2014二公司標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施細(xì)則(第五版)

中交一公局第二工程有限公司CCCCFIRSTHIGHWAYTWOENGINEERINGCO,LTD項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則管理辦法（第五版）中交一公局第二工程有限公司二O一四年五月考核分值分配表序號模塊內(nèi)容考核科室及分值子模塊內(nèi)容分值1、組織結(jié)構(gòu)與職能15分2、制度建設(shè)15分3、目標(biāo)管理15分4、企業(yè)文化建設(shè)25分5、法律管理15分一項(xiàng)目部自身建設(shè)企業(yè)管理科100分6、信息化管理15分7、上墻圖表5分8、計(jì)劃管理23分9、生產(chǎn)調(diào)度會的執(zhí)行12分10、項(xiàng)目計(jì)劃排名管理22分11、前期策劃10分12、信用評價(jià)管理21分二施工管理施工管理科100分13、施工組織設(shè)計(jì)編制7分14、材料采購10分15、計(jì)劃、臺賬管理10分16、材料合同管理10分17、量差的控制20分18、周轉(zhuǎn)材料管理20分19、節(jié)能減排工作10分20、外租機(jī)械及協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械管理15分三材設(shè)管理材設(shè)管理科100分21、自有機(jī)械管理5分22、安全、環(huán)境體系建設(shè)及要求40分23、安全檢查管理40分24、安全事故處理10分四安全、環(huán)境管理生產(chǎn)安全科（100分）25、安防措施管理10分26、圖紙、規(guī)范、內(nèi)業(yè)資料管理10分五技術(shù)質(zhì)量管理技術(shù)質(zhì)量科100分27、施工方案及首件工程管理20分28、技術(shù)交底及技術(shù)員管理10分29、測量管理20分30、質(zhì)量管理20分31、技術(shù)創(chuàng)新管理20分六試驗(yàn)管理中心試驗(yàn)室100分32、試驗(yàn)管理100分33、專業(yè)化施工隊(duì)伍管理5分34、業(yè)主合同管理20分35、分包合同管理20分36、成本控制與分析30分37、預(yù)算管理15分七經(jīng)營管理生產(chǎn)經(jīng)營科100分38、現(xiàn)場成本控制10分八結(jié)算管理結(jié)算中心100分39、結(jié)算管理100分40、資金管理30分41、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制20分42、資料管理10分43、固定資產(chǎn)管理10分44、財(cái)務(wù)核算、支付及分析20分九財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理科100分45、財(cái)務(wù)報(bào)表管理10分46、員工信息及培訓(xùn)37分47、薪資、績效及聘用管理40分十人力資源管理人力資源科100分48、社會統(tǒng)籌及員工福利23分49、行政后勤管理60分50、文件資料管理30分十一行政辦公管理綜合辦公室100分51、社會綜合治理10分52、黨支部日常管理35分53、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)15分54、團(tuán)支部工作5分55、工會工作30分十二黨工團(tuán)、紀(jì)委工作黨群辦公室100分56、紀(jì)檢監(jiān)察工作15分合計(jì)1200分項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則分項(xiàng)名稱一、項(xiàng)目部自身建設(shè)（100分）體系標(biāo)準(zhǔn)551職責(zé)和權(quán)限4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)內(nèi)容提要1、組織結(jié)構(gòu)與職能（15分）項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)有明確分工，所有工作都有領(lǐng)導(dǎo)去抓，沒有管理盲點(diǎn)；制定了工作人員崗位責(zé)任制，部門及崗位設(shè)置按前期策劃要求執(zhí)行。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義經(jīng)理部組建初，根據(jù)業(yè)主要求和施工實(shí)際，參照項(xiàng)目部門和崗位設(shè)置方案（建議稿），根據(jù)前期策劃確定的部門和人員設(shè)置要求，制定項(xiàng)目部門和人員設(shè)置方案報(bào)企管科審批。項(xiàng)目部門和崗位的設(shè)置方案在實(shí)施過程中，要進(jìn)行動態(tài)管理，及時更新，并每月報(bào)企管科備案。項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)明確完整，并按規(guī)定制成標(biāo)牌懸掛上墻。部門及崗位職責(zé)制成標(biāo)牌懸掛上墻。對每個領(lǐng)導(dǎo)的具體分工要以書面形式公示，并在職工大會上宣布。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)人員分工有調(diào)整時，需將調(diào)整后的情況以書面形式進(jìn)行明確和公示。以公司相關(guān)指南和樣本為參考，編制工作人員崗位責(zé)任制。項(xiàng)目企管員負(fù)責(zé)將工作人員崗位責(zé)任制匯編成冊，要求完整。崗位職責(zé)要下發(fā)至上崗人員。審核方法1、檢查項(xiàng)目組建初是否按前期策劃要求制定部門和人員設(shè)置方案，并報(bào)公司審批。2、檢查項(xiàng)目是否每月按時上報(bào)部門和人員設(shè)置方案。3、檢查領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)及部門崗位職責(zé)是否按規(guī)定上墻。4、每名領(lǐng)導(dǎo)的具體分工是否有書面記錄材料，是否在職工大會會議記錄中體現(xiàn)已宣布。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整時核查調(diào)整后的情況。5、檢查項(xiàng)目部工作人員崗位責(zé)任制匯編是否完整、規(guī)范。6、抽查上崗人員是否有本崗崗位職責(zé)?？鄯謨?nèi)容1、項(xiàng)目部門和人員設(shè)置方案未上報(bào)公司審批扣2分；未按公司前期策劃和批復(fù)意見執(zhí)行的扣2分。2、項(xiàng)目未按公司要求動態(tài)上報(bào)機(jī)構(gòu)和人員設(shè)置情況的扣1分/次（共3分，扣完為止）3、無項(xiàng)目部工作人員崗位責(zé)任制匯編的扣1分，匯編不完整規(guī)范的扣1分。4、崗位設(shè)置未按批復(fù)的方案執(zhí)行，管理有漏崗發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分（共3分，扣完為止）。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則5、抽查3名崗位工作人員，沒有本崗位職責(zé)的，發(fā)現(xiàn)一人扣1分（共3分,扣完為止）。體系標(biāo)準(zhǔn)551、43職責(zé)和權(quán)限內(nèi)容提要2、制度建設(shè)（15分）經(jīng)理部各項(xiàng)規(guī)章制度、體系文件健全，并裝訂成冊，分發(fā)各部門。制度宣貫培訓(xùn)及時，動態(tài)管理、責(zé)任到人。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義項(xiàng)目部應(yīng)有公司最新規(guī)章制度匯編、體系管理文件。項(xiàng)目以執(zhí)行公司規(guī)章制度為主，但需整理出項(xiàng)目部自已出臺的規(guī)章制度以及業(yè)主要求執(zhí)行的制度匯編成冊。確保所執(zhí)行的制度完整有效。各部門應(yīng)出具本部門所執(zhí)行的全部業(yè)務(wù)制度（含公司制度、項(xiàng)目部自身制度和業(yè)主要求執(zhí)行的制度）。項(xiàng)目應(yīng)建立制度臺賬，并確立每項(xiàng)制度的責(zé)任人，各責(zé)任人負(fù)責(zé)各自分管制度在項(xiàng)目的宣貫和執(zhí)行，并對實(shí)施情況負(fù)責(zé)。項(xiàng)目應(yīng)對規(guī)章制度和體系文件實(shí)施動態(tài)管理，及時更新，作廢制度及時標(biāo)識。項(xiàng)目對新頒發(fā)制度和體系文件要及時進(jìn)行宣貫培訓(xùn)，并留下記錄。項(xiàng)目各部門應(yīng)收集相關(guān)的公司制度在項(xiàng)目的執(zhí)行情況，包括執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問題，落實(shí)情況及改進(jìn)建議等，報(bào)企管員匯總。審核方法1、檢查經(jīng)理部有無公司規(guī)章制度、體系管理文件。2、檢查有無本項(xiàng)目的制度匯編冊。3、檢查各部門能否出示本部門的執(zhí)行制度。4、檢查項(xiàng)目是否建立制度臺賬并將制度分解到人。5、檢查項(xiàng)目規(guī)章制度有沒有動態(tài)管理，及時標(biāo)識，保持現(xiàn)行有效。6、檢查對新制度、體系文件的宣貫培訓(xùn)記錄。7、檢查企管員有無收集制度執(zhí)行情況并向公司上報(bào)?？鄯謨?nèi)容1、無本項(xiàng)目執(zhí)行制度匯編冊的扣2分。2、無規(guī)章制度臺賬的扣2分，未將制度分解到人扣2分。3、抽查3個部門，不能出示完整的本部門執(zhí)行制度的發(fā)現(xiàn)一個扣1分共3分。