佛山市順德區(qū)財(cái)政決算草案

1、佛山市順德區(qū)年財(cái)政決算草案區(qū)人大常委會(huì)：在年初區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上，區(qū)財(cái)稅局代表區(qū)政府向人民代表大會(huì)通報(bào)了年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。廣東省財(cái)政廳、 佛山市財(cái)政局分別于今年月和月，對(duì)我區(qū)年財(cái)政總決算進(jìn)行了批復(fù)（粵財(cái)預(yù)【】號(hào)、佛財(cái)預(yù)【】號(hào)），現(xiàn)將我區(qū)（不含“兩德 ”合作區(qū)）年批復(fù)后財(cái)政決算情況匯報(bào)如下：矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃。一、年一般公共預(yù)算決算情況（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況年一般公共預(yù)算收入萬元（區(qū)級(jí)數(shù)，不含兩德，下同），為年度預(yù)算（調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同） 的，比上年增長(zhǎng)。 其中： 稅收收入萬元， 為年度預(yù)算的， 比上年增長(zhǎng)； 非稅收入萬元，為年度預(yù)算的，比上年增

2、長(zhǎng)。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈。聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛氌譴凈禍。年一般公共預(yù)算支出萬元，為年度預(yù)算的，比上年增長(zhǎng)。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭。年一般公共預(yù)算收入萬元， 加上級(jí)下?lián)芏愂辗颠€萬元、上年結(jié)余萬元、 上級(jí)補(bǔ)助萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入萬元、 調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬元和調(diào)入資金，減補(bǔ)助下級(jí)支出萬元、 上解支出萬元、 債券還本支出萬元、 動(dòng)用預(yù)算周轉(zhuǎn)金萬元和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬元， 全區(qū)當(dāng)年實(shí)有財(cái)力為萬元， 減去一般公共預(yù)算支出萬元，年區(qū)級(jí)年終滾存結(jié)余為萬元，全部按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)安排。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧。年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成萬元，較年度預(yù)算短收萬元。 凈結(jié)

3、余全部補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金， 用于彌補(bǔ)以后年度預(yù)算資金的不足。截至年底，我區(qū)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金萬元。另外，收回當(dāng)年一般公共預(yù)算區(qū)屬部門經(jīng)費(fèi)萬元。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒。（二）上級(jí)補(bǔ)助資金安排和使用情況年一般公共預(yù)算財(cái)政轉(zhuǎn)移支付收入萬元，其中，返還性收入萬元、 一般性轉(zhuǎn)移支付收入萬元、 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入萬元。 返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入均于當(dāng)年全部安排支出， 專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入實(shí)際執(zhí)行萬元。上級(jí)年末下達(dá)的萬元專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)年繼續(xù)使用。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)。（三） 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況1 / 4年，我區(qū)一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付形

4、成的結(jié)轉(zhuǎn)資金根據(jù)上級(jí)對(duì)賬單調(diào)增萬元， 合計(jì)萬元。 其中：屬于上級(jí)轉(zhuǎn)移支付形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，已按照上級(jí)專項(xiàng)資金的使用規(guī)定安排支出；屬于本級(jí)專項(xiàng)收入的結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，已全部安排支出， 主要用于教育、物價(jià)調(diào)控和補(bǔ)貼低收入群體等民生類支出。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼價(jià)騷巹。二、年政府性基金預(yù)算決算情況（一）基金預(yù)算收支執(zhí)行情況年基金預(yù)算收入萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年基金預(yù)算支出萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年基金預(yù)算收入萬元，加上年結(jié)余萬元、上級(jí)補(bǔ)助萬元和債券轉(zhuǎn)貸收入萬元，減補(bǔ)助下級(jí)支出萬元、債券還本支出萬元和調(diào)出資金萬元， 當(dāng)年實(shí)有財(cái)力為萬元，減去基金預(yù)算支出萬元后, 區(qū)級(jí)年終

5、滾存結(jié)余萬元 （含收回區(qū)屬部門經(jīng)費(fèi)萬元） 。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍。（二）上級(jí)補(bǔ)助資金安排和使用情況年政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入萬元，均為專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入， 已于當(dāng)年全部安排支出。（三） 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用情況年政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)資金萬元，其中：根據(jù)財(cái)政部關(guān)于完善政府預(yù)算體系有關(guān)問題的通知 （財(cái)預(yù)【】號(hào)）的要求，從年起將政府性基金預(yù)算中項(xiàng)基金收支轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算 （具體包括地方教育附加、 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、 殘疾人就業(yè)保障金、從地方土地出讓收益計(jì)提的農(nóng)田水利建設(shè)和教育資金、轉(zhuǎn)讓政府還貸道路收費(fèi)權(quán)收入、育林基金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、水利建設(shè)基金、船舶港務(wù)費(fèi)、長(zhǎng)江口航道維護(hù)收入）

