新版綜合管理體系運(yùn)行工作表格

1、核工業(yè)四達(dá)建設(shè)監(jiān)理北京四達(dá)貝克斯工程監(jiān)理有限公司 綜合管理體系運(yùn)行工作表格 建設(shè)監(jiān)理綜合管理體系運(yùn)行常 用 工 作 表 格 (FORM BOOK)編號：:GFSCCNPE-JLB00110011（( ( 第三第一版）)匯編：: 審定：: 批準(zhǔn)：: 受控狀態(tài)：: 匯編：:顧永紅 審定：:王小明 批準(zhǔn)：:陳建民持 有 人：:發(fā)放編號：:受控狀態(tài)：:SD-S T A R-LXY/9999 核工業(yè)四達(dá)建設(shè)監(jiān)理北京四達(dá)貝克斯工程監(jiān)理有限公司編 者 說 明 建設(shè)監(jiān)理單位選用GB/T1199000011-2002020000idtISO99000000-2002020000、 GB/T2244000011-

2、2002020044 idtISO1144000011-2002020044、GB/T2288000011-2002020011標(biāo)準(zhǔn)建立和有效實施綜合管理體系，,并取得綜合管理體系的第三方認(rèn)證，,在當(dāng)前已成為監(jiān)理公司求發(fā)展、爭市場、創(chuàng)品名牌的必要措施。公司意識到有效建立并保持綜合管理體系的關(guān)鍵：:除了領(lǐng)導(dǎo)重視、員工具備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識外，,三體系的策劃尤其是程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書能否易懂或一目了然，,知道干什么、怎么干、為什么這樣干，,且具可操作性至關(guān)重要。編制建設(shè)監(jiān)理質(zhì)量體系綜合管理體系運(yùn)行-常用工作表格初衷和希望達(dá)到目的就在此。 編制本手冊編制力求遵循“誠信、守法、公正、科學(xué)”的

3、監(jiān)理準(zhǔn)守則，,依據(jù)并遵循了下列國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求：:11) GB/T1199000011-2002020000 idtISO99000011-2002020000 質(zhì)量管理體系 要求22) GB/T2288000011-2002020011 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范33）)GB/T2244000011-2002020044 idtISO1144000011-2002020044 環(huán)境管理體系要求及使用指南44）)中華人民共和國建筑法（(國家主席令11999977年1111月11日）)55）)建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（(中華人民共和國國務(wù)院227799號令）)66）) 建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范(GB 5

4、500331199-2002020000)77) 公司綜合管理手冊 使用者須知：:為做作到記錄的有效標(biāo)識，,使用本手冊中的工作表格時必須編號，,編號方法如下：: 所有工作表格/記錄，,均已按類別編碼方法為：:CNPE-JLBSDB（(工作表格部分碼，,11位）)-（(表格所在部分序號碼，,22位）)并在表頭左側(cè)出現(xiàn)。填寫記錄時，,記錄人只需編號，,編號方法如下：: 采用三組七位碼編號法，,第一組：:部門代碼（(公司統(tǒng)一發(fā)布部門碼）)用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，,第二組：:年代碼，,用兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，,如2002020000年用“0000”；2002020011年用“0011”表示；第三組：:本部

5、門本年度使用本表格的流水號，,共設(shè)三位阿拉伯?dāng)?shù)字并從“000011”起始。 王小明郭潤芳二0000六年九月八年六月文 件 更 改 記 錄章節(jié)號更 改日 期文件更改通知單編 號更改人驗證人備 注第一部分：:組織與資源管理方面工作表格及其使用說明11、用于組織與資源管理方面的工作表格目錄序號表格名稱文件編碼建立依據(jù)0011核工業(yè)四達(dá)建設(shè)監(jiān)理公司北京四達(dá)貝克斯工程監(jiān)理有限公司員工招聘基本情況表SDB11CNPE-JLB11-00110022員工季度考核表SDB11CNPE-JLB11-00220033職工年度考核表SDB11CNPE-JLB11-00330044員工能力評價/定級表SDB11CNPE