4、規(guī)章制度和體系文件未動態(tài)管理，及時更新及標(biāo)識的扣1分。5、對公司頒布新制度、體系文件未組織培訓(xùn)的一次扣1分共4分。6、企管員未按要求及時上報(bào)制度執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題及改進(jìn)建議的扣項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則1分。體系標(biāo)準(zhǔn)541、32質(zhì)量方針和目標(biāo)內(nèi)容提要3、目標(biāo)管理（15分）經(jīng)理部總體目標(biāo)明確，齊全、使用規(guī)范。制定年度目標(biāo)并分解到各部門及個人。目標(biāo)與計(jì)劃結(jié)合，項(xiàng)目績效考核與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況掛勾。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義項(xiàng)目各部門應(yīng)收集歸納目標(biāo)法律法規(guī)、規(guī)范、業(yè)主合同、地方政府、質(zhì)量安全環(huán)保監(jiān)督部門要求、公司整體目標(biāo)等，歸納的目標(biāo)交企管員備案。項(xiàng)目部根據(jù)前期策劃確定的項(xiàng)目總體定位和目標(biāo)以及收集歸納的目標(biāo)，確定項(xiàng)目部各項(xiàng)工作目標(biāo)值，并以紅文形式頒布目標(biāo)內(nèi)容包括質(zhì)量目標(biāo)、安全環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、工期目標(biāo)、成本控制目標(biāo)、信用評價(jià)目標(biāo)、人才培養(yǎng)目標(biāo)、技術(shù)創(chuàng)新目標(biāo)等。一旦頒布，在所有項(xiàng)目資料中，均要保持目標(biāo)的嚴(yán)肅性和一致性，規(guī)范使用目標(biāo)。項(xiàng)目每年初應(yīng)按公司要求制訂年度工作目標(biāo)，并將目標(biāo)分解到各個部門和各人員。項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)部門工作目標(biāo)制訂部門工作計(jì)劃，并按計(jì)劃開展工作。項(xiàng)目應(yīng)具有員工績效考核辦法，考核內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。項(xiàng)目績效考核應(yīng)與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況相關(guān)聯(lián)。審核方法1、檢查項(xiàng)目是否有目標(biāo)歸納資料。2、檢查項(xiàng)目定位與各大目標(biāo)是否齊全，是否紅文頒布。3、抽查項(xiàng)目施組及其它資料，檢查目標(biāo)使用是否一致。4、抽查部門目標(biāo)，看目標(biāo)是否分解到部門。5、抽查部門工作計(jì)劃，看工作計(jì)劃是否圍繞目標(biāo)來制訂。6、檢查項(xiàng)目績效考核辦法，考核內(nèi)容是否包含目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。扣分內(nèi)容1、項(xiàng)目無目標(biāo)歸納資料扣1分。2、項(xiàng)目目標(biāo)編制不齊全扣1分，未發(fā)紅文扣1分。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則3、項(xiàng)目目標(biāo)使用混亂、不一致扣2分。4、項(xiàng)目部門無目標(biāo)分解表扣1分/個共5分，扣完止5、項(xiàng)目部門無工作計(jì)劃扣1分/個共2分，扣完止。6、項(xiàng)目無績效考核辦法扣3分，項(xiàng)目有績效考核辦法但未與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況掛勾扣2分。體系標(biāo)準(zhǔn)64工作環(huán)境2800143策劃2400143策劃內(nèi)容提要4、企業(yè)文化建設(shè)（25分）經(jīng)理部文化建設(shè)、駐地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、各種信息和宣傳稿件上報(bào)、榮譽(yù)和影像資料上報(bào)，管理論文及創(chuàng)新成果上報(bào)，符合要求。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目書記要點(diǎn)釋義經(jīng)理部和施工現(xiàn)場要彰顯企業(yè)文化，宣傳局企業(yè)文化綱要的核心精神。經(jīng)理部要彰顯公司“忠誠、協(xié)作、激情、超越”企業(yè)價(jià)值觀并在職工中傳達(dá)推廣企業(yè)價(jià)值觀。經(jīng)理部駐地要按照公司駐地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南的要求實(shí)施，按照公司前期策劃意見執(zhí)行。新建項(xiàng)目的標(biāo)志標(biāo)牌設(shè)計(jì)方案需提前報(bào)企管科審核后制作，確保圖文使用正確。通訊員定期上報(bào)項(xiàng)目信息、宣傳稿件、所獲榮譽(yù)、影像資料。項(xiàng)目所有重要節(jié)點(diǎn)必須上報(bào)宣傳報(bào)道并附圖片，圖片應(yīng)符合安全要求。企管員根據(jù)公司計(jì)劃組織撰寫管理論文,每半年至少上報(bào)1篇。企管員及時上報(bào)公司所需調(diào)研資料。審核方法1、項(xiàng)目部駐地建設(shè)、標(biāo)志標(biāo)牌等是否按前期策劃要求落實(shí)。2、經(jīng)理部是否彰顯局理念和公司價(jià)值觀，是否在職工中進(jìn)行了推廣。3、通訊員是否每季度上報(bào)項(xiàng)目榮譽(yù)和影像資料一次。4、通訊員每月至少向公司上交宣傳報(bào)道稿件（在建項(xiàng)目5篇、開、竣工項(xiàng)目2篇）。5、企管員是否按時間要求上報(bào)管理論文、調(diào)研資料?？鄯謨?nèi)容1、項(xiàng)目部駐地未按公司前期策劃反饋意見執(zhí)行的，或是未按項(xiàng)目駐地標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指南執(zhí)行的，每處扣2分共14分，扣完止2、項(xiàng)目榮譽(yù)和影像資料未按時、完整上報(bào)的扣1分。3、項(xiàng)目重要節(jié)點(diǎn)未上報(bào)稿件和圖片的扣1分/次，每月宣傳稿件任務(wù)未完成的缺一篇扣05分共8分,扣完為止。4、管理論文未按時上報(bào)的扣1分。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則5、未按時上報(bào)公司調(diào)研資料的扣1分。體系標(biāo)準(zhǔn)2800143策劃2400143策劃內(nèi)容提要5、法律管理（15分）確立法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員，所有經(jīng)濟(jì)合同須報(bào)公司法律審核、開展普法宣傳工作，防范風(fēng)險(xiǎn)，案件規(guī)范管理。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目書記要點(diǎn)釋義項(xiàng)目法律管理工作由黨支部書記分管。項(xiàng)目要確立一名經(jīng)營管理人員兼任法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員要每月上報(bào)案件情況，每季上報(bào)1篇法律工作宣傳稿件。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員要落實(shí)好公司開展的普法宣傳工作，每年在項(xiàng)目至少組織一次有自身特色的普法宣傳活動。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員要督促所有經(jīng)濟(jì)合同的OA上報(bào)，落實(shí)公司合同的法律審核意見。項(xiàng)目法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員應(yīng)協(xié)助公司法律室對普通案件、重大案件等證據(jù)、法律文書的搜集，并有義務(wù)跟蹤本項(xiàng)目糾紛案件的進(jìn)展情況，及時與公司法律室溝通。法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員的工作情況要與績效考核掛勾。審核方法1、法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員是否落實(shí)了公司普法工作要求。項(xiàng)目是否組織了有特色的普法宣傳活動。2、查項(xiàng)目征拆賠償、臨時用電等合同、協(xié)議是否上報(bào)審核，是否落實(shí)公司法律審核意見。3、檢查法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員配合案件處理是否認(rèn)真負(fù)責(zé)，及時反饋。4、項(xiàng)目績效考核是否包含對法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員工作情況的考核?？鄯謨?nèi)容1、對公司要求的普法工作落實(shí)不力扣3分。2、未上報(bào)法律宣傳稿件的少一次扣1分（共3分，扣完為止）3、合同存在未上報(bào)審核的扣2分，對法律意見不落實(shí)犯重復(fù)性錯誤的扣2分。4、法律事務(wù)聯(lián)絡(luò)員配合法律室案件處理不及時不負(fù)責(zé)扣3分。