質(zhì)量考核管理辦法

1、.質(zhì)量考核管理辦法1 目 的 確保公司產(chǎn)品從進(jìn)貨、加工過程、成品出廠前的質(zhì)量控制，持續(xù)提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和所有人員質(zhì)量意識(shí)。2 范 圍本辦法適用于銷售接單/客戶溝通、 工程、檢驗(yàn)、加工的質(zhì)量控制。3 責(zé) 任3.1 銷售人員負(fù)責(zé)與客戶溝通交流，明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求；3.2 工程部根據(jù)客戶的要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工程產(chǎn)品，明確、搜集、整理產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)；3.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求采購(gòu)物資；3.4 生產(chǎn)車間根據(jù)工程部的工藝、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、樣件加工產(chǎn)品；3.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)前材料、過程、成品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)；3.6 倉(cāng)庫(kù)按要求接收物料并做好保管工作。4 工作要求4.1 銷售部4.1.1 銷售部接到客戶的訂單，

2、經(jīng)過評(píng)審后，在沒有生產(chǎn)前，銷售部收集客戶的質(zhì)量要求，并以文本或樣件的形式提供給工程部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部，必要時(shí)需提供給采購(gòu)部；4.1.2 銷售人員獲得最新的客戶要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)責(zé)任部門，并做跟蹤驗(yàn)證，確保執(zhí)行的是最新要求；4.1.3 業(yè)務(wù)人員跟單、發(fā)貨、發(fā)樣品時(shí)應(yīng)核對(duì)全部技術(shù)要求及客戶要求；4.1.4 業(yè)務(wù)人員跟客戶溝通的資料根據(jù)重要性做好存檔工作；4.1.5 銷售部發(fā)貨時(shí)應(yīng)填寫發(fā)貨清單，內(nèi)容應(yīng)填寫齊全（例：產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、等信息）。4.2 工程部4.2.1 工程部接到銷售部的相關(guān)要求后，立即收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過研發(fā)試制完善后，編制或制定本公司的技術(shù)要求提供給生產(chǎn)部、品質(zhì)部、采購(gòu)部

3、；4.2.2 工程部工程出的圖紙、工藝及相關(guān)技術(shù)要求一定要確保其引用最新版本標(biāo)準(zhǔn)；4.2.3 工程開發(fā)時(shí)，沒有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，工程部根據(jù)樣件、客戶的要求轉(zhuǎn)化成企業(yè)內(nèi)部技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)，并且及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門；4.2.4 在工程部無法確定相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，銷售部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部應(yīng)積極配合工程部完成相關(guān)技術(shù)要求；4.2.5 工程開發(fā)產(chǎn)品時(shí)，嚴(yán)格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)工程產(chǎn)品，客戶有特殊要求時(shí)，按客戶的要求執(zhí)行；4.2.6 跟客戶溝通來往的技術(shù)要求、工藝文件、圖紙、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、更改記錄嚴(yán)格按公司的文件控制程序管理。4.3 采購(gòu)部4.3.1 采購(gòu)部按相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求或客戶要求采購(gòu)物資；4.3.2 采購(gòu)物資時(shí)每批需要供

4、方提供材質(zhì)證明或相關(guān)質(zhì)量信息的報(bào)告；4.3.3 為了確保可追溯性，物資每批/每個(gè)上要求有符合要求的批號(hào)；4.3.4 采購(gòu)物資回來時(shí)應(yīng)先經(jīng)過檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；4.3.5 采購(gòu)有特殊要求時(shí)按相關(guān)要求執(zhí)行。4.4 生產(chǎn)部4.4.1 生產(chǎn)部嚴(yán)格根據(jù)圖紙、樣件、產(chǎn)品工藝等技術(shù)要求加工；4.4.2 生產(chǎn)部加工時(shí)，無技術(shù)要求或無標(biāo)準(zhǔn)的情況下，生產(chǎn)管理人員應(yīng)立即找工程部提供相關(guān)要求，不得擅自或跟著感覺加工產(chǎn)品；4.4.3 加工新產(chǎn)品、換模、換產(chǎn)品型號(hào)、剛編完程序時(shí)（激光焊接、打標(biāo)）加工的第一件產(chǎn)品應(yīng)做首件檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后生產(chǎn)；4.4.4 加工過程中，操作人員應(yīng)隨機(jī)自檢，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有異常情況時(shí)，應(yīng)立即暫停，待異