6、-JLB11-00440055培訓(xùn)需求表SDB11CNPE-JLB11-00550066外部培訓(xùn)登記卡SDB11CNPE-JLB11-00660077員工內(nèi)部培訓(xùn)簽到/考核表SDB11CNPE-JLB11-00770088監(jiān)理人員需求計劃表SDB11CNPE-JLB11-00880099監(jiān)理設(shè)備與工器具調(diào)配與撤回申請SDB11CNPE-JLB11-00991100行規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件和資料需求撤回單SDB11CNPE-JLB11-11001111監(jiān)理設(shè)備與檢測工器具臺賬SDB11CNPE-JLB11-11111122綜合管理體系文件配置單SDB11CNPE-JLB11-11221133特別授權(quán)書

7、SDB11CNPE-JLB11-11331144人員離崗工作交接單SDB11CNPE-JLB11-11441155員工調(diào)離公司會簽單SDB11CNPE-JLB11-11551166監(jiān)理人員派駐撤回通知單SDB11CNPE-JLB11-11661177項目總監(jiān)理工程師派遣、撤回單SDB11CNPE-JLB11-11771188內(nèi)部會議紀(jì)要SDB11CNPE-JLB11-118822、使用說明名稱適用情況編審批責(zé)任作用與用途其他說明0011核工業(yè)四達(dá)建設(shè)監(jiān)理公司北京四達(dá)貝克斯工程監(jiān)理有限公司員工招聘基本情況表應(yīng)聘人員到公司，,由工程部工程技術(shù)部發(fā)放此表，,本人填寫。工程部工程技術(shù)部核查其真實性、符

8、合性。經(jīng)公司錄用，,作為計算機(jī)人事管理軟件的輸入依據(jù)。簽勞動合同時查驗。監(jiān)理現(xiàn)場聘用人員時也必須填寫此表，,并及時傳遞至公司工程部工程技術(shù)部保存。0022員工季度考核表在公司項監(jiān)部從事工作不滿一三年的員工需每季度填報此表，,在公司從事工作滿三一年的員工可不用填寫此該表； 被考核人填寫，,項監(jiān)部總監(jiān)評定作為評價員工每季度工作情況的依據(jù)。員工季度考核表隨監(jiān)理工作季報每季上報公司。0033職工年度考核表全體員工在年終須填寫該表本人填寫年度工作總結(jié)，,項監(jiān)部評語由各項監(jiān)部總監(jiān)填寫并評定“結(jié)果”?！皢挝豢己艘庖姟庇晒究偨?jīng)理填寫。作為評價員工年度工作情況的依據(jù)，,用于評優(yōu)、評先、工資變動等。職工年度考核

9、表隨第四季度監(jiān)理工作季報上報公司并同時報送電子版。0044員工能力評價/定級表公司所有員工均須填寫基本情況初始登記表，,由員工本人在在來公司報到或初始定級時填寫。工程部工程技術(shù)部填寫該表，,工程部工程技術(shù)部經(jīng)理審核，,主公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批。 作為員工分級、任職資格，,選擇合格人員從事不同崗位工作的依據(jù)。人員派遣時查驗。工程部工程技術(shù)部保存該記錄。0055培訓(xùn)需求表當(dāng)某些崗位需要提高某方面的技能才能適應(yīng)本崗位工作時，,由本部門提出對員工的培訓(xùn)需求。由各部門負(fù)責(zé)人提出申請，,填寫此表報工程部工程技術(shù)部，,由工程部工程技術(shù)部匯總經(jīng)公司主管理領(lǐng)導(dǎo)審核同意，,報人力資源部批準(zhǔn)。作為公司組織培訓(xùn)，,提高員工

10、素質(zhì)的依據(jù)。工程部工程技術(shù)部保存該記錄。0066外部培訓(xùn)登記卡參加完外部培訓(xùn)留此記錄。工程部工程技術(shù)部填寫該表，,工程部工程技術(shù)部經(jīng)理審定。作為落實培訓(xùn)計劃，,提高員工素質(zhì)的依據(jù)。報銷時查驗。工程部工程技術(shù)部保存該記錄。0077員工內(nèi)部培訓(xùn)簽到/考核表實施培訓(xùn)必須記錄培訓(xùn)內(nèi)容、日期、時間、培訓(xùn)師資、教材、受訓(xùn)人員及培訓(xùn)效果。由參加培訓(xùn)人員簽到，,教師記錄培訓(xùn)內(nèi)容及效果。作為培訓(xùn)業(yè)已實施，,簽到人員已接受有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)并是否取得實效的證據(jù)。作為統(tǒng)計人員培訓(xùn)的輸入依據(jù)每次培訓(xùn)的實施，,授課人負(fù)責(zé)記錄的產(chǎn)生，,考試時將考卷作為附件。0088監(jiān)理人員需求計劃表 隨項目進(jìn)展，,公司為有效調(diào)配人員，,要求