5、項(xiàng)目績效考核內(nèi)容未包括法律事務(wù)工作情況扣2分。體系標(biāo)準(zhǔn)132質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用內(nèi)容提要6、信息化管理（15分）確立信息化管理員及分管領(lǐng)導(dǎo)，保證網(wǎng)絡(luò)通暢、信息化安全、視頻會議順利、OA系統(tǒng)督促。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目指定領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則要點(diǎn)釋義項(xiàng)目須指定一名班子成員分管信息化工作。項(xiàng)目綜合辦要設(shè)置一名穩(wěn)定的信息化管理員。項(xiàng)目視頻會議管理必須由信息化管理員負(fù)責(zé)。項(xiàng)目要保持網(wǎng)絡(luò)情況良好，使用當(dāng)?shù)刂髁骶W(wǎng)絡(luò)，帶寬要保證10M以上光纖，保證OA等信息化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，保證視頻會議暢通。項(xiàng)目要使用正版軟件給辦公電腦定期殺毒，信息化管理員每月逢五或逢十對殺毒情況進(jìn)行檢查并做好記錄。信息化管理員要定期檢查視頻會議系統(tǒng)，防止設(shè)備故障。視頻會議前及時到場，配合調(diào)試，會議過程按要求操作，保證會議整體效果。視頻會議后，及時對會議效果進(jìn)行反饋分析，并將視頻會議效果記錄表上報(bào)企管科。信息化管理員經(jīng)公司培訓(xùn)后，要能獨(dú)立熟練地處理系統(tǒng)操作問題，不能因?yàn)椴僮鲉栴}影響會議效果。做好視頻會議斷網(wǎng)斷電的應(yīng)急準(zhǔn)備工作，保證會議召開。信息化管理員及時上報(bào)人員變動及授權(quán)情況，保證OA、騰訊通賬號的有效性。項(xiàng)目要建立硬件和軟件資產(chǎn)臺賬，設(shè)備標(biāo)識清楚，維護(hù)記錄完整。審核方法1、檢查項(xiàng)目有無分管信息化的領(lǐng)導(dǎo)班子成員。2、檢查信息化管理員是否到位，并負(fù)責(zé)視頻會議。3、檢查項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)是否穩(wěn)定運(yùn)行，OA系統(tǒng)與視頻會議正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4、檢查信息化管理員殺毒檢查記錄。5、根據(jù)信息中心日常視頻會議過程配合情況，會議過程穩(wěn)定情況、結(jié)果記錄表上報(bào)情況評分。6、檢查項(xiàng)目斷網(wǎng)斷電應(yīng)急管理情況。7、檢查項(xiàng)目OA使用情況、騰訊通人員更新情況8、檢查項(xiàng)目硬、軟件資產(chǎn)臺賬、設(shè)備標(biāo)識、維護(hù)記錄?？鄯謨?nèi)容1、項(xiàng)目無分管信息化的領(lǐng)導(dǎo)班子成員扣1分。2、項(xiàng)目無信息化管理員并專人負(fù)責(zé)視頻會議扣1分。3、項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)不正常，不能保證OA系統(tǒng)和視頻會議召開的扣2分。4、無殺毒記錄的扣1分，記錄不全的扣05分。5、對公司視頻會議配合不力的1分/次,不能處理培訓(xùn)過的簡單操作問題，影響視頻會議的扣1分/次，不及時上報(bào)會議記錄表的扣1分/次。（共8分，扣完止）6、無視頻會議應(yīng)急措施的扣1分。7、無硬、軟件臺賬和維護(hù)記錄的扣1分。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則分項(xiàng)名稱二、施工管理（100分）體系標(biāo)準(zhǔn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容提要7、上墻圖表（5分）工程平面布置圖、總體形象進(jìn)度圖、進(jìn)度計(jì)劃圖、縱斷面圖、組織機(jī)構(gòu)、保證體系圖包括質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全等圖表上墻，符合實(shí)際情況。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總工要點(diǎn)釋義工程平面布置圖應(yīng)包括項(xiàng)目部辦公區(qū)、生活區(qū)、工區(qū)臨時住房、料庫、料場、油庫、炸藥庫、鋼筋堆放、加工場地、水泥庫、預(yù)制場、拌和站、施工便道、水電布置、取土場、棄土場、泥漿池及施工設(shè)備停放場等重要設(shè)施及與工程相關(guān)的設(shè)施，應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場實(shí)際條件，科學(xué)合理地布置?？傮w形象進(jìn)度圖、縱斷面圖應(yīng)根據(jù)具體情況確定合理圖幅尺寸和比例尺，以形象、直觀鮮明地表現(xiàn)現(xiàn)場實(shí)際進(jìn)度。應(yīng)在工程部和經(jīng)營部由統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行及時標(biāo)注。進(jìn)度計(jì)劃圖應(yīng)以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖兩種方式表示，應(yīng)準(zhǔn)確具體，與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃圖一致。有重大變化時應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整，重新張貼上墻。項(xiàng)目管理層發(fā)生變化時應(yīng)對組織機(jī)構(gòu)圖進(jìn)行及時調(diào)整、更改。質(zhì)量、環(huán)境、健康安全保證體系圖應(yīng)突出項(xiàng)目總工、質(zhì)檢工程師、專職安全員、工區(qū)或班組質(zhì)檢員形成的職責(zé)明確、群專結(jié)合，逐級對上負(fù)責(zé)的三級保證和控制體系。審核方法1、到項(xiàng)目會議室檢查平面布置圖、組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量安全保證體系圖。2、到項(xiàng)目工程部和經(jīng)營部檢查各種圖表上墻的實(shí)施情況。3、工程平面布置圖是否內(nèi)容齊全、明確、合理，是否與現(xiàn)場實(shí)際情況符合。4、總體形象進(jìn)度圖、縱斷面圖是否形象、直觀、鮮明，是否以實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行及時標(biāo)注，是否明確標(biāo)注責(zé)任人。5、進(jìn)度計(jì)劃圖是否符合要求，有重大變化時是否進(jìn)行調(diào)整。6、領(lǐng)導(dǎo)層發(fā)生變化時，組織機(jī)構(gòu)圖是否進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。7、三位一體的保證體系圖是否符合要求，每個涉及崗位是否明確崗位職責(zé)及責(zé)任人，實(shí)際的保證體系是否健全，是否運(yùn)轉(zhuǎn)正常。扣分內(nèi)容1、圖表上墻不全扣3分；2、更新不及時扣2分。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則體系標(biāo)準(zhǔn)71產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要8、計(jì)劃管理（23分）項(xiàng)目有詳細(xì)、科學(xué)、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，每季度做一次符合性的調(diào)整。每月根據(jù)施工具體情況項(xiàng)目班子研究制定出實(shí)施性月度計(jì)劃并制定短期（旬或周）作業(yè)計(jì)劃，項(xiàng)目部與工區(qū)簽訂了計(jì)劃完成保障責(zé)任書并有計(jì)劃完成情況記錄。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義在項(xiàng)目經(jīng)理的主持下，項(xiàng)目總工及相關(guān)人員應(yīng)在施工準(zhǔn)備階段制定出詳細(xì)的、科學(xué)的、能指導(dǎo)施工生產(chǎn)的總體計(jì)劃，即實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的總體進(jìn)度計(jì)劃，以橫道圖和網(wǎng)絡(luò)圖表示。項(xiàng)目經(jīng)營部依此制定出詳細(xì)的總體產(chǎn)值計(jì)劃，按年、季度分解。同時根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)際情況的變化，每季度做一次符合性調(diào)整。根據(jù)總體計(jì)劃，項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)研究制定出月度計(jì)劃書，并分解到施工隊(duì)，由項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)簽認(rèn)。項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施短期作業(yè)計(jì)劃。短期計(jì)劃可按月計(jì)劃實(shí)施，工期任務(wù)緊時必須制定周、旬的短期計(jì)劃。在短期的生產(chǎn)調(diào)度會上以計(jì)劃任務(wù)書的形式下達(dá)給各工區(qū)負(fù)責(zé)人，并由雙方簽字確認(rèn)。