6、 ，其中涉及我區(qū)的項(xiàng)基金年年終結(jié)余資金萬元轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。 留存政府性基金使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余萬元，已按照各項(xiàng)基金的管理規(guī)定安排使用萬元。 鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈。2 / 4三、年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算決算情況年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出萬元，完成年度預(yù)算，比上年下降。年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入萬元，加上年結(jié)余萬元，當(dāng)年實(shí)有財(cái)力為萬元，減去國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出萬元后，區(qū)級(jí)年終滾存結(jié)余萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)?；[叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧。四、年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算決算情況年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入萬元，完成年度預(yù)算，比上年增長(zhǎng)。預(yù)頌圣鉉儐歲齦

7、訝驊糴。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買。年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出萬元，完成年度預(yù)算，比上年增長(zhǎng)。年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入萬元，加上年結(jié)余萬元，當(dāng)年實(shí)有財(cái)力萬元，減去社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出萬元后，年終結(jié)余萬元。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇。五、年債務(wù)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、使用、償還情況省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)年地方政府債務(wù)限額萬元。年，我區(qū)向省市財(cái)政部門積極爭(zhēng)取置換債券合共萬元， 用于置換到期存量債務(wù)本金。另省財(cái)政廳直接下達(dá)我區(qū)新增債券萬元，安排用于海華大橋建設(shè)項(xiàng)目和南國(guó)西路保障性住房建設(shè)項(xiàng)目。我區(qū)積極貫徹落實(shí)上級(jí)要求，堅(jiān)守債務(wù)紅線，截至年末，通過債券置換后，我區(qū)政府債務(wù)余額萬元，嚴(yán)格控制在省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府

8、債務(wù)限額范圍。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫。六、年一般公共預(yù)算安排“三公 ”經(jīng)費(fèi)決算情況年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算安排“三公 ”經(jīng)費(fèi)決算總額萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)萬元、公務(wù)接待費(fèi)萬元、公務(wù)用車費(fèi)萬元。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)。七、年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行主要工作情況年，是新預(yù)算法施行的開局之年， 是深化預(yù)算管理制度改革的破冰之年， 亦是財(cái)政工作迎難而上、銳意進(jìn)取的一年。這一年， “新常態(tài) ”下的經(jīng)濟(jì)增速有所回落，但財(cái)稅部門在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞 “城市升級(jí)引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，共建共享幸福順德 ”的戰(zhàn)略目標(biāo)，在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等方面取得了積極進(jìn)

9、展，全力保障我區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，基本完成了全年預(yù)算任務(wù)。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷。 贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛。（一） 多措并舉，化解財(cái)政收支矛盾在收支矛盾突出的情況下，我區(qū)堅(jiān)持“早謀劃、早部署、早行動(dòng)”，努力確保我區(qū)財(cái)政收支保持在穩(wěn)定的增長(zhǎng)區(qū)間。一是密切關(guān)注稅收收入和土地出讓收入情況，動(dòng)員一切力量做好挖潛增收工作。 二是積極開展置換債券工作。今年共完成批次的置換債券工作。通過債券置換延長(zhǎng)債務(wù)償還期限，相應(yīng)騰出財(cái)政預(yù)算資金，優(yōu)先用于“保民生、保重點(diǎn)”支出。三是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約措施。完善公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算定額標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)實(shí)行“三公 ”經(jīng)費(fèi)、財(cái)政供養(yǎng)人員、公用經(jīng)費(fèi) “只減不增 ”。 壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈

10、淚。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋。（二）加力增效，保障重點(diǎn)指標(biāo)順利完成年，面對(duì)持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，中央明確要求繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策。財(cái)政政策要加力增效， 一個(gè)重要方面就是加快財(cái)政支出進(jìn)度、大力盤活存量資金，嚴(yán)控庫(kù)款規(guī)模。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜。省、市各級(jí)政府高度重視，分別召開多次支出進(jìn)度集體約談會(huì)。我區(qū)積極落實(shí)省、市約談會(huì)精神， 出臺(tái)順德區(qū)財(cái)稅局關(guān)于加快財(cái)政支出進(jìn)度、嚴(yán)管財(cái)政存量資金工作方案的報(bào)告 (順財(cái)號(hào) )，進(jìn)一步做好盤活財(cái)政存量資金工作。年，我區(qū)年末一般公共預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)占當(dāng)年支出比重約， 控制在以內(nèi)； 預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金規(guī)模占一般公共預(yù)算總支出的比重約，控制在以內(nèi)；政