11、項監(jiān)部于每季度提出下季度的人員的需求（(包括人員現(xiàn)狀增加和撤離人員）)?？偙O(jiān)制定該計劃。交公司工程部工程技術(shù)部。作為人員需求分析和調(diào)配的依據(jù)。公司依此制定總?cè)藛T需求和安排計劃。 隨監(jiān)理工作季報上報公司。0099監(jiān)理設(shè)備與工器具調(diào)配與撤回申請 隨項目進(jìn)展，,公司為有效計劃和調(diào)配監(jiān)理設(shè)備與工器具，,要求項監(jiān)部于每季度末提出下季度的需求（(包括監(jiān)理設(shè)備現(xiàn)狀、需增加和撤離設(shè)備）)?？偙O(jiān)制定該計劃。交公司工程部工程技術(shù)部。作為監(jiān)理設(shè)備與工器具需求分析和調(diào)配的依據(jù)。隨監(jiān)理工作季報上報公司。1100行規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件和資料需求撤回單 隨項目進(jìn)展，,公司為有效計劃和調(diào)配行規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件和資料，,要求項監(jiān)

12、部于每季度提出下季度的需求（(包括文件和資料的現(xiàn)狀、需增加和撤離文件資料）)?？偙O(jiān)制定該計劃。交公司工程部工程技術(shù)部。作為監(jiān)理行規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件需求分析和調(diào)配的依據(jù)。隨監(jiān)理工作季報上報公司。1111監(jiān)理設(shè)備與檢測工器具臺賬 為控制與監(jiān)理工作密切相關(guān)的用于檢測工程質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的工器具的精確度、標(biāo)定有效期限，,實現(xiàn)動態(tài)跟蹤，,必須填寫此表。工程部工程技術(shù)部編公司設(shè)備總臺帳/項監(jiān)部編本部門設(shè)備臺帳。作為對設(shè)備及檢測工器具實施動態(tài)管理的依據(jù)和有效性客觀證據(jù)。1122綜合管理體系文件配置單新簽項目進(jìn)行綜合管理策劃時，,為提供在該項目綜合管理方面應(yīng)遵循的依據(jù)文件，,必須填寫此表。技術(shù)質(zhì)量部

13、質(zhì)量安全部編制。作為綜合管理策劃文件監(jiān)理大綱和/或監(jiān)理規(guī)劃（(投標(biāo)文件）)的附件，,作為文件分發(fā)單供項監(jiān)部領(lǐng)取文件的依據(jù)。作為項目進(jìn)程初期最新有效文件控制單。 當(dāng)體系文件更改或完善增加時，,再按程序分發(fā)并受控管理。1133特別授權(quán)書決策層領(lǐng)導(dǎo)人因故離崗或其他原因需將其崗位權(quán)力授予他人時，,應(yīng)填寫此表作為依據(jù)。本人填寫，,直接上級簽署同意。作為被授權(quán)人行使管理指揮權(quán)的依據(jù)，,作為質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任轉(zhuǎn)移的依據(jù)，,作為質(zhì)量責(zé)任暫時偏離的依據(jù)。僅限于領(lǐng)導(dǎo)崗位填寫，,授權(quán)范圍可包括崗位描述的全部或一部分。1144人員離崗工作交接單監(jiān)理一線人員離崗，,如其工作不被移交將影響工作時，,應(yīng)填寫此表轉(zhuǎn)移工作責(zé)任，,其

14、他崗位人員離崗時也可參照執(zhí)行。工作接方必經(jīng)直接上級同意，,且均需在此表欄目中簽字。作為工作責(zé)任交出和接受的依據(jù)，,作為工作責(zé)任轉(zhuǎn)移的依據(jù)，,作為責(zé)任暫時偏離的依據(jù)。 僅限于具有工作責(zé)任的人員使用，,可包括崗位描述中工作責(zé)任的全部或一部分。1155員工調(diào)離公司會簽單公司員工調(diào)離監(jiān)理公司，,時領(lǐng)取此表，,由公司各職能部門會簽。本表格由各職能部門會簽，,總經(jīng)理批準(zhǔn)。作為調(diào)離公司人員工作已交接、物品已歸還的依據(jù)。工程部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放并保存該記錄。1166監(jiān)理人員派駐撤回通知單 監(jiān)理人員派駐現(xiàn)場及撤回公司須填寫此單。派駐單由公司各職能部門填寫，,公司主管工程部工程技術(shù)部 副總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽批；