在每次的生產(chǎn)調(diào)度會上要總結(jié)各工區(qū)的上次短期作業(yè)計(jì)劃完成情況。分析未完成的原因，制定整改措施，并將未完成部分動態(tài)調(diào)整到下個短期作業(yè)計(jì)劃中，以保證月計(jì)劃的最終完成。審核方法1、到項(xiàng)目經(jīng)營部查閱項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃資料，檢查實(shí)施情況。2、項(xiàng)目總體生產(chǎn)計(jì)劃是否與實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)中的進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容一致，是否分解到年、季度計(jì)劃。3、是否根據(jù)實(shí)際情況每個季度做一次符合性調(diào)整。4、檢查是否有領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)的月度計(jì)劃。5、項(xiàng)目月度生產(chǎn)計(jì)劃是否分解到施工隊(duì)，是否有項(xiàng)目經(jīng)理、施工隊(duì)雙方書面簽認(rèn)，是否有獎罰措施，獎罰是否及時兌現(xiàn)。6、與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，了解項(xiàng)目短期作業(yè)計(jì)劃實(shí)施情況。7、檢查短期作業(yè)計(jì)劃及完成情況記錄，內(nèi)容是否齊全、完整，是否連續(xù)。8、短期計(jì)劃未完成時是否有原因分析，有整改措施，是否將未完部分調(diào)整到下期計(jì)劃。9、將每月（各旬或周）計(jì)劃及完成情況匯總后是否滿足月計(jì)劃?？鄯謨?nèi)容1、沒有總體施工計(jì)劃的，扣1分。2、總體計(jì)劃沒分解成年度、季度計(jì)劃的扣1分。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則3、情況發(fā)生變化時，沒有調(diào)整季度計(jì)劃的扣1分（共1分）。4、項(xiàng)目月度計(jì)劃未分解到施工隊(duì)的，未簽認(rèn)的，沒有獎罰措施的，獎罰未及時兌現(xiàn)的，每次扣1分（共6分，扣完為止）。5、要求項(xiàng)目分析未完成計(jì)劃原因（含節(jié)點(diǎn)計(jì)劃），有會議記錄，少一個月扣2分（共5分，扣完為止）。6、月度計(jì)劃沒有領(lǐng)導(dǎo)班子討論記錄的扣2分，沒有項(xiàng)目經(jīng)理簽字的扣2分。7、產(chǎn)值與計(jì)劃偏離過大（低于計(jì)劃的80，高于計(jì)劃的150）的每次扣1分（共5分）體系標(biāo)準(zhǔn)823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要9、生產(chǎn)調(diào)度會的執(zhí)行（12分）定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，并有會議記錄，工期緊時每日一次，工期松時15日召開一次。下達(dá)書面作業(yè)計(jì)劃要有落實(shí)情況記錄。負(fù)責(zé)人副經(jīng)理要點(diǎn)釋義項(xiàng)目經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理為生產(chǎn)調(diào)度會的召集和主持人。項(xiàng)目應(yīng)定期召開生產(chǎn)調(diào)度會，工期緊時要增加次數(shù)。每月必須有一次會議要有施工隊(duì)參加，并有書面記錄。每次調(diào)度會應(yīng)有記錄，會議記錄可以工程日志或?qū)ｉT記錄的方式保持，由副經(jīng)理或指定專人負(fù)責(zé)記錄和保管。下達(dá)書面作業(yè)計(jì)劃時要落實(shí)情況記錄。審核方法1、與項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理溝通，檢查生產(chǎn)調(diào)度會實(shí)施情況。2、檢查生產(chǎn)調(diào)度會是否定期召開。3、是否有專門的生產(chǎn)調(diào)度會記錄，沒有時檢查其工程日志或筆記本，是否有相關(guān)證據(jù)，內(nèi)容是否完整。4、生產(chǎn)調(diào)度會上提出的問題是否有落實(shí)記錄。扣分內(nèi)容1、月度調(diào)度會每月至少兩次，少一個月扣2分，月度生產(chǎn)會無施工隊(duì)參加，有記錄但內(nèi)容不全的，問題沒有落實(shí)記錄的，每次扣1分，檢查存檔記錄。（共12分，扣完為止）。體系標(biāo)準(zhǔn)823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要10、項(xiàng)目計(jì)劃排名管理（22分）在保證質(zhì)量、安全的前提下，以完成業(yè)主所定的施工任務(wù)為原則，結(jié)合公司生產(chǎn)任務(wù)安排，根據(jù)在建項(xiàng)目的全線排名確定施工進(jìn)度排名管理。及時、準(zhǔn)確上報(bào)各類報(bào)表并反饋領(lǐng)導(dǎo)要求。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義項(xiàng)目每月上報(bào)業(yè)主施工計(jì)劃，按月上報(bào)業(yè)主排名資料（掃描件），無業(yè)主排名的應(yīng)上報(bào)項(xiàng)目自評資料并加蓋業(yè)主章。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則根據(jù)在建項(xiàng)目全線排名情況，結(jié)合公司任務(wù)安排，確定進(jìn)度安排。落實(shí)局及公司領(lǐng)導(dǎo)的現(xiàn)場指示和要求。各項(xiàng)目將公司領(lǐng)導(dǎo)深入項(xiàng)目，對項(xiàng)目所做的各項(xiàng)指示和要求及公司領(lǐng)導(dǎo)同業(yè)主見面，溝通過程中所做的各項(xiàng)承諾于三日內(nèi)匯總上報(bào)施工管理科。各項(xiàng)指示和要求及對業(yè)主的各項(xiàng)承諾項(xiàng)目應(yīng)及時完成并反饋。審核方法1、檢查項(xiàng)目是否完成月度計(jì)劃、是否上報(bào)業(yè)主排名資料（掃描件），無業(yè)主排名的是否上報(bào)項(xiàng)目自評資料并加蓋業(yè)主章。2、檢查上報(bào)的各類報(bào)表是否及時、準(zhǔn)確。3、檢查項(xiàng)目是否及時將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和領(lǐng)導(dǎo)同業(yè)主見面溝通過程中所做的各項(xiàng)承諾上報(bào)施工管理科。4、檢查項(xiàng)目是否按領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和承諾及時完成并反饋?？鄯謨?nèi)容1、全線排名在后三分之一的項(xiàng)目扣3分。2、項(xiàng)目連續(xù)三次排名在公司后三位的扣3分。3、未按時上報(bào)業(yè)主排名資料（掃描件）或自評資料（蓋業(yè)主章）的每次扣05分（共3分,扣完為止）。4、沒有及時、準(zhǔn)確上報(bào)各類報(bào)表（包括OA）的每次每項(xiàng)扣1分（共9分，扣完為止）。5、項(xiàng)目未按時將領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和領(lǐng)導(dǎo)同業(yè)主見面溝通過程中所做的各項(xiàng)承諾及時上報(bào)的扣2分。6、項(xiàng)目未按領(lǐng)導(dǎo)的指示、要求和承諾按時完成并反饋的扣2分。體系標(biāo)準(zhǔn)823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要11、前期策劃（10分）開工前組織編制項(xiàng)目前期策劃書，具體組織落實(shí)項(xiàng)目的各項(xiàng)資源配置，并嚴(yán)格按策劃方案組織實(shí)施。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目技術(shù)人員配合施工管理科編制項(xiàng)目前期策劃書。施工實(shí)施的總體思路，臨建選址及標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目管理模式、工區(qū)劃分、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)配備、施工順序安排、主要施工方法、主要科技公關(guān)內(nèi)容、“四新”及工程創(chuàng)優(yōu)、施工進(jìn)度總計(jì)劃及主要單位工程進(jìn)度計(jì)劃等。項(xiàng)目實(shí)施的條件，項(xiàng)目的自然環(huán)境及經(jīng)濟(jì)環(huán)境狀況、機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料、人員、資金、分包隊(duì)伍等需求及本單位內(nèi)部資源的滿足程度。項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、成本、利潤、技術(shù)、信用評價(jià)、安全環(huán)保項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則及職業(yè)健康等目標(biāo)策劃。合同條款和規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)分析，總體成本情況分析確定成本控制和管理重點(diǎn)，擬定管理對策。擬定工程分包策劃，安全環(huán)保管理總體規(guī)劃，包括風(fēng)險(xiǎn)類別、級別的初步識別。