服專員

單人員進(jìn)行收貨作業(yè)；

7卸車及收1、貨架庫將貨物從車輛搬運(yùn)到月臺(tái)并完成托盤堆垛；倉管員

貨碼盤2、平堆庫將貨物從車輛搬運(yùn)到庫內(nèi)并完成庫內(nèi)堆垛；

8收貨確認(rèn)1、完成收貨后客服專員在WMS系統(tǒng)進(jìn)行收貨確認(rèn)；客服專員

打印入庫1、現(xiàn)場(chǎng)完成收貨確認(rèn)后，打印貨物入庫單；客服專員

單

9

產(chǎn)品上架1、庫內(nèi)產(chǎn)品上架，人工記錄上架產(chǎn)品及庫位信息；倉管員、

叉車工

18

10簽字確認(rèn)1、客戶或司機(jī)同倉管員（收貨人員）一起到客服中心在入庫單上簽客服專員

及簽章字確認(rèn)，經(jīng)單據(jù)員蓋入庫章后，客戶或司機(jī)離開

11上架確認(rèn)1、倉庫作業(yè)人員庫內(nèi)上架后，客服專員在WS系統(tǒng)上架管理做上倉管員、

架

客服專員

分配、上架確認(rèn)，完成入庫作業(yè)；

2.3.3,成品庫入庫子流程

2.3.3.1.流程說明

業(yè)務(wù)活動(dòng)流程說明達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品交接1、XXXX生產(chǎn)產(chǎn)品急凍后成品交接給XXXX此項(xiàng)工作有XXXX庫管完成，完成急凍

成

冷庫；

品交接工作

接收入庫1、XXXX倉管員接收交接產(chǎn)品，并將信息此項(xiàng)工作有客服專員、倉管員與XXXX

庫

錄入WMS系統(tǒng)打印入庫單雙方簽字確

認(rèn)；管協(xié)同完成，完成接收入庫

財(cái)務(wù)過賬1、交接入庫后，XXXX財(cái)務(wù)在SAP系統(tǒng)內(nèi)此項(xiàng)工作有XXXX財(cái)務(wù)完成，完成SAP

信

做賬務(wù)處理；

19

息錄入跟務(wù)處理

2.3.3.2,流程圖

20

06眾品財(cái)務(wù)

SAP系統(tǒng)信息

2.3.3.3,關(guān)鍵控制點(diǎn)

序活動(dòng)名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)主責(zé)人

號(hào)

1送貨入庫1、將急凍產(chǎn)品送至倉庫交接給XXXX倉管員；XXXX庫管

2產(chǎn)品接收1、按照交接單信息進(jìn)行接收產(chǎn)品，并進(jìn)行品項(xiàng)、數(shù)量、溫度驗(yàn)收；倉管、品

管

3WMS系統(tǒng)入1、WMS系統(tǒng)中新建ASN入庫訂單，預(yù)約、激活、收貨確認(rèn)；客服專員

庫

21

打印入庫客服專員、

倉管、

4單，簽字確認(rèn)1、收貨確認(rèn)后打印入庫單，并雙方簽字確認(rèn)；

庫管

5SAP系統(tǒng)錄1、產(chǎn)品交接入庫后，XXXX財(cái)務(wù)依據(jù)雙方簽字入庫單在SAP內(nèi)做入XXXX財(cái)務(wù)

庫

入

操作及賬務(wù)處理。

2.3.4.自動(dòng)化冷庫入庫子流程

2.3.4.1.流程說明

業(yè)務(wù)活動(dòng)流程說明達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)

送貨入庫1、客戶送貨到達(dá)后，倉管員安排車輛停此項(xiàng)工作有倉管員完成，完成車輛到達(dá)

靠制定卸貨地點(diǎn)；登記安排工作

產(chǎn)品驗(yàn)收1、品管員對(duì)到庫產(chǎn)品質(zhì)量溫度批次進(jìn)行此項(xiàng)工作有品管員完成，完成對(duì)入庫產(chǎn)

驗(yàn)收；品質(zhì)量的檢核

1、驗(yàn)收合格的產(chǎn)品系統(tǒng)創(chuàng)建入庫訂單，此項(xiàng)工作有外包裝卸人員完成，完成卸

車、碼盤、入庫上架作業(yè)

卸車外包裝卸人員根據(jù)系統(tǒng)制定進(jìn)行卸車碼

盤、掃描復(fù)核、入庫上架操作；

22

1、創(chuàng)建入庫訂單，安排人員卸車碼盤、此項(xiàng)工作有客服專員、倉管員協(xié)同完成,

系統(tǒng)儲(chǔ)位分配、確認(rèn)入庫、打印入庫單、完成卸車入庫、系統(tǒng)操作工作

入庫

單據(jù)簽字確認(rèn)。

2.3.4.2.流程圖

自動(dòng)化冷庫入庫子流程

世

<

?