15、工程部工程技術(shù)部及項監(jiān)部留存，,人員撤回，,由總監(jiān)填寫撤回單，,交工程部工程技術(shù)部。作為人員派駐監(jiān)理現(xiàn)場及撤回公司時間的依據(jù)工程部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放并保存該記錄。1177項目總監(jiān)理工程師派遣、撤回單新成立項監(jiān)部總監(jiān)派駐現(xiàn)場及工程完工撤回公司須填寫此單。派駐單由新成立項監(jiān)部總監(jiān)填寫，,公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽批主管工程部工程技術(shù)部 副總簽批；工程部工程技術(shù)部及項監(jiān)部留存，,工程結(jié)束由項監(jiān)部總監(jiān)撤回填寫，,公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽批主管工程部工程技術(shù)部 副總簽批。作為新成立項監(jiān)部總監(jiān)資源配備的依據(jù)及工程完工總監(jiān)交還公司所配備資源的依據(jù)。（(此單后應(yīng)附領(lǐng)用資料詳細(xì)清單）)工程部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)發(fā)放

16、并保存該記錄。1188內(nèi)部會議紀(jì)要 公司內(nèi)部會議，,如需形成紀(jì)要時填寫。會議記錄人編制，,主持人認(rèn)可。 記錄會議經(jīng)歷和參加者，,作為備案備查，,會議決定事項作為遵循依據(jù)和匯報材料。 主持人必須是對會議決定事項具有負(fù)責(zé)資格的人。此表必須附會議簽到單核工業(yè)四達(dá)建設(shè)監(jiān)理公司北京四達(dá)貝克斯工程監(jiān)理有限公司員工招聘基本情況表姓名曾用名此處貼照片籍貫婚姻狀況性別年齡民族健康狀況職稱學(xué)歷出生年月參加工作時間畢業(yè)學(xué)校及專業(yè)畢業(yè)時間政治面貌入黨團(tuán)時間現(xiàn)單位部門及職務(wù)掌握何種外語外語熟練程度計算機(jī)水平有何特長性格業(yè)余愛好家庭住址郵政編碼身份證號聯(lián)系電話Email地址手機(jī)號碼主要家庭成員情況稱謂姓名出生年月工作單位

17、聯(lián)系電話編號SDB11CNPE-JLB11-0011-11 填表時間 年 月 日參加工作履歷編號SDB11CNPE-JLB11-0011-22工作時間何單位、部門及項目從事專業(yè)、工作內(nèi)容、任職情況證明人單位電話主要學(xué)歷培訓(xùn)經(jīng)歷加入我公司的原由待遇要求和任職理想自我描述與評價重要獎懲情況編碼：:SDB11-0022 員工季度考核表編碼：:CNPE-JLB11-0022 員工季度考核表姓名部門考核時間月 日至月日工作任務(wù)情況的描述效果/效率/客觀證據(jù)自述（(不夠時可以附頁）)項監(jiān)部評語：:項監(jiān)部負(fù)責(zé)人：:業(yè)務(wù)熟練程度管理與協(xié)調(diào)能力工作質(zhì)量工作表現(xiàn)綜合得分分值a110000b110000c11000

18、0d110000w6600總監(jiān)評定注：:綜合得分Wa*00.11+b*00.11+c*00.22+d*00.22編碼：:SDB11CNPE-JLB11-0033-11 職工年度考核表單位姓名年度年 度 工 作 總 結(jié) 結(jié)果優(yōu)秀稱職基本稱職不稱職單位考核意見 單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：: 年 月 日員工能力評價/定級表編碼：:SDB11-0033-22項監(jiān)部評語：:項監(jiān)部負(fù)責(zé)人：:業(yè)務(wù)熟練程度管理與協(xié)調(diào)能力工作質(zhì)量工作表現(xiàn)綜合得分分值a110000b110000c110000d1100w6600總監(jiān)評定注：:綜合得分Wa*00.11+b*00.11+c*00.22+d*00.22 編碼：: SDB11CNP