分析，安全環(huán)保管理的難點(diǎn)、重點(diǎn)及關(guān)鍵點(diǎn)，危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的數(shù)量，重要環(huán)境因素類別及影響分析，應(yīng)急救援體系規(guī)劃，安全環(huán)?？刂拼胧┙ㄗh等。審核方法1、檢查項(xiàng)目是否按項(xiàng)目前期策劃書執(zhí)行、落實(shí)。2、檢查項(xiàng)目調(diào)整項(xiàng)目前期策劃書中重大變更內(nèi)容是否及時上報(bào)?？鄯謨?nèi)容1、無項(xiàng)目前期策劃書宣貫記錄扣2分。2、對項(xiàng)目前期策劃書的內(nèi)容有重大變更（包括工區(qū)劃分、臨建標(biāo)準(zhǔn)、拌和站、材料采購方式、主要技術(shù)方案、主要人員變更、工期等），未向公司上報(bào)的，每一項(xiàng)扣1分。（共8分，扣完為止）。體系標(biāo)準(zhǔn)823過程的監(jiān)視和測量內(nèi)容提要12、信用評價(jià)管理（21分）信用評價(jià)管理及業(yè)主滿意度調(diào)查、獲獎信息資料。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)信用評價(jià)管理工作。應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的信用評價(jià)管理小組，負(fù)責(zé)獲取項(xiàng)目所在地區(qū)和業(yè)主信用評價(jià)管理辦法及時跟蹤上報(bào)項(xiàng)目所在省的信用評價(jià)網(wǎng)站對本公司做出的評價(jià)。各項(xiàng)目建立與業(yè)主、監(jiān)理和政府信用評價(jià)部門的良好關(guān)系，隨時掌握項(xiàng)目所在地的信用評價(jià)動態(tài)情況。各項(xiàng)目在日常管理工作中注意掌握全線施工進(jìn)展情況確保項(xiàng)目在質(zhì)量、安全、進(jìn)度、現(xiàn)場文明施工等各方面處于前列，為信用評價(jià)打下良好基礎(chǔ)。年初制定本項(xiàng)目的信用評價(jià)目標(biāo)報(bào)公司審批，落實(shí)相關(guān)責(zé)任。各項(xiàng)目應(yīng)按月根據(jù)公司年初制定的信用評價(jià)目標(biāo)進(jìn)行自我評價(jià)，自我評價(jià)結(jié)果必須經(jīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)。各項(xiàng)目及時收集、分析和評價(jià)業(yè)主及社會各界對本項(xiàng)目的工程滿意狀況方面的信息及收集工程獲獎信息等。審核方法1、檢查項(xiàng)目是否建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的信用評價(jià)管理小組。2、檢查項(xiàng)目是否及時跟蹤上報(bào)項(xiàng)目所在省的信用評價(jià)網(wǎng)站對本公司做出的評價(jià)。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則3、檢查項(xiàng)目年初是否制定本項(xiàng)目的信用評價(jià)目標(biāo)及時報(bào)公司審批。4、檢查各項(xiàng)目是否按月根據(jù)公司年初制定的信用評價(jià)目標(biāo)進(jìn)行自我評價(jià)，自我評價(jià)結(jié)果是否經(jīng)由項(xiàng)目經(jīng)理簽認(rèn)。5、檢查各項(xiàng)目是否及時收集、分析和評價(jià)業(yè)主及地方主管部門對本項(xiàng)目的檢查、考核結(jié)果，并及時上報(bào)施工管理科。6、檢查是否有監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)監(jiān)站等行業(yè)監(jiān)管部門對項(xiàng)目的各類投訴、通報(bào)、處罰。項(xiàng)目是否及時報(bào)備施工管理科，是否及時整改落實(shí)反饋。7檢查各項(xiàng)目是否及時上報(bào)業(yè)主滿意度調(diào)查及信用評價(jià)相關(guān)報(bào)表?？鄯謨?nèi)容1、項(xiàng)目未及時收集所在地區(qū)省、市關(guān)于信用評價(jià)文件要求及信用評價(jià)管理辦法的扣2分。2、項(xiàng)目未建立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的信用評價(jià)管理小組的扣1分；沒有組織學(xué)習(xí)省、市信用評價(jià)考核辦法的扣2分。（查學(xué)習(xí)記錄）3、項(xiàng)目沒有及時掌握所在地區(qū)的信用評價(jià)動態(tài)情況及業(yè)主滿意度調(diào)查結(jié)果，并且沒有跟蹤上報(bào)的扣2分。4、監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)監(jiān)站等行業(yè)監(jiān)管部門對項(xiàng)目有各類投訴、通報(bào)、處罰的每次扣1分。（共4分，扣完為止）5、業(yè)主、監(jiān)理書面通報(bào)、指令等未上報(bào)施工管理科的發(fā)現(xiàn)一次扣1分，未及時整改、落實(shí)、反饋的一次扣1分（共4分，扣完為止）1、6、重要階段考核、檢查中評價(jià)較低，受到通報(bào)批評且影響到對本公司、局評價(jià)結(jié)果的扣4分。7、未按時上報(bào)業(yè)主滿意度調(diào)查及信用評價(jià)相關(guān)報(bào)表的扣2分。體系標(biāo)準(zhǔn)1900171產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃2400143策劃2800143策劃內(nèi)容提要13、施工組織設(shè)計(jì)編制（7分）編制了實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、主要工序和關(guān)鍵部位堅(jiān)持設(shè)置質(zhì)量管理點(diǎn)、重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素辨識，制定相應(yīng)措施，并落實(shí)到人，實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總工要點(diǎn)釋義實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)是項(xiàng)目部實(shí)施工程管理的綱領(lǐng)性文件，應(yīng)全面、具體、細(xì)致、具有可操作性，能有效指導(dǎo)和控制施工生產(chǎn)的質(zhì)量管理、進(jìn)度管理、成本管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理等。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括編制說明、編制依據(jù)、工程概況、施工總體部署、施工方案、施工準(zhǔn)備工作計(jì)劃、大型臨時工程、重要分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)方案、臨時用電方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、施工總平面圖、各項(xiàng)資源需要量及進(jìn)場計(jì)劃、施工勞動力組織各項(xiàng)保證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則措施、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評價(jià)、技術(shù)課題與總結(jié)和其它應(yīng)說明的事項(xiàng)。各項(xiàng)保證措施中關(guān)于質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理一定要明確的目標(biāo)。有質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，明確特殊過程，通過對單位工程、分部、分項(xiàng)工程、工序的劃分分解質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全目標(biāo)。對主要工序或重要或重大因素設(shè)置了質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制措施，明確責(zé)任人。編制實(shí)施性施組時應(yīng)包括節(jié)能減排，危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)方案清單等內(nèi)容。實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)必須上報(bào)公司審批。第一次上報(bào)后依據(jù)審批意見整改后再次上報(bào)直至獲得最后的批準(zhǔn)。審核方法1、向項(xiàng)目總工或工程部負(fù)責(zé)人索閱實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，檢查內(nèi)容是否齊全、完整。2、工程概況中是否對工程特點(diǎn)進(jìn)行了分析，并指出了施工的重點(diǎn)和難點(diǎn)。3、施工總體部署中機(jī)構(gòu)設(shè)置是否合理，施工任務(wù)劃分是否得當(dāng)、關(guān)系明確，施工順序的確定是否滿足進(jìn)度、質(zhì)量等要求，主次清晰。4、主要工程的施工方案是否技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、明確具體，切實(shí)可行。