把

色04倉管員

顰

＞拒收/通知客

□!§戶

(

)06麴工08翻工

Y

卸車，RF掃描

RF入庫操作

卅

?

2.3.4.3.關(guān)鍵控制點(diǎn)

序活動(dòng)名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)主責(zé)人

23

號(hào)

1送貨入庫1、客戶送貨到倉庫基地；客戶

2車輛停靠1、安排車輛停靠在制定卸貨點(diǎn)位置；倉管員

1、品管員根據(jù)收貨單，依據(jù)合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行貨物質(zhì)量檢驗(yàn)

和判定，合格的進(jìn)行卸車收貨碼盤，不合格的通知客戶直接做拒收

檢驗(yàn)貨物質(zhì)

處理，并填寫產(chǎn)品入庫檢查記錄表（加強(qiáng)肉類檢疫證件管理及入庫

量、溫度

3品管員

產(chǎn)品

溫度質(zhì)量管控，杜絕不合格產(chǎn)品入庫）；

4系統(tǒng)建單1、WMS系統(tǒng)中新建ASN建入庫訂單；客服專員

2、自動(dòng)化系統(tǒng)新建入庫訂單；

1、倉管員接收訂單信息安排外包裝卸人員進(jìn)行卸車碼盤、庫內(nèi)上架客服專員、

作業(yè)；倉管員、外

包

2、外包裝卸人員接到通知后卸車、RF掃描復(fù)核，并按照系統(tǒng)分配

5卸車入庫

儲(chǔ)裝卸人員

位指令進(jìn)行庫內(nèi)上架；

6確認(rèn)入庫1、倉管員庫內(nèi)確認(rèn)入庫產(chǎn)品儲(chǔ)位信息是否與系統(tǒng)一致；倉管員

儲(chǔ)位

7打印入庫1、入庫信息確認(rèn)后打印入庫單據(jù)；客服專員

24

單

8簽字確認(rèn)、1、客戶或司機(jī)同倉管員（收貨人員）一起到客服中心在入庫單上簽客服專員

存檔字確認(rèn)，經(jīng)單據(jù)員蓋入庫章后，客戶或司機(jī)離開，票據(jù)存檔。

2.4.出庫子流程

2.4.1.RF出庫子流程

2.4.1.1.流程說明

業(yè)務(wù)活動(dòng)流程說明達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)

訂單接收1、接收客戶出庫信息訂單，或者是客戶到此項(xiàng)工作有客服專員與客戶協(xié)同完成，

庫后攜帶的提貨單；完成訂單的接收

質(zhì)量稽核1、品管人員對(duì)要出庫的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢此項(xiàng)工作有品管員完成，完成對(duì)出庫產(chǎn)

核；品質(zhì)量的檢核

1、客服專員在接收客戶出庫信息后，在此項(xiàng)工作有客服專員完成，完成WMS系

統(tǒng)出庫作業(yè)

系統(tǒng)操作WMS系統(tǒng)內(nèi)新建出庫訂單、激活、分配、

揀貨、發(fā)運(yùn)確認(rèn)等一系列動(dòng)作；

庫內(nèi)分揀1、倉管員持RF接收出庫指令后，進(jìn)行庫此項(xiàng)工作有倉管員與叉車工協(xié)同完成，

25

內(nèi)掃描分揀作業(yè)；完成庫內(nèi)分揀作業(yè)

裝車發(fā)運(yùn)1、出庫分揀產(chǎn)品進(jìn)行裝車、發(fā)運(yùn)。此項(xiàng)工作有倉管員與裝卸工協(xié)同完成，

完成出庫產(chǎn)品的裝車與發(fā)運(yùn)

2.4.1.2.流程圖

RF出庫子流程