19、E-JLB11-0044 員工能力評價/定級表姓 名原定級別評價要素要素說明計分限值評分基本素質(zhì)正規(guī)教育與培訓(xùn)1144技術(shù)資歷2200工作經(jīng)歷66工作能力工作質(zhì)量2200業(yè)務(wù)熟練程度1100管理與協(xié)調(diào)能力1100工作表現(xiàn)2200評價類型初始評價總分定期評價級別一級 二級 三級 四級 五級工程部工程技術(shù)部：: 年 月 日公司主管領(lǐng)導(dǎo)：: 年 月 日編碼：:SDB11CNPE-JLB11-0055 培 訓(xùn) 需 求 表版次D修改碼00編號：: MR-0011-頁次：: 第 頁 共 頁申請單位申請單位負(fù)責(zé)人申請日期年 月 日申請培訓(xùn)內(nèi)容序號培 訓(xùn) 項 目培訓(xùn)目的時間參加人員公司主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)：:日期院培

20、訓(xùn)安排意見注：: 本表一式兩份，,分別由申請單位、人力資源部保持，,保存期三年。外 部 培 訓(xùn) 登 記 卡 編碼：: SDB11CNPE-JLB11-0066 編號：:姓 名培訓(xùn)班名稱培訓(xùn)組織單位培訓(xùn)地點培訓(xùn)費用 培訓(xùn)時間及學(xué)時年 月 日 開始 脫產(chǎn) 共 天 計 學(xué)時 年 月 日 結(jié)束 業(yè)余參加培訓(xùn)人員取得的培訓(xùn)/結(jié)業(yè)/資格證書情況取得證書名稱：:姓名證書編號：:姓名姓名姓名姓名歸檔接收人：: 年 月 日 備 注填表 年 月 日部門主管 年 月 日員工內(nèi)部培訓(xùn)簽到/考核表編碼：:SDB11CNPE-JLB11-0077 共 頁，,第 頁 編號：:組織者(部門)培訓(xùn)時間培訓(xùn)主題:授課人：:參 加

21、 培 訓(xùn) 人 員 簽 到考 核 記 錄序號姓名考試成績考核結(jié)果/說明67-監(jiān) 理 人員需求計劃表編碼：:SDB11-0088分部項監(jiān)部名稱：:年第季度序號姓名專業(yè)數(shù)量時間工作量分析備注一、新增人員計劃二、撤離人員計劃人員狀態(tài)、需求與撤回計劃表編碼：:CNPE-JLB11-0088到本季度末人員狀態(tài)表序號姓名出生年月學(xué)歷職稱從事專業(yè)到本項目時間本季度人員動態(tài)表序號姓名從何處到本項目部到本項目部時間離開本項處目到何處離開本項目時間下季度人員需求/撤離計劃序號姓名需求時間撤離時間專 業(yè)數(shù) 量 監(jiān)理設(shè)備與工器具調(diào)配與撤回申請 編碼：:SDB11-0099設(shè)備狀態(tài)、需求與撤離計劃表編碼：:CNPE-JL

22、B11-0099到本季度末設(shè)備狀態(tài)表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量上次標(biāo)定時間(計量設(shè)備需要填)下次標(biāo)定時間(計量設(shè)備需要填)上次年檢時間(車輛需填)下次年檢時間(車輛需填)到本項目時間本季度設(shè)備動態(tài)表序號設(shè)備名稱從何處到本項目部到本項目部時間離開本項目到何處 離開本項目時間下季度設(shè)備需求/撤離計劃序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量需求時間撤離時間 項監(jiān)部（(代碼/名稱）)：:申請日期：:需增監(jiān)理設(shè)備與工器具理 由序 號名稱（(型號）)數(shù)目需要時間理由撤回監(jiān)理設(shè)備與工器具理 由序號名稱（(型號）)數(shù)目撤回時間理由制表：:審核：:行規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件和資料需求撤回單編碼：:SDB11-1100規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)、