5、常情況解決后可繼續(xù)加工；4.4.5 本批/訂單加工完畢后填寫生產(chǎn)流程卡放產(chǎn)品一起，經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格后方可流入下道工序（一批產(chǎn)品有幾個(gè)人同時(shí)加工時(shí)，每個(gè)加工人員都要填寫自己加工的一批生產(chǎn)流程卡，下一道工序有多人加工時(shí)，相關(guān)操作人員可以再填寫一張生產(chǎn)流程卡，但是總數(shù)要與倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出時(shí)相等）；4.4.6 加工有工廢、原廢的產(chǎn)品應(yīng)主動(dòng)隔離并報(bào)主管和檢驗(yàn)人員，填寫自己的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和生產(chǎn)流程卡；4.4.7 在裝配前，裝配管理人員應(yīng)先核對(duì)六角、保護(hù)蓋及相關(guān)配件的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與要求相符，確認(rèn)相符、配件合格后方可裝配；4.4.8 裝配新產(chǎn)品時(shí)應(yīng)做全面的測(cè)試、檢驗(yàn)并保存記錄以便追溯；4.4.9 批量裝配前應(yīng)

6、先裝配幾只檢驗(yàn)合格后方可批量組裝；4.4.50 裝配時(shí)，配件不夠或需要“代用”時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)立即報(bào)工程部、品檢部協(xié)商，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，必要時(shí)還要得到客戶的同意；4.4.11 裝配時(shí)從第一道工序開始填寫生產(chǎn)流程卡至成品檢驗(yàn)，以便追溯；4.4.12 生產(chǎn)部是生產(chǎn)流程卡生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表的歸口管理部門。4.5 品質(zhì)部4.5.1 品質(zhì)部檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收配件及產(chǎn)品，不明確相關(guān)要求時(shí)應(yīng)立即報(bào)主管部門，確保引用的要求或標(biāo)準(zhǔn)符合客戶標(biāo)準(zhǔn)要求；4.5.2 采購(gòu)回來的每批產(chǎn)品都不得出現(xiàn)漏檢情況，有急需投產(chǎn)的需要相關(guān)部門填寫聯(lián)絡(luò)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行；4.5.3 經(jīng)檢驗(yàn)后的配件、產(chǎn)品都應(yīng)有相關(guān)的記錄，并且保存記

7、錄的完好性；4.5.4 進(jìn)貨檢驗(yàn)要求、過程質(zhì)量控制、成品出廠檢驗(yàn)按檢驗(yàn)控制程序執(zhí)行，臨時(shí)有特殊要求的按臨時(shí)要求執(zhí)行；4.5.5 檢驗(yàn)人員根據(jù)相關(guān)要求檢驗(yàn)時(shí)，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有異常情況時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)，按著相關(guān)的管理辦法或要求處理、標(biāo)識(shí)異常產(chǎn)品；4.5.6 有第二方或第三方檢查時(shí)，檢驗(yàn)的每批產(chǎn)品要有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以防出現(xiàn)混、亂現(xiàn)象；4.5.7 車間巡回檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)人員必須在生產(chǎn)流程卡上簽字確認(rèn)；4.5.8 成品出廠檢驗(yàn)時(shí)，抽檢比例一定要按AQL=0.654.5.9 檢驗(yàn)過程中，有特殊要求時(shí)按相關(guān)要求執(zhí)行。4.6 倉(cāng)庫(kù)4.6.1 倉(cāng)庫(kù)接收的每批物資都應(yīng)經(jīng)過檢驗(yàn)或批準(zhǔn)后方可入庫(kù)，出