能否滿足工期要求并確保質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全。5、施工總平面圖布置是否緊湊合理，既符合施工的工藝流程要求，又符合質(zhì)量、環(huán)保及生活要求。6、質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全保證措施中有無管理目標(biāo)。是否對分部、分項(xiàng)工程進(jìn)行詳細(xì)劃分，是否分解目標(biāo)，明確創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃，是否對每一關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全控制點(diǎn)，明確控制內(nèi)容、控制標(biāo)準(zhǔn)，明確責(zé)任人。7、檢查實(shí)施性施組中是否包括節(jié)能減排，危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)方案清單等內(nèi)容。8、是否得到公司批準(zhǔn)。扣分內(nèi)容1、未上報(bào)公司審批扣1分；2、施組的編制中無重點(diǎn)技術(shù)方案的扣1分；無質(zhì)量管理點(diǎn)的扣1分；無安全和環(huán)境管理點(diǎn)的扣1分；無重大危險(xiǎn)源和環(huán)境因素的扣1分。無節(jié)能減排，危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)方案清單等內(nèi)容扣2分；項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則分項(xiàng)名稱三、材設(shè)管理（100分）體系標(biāo)準(zhǔn)74采購內(nèi)容提要14、材料采購（10分）成立招標(biāo)小組和詢價(jià)小組，具備招標(biāo)條件的大宗材料必須招標(biāo)。定期或不定期詢價(jià)，對所需采購的材料、機(jī)械配件，進(jìn)貨前必須進(jìn)行調(diào)查、詢價(jià)和比價(jià)工作，評價(jià)、選擇、錄用合格供方。制定最高限價(jià)，由財(cái)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理要點(diǎn)釋義項(xiàng)目材料采購辦法范本由公司制訂。針對工程所需主要材料分別出臺采購辦法范本。項(xiàng)目應(yīng)參照公司范本根據(jù)各自所需材料制訂相應(yīng)材料的采購辦法。工程實(shí)體材料采購之前，必對供應(yīng)商和生產(chǎn)廠的資質(zhì)、資源、資信、資歷、材質(zhì)、價(jià)格等進(jìn)行評價(jià)，選擇、錄用合格供方，建立合格供方檔案，編制合格供方名錄并報(bào)公司。大宗材料采購必須采用招投標(biāo)形式，（地材及沒有招投標(biāo)條件的材料要在前期策劃中予以明確）（由公司和項(xiàng)目共同招標(biāo)和評標(biāo)，評標(biāo)結(jié)果一致者，最優(yōu)者即為中標(biāo)人；若不一致，公司主管科室將組織評標(biāo)部分人員到評標(biāo)結(jié)果較優(yōu)的潛在中標(biāo)人的單位進(jìn)行考查，并把結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，然后確定中標(biāo)單位。招標(biāo)過程規(guī)范，遵偱公正、公開、公平、誠信的原則）。項(xiàng)目應(yīng)先簽訂物資采購合同，之后材料才能進(jìn)場。為有效控制材料采購成本，應(yīng)多次對采購的材料進(jìn)行詢價(jià)，項(xiàng)目要成立以總經(jīng)濟(jì)師為組長的詢價(jià)小組。詢價(jià)小組要真正起到作用，詢價(jià)要有分析報(bào)告，報(bào)告中要有性價(jià)的詳細(xì)說明，并制訂出采購的最高限價(jià)，詢價(jià)報(bào)告要有詢價(jià)小組人員簽字認(rèn)可。詢價(jià)小組成員應(yīng)包括財(cái)務(wù)、材料、經(jīng)營、機(jī)械和試驗(yàn)室等部門人員，采購人員不能是詢價(jià)小組成員，如采購需超過最高限價(jià)時，必須有總經(jīng)或項(xiàng)目經(jīng)理書面確認(rèn)。項(xiàng)目審核員要監(jiān)督材料進(jìn)價(jià)和詢價(jià)的結(jié)果比較。凡由分包方自購的工程實(shí)體材料，項(xiàng)目材料部門必須監(jiān)控其供方的選擇、合同的簽訂和進(jìn)貨的檢測驗(yàn)證，檢查報(bào)告質(zhì)量合格后，方可通知施工單位使用。建立主要材料進(jìn)貨臺帳和合同簽訂臺帳，實(shí)行總量控制。堅(jiān)決杜絕項(xiàng)目給施工隊(duì)擔(dān)保。注供方資質(zhì)包括生產(chǎn)廠的營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、質(zhì)量體系證、稅務(wù)登記證等；如是中間供應(yīng)商，除自身營業(yè)證外應(yīng)有生產(chǎn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則廠的委托代理銷售證明。審核方法1、檢查是否制訂了適合本項(xiàng)目的材料設(shè)備管理辦法2、檢查合格供方名錄、供方資料和合格供方錄用評價(jià)表。檢查大宗材料是否進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)過程是否規(guī)范。資料是否上報(bào)公司備案。3、檢查對到場材料的質(zhì)量驗(yàn)證資料是否齊全，頻率有效，記錄詳實(shí)。4、檢查詢價(jià)小組是否定期或不定期詢價(jià)，每份合同是否有相應(yīng)的書面詢價(jià)記錄。5、檢查工程所有材料是否執(zhí)行招投標(biāo)制度。不滿足招標(biāo)采購條件的是否在前期策劃中予以明確及公司批復(fù)證明。6、檢查該限價(jià)是否交由財(cái)務(wù)監(jiān)督執(zhí)行。扣分內(nèi)容1、未制訂本項(xiàng)目材料管理辦法扣1分。2、未成立詢價(jià)小組扣2分（成立了但成員職責(zé)權(quán)限不清楚扣1分）。3、缺合格供方名錄、供方資料、合格供方錄用評價(jià)資料。每份合同應(yīng)對應(yīng)的詢價(jià)報(bào)告或招標(biāo)記錄，缺一項(xiàng)或一份扣1分（共4分，扣完為止）。對分包方自購主材無監(jiān)控扣2分。4、沒有招標(biāo)采購的材料，發(fā)現(xiàn)一處扣1分（共3分，扣完為止）。體系標(biāo)準(zhǔn)424記錄的控制內(nèi)容提要15、計(jì)劃、臺帳管理（10分）有主要材料的供應(yīng)計(jì)劃需要量計(jì)劃、采購計(jì)劃和用款計(jì)劃，建立主要材料進(jìn)貨臺帳，材質(zhì)證明齊全，建立相互制衡的收發(fā)料管理體系，嚴(yán)格收發(fā)料計(jì)量，原始憑證齊全，及時上報(bào)公司要求的各類材料報(bào)表。使用物資軟件系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則要點(diǎn)釋義主要材料供應(yīng)計(jì)劃由經(jīng)營（工程）部門根據(jù)施工年、季、月度計(jì)劃中的材料需要量確定。采購計(jì)劃根據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃和庫存能力、資金周轉(zhuǎn)情況編制并有相關(guān)部門（工區(qū)）負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理簽字。根據(jù)材料采購計(jì)劃分別編制長、短期用款計(jì)劃，便于項(xiàng)目統(tǒng)籌資金使用。主要材料的進(jìn)貨臺帳齊全、材質(zhì)證明齊全。要制訂適合本項(xiàng)目嚴(yán)密的收發(fā)料的制衡體系。嚴(yán)格收發(fā)料的計(jì)量，監(jiān)督控制措施有效。能正確的使用局物資軟件系統(tǒng)進(jìn)行帳務(wù)處理和打印并按時上報(bào)。審核方法1、檢查是否有經(jīng)營（工程）部門提供的材料供應(yīng)計(jì)劃（需要量計(jì)劃）書。2、檢查每月是否及時編制材料的采購計(jì)劃書和用款計(jì)劃書，簽字齊全并交財(cái)務(wù)部門。3、檢查是否建立了主要材料的進(jìn)貨臺帳；材料的材質(zhì)證明是否齊全。4、檢查材料部是否有嚴(yán)格的收發(fā)料程序，收料、發(fā)料是否有監(jiān)督、控制措施，查原始憑證。5、檢查材料收發(fā)是否賬物相符。6、檢查各類材料報(bào)表是否及時上報(bào)。7、檢查軟件系統(tǒng)的使用情況。扣分內(nèi)容1、無每月材料采購計(jì)劃（扣1分）和用款計(jì)劃（扣1分）。（共2分）2、材料進(jìn)貨臺帳的數(shù)量與合同不相符的扣2分。3、材料收發(fā)無程序，無監(jiān)督、控制措施扣2分。4、各種材料進(jìn)場驗(yàn)收原始憑證不全扣1分。5、未按要求及時上報(bào)各種報(bào)表的扣1分。（共1分）6、每月不與財(cái)務(wù)對帳，或帳務(wù)不符的扣1分。（共1分）7、未按要求使用物資軟件進(jìn)行帳務(wù)處理的扣1分。體系標(biāo)準(zhǔn)424記錄的控制內(nèi)容提要16、材料合同管理（10分）項(xiàng)目所簽材料采購合同必須采用公司制定的統(tǒng)一格式、統(tǒng)一合同編號，并明確合同簽訂流程。所有合同均通過OA系統(tǒng)，經(jīng)項(xiàng)目相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)會簽后，報(bào)公司審批后簽定。