23、撤離與需求表編碼：:CNPE-JLB11-1100到本季度末圖書規(guī)程規(guī)范狀態(tài)表序號圖書/規(guī)范名稱數(shù)量本季度圖書規(guī)程規(guī)范動態(tài)表序號圖書/規(guī)范名稱從何處到本項目部到本項目部時間離開本項目到何處離開本項目時間下季度圖書規(guī)程規(guī)范需求/撤離計劃序號圖書/規(guī)范名稱需求時間撤離時間專業(yè)數(shù)量部門名稱：:制表日期：:年月日序號需求文件、資料名稱類 別文件資料編號份數(shù)序號撤回文件、資料名稱類別文件資料編號份數(shù)制表：:審核：:監(jiān) 理 設(shè) 備 與 檢 測 工 器 具 臺 帳 編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1111 共 頁第 頁 編號：:序號設(shè)備名稱型號配套附(軟)件最新檢定周期領(lǐng)用人領(lǐng)用時間歸還時間備 注綜

24、 合 管 理 體 系 （(依 據(jù) 性）) 文 件 配 置 單編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1122 共 頁第 頁 編號：:配給對象（(部門名稱）)：:制表日期：: 年 月 日序號名 稱類別編 號版次份數(shù)11223344556677889911001111112211331144115511661177118811992200221122222233制表：:審核：:特 別 授 權(quán) 書編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1133 編號：:授權(quán)人：:被授權(quán)人：:授權(quán)范圍：:有效期限：:相關(guān)要求：:授權(quán)人簽署：: 年 月 日被授權(quán)人簽署：: 年 月 日下發(fā)部門/人員：:人員離崗工作交接單

25、 編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1144 編號：:申請離崗人：:離崗時間：:批準(zhǔn)人：:交接工作范圍：:交接工作內(nèi)容：: 以上各項工作應(yīng)分級標(biāo)注：:按計劃應(yīng)開展的工作內(nèi)容；日常工作內(nèi)容；后續(xù)跟蹤工作內(nèi)容，,其他注意事項：:注意：:明確依據(jù)文件/資料的移交和內(nèi)外部有關(guān)工作接口渠道和關(guān)系交方簽字：:日期：:委派交、接方主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：:接方簽字：:日期：:關(guān)閉說明（(僅限臨時交接）)：: 原接方：:原交方認(rèn)可簽字：: 關(guān)閉日期：:員工調(diào)離公司會簽單編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1155 員工調(diào)離公司會簽單_同志于 年 月 日調(diào)離監(jiān)理公司，,該同志在公司的所有工作均已交接清楚，,所領(lǐng)

26、物品均已交還，,請各職能部門簽字確認(rèn)。綜合辦 公 室工程部工程技術(shù)部技術(shù)質(zhì)量安全部經(jīng)營部公司負(fù)責(zé)人備注 ( 此單由工程部工程技術(shù)部保存 )監(jiān)理人員派駐通知單存根編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1166項監(jiān)部/分部/工程名稱：: 公司編號：: 公司編號：:姓名性別年齡專業(yè)從事專業(yè)職稱派駐日期 _年 _月_日工程部工程技術(shù)部辦公室綜合辦公室經(jīng)營部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部公司主 管 監(jiān)理人員派駐通知單監(jiān)理人員派駐通知單編碼：:SDB11-2222項監(jiān)部/分部/工程名稱：: 公司編號：: 姓名性別年齡專業(yè)從事專業(yè)職稱派駐日期 _年 _月_日工程部工程技術(shù)部辦公室綜合辦公室經(jīng)營部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部

27、公司主管監(jiān)理部備注撤回日期 _年_月_日項監(jiān)部計算至_年_月_日注：:監(jiān)理人員派駐通知單為監(jiān)理人員現(xiàn)場報到憑證和監(jiān)理部的存根，,無工程部工程技術(shù)部和公司主管人員簽字無效。監(jiān)理人員撤回通知單編碼：:SDB11-2222項監(jiān)部/分部/工程名稱：: 姓 名勞保發(fā)放記錄撤 回日 期_年_月_日項監(jiān)部計算截止日期_年_月_日應(yīng)休假天 數(shù)已休假天數(shù)項監(jiān)部總監(jiān)會 簽辦公室綜合辦公室工程部工程技術(shù)部注：:11、總監(jiān)應(yīng)檢查監(jiān)理人員的工作總結(jié)、工作交接完成情況，,并進(jìn)行工作評價后方予簽字。22、監(jiān)理人員撤回到公司的第二天必須到公司報到，,撤回通知單為報到的憑證。編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1177 項