11、府性基金結(jié)轉(zhuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到當(dāng)年收入的；庫(kù)款規(guī)模萬元 （其中的債券置換資金已全部撥出） ，保障水平，亦保持在財(cái)政部規(guī)定的保障水平以內(nèi)。上述重點(diǎn)考核指標(biāo)的全3 / 4面、精準(zhǔn)完成，有效發(fā)揮了財(cái)政資金在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等方面的作用。 買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆。（三）改善民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化加大民生領(lǐng)域的投入力度，實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政“取之于民、用之于民”。 扎實(shí)辦好教育、醫(yī)療、就業(yè)等領(lǐng)域民生實(shí)事，使基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)明顯提高、服務(wù)方便可及、群眾比較滿意，基本公共服務(wù)水平在省內(nèi)位居前列。提前完成省、 市民生實(shí)事資金撥付工作。月，落實(shí)省民生實(shí)事支出萬元，完成全年計(jì)劃的；

12、落實(shí)市民生實(shí)事支出萬元,完成全年計(jì)劃的。省市民生實(shí)事支出進(jìn)度在全市五區(qū)中均排名第二，較好地完成了上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，充分做好了保民生、促發(fā)展的工作。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴。綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆。（四）優(yōu)化配置，創(chuàng)新財(cái)政投融資模式一是探索推進(jìn)模式。因應(yīng)區(qū)委區(qū)政府北部、東部片區(qū)一體化等戰(zhàn)略部署，不斷創(chuàng)新財(cái)政投融資機(jī)制，改革財(cái)政投入方式，引入政府與社會(huì)資本合作（簡(jiǎn)稱）模式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)，切實(shí)為重大項(xiàng)目推進(jìn)提供高效的財(cái)力保障。主動(dòng)與發(fā)規(guī)統(tǒng)、 國(guó)資等部門做好全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目的投融資謀劃，積極協(xié)調(diào)規(guī)劃、 國(guó)資、國(guó)土部門及鎮(zhèn)街做好項(xiàng)目編排和融資節(jié)奏，落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目的財(cái)力保障。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦。驅(qū)躓

13、髏彥浹綏譎飴憂錦諑。二是豐富股權(quán)投資方式。完善財(cái)政資金撬動(dòng)金融機(jī)構(gòu)支持企業(yè)科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的有效機(jī)制， 強(qiáng)化財(cái)政資金的引導(dǎo)和激勵(lì)作用。積極引導(dǎo)金融資源向科技領(lǐng)域配置，加快科技成果轉(zhuǎn)化。 通過 “廣東省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)政銀企合作專項(xiàng)資金”投入萬元， 委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)扶持項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)投資與管理，加快創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化；聯(lián)合經(jīng)科局向省設(shè)立的“廣東省珠江西岸先進(jìn)裝備發(fā)展資金”申請(qǐng)多萬元，對(duì)湖南千山制藥機(jī)械項(xiàng)目以優(yōu)先股方式開展股權(quán)投資。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)。（五）深化改革，提高資金管理績(jī)效一是開展財(cái)政中期規(guī)劃研究。在全面分析預(yù)測(cè)未來三年重大財(cái)政收支情況的基礎(chǔ)上，研究規(guī)劃期內(nèi)重要政策的目標(biāo)、重大改革項(xiàng)目的運(yùn)行機(jī)制和評(píng)價(jià)辦法，考慮建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。目前已基本完成佛山市順德區(qū)年財(cái)政收入預(yù)測(cè)分析報(bào)告。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚。二是落實(shí)參與式預(yù)算制度化。推進(jìn)參與式預(yù)算工作制度化，將其與績(jī)效管理相結(jié)合，使績(jī)效目標(biāo)評(píng)審結(jié)果作為預(yù)算編制的重要依據(jù)。同時(shí)進(jìn)一步完善網(wǎng)上評(píng)審工作平臺(tái)，不斷擴(kuò)大參與式項(xiàng)目范圍。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