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)要點(diǎn)釋義材料采購合同在簽訂前必須經(jīng)項(xiàng)目的部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)會簽，清楚合同內(nèi)容和責(zé)任。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則所有簽訂的合同，在簽訂之前必須報(bào)公司OA系統(tǒng)審批。相關(guān)的原始資料（如供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證、特殊產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、人民銀行開戶許可證、法人身份證或法人有效授權(quán)書、中標(biāo)通知單、報(bào)價(jià)單、詢價(jià)記錄、（加工承攬合同中的圖紙、拼裝圖、驗(yàn)收評定標(biāo)準(zhǔn)）、擬簽合同文本等）同時上報(bào)公司主管部門備查。所有合同簽定后應(yīng)在五個工作日內(nèi)上報(bào)公司主管部門備案。每份合同均需附相應(yīng)的原始記錄（詢價(jià)記錄或招標(biāo)資料）。建立材料采購、租賃合同管理臺帳。對合格供方評價(jià)并建立了合格供方檔案，先評定后使用，供應(yīng)廠/商在合格供方名冊內(nèi)。審核方法1、所有簽訂的材料合同是否上報(bào)公司審批。相關(guān)原始資料是否通過OA系統(tǒng)附件向公司主管部門報(bào)備。2、采購合同在簽訂前，項(xiàng)目是否進(jìn)行了會簽。大宗采購是否作好招投標(biāo)或詢價(jià)會簽記錄報(bào)告。3、是否建立采購、租賃合同臺帳。4、是否建立合格方名錄并按要求進(jìn)行評定（按季度進(jìn)行考核）。扣分內(nèi)容1、材料合同有未報(bào)公司審批的一份扣1分。2、合同（含補(bǔ)充協(xié)議）沒有會簽或相關(guān)部門會簽不全的扣2分。（相關(guān)部門如項(xiàng)目經(jīng)理、總工、總經(jīng)、生產(chǎn)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門、試驗(yàn)室、材設(shè)部、主管技術(shù)員等）3、未建立采購、租賃合同臺帳扣1分。4、未建立合格方名錄并進(jìn)行有序評定的扣2分。5、上傳合同中附件不全的扣1分。6、未建立合同執(zhí)行臺帳的，或臺賬中沒有對合同的主要內(nèi)容進(jìn)行摘要，也沒有對合同執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督控制的扣3分。體系標(biāo)準(zhǔn)753標(biāo)識和可追溯性內(nèi)容提要17、量差的控制（20分）項(xiàng)目部材料管理辦法指出對項(xiàng)目主要材料使用要求嚴(yán)格限額領(lǐng)料和量差控制。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則要點(diǎn)釋義當(dāng)某一單項(xiàng)工程完工時，及時對現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點(diǎn)。按規(guī)定對周轉(zhuǎn)材料使用費(fèi)進(jìn)行攤銷進(jìn)成本。根據(jù)項(xiàng)目材料采購辦法進(jìn)行量差控制。將限額領(lǐng)料與實(shí)際消耗持續(xù)進(jìn)行對比，每月度進(jìn)行一次經(jīng)濟(jì)活動分析即量差分析，分析節(jié)超量的原因，尋找對策和措施，進(jìn)行有效控制。對量差分析結(jié)果進(jìn)行梳理。及時上報(bào)主管部門進(jìn)行備案。審核方法1、檢查項(xiàng)目是否對材料施工現(xiàn)場進(jìn)行按月或定期盤點(diǎn)。2、檢查項(xiàng)目是否根據(jù)材料采購辦法進(jìn)行量差的控制。查看項(xiàng)目是否每月完成量差分析報(bào)告并進(jìn)行相關(guān)處理。扣分內(nèi)容1、項(xiàng)目部主要材料無相應(yīng)的月盤點(diǎn)報(bào)告，缺一份扣05分。（共2分，扣完為止）2、未按公司規(guī)定的核算方式方法進(jìn)行核算的扣2分。3、項(xiàng)目部沒有設(shè)定專人擔(dān)任價(jià)差量差核算員，并沒有按照項(xiàng)目制訂的采購辦法對每月工程所用材料進(jìn)行按月量差分析的，缺一次量差分析報(bào)告扣5分（共10分，扣完為止）。4、價(jià)量差報(bào)表未按要求時間準(zhǔn)時上報(bào)的，扣2分。（對上報(bào)時間及質(zhì)量公司進(jìn)行內(nèi)部排名）5、對價(jià)差量差分析的結(jié)果不利于施工的，未采取補(bǔ)救措施或措施無效，又不能進(jìn)行有效控制，導(dǎo)致結(jié)果偏差更大的發(fā)現(xiàn)一次扣4分。體系標(biāo)準(zhǔn)424記錄的控制內(nèi)容提要18、周轉(zhuǎn)材料管理（20分）項(xiàng)目采購、租賃、處理周轉(zhuǎn)材料必須上報(bào)公司，現(xiàn)場堆料和庫房整潔，碼放有序，標(biāo)識規(guī)范，妥善防護(hù)，周轉(zhuǎn)材料妥善保管，帳卡物相符，堅(jiān)持有序盤點(diǎn)。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)要點(diǎn)釋義建立周轉(zhuǎn)材料臺帳并進(jìn)行動態(tài)管理。帳、卡、物相符，標(biāo)識規(guī)范。項(xiàng)目成立廢舊物資處理小組，制定相關(guān)辦法。周轉(zhuǎn)材料的采購、租賃、調(diào)撥及（報(bào)廢）處理必須報(bào)公司審批。周轉(zhuǎn)材料的收料在OA系統(tǒng)中必須正確錄入周轉(zhuǎn)材料模塊下，進(jìn)行按月攤銷，嚴(yán)禁多攤或少攤。不允許記入鋼材類模塊中。周轉(zhuǎn)材料的所有權(quán)在公司。其它任何項(xiàng)目都無權(quán)處置。現(xiàn)場材料堆放符合文明施工及規(guī)范要求。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則審核方法1、檢查項(xiàng)目是否建立了周轉(zhuǎn)材料臺賬，是否賬物相符。2、檢查項(xiàng)目有無成立廢舊周轉(zhuǎn)材料處理小組，并制定相關(guān)管理辦法。3、檢查廢舊周轉(zhuǎn)材料的處理是否有公司批復(fù)手續(xù)。4、檢查周轉(zhuǎn)材料庫存及使用情況。5、檢查周轉(zhuǎn)材料是否進(jìn)行按月攤銷。6、檢查周轉(zhuǎn)材料的維修保養(yǎng)情況。扣分內(nèi)容1、周轉(zhuǎn)材料無臺帳扣1分。亂入其它帳務(wù)扣1分。2、未建立廢舊物資處理小組扣1分，未建立廢舊物資處理辦法扣1分。3、廢舊周轉(zhuǎn)材料處理未報(bào)公司審批，或無公司審批手續(xù)的缺一份扣1分（共2分，扣完為止）。4、周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥無記錄、未按要求辦理相關(guān)手續(xù)的扣1分。周轉(zhuǎn)材料手續(xù)辦理后，未在OA上完善調(diào)撥流程的扣1分。5、未按要求對周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行正確攤銷的扣2分。（每月多攤少攤都不允許。）6、處理后的款項(xiàng)要及時劃入公司帳務(wù)科入帳，未及時匯入公司賬務(wù)的扣1分。7、所有周轉(zhuǎn)材料在項(xiàng)目上的維修及保養(yǎng)要及時進(jìn)行。不能只使用不維修保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)上述情況一次扣1分。（共4分，扣完為止）8、沒有經(jīng)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，也未報(bào)公司審批的，私自對周轉(zhuǎn)材料的尺寸大小進(jìn)行改制的，檢查時發(fā)現(xiàn)上述情況一次扣2分。9、盤點(diǎn)時庫存、帳務(wù)不能相符，且又不能合理的說明原因的扣1分。10、外租的周轉(zhuǎn)材料合同到期沒有及時退租的，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。體系標(biāo)準(zhǔn)44實(shí)施與運(yùn)行14001318污染預(yù)防內(nèi)容提要19、節(jié)能減排工作（10分）提高節(jié)能減排意識，自覺開展節(jié)能減排工作，減少能源消耗，降低單位產(chǎn)值能耗，淘汰落后生產(chǎn)力，推廣節(jié)能減排新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則要點(diǎn)釋義建立項(xiàng)目能源管理體系，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長的節(jié)能減排工作小組。根據(jù)局及公司相關(guān)制度制定適合本項(xiàng)目的節(jié)能減排管理辦法，并對電、水、燃潤油實(shí)施管理。項(xiàng)目各部門，要對工作職責(zé)范圍內(nèi)的節(jié)能減排工作負(fù)責(zé)，各崗位人員要對各自崗位的節(jié)能減排工作負(fù)責(zé)。項(xiàng)目要建立能源計(jì)量器具臺帳，并做好檢驗(yàn)情況記錄。項(xiàng)目要及時建立能源消耗因素識別臺帳。項(xiàng)目要做好各種能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的記錄，確保數(shù)據(jù)真實(shí)性。項(xiàng)目要做好每季度能耗測算的數(shù)據(jù)記錄及報(bào)表。項(xiàng)目對外協(xié)隊(duì)伍自帶設(shè)備和外租設(shè)備進(jìn)場前要做能耗評價(jià)，并做好使用過程中的評價(jià)。