8、庫(kù)應(yīng)有出庫(kù)記錄；4.6.2 倉(cāng)庫(kù)的物資每種型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量都應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)，及倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品臺(tái)帳；4.6.3 倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)整潔、不出現(xiàn)亂丟，亂放產(chǎn)品的現(xiàn)象。5 罰款規(guī)定5.1 銷售部5.1.1 銷售業(yè)務(wù)人員，得到客戶的新要求未及時(shí)傳達(dá)工程部、品檢部、生產(chǎn)部或相關(guān)部門的一次罰款50元，造成后果情節(jié)嚴(yán)重的，根據(jù)情況總經(jīng)理臨時(shí)決定罰款；5.1.2 銷售業(yè)務(wù)人員跟客戶溝通時(shí)，未保存相關(guān)重要（工程確認(rèn)、樣件、客戶要求）記錄，一次罰款50元，造成雙方誤解、交付不及時(shí)、交付延遲的，根據(jù)情況總經(jīng)理臨時(shí)給予罰款；5.1.3 產(chǎn)品、樣品跟客戶確認(rèn)時(shí)，事先未檢查、核對(duì)或有質(zhì)量問題提交客戶的，經(jīng)客戶反饋確認(rèn)后一次罰款30元；

9、5.1.4 產(chǎn)品發(fā)貨時(shí)未填發(fā)貨清單或清單內(nèi)的基本內(nèi)容（例：產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、批號(hào)/爐號(hào)、數(shù)量、重量等信息）漏項(xiàng)，經(jīng)確認(rèn)一次罰款50元。5.2 工程部5.2.1 工程、研發(fā)產(chǎn)品時(shí)，引用的不是最新標(biāo)準(zhǔn)的，給予相關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)一次罰款50元；5.2.2 同一份圖紙、技術(shù)文件等提交給客戶時(shí)，修改錯(cuò)誤次數(shù)超過三次，從第四次開始罰款50元，第五次罰款加倍，以此類推，但客戶提出的新要求不包括在內(nèi)；5.2.3 同一份圖紙、工藝或相關(guān)技術(shù)文件指導(dǎo)生產(chǎn)時(shí)，錯(cuò)誤處更改超過1次，從第2次開始罰款50元，第3次罰款100元，以此類推，其中原材料本身有改變時(shí)不做計(jì)算次數(shù)；5.2.4 工程部發(fā)放的技術(shù)文件指導(dǎo)采購(gòu)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)

10、、試驗(yàn)失誤，造成批量報(bào)廢、達(dá)不到客戶要求或標(biāo)準(zhǔn)要求的，對(duì)相關(guān)人員一次罰款200元；5.2.5 第二方、第三方檢查，要求工程部在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交相關(guān)文件，未按時(shí)完成的，超出一天罰款50元，超出2天罰款100元，以此類推；5.2.6 按訂單生產(chǎn)的產(chǎn)品，生產(chǎn)、未做首尾樣件、技術(shù)要求，一種產(chǎn)品或一道工序沒有做的每項(xiàng)罰款50元。給工程部1個(gè)月的完善時(shí)間，從1月1日開始罰款此項(xiàng)；5.2.7 新產(chǎn)品正在開發(fā)、試制、實(shí)驗(yàn)不列入考核，但提交給客戶注意事項(xiàng)按4.2.2和4.2.6條款執(zhí)行，提交方面考核按5.2.1和5.2.2執(zhí)行。5.3 采購(gòu)部5.3.1 采購(gòu)部未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求或客戶要求采購(gòu)物資的，一次給予

11、罰款50元，造成嚴(yán)重后果的總經(jīng)理臨時(shí)決定罰款；5.3.2 采購(gòu)部相關(guān)人員采購(gòu)時(shí)，要明確物資重要性，其對(duì)每批材料型號(hào)規(guī)格、引用標(biāo)準(zhǔn)或要求、客戶特殊要求要完全傳達(dá)給供方，有一項(xiàng)遺漏罰款50元；5.3.3 采購(gòu)回來的物資，采購(gòu)人員或倉(cāng)庫(kù)管理人員未通知或提醒檢驗(yàn)人員驗(yàn)證，出現(xiàn)遺漏，對(duì)相關(guān)責(zé)任人員一次罰款50元。5.4 生產(chǎn)部5.4.1 生產(chǎn)車間未按加工工藝、圖紙等相關(guān)技術(shù)要求加工，被查出一次，對(duì)責(zé)任人員罰款50元，直接主管罰款50元，此條條款執(zhí)行時(shí)間相對(duì)應(yīng)5.2.6條款；5.4.2 下道工序加工人員應(yīng)對(duì)上道工序進(jìn)行監(jiān)督，下道工序加工人員發(fā)現(xiàn)上道工序的產(chǎn)品質(zhì)量有異常情況時(shí)，應(yīng)立即報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)給予獎(jiǎng)勵(lì)10元