28、目總監(jiān)理工程師派遣單編號姓名項監(jiān)部派遣日期工程部工程技術(shù)部總監(jiān)業(yè)務(wù)手冊 規(guī)范/規(guī)程 參考資料領(lǐng)用人經(jīng)營部監(jiān)理合同 監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(空白)領(lǐng)用人技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部體系文件包領(lǐng)用人綜合辦公室綜合辦公室安全帽 筆記本 管理文件包 項目公章 周轉(zhuǎn)資金領(lǐng)用人公司領(lǐng)導(dǎo)備注項目總監(jiān)理工程師派遣單編號姓名項監(jiān)部派遣日期工程部工程技術(shù)部總監(jiān)業(yè)務(wù)手冊 規(guī)范/規(guī)程 參考資料領(lǐng)用人經(jīng)營部監(jiān)理合同 監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(空白)領(lǐng)用人技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部體系文件包領(lǐng)用人綜合辦公室綜合辦公室安全帽 筆記本 管理文件包 項目公章 周轉(zhuǎn)資金領(lǐng)用人公司領(lǐng)導(dǎo)備注項目總監(jiān)理工程師撤回單編號姓名項監(jiān)部撤回日期工程部工程技術(shù)部總監(jiān)業(yè)務(wù)手冊 規(guī)范

29、/規(guī)程 參考資料 項目歸檔資料(包括電子文件)歸還人經(jīng)營部監(jiān)理合同 監(jiān)理業(yè)務(wù)手冊(填寫完成)歸還人技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量安全部體系文件包歸還人綜合辦公室綜合辦公室安全帽 筆記本 管理文件包 項目公章 周轉(zhuǎn)資金歸還人公司領(lǐng)導(dǎo)備注 注:項目總監(jiān)理工程師中間換人時,應(yīng)填好把“人員離崗工作交接單”工作交接記錄交回公司工程部工程技術(shù)部內(nèi) 部 會 議 紀(jì) 要 編碼：:SDB11CNPE-JLB11-1188 -11 編號：:會議主題：:主持人：:會議時間：:參加會議人員：:見會議簽到單(附后)會議地點：:會議議程：:會議決定事項：:編制人：: 時 間：:主持人認(rèn)可：: 時 間：:附：:會 議 簽 到 單編碼：:S

30、DB11-1188-22 附：:會 議 簽 到 單 編碼：:CNPE-JLB11-1188-22編號（(同會議紀(jì)要）)會議主題：:年 月 日序號姓名單位職稱職務(wù)備注 第二部分：:文件/記錄控制方面工作表格及其使用說明11、工作表格目錄序號表格名稱文件編碼編制依據(jù)110011文件適用性審查及更改通知單SDB22CNPE-JLB22-0011220022文件受控分發(fā)單SDB22CNPE-JLB22-0022330033文件/資料分發(fā)清單SDB22CNPE-JLB22-0033440044文件現(xiàn)行有效控制單SDB22CNPE-JLB22-0044550055文件/記錄收回處理登記表SDB22CNPE

31、-JLB22-0055660066文件性產(chǎn)品清單SDB22CNPE-JLB22-00662、 使用說明名稱適用情況編審批責(zé)任作用與用途其他說明0011文件適用性審查及更改通知單 文件執(zhí)行過程，,可隨時或定期組織對其適用性進(jìn)行審查，,審查責(zé)任部門將其認(rèn)為不適用的條款及其原由填入此表。文件需修改時，,應(yīng)填寫此表通知到受控分發(fā)的部門。執(zhí)行程序?qū)彶椴块T審查人員填寫；并依表中簽署順序依次發(fā)表核定意見。文件發(fā)布部門填寫并簽發(fā)更改通知。作為發(fā)布修改通知及修改程序、改進(jìn)綜合管理體系的依據(jù)和體系不斷完善、檢查受控狀況和體系運(yùn)行的證據(jù)。0022文件受控分發(fā)單 內(nèi)部編制發(fā)布的文件，,當(dāng)需受控分發(fā)時，,必須填此表，,以使其受控。文件頒發(fā)部門填寫并核準(zhǔn)。本單與原文存放一起歸檔，,作為文件受控分發(fā)的依據(jù)，,作為文件更改后追溯分發(fā)再版文件的依據(jù)。對新建部門的追加分發(fā)，,由文件分發(fā)部門做好追加記錄，,并在備注欄注明依