項(xiàng)目要開展節(jié)能減排的培訓(xùn)和宣傳，積極開展節(jié)能減排活動，及時對節(jié)能減排工作進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)。項(xiàng)目要按局下達(dá)的綠色施工要求開展綠色基層的活動，建立綠色施工管理制度，對四節(jié)一環(huán)保（節(jié)材、節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、保護(hù)環(huán)境）進(jìn)行推廣。項(xiàng)目要開發(fā)、應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。項(xiàng)目要在做施工方案中合理結(jié)合節(jié)能減排的要求進(jìn)行方案編制，做好節(jié)能技改工作。項(xiàng)目要保存好局、公司下發(fā)的節(jié)能減排文件。項(xiàng)目要對重點(diǎn)能耗設(shè)備實(shí)施監(jiān)督、檢查、控制。審核方法1、檢查是否建立項(xiàng)目能源管理體系。2、檢查是否建立節(jié)能管理制度用電、水、燃潤油管理。3、檢查是否建立能源計(jì)量器具臺帳及其檢驗(yàn)情況記錄，以及各種能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)性情況，及時上報(bào)。4、檢查能源消耗因素識別臺帳。5、檢查對外協(xié)隊(duì)伍自帶設(shè)備和外租設(shè)備進(jìn)場前的能耗評價(jià)記錄及使用過程中的評價(jià)記錄。6、檢查項(xiàng)目開展節(jié)能減排培訓(xùn)、宣傳、活動、總結(jié)情況。7、檢查項(xiàng)目綠色施工活動的開展情況，檢查綠色施工管理辦法的開展情況，檢查項(xiàng)目對四節(jié)一環(huán)保的推廣情況。8、檢查項(xiàng)目開發(fā)、推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料情況。9、檢查項(xiàng)目節(jié)能技改工作展開情況。10、檢查是否保存局、公司下發(fā)的節(jié)能減排文件。11、檢查項(xiàng)目對重點(diǎn)能耗設(shè)備監(jiān)督、檢查、控制情況。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則扣分內(nèi)容1、未建立項(xiàng)目能源管理體系扣05分。2、未建立節(jié)能管理制度的扣05分。3、未建立能源計(jì)量器具臺帳及其檢驗(yàn)情況記錄的扣05分。4、未及時建立能源消耗因素識別臺帳的扣05分。5、未對外協(xié)隊(duì)伍自帶設(shè)備進(jìn)場前的能耗評價(jià)的扣05分，無使用過程中評價(jià)記錄的扣05分。6、未對租用外部設(shè)備進(jìn)場前的能耗評價(jià)的扣05分，無使用過程中的評價(jià)記錄的扣05分。7、未開展節(jié)能減排培訓(xùn)、宣傳情況的扣05分。8、未建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的綠色施工管理體系的扣05分，未編制綠色施工方案的扣1分。9、未在施工組織設(shè)計(jì)中編制綠色施工技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案的扣1分。10、項(xiàng)目無開發(fā)、推廣應(yīng)用節(jié)能新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料情況的扣05分。11、項(xiàng)目無節(jié)能技改的扣05分，材料部門無節(jié)能技改備案的扣05分。12、項(xiàng)目未保存局、公司下發(fā)的節(jié)能減排文件扣05分。13、項(xiàng)目未對重點(diǎn)能耗設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督、檢查、控制的扣05分。14、未及時從OA模塊中上報(bào)能源報(bào)表的扣05分。體系標(biāo)準(zhǔn)63基礎(chǔ)設(shè)施內(nèi)容提要20、外租機(jī)械及協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械管理（15分）外租機(jī)械合同嚴(yán)密、進(jìn)出場手續(xù)齊全，結(jié)算及時。生產(chǎn)用外租機(jī)械力爭按產(chǎn)量定單價(jià)。協(xié)作單位的機(jī)械統(tǒng)一納入項(xiàng)目經(jīng)理部的管理。負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總經(jīng)要點(diǎn)釋義項(xiàng)目原則上不允許外租機(jī)械設(shè)備。特殊情況下需短期租賃設(shè)備時應(yīng)向公司機(jī)械主管部門上報(bào)機(jī)械設(shè)備外租申請表，批復(fù)后方可租賃。項(xiàng)目承租設(shè)備前應(yīng)對出租方的營業(yè)資質(zhì)（個人可能沒有）、設(shè)備狀況、租金、信譽(yù)、人機(jī)的持證情況進(jìn)行錄用評價(jià)。每臺租賃的設(shè)備均要有相應(yīng)的詢價(jià)記錄。租賃設(shè)備合同應(yīng)明確各自安全管理職責(zé)，租賃合同簽訂前必須通過OA系統(tǒng)，報(bào)公司審批。力爭承租設(shè)備按產(chǎn)量定單價(jià)。所有進(jìn)場設(shè)備應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，合格后才能使用，特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)勞動監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格，證照齊全。特種設(shè)備應(yīng)建立使用、維修、保養(yǎng)和檢查記錄。門吊、塔吊等特種設(shè)備的安裝、拆卸必須由有資質(zhì)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則的隊(duì)伍和經(jīng)批準(zhǔn)的方案。特種設(shè)備操作人員應(yīng)具有上崗操作證并對其進(jìn)行安全上崗培訓(xùn)。承租合同要有專人負(fù)責(zé)歸檔，建立租賃設(shè)備臺帳。根據(jù)承租設(shè)備使用的運(yùn)轉(zhuǎn)記錄或工作量，每月做出結(jié)算單。出場設(shè)備辦理退場手續(xù)。并建立相應(yīng)的臺帳。建立協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械設(shè)備管理制度、協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械臺帳，對協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械設(shè)備的安全、環(huán)保情況進(jìn)行檢查并保留檢查記錄。拌和站是否按前期策劃中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。拌和站人員是否按要求配備，特殊崗位持證上崗。拌合站隊(duì)伍是否按要求配置相應(yīng)的施工機(jī)械設(shè)備。拌合站隊(duì)伍是否按要求傳遞信息交接單據(jù)，并簽字有效。是否按要求主動和各個工區(qū)溝通，服務(wù)意識增強(qiáng)。審核方法1、查看項(xiàng)目對設(shè)備出租方的錄用評價(jià)記錄。查看租賃合同是否有臺帳，檢查設(shè)備租賃合同合同條款是否符合要求；租賃合同是否進(jìn)行會簽。2、查看公司關(guān)于租賃申請的批復(fù)文件及OA合同審批，查看合同是否按量定價(jià)。3、查看進(jìn)場設(shè)備驗(yàn)收記錄和設(shè)備合格及驗(yàn)收證書資料。4、查看機(jī)械特種設(shè)備臺帳。5、檢查租賃特種設(shè)備操作人員名錄及培訓(xùn)和上崗資格證書。6、查看租賃設(shè)備使用記錄，運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和特種設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)和檢查記錄。7、查看租賃設(shè)備每月結(jié)算和臺帳。8、查看協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械設(shè)備管理制度。9、查是否有協(xié)作單位機(jī)械臺賬和外租機(jī)械臺帳，查針對協(xié)作隊(duì)伍的機(jī)械設(shè)備安全、環(huán)境檢查表。10、查看拌和站建設(shè)情況，查看拌和站人員配備情況。扣分內(nèi)容1、無租賃設(shè)備合同臺賬扣1分。2、項(xiàng)目所租設(shè)備無對應(yīng)的公司批復(fù)文件扣1分/個，合同未報(bào)OA審批扣1分/個（共2分，扣完止）。3、設(shè)備進(jìn)場時無驗(yàn)收記錄扣1分。4、無協(xié)作隊(duì)伍機(jī)械設(shè)備制度扣1分，制度內(nèi)容不齊全扣1分。5、協(xié)作隊(duì)伍設(shè)備無臺賬扣1分、司駕人員證件不全扣1分。6、特種設(shè)備證照不全和裝、卸無資質(zhì)、無方案扣2分。沒有特種設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)和檢查記錄扣1分。無特種設(shè)備臺帳扣1分。項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理實(shí)施細(xì)則7、拌和站沒按前期策劃中的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)扣2分，查看