原材料入庫流程

1、業(yè)務(wù)流程說明書 流程名稱 原材料入庫流程 流 程 流程維護(hù)部門 制 定 倉儲(chǔ)部 審 核 目 的 規(guī)范原材料入庫的工作程序，及時(shí)處理不合格的原材料。 批 準(zhǔn) 適用范圍 所有原材料的入庫 生效日期 流 程 圖 采購部 行政部 生產(chǎn)部 倉儲(chǔ)部 財(cái)務(wù)部 責(zé)任職位 涉及表格單據(jù) 流程說明 1、下達(dá)采購訂單，采購料品 開始 供貨商送貨 3、 料品進(jìn)廠N A 派車接貨 本廠接貨 是否 Y 4-1、安排料品檢驗(yàn)、出具質(zhì)檢報(bào)告 4-2、審核，對(duì)料品進(jìn)行判定 1、 采購員 2、門衛(wèi) 3、原料質(zhì)檢員 生產(chǎn)部 4、生產(chǎn)部 1、采購訂單 2、貨物進(jìn)廠登記表 3、原料質(zhì)檢報(bào)告 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定 1、采購員下達(dá)原料采購訂單給供

2、貨商進(jìn)行產(chǎn)品采購（要求供貨商送貨時(shí)隨貨攜帶采購訂單、送貨明細(xì)等資料）； 2、貨物到廠，送貨人/接貨人在門衛(wèi)處填寫貨物進(jìn)廠登記表并到制定地點(diǎn)卸貨，倉儲(chǔ)人員同時(shí)通知生產(chǎn)部驗(yàn)貨； 3、生產(chǎn)部主任接到通知后10分鐘內(nèi)安排質(zhì)檢員驗(yàn)貨，質(zhì)檢員檢查隨貨資料按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)料品，出具相應(yīng)原料質(zhì)檢報(bào)告（一式三聯(lián)），同時(shí)填寫收到此通知的時(shí)間、檢驗(yàn)時(shí)間和驗(yàn)收結(jié)論，一并提報(bào)生產(chǎn)部 4、生產(chǎn)部主任審核質(zhì)檢報(bào)告（簽署意見后留存一聯(lián)）；允收-質(zhì)檢員將其他兩聯(lián)質(zhì)檢報(bào)告?zhèn)鬟f給采購部和保管員各一聯(lián)，；拒收-質(zhì)檢員立即傳遞一份質(zhì)檢報(bào)告給采購部，同時(shí)通知相關(guān)采購員； 備注： “選收或特采”的也按“允收”辦理下一步手續(xù)，同時(shí)質(zhì)檢員要復(fù)印一份

3、質(zhì)檢報(bào)告給生產(chǎn)部； 從貨物進(jìn)廠登記到質(zhì)檢員傳遞完所有報(bào)告的時(shí)限-不超過2小時(shí)。 5、安排卸貨，查收數(shù)量、品種 是否符合要求 N Y 8、暫估入賬 結(jié)束 7、收料信息錄入系統(tǒng) 6、開具手工入庫單轉(zhuǎn)系統(tǒng)錄入員 采購部與供貨商商談退換貨事宜 A A 5、原料庫保管員 倉庫裝卸 6、原料庫保管員 7、系統(tǒng)錄入員 8A、系統(tǒng)錄入員 8B、往來結(jié)算會(huì)計(jì) 6、手工收料單 7、機(jī)制收料單 5、倉儲(chǔ)部安排卸貨：上午10：00以前收到卸貨通知的，必須上午卸完；下午下班前收到卸貨通知的，必須當(dāng)天卸完；下班以后需要卸貨的，根據(jù)生產(chǎn)需要安排； 保管員核對(duì)送貨人送交的料品與隨行的采購訂單、送貨明細(xì)表、質(zhì)檢報(bào)告是否符合公司

4、規(guī)定-如進(jìn)廠原料無采購訂單、送貨明細(xì)表、無料號(hào)或包裝率不符合要求，不辦理入庫手續(xù)，收貨暫存后1天之內(nèi)將信息傳遞給采購部。 卸貨結(jié)束后，保管員給送貨人開具出門證（如有退回貨物需詳細(xì)注明），； 6、生產(chǎn)部質(zhì)檢報(bào)告認(rèn)定符合要求的料品，保管員開具手工入庫單（一式三聯(lián)），財(cái)務(wù)一聯(lián)，采購部一聯(lián)，倉儲(chǔ)留存一聯(lián)，由系統(tǒng)錄入員錄入系統(tǒng)； 備注：保管員從接收質(zhì)檢報(bào)告到傳遞完所有單據(jù)的時(shí)限-不超過1小時(shí)。 7、系統(tǒng)錄入員依據(jù)手工入庫單，在30分鐘之內(nèi)錄入完畢，開具機(jī)制入庫單，立即將機(jī)制入庫單和手工入庫單報(bào)倉儲(chǔ)部主任審核后對(duì)應(yīng)保存；同時(shí)倉儲(chǔ)部主任須在錄入員錄入結(jié)束后30分鐘之內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核完畢，從而保證ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確； 8、倉儲(chǔ)部主任審核簽章后，傳遞