12、/條，同時(shí)對(duì)上道工序加工人員罰款20元/條， 車間直接主管罰款50元/只，其一次最多獎(jiǎng)勵(lì)不得超過100元，罰款上線為200元；5.4.3 車間加工、裝配人員有權(quán)對(duì)技術(shù)工藝完善提出改進(jìn)權(quán)，提出的建議被采納，根據(jù)驗(yàn)證后，能有效提高生產(chǎn)效率、保證產(chǎn)品質(zhì)量的，公司給予每項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)100500元，并頒發(fā)公司榮譽(yù)證書；5.4.4 在批量生產(chǎn)前未對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)就組裝，造成批量報(bào)廢、返工、整修的給予相關(guān)人員一次罰款50200元；5.4.5 組裝時(shí)，產(chǎn)品配件不夠或要其它配件“代用”時(shí)，未經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，罰款相關(guān)人員每人50元，造成嚴(yán)重后果的按總經(jīng)理臨時(shí)罰款決定；5.4.6 加工過程中，一個(gè)月內(nèi)，車間組長(zhǎng)及相關(guān)人員

13、隨機(jī)抽查，操作人員每天加工產(chǎn)品數(shù)量跟生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表誤差大于或等于3件被查處2次的，在第3次時(shí)罰款50元，4次以上的罰款加倍并通報(bào)批評(píng)；5.4.7 產(chǎn)品加工完成未經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確認(rèn)的，將產(chǎn)品流入下道工序，被查出，對(duì)拉貨/加工責(zé)任人一次罰款50元；5.4.8 生產(chǎn)流程卡亂丟、亂放或沒有填寫，經(jīng)核對(duì)后給予責(zé)任人一次罰款50元，填寫內(nèi)容不全對(duì)每項(xiàng)罰款20元。5.5 品檢部5.5.1 進(jìn)行產(chǎn)品時(shí)，未按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)或引用標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤一次罰款50元；5.5.2 未經(jīng)過審批的產(chǎn)品漏檢，查出一次罰款20元；5.5.3 檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常情況不及時(shí)上報(bào)的一次罰款50元，造成后果嚴(yán)重的部門經(jīng)理臨時(shí)決定罰款；5.5.4 檢驗(yàn)

14、后無檢驗(yàn)記錄的一次罰款50元；5.5.5 經(jīng)檢驗(yàn)后，無簽字確認(rèn)的記錄、產(chǎn)品有異常情況時(shí)候無隔離標(biāo)識(shí)，查出一次罰款50元;5.5.6 產(chǎn)品經(jīng)下道工序檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，一次發(fā)現(xiàn)超過此批產(chǎn)品總數(shù)的1/10，給予每只罰款10元，上限200元，經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)督導(dǎo)力度不夠負(fù)連帶責(zé)任也罰款50元。5.5.7 對(duì)于檢驗(yàn)批次超出公司目標(biāo)的不良檢出，每條獎(jiǎng)勵(lì)20元，上限100元5.6 倉(cāng)庫(kù)5.6.1 倉(cāng)庫(kù)接收的物資未經(jīng)過檢驗(yàn)或批準(zhǔn)入庫(kù)、出庫(kù)后未辦理出庫(kù)手續(xù)的，發(fā)現(xiàn)一罰款50元；5.6.2 倉(cāng)庫(kù)的物資每種型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量未標(biāo)識(shí)及臺(tái)帳的，一次罰款50元，考慮到原來倉(cāng)庫(kù)管理混亂，給倉(cāng)庫(kù)一個(gè)月的時(shí)間整頓（從2017年4月13日開始對(duì)此條款進(jìn)行罰款，此條款用于倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)暫放區(qū)物料）；